某房地產(chǎn)公司工程管理制度

1、河北建工工房地產(chǎn)產(chǎn)有限公公司工程管理理制度工程管理理總則第一條為為強(qiáng)化河河北建工工房地產(chǎn)產(chǎn)有限公公司（下下稱：公公司）對對房地產(chǎn)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目的工工程管理理，明確確在工程程管理過過程中有有關(guān)職能能部門的的職責(zé)和和工作流流程，提提高工程程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等等方面的的管理水水平，獲獲得最佳佳投資效效益，提提高工程程精細(xì)化化管理的的水平，特制訂訂本制度度。第二條本本制度適適用于河河北建工工房地產(chǎn)產(chǎn)有限公公司及分分子公司司。本制制度是本本公司員員工從事事工程管管理活動動的行為為規(guī)范，也是對對工程管管理人員員考核的的依據(jù)。工程管管理人員員的管理理工作必必須遵照照手冊執(zhí)執(zhí)行。第三條本本管理制制度自正正式文件

2、件下發(fā)之之日起執(zhí)執(zhí)行。公公司是本本制度的的制定人人，負(fù)有有最終解解釋權(quán)和和修改權(quán)權(quán)。本制制度應(yīng)與與公司其其它相關(guān)關(guān)管理制制度、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工工作流程程、審批批制度等等文件配配套使用用。第二章 工程程管理目目標(biāo)第四條工工程質(zhì)量量管理目目標(biāo)符合國家家現(xiàn)行施施工工藝藝、施工工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及及設(shè)計文文件。按合同要要求執(zhí)行行，工程程質(zhì)量必必須滿足足合同要要求。工程竣工工交付合合格率1100%，業(yè)主主滿意率率95%以上。第五條 工程程進(jìn)度管管理目標(biāo)標(biāo)滿足集團(tuán)團(tuán)公司年年度工程程開發(fā)計計劃。按照合同同工期要要求按時時完成合合同所包包含的所所有工程程內(nèi)容。第六條成成本控制制目標(biāo)實(shí)際工程程造價變變更率控控制在工工程成本

3、本計劃2%1%以以內(nèi)。第七條 現(xiàn)場場安全文文明形象象工程整個個施工過過程中滿滿足政府府安全監(jiān)監(jiān)督部門門的要求求，不出出現(xiàn)死亡亡安全事事故。所有標(biāo)段段工地必必須達(dá)到到當(dāng)?shù)厥惺屑壖耙砸陨习踩拿鞴すさ貥?biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。各項(xiàng)目必必須全力力配合營營銷推廣廣所需要要的現(xiàn)場場形象展展示，滿滿足集團(tuán)團(tuán)公司對對各項(xiàng)目目安全文文明工作作的各項(xiàng)項(xiàng)要求。第三章 工程程管理組組織架構(gòu)構(gòu)第八條組組織架構(gòu)構(gòu)圖項(xiàng)目部項(xiàng)目管理工程師材料主管招標(biāo)管理工程師檔案資料員預(yù)算員工程部部長預(yù)算部部長總經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理第九條 部門門職責(zé)工程部工工作職責(zé)責(zé)在生產(chǎn)副副總經(jīng)理理的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，負(fù)負(fù)責(zé)公司司建設(shè)工工程生產(chǎn)產(chǎn)的安全全生產(chǎn)管管理、技技術(shù)質(zhì)量量管理

4、、計劃統(tǒng)統(tǒng)計管理理、文明明施工管管理、供供應(yīng)方管管理、成成本控制制、審計計監(jiān)督和和工期進(jìn)進(jìn)度管理理工作；預(yù)算部工工作職責(zé)責(zé)在生產(chǎn)副副總經(jīng)理理的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，負(fù)負(fù)責(zé)公司司建設(shè)工工程的預(yù)預(yù)結(jié)算管管理工作作。第四章 項(xiàng)目目建設(shè)施施工流程程第十條 項(xiàng)目目工程總總體建設(shè)設(shè)流程（一）項(xiàng)項(xiàng)目工程程總體建建設(shè)流程程圖時間項(xiàng)目部財務(wù)部工程管理部銷售部前期開發(fā)部1324567891011物業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)開始施工圖圖紙會審圖紙會審編制項(xiàng)目實(shí)施計劃監(jiān)理招標(biāo)工程招標(biāo)簽訂施工合同圖紙會審意見匯總投資計劃工期計劃工程施工詳細(xì)計劃售樓處裝修設(shè)計圖工程招標(biāo)手續(xù)監(jiān)理招標(biāo)手續(xù)工程建設(shè)手續(xù)售樓處裝修具體要求及移交工程建設(shè)資金流施工詳細(xì)計

