企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理方案

1、第 頁企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理方案企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理方案1一、產(chǎn)品質(zhì)量掌握責(zé)任界定 原輔材料、外購產(chǎn)品質(zhì)量掌握責(zé)任； 責(zé)任人：供應(yīng)部經(jīng)理。 生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量掌握責(zé)任； 責(zé)任人：生產(chǎn)部經(jīng)理。 經(jīng)檢驗合格入庫前的產(chǎn)品質(zhì)量掌握責(zé)任；責(zé)任人：質(zhì)量部經(jīng)理。 入庫后的產(chǎn)品質(zhì)量掌握責(zé)任。 責(zé)任人：倉儲物流部經(jīng)理。二、生產(chǎn)過程掌握生產(chǎn)部開機(jī)和變換規(guī)格品種時，由質(zhì)量部在線質(zhì)檢員進(jìn)行首檢，首檢內(nèi)容包括管材外觀、尺寸、標(biāo)識等，只有在首檢合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。且此質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中的巡檢及貼合格證工作，并真實地監(jiān)督記錄產(chǎn)品質(zhì)量狀況，發(fā)覺異樣現(xiàn)象實時向當(dāng)班部長和主機(jī)手反映。對有爭議和不能快速作出判斷的產(chǎn)品應(yīng)放入待檢區(qū)存

2、放，出具不合格品報簽單，由生產(chǎn)部組織相關(guān)職能部門評審形成書面看法，最末質(zhì)量部作出是否降級處理判斷。三、其它產(chǎn)品掌握管件的首檢由試驗員負(fù)責(zé)。包括：樣品管、管件、膠圈等外購產(chǎn)品的檢驗，其還負(fù)責(zé)對配件尺寸測量及配件批次不合格的判定。四、產(chǎn)品性能質(zhì)量掌握質(zhì)量部試驗室按相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)對下線的外觀尺寸合格產(chǎn)品進(jìn)行物理性能抽檢。在生產(chǎn)現(xiàn)場取樣時，試驗員需要當(dāng)場對產(chǎn)品數(shù)量、尺寸、標(biāo)識進(jìn)行校對，確認(rèn)無誤后方可取樣，如有疑問，應(yīng)實時向當(dāng)班在線質(zhì)檢員反映，在物理性能檢測過程中發(fā)覺質(zhì)量問題應(yīng)實時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映，并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)檢，假設(shè)仍不合格，那么實時向生產(chǎn)部須要時包括供應(yīng)部下達(dá)不合格品通知單，并由質(zhì)量部組織相關(guān)部門進(jìn)行

3、分析，由成品倉庫對不合格品進(jìn)行隔離。五、產(chǎn)品出廠掌握由成品倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠時，出廠檢驗員應(yīng)對發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，并作好記錄，記錄內(nèi)容包括：a、發(fā)往目的地b、產(chǎn)品規(guī)格型號c、產(chǎn)品外觀、顏色、尺寸、修邊狀況等質(zhì)量狀況，記錄需要完整。假設(shè)發(fā)覺有不合格品時，那么此批產(chǎn)品不發(fā)貨，并進(jìn)行每根復(fù)檢。成品倉庫應(yīng)不定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行抽查，并做好相應(yīng)記錄包括數(shù)量和質(zhì)量狀況。六、負(fù)責(zé)人日常工作檢查主管領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人需要時刻掌控質(zhì)檢隊伍的質(zhì)量意識和思想狀況，加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提高責(zé)任心，抓薄弱環(huán)節(jié)，抓制度建立和完善，抓學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核，抓先進(jìn)，促后進(jìn)，優(yōu)勝劣汰。部門負(fù)責(zé)人對分管的日常工作每天不斷地深入一線檢查，加強(qiáng)對

4、日常檢驗工作的監(jiān)督管理。七、獎懲方法1、原輔材料、造粒料的購進(jìn)質(zhì)量由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，本廠自產(chǎn)原材料由倉儲部負(fù)責(zé)。涌現(xiàn)批次不合格對相關(guān)人員處以罰款100元/次，累計三次批次不合格取消供方資格，由于收購品不合格緣由造成的相關(guān)損失，經(jīng)認(rèn)定評議后確定賠償方案，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)落實。2、材料的存放按標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，廢品的回收、破裂及材料領(lǐng)用前導(dǎo)致的損傷等由倉儲部負(fù)責(zé)，在接收廢品時，應(yīng)檢查表面的清潔狀況，發(fā)覺有混雜、污染的，對生產(chǎn)部責(zé)任人處以罰款50元/次。3、生產(chǎn)領(lǐng)用和運用時，對原輔料、造粒料、破裂料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)覺有混料、雜質(zhì)、污染等不合格，那么對責(zé)任主體倉儲部的責(zé)任人處以罰款50元/次。4、在線質(zhì)檢員負(fù)責(zé)

