倉庫規(guī)章制度及流程

1、愛文易成文具制定/日期審核/日期核準(zhǔn)/日期倉庫馮保衛(wèi)文件類別制度文件編號發(fā)出部門主題倉庫規(guī)章制度及流程頁日碼期倉 庫第1頁 共12頁2022 年 3 月 23 日第一章：總則倉 庫：是企業(yè)物料供給體系的一個重要部門，是企業(yè)各種產(chǎn)品周轉(zhuǎn)儲藏的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物料治理項業(yè)務(wù)職能部門。倉庫主要功能是：治理好庫存物料做到數(shù)量準(zhǔn)確，品質(zhì)完好，確保安全，收發(fā)快速，面對和效勞生產(chǎn)，降低費提高庫存資金周轉(zhuǎn)率。治理原則：倉庫分為：注塑倉、票夾倉、五/化金工倉、沖件倉、外購倉、中轉(zhuǎn)倉、包材倉、告示倉、紙箱倉、成 倉。適用范圍：公司倉庫全部人員第一條：為保障公司倉庫標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)、據(jù)化治理，保證產(chǎn)品質(zhì)量的完好無損根，據(jù)企

2、業(yè)治理和財務(wù)治理的一般要求結(jié)，合本公司具體狀況，特制訂本倉庫治理制度。其次條：倉庫治理工作的任務(wù)做好產(chǎn)品入庫和出庫工作。做好產(chǎn)品的治理工作。做好各種防范工作，確保物料的品質(zhì)完好。其次章：倉庫物料的入庫第三條：對于選購部購入的物料，倉管要認(rèn)真核對物料的任務(wù)單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單相符， 對于實物與送貨單不符的，第一時間要照實反映給相關(guān)選購。第四條：對于物料驗收過程中所覺察有關(guān)的任務(wù)單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等不相符現(xiàn)象，倉管有權(quán)拒收， 并把具體狀況報告?zhèn)}庫主管及選購部。第三章：倉庫物料的出庫第五條：對于領(lǐng)料單/發(fā)貨單手續(xù)不全的，倉管有權(quán)拒絕發(fā)貨，并把具休狀況上報倉庫主管或相關(guān)人員。

3、第四章：倉庫物料的治理第六條：倉管員要準(zhǔn)時登記產(chǎn)品出入明細(xì)帳，做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳物相符、帳卡相符。第七條：每月25 號之前倉管要對當(dāng)月各種庫存物料予以匯總，并編制庫存報表上報部門主管、打算部、財務(wù)部。第八條：倉管應(yīng)對庫存物料每月25 號進(jìn)展盤點對帳，如覺察帳與實物不相符必需查明緣由，并寫出書面報告、提出處和改善意見，上報部門組長和主管。文件類別制度文件編號發(fā)出部門主題倉庫規(guī)章制度及流程頁日碼期倉 庫第2頁 共12頁2022 年 3 月 23 日第九條：做好倉庫與出入庫的連接工作，在保證物料需求、合理儲藏的狀況下，力求削減庫存量，并對物料的利用 品的處理提出改善建議。第十條：當(dāng)庫存物料到

4、達(dá)6-12 個月未使用時，轉(zhuǎn)化為呆滯料，倉管員于每月底統(tǒng)計并填寫呆滯料明細(xì)表報財務(wù)核算組、打算部及其它相關(guān)部門分析處理。第十一條：依據(jù)物料的不同規(guī)格及特性結(jié)，合倉庫條件，保證倉庫物料的定置、定位、定量擺放，保證物料合理有序及先 進(jìn)先出原則。第十二條：對于易燃、易爆、劇毒等化工原料，應(yīng)指定專人治理，并有明顯標(biāo)志。第十三條：倉庫定于每周三和周六下午2：00-4：00 辦理廢品入庫。第十四條：對倉庫溫濕度進(jìn)展檢查，記入溫濕度記錄，表確保溫度在0-35、相對濕度在45-80%范圍內(nèi)對溫、濕敏感材料作另外特別防護(hù)，當(dāng)消滅超標(biāo)時，應(yīng)準(zhǔn)時實行相應(yīng)措施予以訂正，并記錄至備注欄內(nèi)。第十五條：嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)定

5、，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫產(chǎn)品、財產(chǎn)的安全第十六條：倉管每天上下班前要做到三“檢，”確保物料/產(chǎn)品的完整，如有特別狀況，要馬上上報部門主管。上班必需檢查倉庫門鎖、窗、電有無特別，物料有無喪失。下班應(yīng)檢查是否鎖門、關(guān)閉門窗及電。源、化工倉應(yīng)檢查易燃、易爆、劇毒產(chǎn)品是否有外泄及其它現(xiàn)象。第十七條：嚴(yán)格遵守倉庫部門紀(jì)律、規(guī)定內(nèi)容規(guī)定：嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)上網(wǎng)談天。、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)堆放廢、次品。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吃早餐。嚴(yán)禁涂改送貨單及其它單據(jù)。嚴(yán)禁動用倉庫消防器材及消防設(shè)備。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電線。第五章：附則第十八條：本規(guī)定由倉庫制定，報副/總總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。愛文易成