5、劃工程建設(shè)前期準(zhǔn)備A審批審批未通過通過未通過通過2121314191716151820圖紙會審2預(yù)算部A時間項(xiàng)目部財務(wù)部工程管理部預(yù)算部銷售部前期開發(fā)部物業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計交底組織設(shè)計人員施工單位進(jìn)場開工證開工手續(xù)建設(shè)資金審查備案A工程建設(shè)管理變更審查施工現(xiàn)場服務(wù)、審查施工現(xiàn)場檢查巡視審批未通過通過測樁、沉降觀測等分項(xiàng)委托2122232425262728293032303133變更審查A時間項(xiàng)目部財務(wù)部工程管理部預(yù)算部銷售部前期開發(fā)部物業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)驗(yàn)收驗(yàn)收配合驗(yàn)收配合驗(yàn)收配合物業(yè)樓裝修物業(yè)樓裝修要求及移交入住移交資料業(yè)主入住移交A使用說明書等入住配合能源開通配合453435363738入

6、住資料配合394041424344建筑物二次設(shè)計審查配合、審查、確認(rèn)46小區(qū)配套施工委托協(xié)調(diào)監(jiān)督配套費(fèi)用4748495051入住配合52業(yè)主房款支付完成51-1A時間項(xiàng)目部財務(wù)部工程管理部預(yù)算部銷售部前期開發(fā)部物業(yè)公司公共部分移交高層領(lǐng)導(dǎo)工程結(jié)算審查審批物業(yè)接收售后服務(wù)維保期后的維修結(jié)算物業(yè)配合總體結(jié)算評價A未通過通過56585759605461626364竣工資料及交房資料設(shè)備使用說明書等5355全套竣工資料A時間項(xiàng)目部財務(wù)部工程管理部預(yù)算部銷售部前期開發(fā)部物業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目前期后評價項(xiàng)目造價后評價工程管理后評價工程建設(shè)后評價項(xiàng)目財務(wù)后評價項(xiàng)目銷售后評價討論總結(jié)未通過通過696768707

7、17273整體物業(yè)移交物業(yè)接管65結(jié)束66（二）項(xiàng)項(xiàng)目工程程總體建建設(shè)流程程說明流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明1設(shè)計院完完成施工工圖設(shè)計計，前期期開發(fā)部部完成相相關(guān)手續(xù)續(xù)施工圖審審查證明明、消防防審查、建設(shè)工工程規(guī)劃劃許可證證等施工圖按照項(xiàng)目目總體計計劃完成成時間，完成施施工圖設(shè)設(shè)計2為工程建建設(shè)招標(biāo)標(biāo)進(jìn)行的的圖紙會會審施工圖會審記錄錄以項(xiàng)目部部人員為為主，滿滿足招標(biāo)標(biāo)及工程程施工的的需要3將圖紙會會審的結(jié)結(jié)果由前前期開發(fā)發(fā)部匯總總協(xié)調(diào)會審記錄錄匯總表交設(shè)計院院進(jìn)行變變更設(shè)計計4在項(xiàng)目總總體計劃劃及預(yù)算算部完成成的項(xiàng)目目成本測測算的基基礎(chǔ)上編編制項(xiàng)目總體體計劃、

8、成本測測算項(xiàng)目施工工計劃、項(xiàng)目成成本調(diào)整整、工程管理理部按照照項(xiàng)目總總體安排排及預(yù)算算部的成成本測算算編制。工作周周期10015天天5公司召開開辦公會會議，討討論計劃劃的具體體節(jié)點(diǎn)會議記錄錄存在問題題進(jìn)行調(diào)調(diào)整后執(zhí)執(zhí)行6批準(zhǔn)的計計劃報財財務(wù)部投資計劃劃總體協(xié)調(diào)調(diào)公司資資金，安安排資金金7批準(zhǔn)的建建設(shè)計劃劃報銷售售部建設(shè)計劃劃安排銷售售計劃等等8按照公司司制定的的相關(guān)制制度進(jìn)行行施工圖審審查證明明、消防防審查、建設(shè)工工程規(guī)劃劃許可證證等確定監(jiān)理理單位工程管理理部辦理理中標(biāo)通通知書、承包商商確認(rèn)書書，項(xiàng)目目部辦理理質(zhì)監(jiān)備備案。工工作周期期3040天天9前期開發(fā)發(fā)部協(xié)助助辦理相相關(guān)手續(xù)續(xù)承包商確確認(rèn)

9、書等等10按照公司司制定的的相關(guān)制制度進(jìn)行行完成的前前期手續(xù)續(xù)、按照照工程部部位編制制的工程程量清單單、甲供供材數(shù)量量、品種種等確定施工工單位工程管理理部辦理理中標(biāo)通通知書、承包商商確認(rèn)書書，項(xiàng)目目部辦理理質(zhì)監(jiān)備備案、交交納水泥泥專項(xiàng)資資金、民民工工資資保證金金、開工工證。工工作周期期3040天天項(xiàng)目工程程總體建建設(shè)流程程說明（續(xù)一）流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明11前期開發(fā)發(fā)部協(xié)助助辦理相相關(guān)手續(xù)續(xù)承包商確確認(rèn)書等等12工程管理理部與項(xiàng)項(xiàng)目部共共同確定定合同條條款合同簽訂訂按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本，仔細(xì)確確定，保保證合同同執(zhí)行13協(xié)助辦理理備案等等手續(xù)合同審查查備案、質(zhì)