5、對產(chǎn)成品檢查，發(fā)覺由于原材料中混料、雜質(zhì)、污染等緣由造成的不合格品，對主機(jī)手罰款20元/次，因標(biāo)識不正確、未修邊、未吹潔凈內(nèi)部雜料、外觀雜質(zhì)人為損壞以及以劣充優(yōu)，將不合格品混入成品中，由質(zhì)量監(jiān)督人員或其它人發(fā)覺的，一次罰在線質(zhì)檢員20元，獎發(fā)覺者20元。5、主機(jī)手在操作設(shè)備、開機(jī)及運用口模、芯模、定徑套等未按技術(shù)工藝文件要求和作業(yè)文件執(zhí)行的，一次罰款50元，主機(jī)手在調(diào)試過程中未做標(biāo)記、未前后通氣，被質(zhì)檢員發(fā)覺的，一次罰主機(jī)手50元。6、原輔材料從收購、貯存到發(fā)放運用等未按工藝標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件執(zhí)行的，相關(guān)責(zé)任人一次罰款50元。7、試驗員負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品批次檢測，發(fā)覺批次不合格向相關(guān)部門下達(dá)不合格品通知

6、單，累計三次批次不合格取消供方資格；試驗員發(fā)覺管件或膠圈產(chǎn)品報檢不合格者， 那么供應(yīng)部一律退貨。8、不合格產(chǎn)品限相應(yīng)部門生產(chǎn)部或倉儲物流部在3天之內(nèi)做出處理，不能堆集在現(xiàn)場，超過三天未處理的罰相關(guān)部門100元。9、假設(shè)產(chǎn)品在市場上發(fā)覺有內(nèi)在質(zhì)量問題物理性能并經(jīng)確認(rèn)后，屬于是對每批次報檢的原料和生產(chǎn)對應(yīng)批次的產(chǎn)品漏檢的狀況，罰試驗員每次100。10、假設(shè)質(zhì)檢員發(fā)生錯檢狀況的，一次罰款50元。11、成品倉庫對入庫產(chǎn)品進(jìn)行抽查時發(fā)覺的不合格品外觀、尺寸、數(shù)量，將按以上制度懲罰相關(guān)責(zé)任人，并將當(dāng)事人的全部罰款獎給成品倉庫有功人員，同時對質(zhì)量部門及相關(guān)部門的經(jīng)理、視狀況予以罰款、降職和除名。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量

7、管理方案2為建立行業(yè)質(zhì)量管理體系審核制度，規(guī)范行業(yè)審核工作程序，全面推動煙草行業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)，提升體系運行水平和質(zhì)量，特制訂本工作方案。一、行業(yè)審核的指導(dǎo)思想和目的指導(dǎo)思想：堅持以科學(xué)進(jìn)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞建設(shè)嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充斥活力的中國煙草總體要求，結(jié)合行業(yè)中心工作，貫徹和推行iso9000質(zhì)量管理體系，建立科學(xué)、規(guī)范、高效的管理體系和持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，夯實企業(yè)管理基礎(chǔ)，全面提升煙草行業(yè)管理水平。審核目的：指導(dǎo)煙草行業(yè)工商企業(yè)質(zhì)量管理體系根據(jù)行業(yè)總體部署和質(zhì)量管理體系建設(shè)要求建立和實施；評價企業(yè)質(zhì)量管理體系運行的有效性，發(fā)覺改進(jìn)的機(jī)會。二、行業(yè)審核依據(jù)1煙草行業(yè)改革和進(jìn)展的總體要求和中

8、心工作；2國家局關(guān)于煙草行業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)的有關(guān)文件；3國家及煙草行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范；4gb/t19001-質(zhì)量管理體系要求。三、行業(yè)審核的組織行業(yè)審核工作由國家局經(jīng)濟(jì)運行司負(fù)責(zé)組織實施，詳細(xì)負(fù)責(zé)行業(yè)審核制度建立；審核對象的確認(rèn)；審核過程的管理和審核結(jié)果的評價；審核專家隊伍的建立、培訓(xùn)和管理等。審核工作組由國家局聘請的行業(yè)審核專家隊伍組成，審核實行組長負(fù)責(zé)制。四、行業(yè)審核的性質(zhì)、形式、對象審核性質(zhì)：行業(yè)審核是行業(yè)審核專家對行業(yè)工商企業(yè)質(zhì)量體系建設(shè)工作質(zhì)量和體系運行水平進(jìn)行的內(nèi)部評審。審核形式：行業(yè)質(zhì)量管理體系審核采納現(xiàn)場審核的形式對被審核企業(yè)體系建立和運行狀況進(jìn)行綜合評價