6、文具文件類別制度文件編號發(fā)出部門主題倉庫規(guī)章制度及流程頁日碼期倉 庫第3頁 共12頁2022 年 3 月 23 日第十九條：本制度自 年 月 日起執(zhí)行。第六章：倉庫收、發(fā)、退、盤點流程總 則：為了加強(qiáng)對倉庫數(shù)據(jù)化、標(biāo)準(zhǔn)化治理及保障公司生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)，使倉庫合理化、標(biāo)準(zhǔn)化及提高倉庫庫存周轉(zhuǎn)削減庫存資金積壓，特制定本公司倉庫收、管、發(fā)、盤點流程如下：“五不收”原則：沒有標(biāo)識的不收：沒有檢驗合格的不收：沒有送貨單的不收：數(shù)量不符的不收：來路不明的不收：沒有選購打算和生產(chǎn)打算的不收“六不付款”原則： 沒有有效合同、訂貨單，或者沒有經(jīng)有權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)審批的請購單不付。 超出限額選購單的不付。 沒有入庫單和IQ

7、C合格報告或合格章的，以及沒有收回入庫單供給商聯(lián)的不付。 沒有對帳單的不付 質(zhì)量、數(shù)量等方面有爭議未解決的，或有其他遺留問題的不付。 供給商有違法違規(guī)、違反廉政制度、有其他欺詐行為包括價格特別波動的不付。一：收料作業(yè)流程及流程圖：收料作業(yè)流程：供給商物料到倉庫后，倉管員依據(jù)打算部下達(dá)的任務(wù)單與選購申請單核對供給商送貨單開具的名稱、任務(wù) 貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)(各容項內(nèi)容供給商必需填寫齊全，否則倉庫有權(quán))拒，收如送貨數(shù)量超出公 司請購數(shù)量，倉管員應(yīng)準(zhǔn)時反響到相關(guān)選購由，選購經(jīng)理和打算主管打算是否收貨并，由選購經(jīng)理填寫超送單由生 產(chǎn)副總簽字后，中轉(zhuǎn)倉管再予辦理收料手續(xù)。：收料時倉管員必

8、需認(rèn)真核對產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)品量質(zhì)、外箱標(biāo)識、包裝方式、尾箱包裝等進(jìn)展核查，倉管還應(yīng) 所進(jìn)物料按原則核查來料的比重并，將抽查結(jié)果的換算率記錄于送貨單上當(dāng)，每公斤單位數(shù)小于合同的比率或者大 于 5%時，必需準(zhǔn)時通知選購部進(jìn)展處理，其查抽比率不得小于20%A 類材料100%清點。同時必需要求制定/日期 倉庫馮保衛(wèi)審核/日期核準(zhǔn)/日期愛文易成文具制定/日期審核/日期核準(zhǔn)/日期倉庫馮保衛(wèi)文件類別制度文件編號發(fā)出部門主題倉庫規(guī)章制度及流程頁日碼期倉 庫第4頁 共12頁2022 年 3 月 23 日供給商在合理范圍內(nèi)放足物料因品質(zhì)因素的余量。: 物料點收完成后，收料人員按實收數(shù)量回簽供給商送貨。單正常生產(chǎn)用

9、料存放于待檢驗區(qū)，然后將供給商送貨單交送檢、檢驗報告單進(jìn)展IQC檢驗。同時倉管員對每日的收料明細(xì)予以記錄至共享文-件-夾-選購打算指令單。：IQC 檢驗完成后依據(jù)檢驗結(jié)果，在物料包裝上貼上相應(yīng)的品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識并復(fù)原包裝，然后交倉管員入庫。合格品，倉管依據(jù)送貨單內(nèi)容，包括供給商單位、任務(wù)單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等開具主要材料單IQC加蓋合格章并簽字，倉管應(yīng)準(zhǔn)時按物料的類別歸屬存，放于相應(yīng)貨架/區(qū)域的儲位上，留意要將上期結(jié)存的 物料移到最便于取用的地,方以便于物料先進(jìn)先出原則,并具體填寫相應(yīng)的物料標(biāo)識卡與于倉庫電腦收發(fā)存臺帳.：IQC 檢驗不合格的產(chǎn)品，IQC 應(yīng)在物料包裝上貼上不良品標(biāo)