10、監(jiān)備備案等以項(xiàng)目部部為主14按照工程程管理部部編制的的各項(xiàng)計計劃，經(jīng)經(jīng)過細(xì)化化，制定定具體計計劃項(xiàng)目施工工計劃、項(xiàng)目成成本調(diào)整整詳細(xì)的項(xiàng)項(xiàng)目施工工計劃、項(xiàng)目成成本調(diào)整整項(xiàng)目部制制定相關(guān)關(guān)實(shí)施計計劃的同同時，完完成工程程施工前前的臨水水、臨電電、控制制測量、工地圍圍擋、施施工單位位進(jìn)場等等。工作作周期11020天天15公司召開開辦公會會議，討討論計劃劃的具體體節(jié)點(diǎn)會議記錄錄存在問題題進(jìn)行調(diào)調(diào)整后執(zhí)執(zhí)行16批準(zhǔn)的計計劃報財財務(wù)部投資計劃劃總體協(xié)調(diào)調(diào)公司資資金，安安排工程程施工資資金17批準(zhǔn)的建建設(shè)計劃劃報銷售售部建設(shè)計劃劃調(diào)整銷售售計劃等等18按照裝修修設(shè)計、效果配配置設(shè)計計進(jìn)行售售樓處裝裝修設(shè)計

11、計施工圖項(xiàng)目部按按照項(xiàng)目目計劃組組織裝修修公司進(jìn)進(jìn)行售樓樓處裝修修19按照需要要，提出出裝修要要求、配配置要求求等。裝裝修完成成后，接接收售樓樓處。售樓處裝裝修工程管理理部與項(xiàng)項(xiàng)目部共共同為項(xiàng)項(xiàng)目銷售售提供相相應(yīng)的資資料20按照批準(zhǔn)準(zhǔn)的細(xì)化化工程計計劃及公公司的相相關(guān)制度度，組織織施工單單位進(jìn)場場施工準(zhǔn)備備臨時建筑筑審批等等項(xiàng)目工程程總體建建設(shè)流程程說明（續(xù)二）流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明21組織施工工單位等等進(jìn)行設(shè)設(shè)計交底底交底記錄錄包括質(zhì)量量交底、安全交交底等22工程部組組織設(shè)計計院設(shè)計計人員交交底解決技術(shù)術(shù)問題23施工單位位進(jìn)入施施工現(xiàn)場場臨建消防防、規(guī)

12、劃劃審批臨建施工工臨時水電電、道路路通，場場地平整整24施工單位位辦理完完成開工工證辦理完成成各項(xiàng)手手續(xù)施工許可可證25前期部協(xié)協(xié)助辦理理開工手手續(xù)與相關(guān)部部門聯(lián)系系、通融融26財務(wù)部準(zhǔn)準(zhǔn)備施工工工程預(yù)預(yù)付款資金資金27項(xiàng)目部比比選測樁樁、沉降降觀測等等單位選擇三家家以上，比價考察、意意向單位位28工程管理理部對項(xiàng)項(xiàng)目部選選擇單位位審查確確認(rèn)參與與合同談?wù)勁袑彶橛涗涗?、簽訂訂合?9工程建設(shè)設(shè)過程中中的質(zhì)量量、進(jìn)度度、安全全文明生生產(chǎn)、與與相關(guān)部部門協(xié)調(diào)調(diào)等問題題進(jìn)行檢檢查協(xié)調(diào)調(diào)工程質(zhì)量量達(dá)標(biāo)、工期滿滿足計劃劃要求，資金按按照合同同撥付工程管理理部定期期對各施施工現(xiàn)場場進(jìn)行巡巡視、檢檢查解決決

13、工程建建設(shè)過程程中的問問題30工程管理理部按照照項(xiàng)目部部提出的的變更要要求，進(jìn)進(jìn)行審查查圖紙錯誤誤、施工工單位洽洽商、施施工操作作調(diào)整等等變更要求求預(yù)算部測測算變更更的價格格，報高高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審查批批準(zhǔn)。工工作周期期510天天31變更單等等涉及到到資金變變動的經(jīng)經(jīng)公司會會議討論論確認(rèn)、批準(zhǔn)批準(zhǔn)單項(xiàng)目工程程總體建建設(shè)流程程說明（續(xù)三）流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明32預(yù)算部根根據(jù)施工工具體要要求到施施工現(xiàn)場場服務(wù)、審查定時或不不定時到到施工現(xiàn)現(xiàn)場提供供服務(wù)、審查33工程管理理部作為為工程管管理部門門，對工工程實(shí)施施過程中中的具體體事宜，包括質(zhì)質(zhì)量、工工期、文文明施工