9、。審核對象：行業(yè)實施iso9000質(zhì)量管理體系的省級工業(yè)公司及地市級局公司。五、行業(yè)審核的主要內(nèi)容和方法行業(yè)審核是對煙草工商企業(yè)質(zhì)量體系建設(shè)的有效性評價，評價企業(yè)質(zhì)量管理工作是否與行業(yè)改革和進(jìn)展重點工作及企業(yè)中心工作緊密結(jié)合，引導(dǎo)企業(yè)的質(zhì)量管理體系建設(shè)更好地為企業(yè)的長遠(yuǎn)進(jìn)展服務(wù)；突出煙草行業(yè)管理的重點和特點，著重體系運行的效果，著重企業(yè)管理水平的全面提升，推動行業(yè)體系建設(shè)工作健康進(jìn)展。審核的主要內(nèi)容：國家局體系建設(shè)的相關(guān)要求的落實狀況；培訓(xùn)工作的開展?fàn)顩r和效果；內(nèi)審工作的組織，審核的深度和有效性；管理評審效果和水平；體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)制的建立與效果；體系建立前后基礎(chǔ)管理水平的比較；與行業(yè)重點和中心

10、工作的結(jié)合等。審核方法：行業(yè)審核運用過程方法和管理的系統(tǒng)方法，分析管理現(xiàn)狀，發(fā)覺體系運行的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)的機(jī)會，既要滿意標(biāo)準(zhǔn)要求，更要突出行業(yè)特點，把握行業(yè)進(jìn)展方向和國家局導(dǎo)向，把行業(yè)方針、政策、重點工作的落實和體系建設(shè)的有效性作為審核的關(guān)注點。六、行業(yè)審核的申請程序根據(jù)國家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步做好全面實施質(zhì)量管理體系工作的通知國煙運422號，以下簡稱通知要求，進(jìn)行體系建設(shè)的商業(yè)企業(yè)，在達(dá)到國家局規(guī)定的體系運行時間，完成企業(yè)內(nèi)部審核和管理評審之后，經(jīng)各省級公司組織審核確認(rèn)并將審核結(jié)果報國家局備案。36個重點城市局公司為必審對象，由各省級主管部門向國家局書面申請行業(yè)審核；其他地市級局公司由國家局

11、對其進(jìn)行隨機(jī)抽樣審核。各省級工業(yè)公司徑直向國家局書面申請行業(yè)審核。書面申請行業(yè)審核報告主要內(nèi)容是體系建設(shè)工作狀況介紹，包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、培訓(xùn)人次及內(nèi)容、企業(yè)內(nèi)審、管理評審及改進(jìn)狀況，省級公司審核狀況，申請進(jìn)行行業(yè)審核的時間等。國家局對受審核企業(yè)下發(fā)審核通知書，確定行業(yè)審核時間及審核組成員等。對省級工業(yè)公司的審核不超過四個工作日，對商業(yè)企業(yè)的審核不超過三個工作日。在通知下發(fā)以前已經(jīng)通過第三方認(rèn)證的地市級局公司，由省級局公司組織審核并將審核結(jié)果報國家局備案，國家局對其進(jìn)行隨機(jī)抽樣審核。行業(yè)審核將作為一項長期性工作，既對體系建立實施效果進(jìn)行總體把關(guān)，同時作為一項管理評價方法評價各省級公司的管理

12、水平。國家局將制訂行業(yè)管理評價標(biāo)準(zhǔn)，每年將組織專家隊伍進(jìn)行行業(yè)管理評價，持續(xù)改進(jìn)和全面提升體系運行水平。七、行業(yè)審核結(jié)果的報告現(xiàn)場審核結(jié)束，由審核組向受審核企業(yè)出具審核報告和體系審核觀測項，綜合評價企業(yè)體系建立實施和運行狀況以及行業(yè)重點專項工作的執(zhí)行狀況和改進(jìn)的建議。行業(yè)審核結(jié)論有三種：一是體系運行有效，同意申請第三方認(rèn)證審核；二是體系運行基本有效，建議三個月整改后，整改措施經(jīng)審核組驗證有效后再進(jìn)行第三方認(rèn)證審核；三是體系運行存在較多問題，不予推舉第三方認(rèn)證審核，半年后重新申請行業(yè)審核。受審核企業(yè)需要對觀測項制訂訂正預(yù)防措施，在30日以內(nèi)報國家局進(jìn)行書面驗證。八、附那么1.本方案自印發(fā)之日起開始執(zhí)行。2.本方案由國家局說明、修改。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理方案3為了全面貫徹落實安全生產(chǎn)法、博萊特安全生產(chǎn)管理規(guī)定，切實加強(qiáng)我車