14、工、資料料等進(jìn)行行檢查、監(jiān)督檢查單定期或不不定期進(jìn)進(jìn)行檢查查、協(xié)調(diào)調(diào)34配套項(xiàng)目目的二次次設(shè)計、土建工工程中的的二次設(shè)設(shè)計施工進(jìn)度度計劃設(shè)計要求求提前提出出或安排排相關(guān)單單位進(jìn)行行。由施施工單位位進(jìn)行的的二次設(shè)設(shè)計由項(xiàng)項(xiàng)目部委委托35預(yù)算部對對由施工工單位進(jìn)進(jìn)行深化化設(shè)計的的二次設(shè)設(shè)計進(jìn)行行預(yù)算審審查提出出意見設(shè)計要求求審查意見見滿足施工工要求36工程管理理部對二二次設(shè)計計要求進(jìn)進(jìn)行審查查，對施施工單位位進(jìn)行的的深化設(shè)設(shè)計及施施工單位位的選擇擇進(jìn)行確確認(rèn)保證所選選擇的施施工單位位符合公公司的要要求審查單37對要求設(shè)設(shè)計單位位完成的的二次設(shè)設(shè)計進(jìn)行行委托，對小區(qū)區(qū)配套設(shè)設(shè)計進(jìn)行行委托設(shè)計要求求二

15、次設(shè)計計圖38工程管理理部進(jìn)行行協(xié)調(diào)39資金財務(wù)務(wù)部提供供小區(qū)配配套資金金支持資金項(xiàng)目工程程總體建建設(shè)流程程說明（續(xù)四）流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明40工程建設(shè)設(shè)即將結(jié)結(jié)束時，按照設(shè)設(shè)計位置置，進(jìn)行行物業(yè)樓樓裝修物業(yè)樓裝裝修設(shè)計計圖物業(yè)樓裝裝修41物業(yè)公司司對物業(yè)業(yè)樓裝修修的具體體要求開發(fā)小區(qū)區(qū)的物業(yè)業(yè)配置具體要求求42按照國家家及地區(qū)區(qū)對驗(yàn)收收的要求求，分步步驟進(jìn)行行驗(yàn)收，包括地地基、基基礎(chǔ)、主主體、竣竣工驗(yàn)收收各部位工工程施工工完成驗(yàn)收備案案表竣工驗(yàn)收收包括消消防、規(guī)規(guī)劃、設(shè)設(shè)備、市市政、綠綠化、竣竣工等驗(yàn)驗(yàn)收43前期部配配合完成成驗(yàn)收備備案手續(xù)續(xù)的辦理理

16、驗(yàn)收備案案表44預(yù)算部配配合進(jìn)行行各項(xiàng)驗(yàn)驗(yàn)收45工程部配配合進(jìn)行行各項(xiàng)驗(yàn)驗(yàn)收46為業(yè)主入入住提供供所必要要的資料料竣工驗(yàn)收收住宅使用用說明等等47工程管理理部配合合、審查查項(xiàng)目部部相關(guān)資資料審查意見見48提供銷售售部的相相關(guān)資料料銷售部將將所提供供的資料料分門號號分裝印印刷，交交物業(yè)公公司提交交業(yè)主49按照工程程建設(shè)的的流程，項(xiàng)目部部組織相相關(guān)單位位對項(xiàng)目目進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收，會會同物業(yè)業(yè)公司進(jìn)進(jìn)行住宅宅等向業(yè)業(yè)主進(jìn)行行實(shí)驗(yàn)移移交工程建設(shè)設(shè)完成、設(shè)備安安裝調(diào)試試完成、小區(qū)配配套工程程完成業(yè)業(yè)主購置置住宅等等款項(xiàng)交交齊、資資料鑰匙匙等完成成規(guī)劃驗(yàn)收收、消防防驗(yàn)收、環(huán)境檢檢測合格格、工程程竣工驗(yàn)驗(yàn)收、水水

17、電氣熱熱供應(yīng)條條件項(xiàng)目部完完成各項(xiàng)項(xiàng)驗(yàn)收工工作、銷銷售部落落實(shí)購房房款、物物業(yè)公司司開具各各項(xiàng)手續(xù)續(xù)、項(xiàng)目目部會同同建設(shè)單單位逐步步向業(yè)主主移交住住宅項(xiàng)目工程程總體建建設(shè)流程程說明（續(xù)五）流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明50住宅竣工工驗(yàn)收后后，各種種能源開開通竣工驗(yàn)收收水暖電熱熱等開通通項(xiàng)目部、工程管管理部配配合51銷售部落落實(shí)業(yè)主主房款全全部交齊齊購房款沒有交齊齊，不辦辦理入住住手續(xù)51-11物業(yè)公司司結(jié)合物物業(yè)費(fèi)、裝修押押金等收收取，協(xié)協(xié)助進(jìn)行行住宅移移交，包包括資料料準(zhǔn)備移交業(yè)主主的所有有資料52會同項(xiàng)目目部研究究住宅移移交的具具體辦法法，并協(xié)協(xié)助移交交審查

18、制定定詳細(xì)的的移交辦辦法53項(xiàng)目部整整理建設(shè)設(shè)項(xiàng)目全全部建設(shè)設(shè)文件，對建設(shè)設(shè)工程的的所有資資料按照照政府要要求進(jìn)行行裝訂竣工圖、質(zhì)保資資料、各各種手續(xù)續(xù)裝訂好的的全部資資料一式三份份54竣工資料料交工程程管理部部備案竣工資料料55竣工資料料一套交交物業(yè)公公司竣工資料料包括設(shè)備備使用說說明書等等、管理理人員培培訓(xùn)56工程竣工工二月內(nèi)內(nèi)，完成成工程決決算工程決算算單57決算價格格審查、配合工程決算算價格58從財務(wù)角角度全面面分析工工程建設(shè)設(shè)費(fèi)用包括協(xié)助助確認(rèn)實(shí)實(shí)際發(fā)生生費(fèi)用59對于較大大型的工工程項(xiàng)目目結(jié)算，對于結(jié)結(jié)算價格格，經(jīng)公公司上層層討論通通過后，作為工工程結(jié)算算的最終終結(jié)果。結(jié)算批準(zhǔn)準(zhǔn)書項(xiàng)

19、目工程程總體建建設(shè)流程程說明（續(xù)六）流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明60物業(yè)公司司進(jìn)入開開發(fā)小區(qū)區(qū)以后、業(yè)主入入住以前前，項(xiàng)目目部將小小區(qū)公共共部分建建筑及設(shè)設(shè)備移交交物業(yè)公公司完好的工工程，完完整的竣竣工資料料、設(shè)備備運(yùn)行調(diào)調(diào)試及培培訓(xùn)移交簽字字單61物業(yè)公司司對于完完成的各各個工程程，工程程質(zhì)量符符合施工工要求的的，進(jìn)行行接收管管理運(yùn)行行完成的工工程簽字的移移交清單單62項(xiàng)目部會會同施工工單位對對完成的的住宅等等，按照照業(yè)主提提出的質(zhì)質(zhì)量問題題進(jìn)行維維修，物物業(yè)公司司提供協(xié)協(xié)助問題分析析和確認(rèn)認(rèn)維修單解決存在在的問題題63對于業(yè)主主提出的的工程質(zhì)質(zhì)量問題題，物

20、業(yè)業(yè)公司給給與協(xié)助助，特別別是業(yè)主主出現(xiàn)的的問題找找到物業(yè)業(yè)公司時時問題的提提出維修單售后服務(wù)務(wù)給與解解決64質(zhì)保期后后維修工工作，物物業(yè)公司司完成業(yè)主提出出的工程程質(zhì)量問問題解決或反反饋單物業(yè)公司司按照國國家有關(guān)關(guān)規(guī)定，判斷問問題的性性質(zhì)，給給與有償償或質(zhì)保保期內(nèi)的的維修65售后服務(wù)務(wù)后的整整體工程程移交工程建設(shè)設(shè)完成、設(shè)備系系統(tǒng)測試試良好、竣工圖圖紙完成成完成的建建設(shè)工程程公共部部分、設(shè)設(shè)備、竣竣工圖、設(shè)備使使用說明明、人員員培訓(xùn)1、按照照工程完完成時間間分步測測試、打打壓移交交。2、要求施施工單位位對建設(shè)設(shè)工程進(jìn)進(jìn)行一次次徹底的的維修，將因工工程質(zhì)量量存在的的問題解解決完成成。66物業(yè)公

21、司司在接收收小區(qū)全全面管理理前，檢檢查整個個小區(qū)存存在的問問題，維維修檢查查后接收收管理維修完成成、移交交委托接收簽字字、委托托合同項(xiàng)目工程程總體建建設(shè)流程程說明（續(xù)七）流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明67銷售部針針對開發(fā)發(fā)項(xiàng)目銷銷售情況況，進(jìn)行行總結(jié)銷售評價價報告68財務(wù)部針針對開發(fā)發(fā)項(xiàng)目資資金情況況進(jìn)行總總結(jié)項(xiàng)目財務(wù)務(wù)評價報報告69項(xiàng)目部針針對項(xiàng)目目操作情情況進(jìn)行行總結(jié)項(xiàng)目施工工評價報報告70工程管理理部針對對項(xiàng)目管管理情況況進(jìn)行總總結(jié)項(xiàng)目管理理評價報報告71預(yù)算部針針對項(xiàng)目目預(yù)結(jié)算算進(jìn)行總總結(jié)項(xiàng)目預(yù)結(jié)結(jié)算評價價報告72前期部針針對項(xiàng)目目土地獲獲得、市市場定位

22、位、手續(xù)續(xù)辦理等等進(jìn)行總總結(jié)項(xiàng)目前期期運(yùn)作評評價報告告73公司對開開發(fā)項(xiàng)目目進(jìn)行討討論評價價，作為為今后項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)總結(jié)簽字確認(rèn)認(rèn)第十一條條項(xiàng)目工工程建設(shè)設(shè)招標(biāo)流流程（一）項(xiàng)項(xiàng)目工程程建設(shè)招招標(biāo)流程程圖時間工程管理部高層領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)單位招標(biāo)工作組（工程管理部、項(xiàng)目部）組織成立招標(biāo)工作組開始發(fā)出招標(biāo)邀請組織對投標(biāo)單位的資格評審填寫預(yù)審文件審批編制招標(biāo)文件投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo)A123491014組織對投標(biāo)單位的考察確定入選的投標(biāo)單位通知入選的投標(biāo)單位審批評審5678形成招標(biāo)文件申請招標(biāo)11121316發(fā)放標(biāo)書15委托或內(nèi)部招標(biāo)未通過通過未通過通過前期開發(fā)部辦理招標(biāo)申請17接收標(biāo)書A時間工程管理部高

23、層領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)單位招標(biāo)工作組（工程管理部、項(xiàng)目部）接受投標(biāo)書組織開標(biāo)制作投標(biāo)書審批組織合同談判接受中標(biāo)書242529初步選定中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書222326組織評審?fù)稑?biāo)書中標(biāo)方參與談判合同管理過程簽訂合同181920212728公開招標(biāo)委托或內(nèi)部招標(biāo)前期開發(fā)部辦理承包商確認(rèn)書、合同審查等30未通過通過結(jié)束（二） 項(xiàng)目工工程建設(shè)設(shè)招標(biāo)流流程說明明流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明1工程管理理部組織織成立招招標(biāo)工作作小組，人員應(yīng)應(yīng)包括工工程管理理部、項(xiàng)項(xiàng)目部、預(yù)算部部、相關(guān)關(guān)專業(yè)人人員、主主管副總總或總經(jīng)經(jīng)理熟悉圖紙紙招標(biāo)工作作組成立立工作周期期25天2工程管理理部發(fā)出出

24、招標(biāo)邀邀請資格預(yù)審審文件招標(biāo)邀請請3前期開發(fā)發(fā)部在招招標(biāo)站辦辦理招標(biāo)標(biāo)申請申請表4投標(biāo)單位位填寫資格預(yù)預(yù)審文件件資格預(yù)審審文件5招標(biāo)小組組組織對對投標(biāo)單單位的資資格審查查資格預(yù)審審文件資格審查查6招標(biāo)小組組組織對對投標(biāo)單單位進(jìn)行行現(xiàn)場審審查現(xiàn)場審查查7公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對招標(biāo)標(biāo)單位的的資格進(jìn)進(jìn)行審批批入選投標(biāo)標(biāo)單位審批結(jié)果果8招標(biāo)小組組確定入入選的投投標(biāo)單位位入選投標(biāo)標(biāo)單位9通知入選選的投標(biāo)標(biāo)單位入選投標(biāo)標(biāo)單位通知10投標(biāo)單位位準(zhǔn)備應(yīng)應(yīng)標(biāo)11工程管理理部編制制招標(biāo)文文件招標(biāo)文件件初稿12招標(biāo)小組組對招標(biāo)標(biāo)文件進(jìn)進(jìn)行評審審招標(biāo)文件件初稿評審結(jié)果果項(xiàng)目工程程建設(shè)招招標(biāo)流程程說明（續(xù)一）流程步驟驟工作內(nèi)容容

25、的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明13公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對招標(biāo)標(biāo)文件進(jìn)進(jìn)行審批批審批結(jié)果果14形成正式式招標(biāo)文文件正式招標(biāo)標(biāo)文件15工程管理理部向有有關(guān)部門門申請招招標(biāo)申請結(jié)果果16工程管理理部向投投標(biāo)單位位發(fā)放標(biāo)標(biāo)書標(biāo)書17投標(biāo)單位位接受標(biāo)標(biāo)書接受標(biāo)書書18投標(biāo)單位位制作投投標(biāo)書19工程管理理部接受受投標(biāo)書書投標(biāo)書20招標(biāo)小組組按有關(guān)關(guān)規(guī)定組組織成立立招標(biāo)評評審小組組，組織織開標(biāo)招標(biāo)評審審小組開標(biāo)21招標(biāo)評審審小組依依相關(guān)規(guī)規(guī)定現(xiàn)場場評標(biāo)現(xiàn)場評標(biāo)標(biāo)22招標(biāo)評審審小組確確定初步步中標(biāo)單單位初步中標(biāo)標(biāo)單位23高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對中標(biāo)標(biāo)結(jié)果進(jìn)進(jìn)行審批批初步中標(biāo)標(biāo)單位審批結(jié)果果24工程管理理部發(fā)出出中標(biāo)通通

26、知書中標(biāo)通知知25前期開發(fā)發(fā)部辦理理承包商商確認(rèn)書書、中標(biāo)標(biāo)通知書書、合同同審查等等26中標(biāo)單位位接受中中標(biāo)通知知中標(biāo)通知知項(xiàng)目工程程建設(shè)招招標(biāo)流程程說明（續(xù)二）流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明27工程管理理部組織織合同談?wù)勁泻贤勁信?8中標(biāo)單位位參與合合同談判判合同談判判29工程管理理部依合合同管理理流程對對合同進(jìn)進(jìn)行會簽簽合同管理理30簽訂合同同施工合同同第十二條條項(xiàng)目工工程合同同編制審審查流程程（一）項(xiàng)項(xiàng)目工程程合同編編制審查查流程圖圖時間項(xiàng)目部高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部預(yù)算部財務(wù)部開始組織合同談判簽訂施工合同參與合同談判，提出具體要求編制施工合同參與施工合同的編

27、制從財務(wù)角度審查施工合同準(zhǔn)備施工資金從預(yù)算角度審查施工合同審批未通過通過執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行撥付建設(shè)資金結(jié)束1234576891011（二） 項(xiàng)目工工程合同同編制審審查流程程說明流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明1組織合同同談判2參與合同同談判，提出施施工期間間的具體體施工要要求3編制施工工合同施工合同同4項(xiàng)目部參參與施工工合同的的談判，提出施施工時的的具體要要求，作作為合同同的組成成部分合同附件件5財務(wù)部從從財務(wù)角角度對施施工合同同進(jìn)行審審查合同審查查單6預(yù)算部從從預(yù)算角角度審查查施工合合同合同審查查單7公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對合同同進(jìn)行批批準(zhǔn)批準(zhǔn)單8工程管理理部按

28、照照公司合合同審批批程序簽簽訂合同同施工合同同9項(xiàng)目部根根據(jù)合同同要求，組織施施工單位位執(zhí)行合合同10財務(wù)部按按照施工工合同約約定的資資金撥付付計劃撥撥付工程程施工資資金資金計劃劃資金11工程管理理部在合合同實(shí)施施期間，對合同同的執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、檢查查監(jiān)督檢查查紀(jì)錄第十三條條 小小型（分分項(xiàng)）工工程招標(biāo)標(biāo)合同編編制審查查流程時間項(xiàng)目部高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部預(yù)算部財務(wù)部開始小型分項(xiàng)工程內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位編制工程量清單及按照市場價格編制的標(biāo)底審查招標(biāo)文件、監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇編制技術(shù)要求、組織合同談判簽訂施工合同選擇施工單位審查施工單位的比選編制施工合同審查編制的施工合同從財

29、務(wù)審查施工合同準(zhǔn)備施工資金從預(yù)算角度審查施工合同審批未通過通過執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行撥付建設(shè)資金結(jié)束123456789111012141513（一）小小型（分分項(xiàng)）工工程招標(biāo)標(biāo)合同編編制審查查流程圖圖（二）小小型（分分項(xiàng)）工工程招標(biāo)標(biāo)合同編編制審查查流程圖圖說明流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明1小型工程程或分項(xiàng)項(xiàng)工程內(nèi)內(nèi)部招投投標(biāo)、直直接委托托選擇施施工單位位設(shè)計圖紙紙、工程程量清單單、建設(shè)設(shè)規(guī)劃許許可證等等資格預(yù)審審文件或或技術(shù)要要求文件件項(xiàng)目部組組織實(shí)施施2工程管理理部審查查資格預(yù)預(yù)審文件件、幫助助進(jìn)行施施工單位位的選擇擇3預(yù)算部編編制工程程量清單單及

30、按照照市場價價格編制制的標(biāo)底底工程量清清單及按按照市場場價格編編制的標(biāo)標(biāo)底4發(fā)放招投投標(biāo)文件件或技術(shù)術(shù)要求文文件，確確定施工工單位或或?qū)⑴c與單位的的投標(biāo)確確認(rèn)招標(biāo)文件件確定的施施工單位位內(nèi)部招標(biāo)標(biāo)或直接接委托均均采用多多家（不不少于三三家）比比選的辦辦法5工程管理理部參與與協(xié)助確確定施工工單位6項(xiàng)目部編編制施工工技術(shù)、工期等等要求、組織合合同談判判7編制施工工合同項(xiàng)目部組組織8審查施工工合同合同審查查單9資金財務(wù)務(wù)部從財財務(wù)角度度對施工工合同進(jìn)進(jìn)行審查查合同審查查單10預(yù)算部從從預(yù)算角角度審查查施工合合同合同審查查單小型（分分項(xiàng)）工工程招標(biāo)標(biāo)合同編編制審查查流程圖圖說明（續(xù)一）流程步驟驟工作

31、內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明11公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對合同同進(jìn)行批批準(zhǔn)批準(zhǔn)單12項(xiàng)目部按按照公司司合同審審批程序序簽訂合合同施工合同同13項(xiàng)目部根根據(jù)合同同要求，組織施施工單位位執(zhí)行合合同14工程管理理部在合合同實(shí)施施期間，對合同同的執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、檢查查監(jiān)督檢查查紀(jì)錄15財務(wù)部按按照施工工合同約約定的資資金撥付付計劃撥撥付工程程施工資資金資金計劃劃資金第十四條條 項(xiàng)項(xiàng)目工程程變更流流程時間項(xiàng)目部高層領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算部施工單位提出開始客戶變更要求其他變更專業(yè)工程師提出變更需求工程經(jīng)理審批設(shè)計院確認(rèn)執(zhí)行變更53689設(shè)計變更工程管理部造價審查合理性審查結(jié)束2417審批同一標(biāo)段20萬元以

32、上的單份變更或重要的設(shè)計變更10（一）項(xiàng)項(xiàng)目工程程變更流流程圖同一標(biāo)段20萬元以內(nèi)的單份變更或一般的設(shè)計變更（二） 項(xiàng)目工工程變更更流程圖圖說明流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明1因圖紙問問題設(shè)計計變更變更申請請2因施工單單位要求求變更變更申請請3因客戶要要求變更更變更申請請銷售部填填寫并通過過后4其他變更更變更申請請如領(lǐng)導(dǎo)或或會議決決定、政政府及相相關(guān)方面面更要求求5專業(yè)工程程師提出出變更需需求變更申請請變更申請請單6項(xiàng)目經(jīng)理理審批，設(shè)計院院確認(rèn)工程變更更通知單單同一標(biāo)段段20萬萬元以內(nèi)內(nèi)的單份份變更或或一般的的設(shè)計變變更7合理性審審核8造價審查查9對于重大大變更

33、、數(shù)額特特別大者者，由公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批同一標(biāo)段段20萬萬元以上上的單份份變更或或重要的的設(shè)計變變更10按變更通通知執(zhí)行行變更執(zhí)行行第十五條條 材材料設(shè)備備采購流流程（一）材材料設(shè)備備采購流流程圖時間工程管理部高層領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算部開始啟動單項(xiàng)采購程序?qū)徟幹普袠?biāo)文件A145對擬邀標(biāo)單位的評審報批審批628710119財務(wù)部提出預(yù)選邀標(biāo)單位供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫通知入選的擬邀標(biāo)單位審核工程項(xiàng)目部編制項(xiàng)目總體采購計劃審批審核發(fā)放標(biāo)書審核提交材料設(shè)備采購申請3參與編制參與編制時間工程管理部高層領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算部財務(wù)部工程項(xiàng)目部13組織答疑A踏斟現(xiàn)場接受投標(biāo)書樣品組織評審、初選發(fā)出中標(biāo)通知書組織合同談判1718審批組織會簽12

34、14151619參加會簽審批簽訂合同20參與答疑參與答疑參與評審參與評審參與談判參與談判參加會簽參加會簽結(jié)束（二）材材料設(shè)備備采購流流程說明明流程步驟驟工作內(nèi)容容的簡要要描述重要輸入入重要輸出出工作說明明1項(xiàng)目部編編制項(xiàng)目目總體采采購計劃劃報工程程管理部部、預(yù)算算部、財財務(wù)部審審核 2項(xiàng)目部編編制項(xiàng)目目總體采采購計劃劃報公司司領(lǐng)導(dǎo)審審批采購計劃劃審批結(jié)果果3項(xiàng)目部提提交材料料設(shè)備采采購申請請4工程部根根據(jù)需要要啟動單單項(xiàng)采購購計劃采購材料料設(shè)備工工程量5工程部依依據(jù)供應(yīng)應(yīng)商數(shù)據(jù)據(jù)庫提出出擬邀標(biāo)標(biāo)單位提出擬邀邀標(biāo)單位位名單采購人員員對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行實(shí)地考考察，填填寫供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查表和合合格供應(yīng)應(yīng)商名冊冊，從供供應(yīng)商數(shù)數(shù)據(jù)庫中中提取擬擬邀標(biāo)單單位6采購組組組織對擬擬邀標(biāo)單單位的評評審資格預(yù)審審文件資格審查查7公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對于擬擬邀標(biāo)單單位的資資格進(jìn)行行審批入選投標(biāo)標(biāo)單位審批結(jié)果果8通知入選選的投標(biāo)標(biāo)單位最終入選選投標(biāo)單單位投標(biāo)邀請請書9編制招標(biāo)標(biāo)文件采購材料料設(shè)備技技術(shù)要求求和商務(wù)務(wù)要求招標(biāo)文件件初稿10招標(biāo)評審審小組及及公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對招招標(biāo)文件件進(jìn)行審審批招