10、識并復(fù)原包裝，然后交倉管員點收，倉管員依據(jù)送貨內(nèi)容，包括供給商單位、任務(wù)單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等開具出廠退貨單IQC簽字，并通知采 購，由選購聯(lián)絡(luò)供給商辦理退貨采。購?fù)ㄖ墓┙o商，超過7-10天仍未辦理退貨的，由倉管列出超期未退物料清單 經(jīng)倉庫主管和選購經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。：收料作業(yè)流程圖供給商送貨到倉庫倉管清點驗收數(shù)量送檢NG產(chǎn)品是否合格OK開具入庫單、填寫物料卡、錄入電腦通知選購?fù)素洸⑥k理退貨手續(xù)文件類別制度文件編號發(fā)出部門主題倉庫規(guī)章制度及流程頁日碼期倉 庫第5頁 共12頁2022 年 3 月 23 日二：自制半成品入庫流程及流程圖 自制半成品入庫流程生產(chǎn)車間自制半成品入庫時，

11、由生產(chǎn)部門填寫半成品入，庫經(jīng)單部門品管檢驗合格并蓋章簽名，將標(biāo)識完整的半成品放置于倉庫指定地點，由倉管和入庫人員進(jìn)展核對任務(wù)單號、規(guī)格型號、貨號、數(shù)量、件數(shù)等進(jìn)展交雙方交接無誤后，倉管員在半成品入庫單簽收，并作好標(biāo)識，在交接過程中:任如務(wù)發(fā)單現(xiàn)號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、件數(shù)不相符時，應(yīng)準(zhǔn)時通知相關(guān)部門處理，否則倉管有權(quán)拒收。 自制半成品入庫流程圖車間半成品入庫倉管核對數(shù)量NG數(shù)量是否差異OK簽收并辦理入庫手續(xù)輸入電腦記帳通知車間主任并拒絕簽收三 成品入庫流程及流程圖 成品入加流程生產(chǎn)車間成品入庫時由，生產(chǎn)部門填寫成品入庫單，經(jīng)部門品管檢驗合格并蓋章簽名將，標(biāo)識完整的半成品、 成品放置于倉庫

12、指定地點，由倉管和入庫人員進(jìn)展核對任務(wù)單號、規(guī)格型號、貨號、數(shù)量、件數(shù)等進(jìn)展交 雙方交接無誤后，倉管員在成品入庫單簽收，并作好標(biāo)識，在交接過程中:如任發(fā)務(wù)現(xiàn)單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)文件類別制度文件編號發(fā)出部門主題倉庫規(guī)章制度及流程頁日碼期倉 庫第6頁 共12頁2022 年 3 月 23 日格型號、數(shù)量、件數(shù)不相符時，應(yīng)準(zhǔn)時通知相關(guān)部門處理，否則倉管有權(quán)拒收。 成品入庫流程圖車間成品入庫倉管核對數(shù)量NG數(shù)量是否差異OK簽收并辦理入庫手續(xù)電腦記帳通知車間主任并拒絕簽收四：發(fā)料流程及流程圖 發(fā)料流程生產(chǎn)領(lǐng)用：生產(chǎn)車間需提前按生產(chǎn)任務(wù)單規(guī)定的數(shù)量開具領(lǐng)料單送至倉庫，并于單上注明物料需求日期客、戶、任務(wù)單號、

13、貨號、數(shù)量等相關(guān)信息，倉管員應(yīng)比照生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量依循先進(jìn)先出原則，準(zhǔn)時發(fā)料。車間領(lǐng)料單的數(shù)量假設(shè)超出任務(wù)單的數(shù)量倉，庫應(yīng)把單據(jù)退回車間讓其重按生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量開超具出，生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)量的局部由使用單位填超領(lǐng)單并在備注欄注明用途，經(jīng)部門主任審核后報生產(chǎn)副總審批至領(lǐng)料，倉庫在月末建立非正常生產(chǎn)領(lǐng)料報表報財務(wù)本錢核算組備案。試制領(lǐng)料：倉管員按經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員及技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)料，沒有權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，倉庫有權(quán)拒部門零星領(lǐng)料，要嚴(yán)格把關(guān)，各部門領(lǐng)料時應(yīng)填好物料編號名、稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，經(jīng)部門主任簽字確認(rèn)后 有效；否則倉庫有權(quán)拒發(fā)。領(lǐng)料手續(xù)不全(即無審核(批準(zhǔn))、無規(guī)格型號、無物料編號、無緣由)的領(lǐng)

14、料，倉庫一律不予發(fā)料。制止無單發(fā)料。物料出庫倉庫須遵循“先進(jìn)先出”原則，倉管員發(fā)料時依據(jù)物料標(biāo)識卡來區(qū)分時間先后，保證先進(jìn)先 料原則。文件類別制度文件編號發(fā)出部門主題倉庫規(guī)章制度及流程頁日碼期倉 庫第7頁 共12頁2022 年 3 月 23 日 庫發(fā)料時,領(lǐng)料人必需當(dāng)面核對所發(fā)物料與領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)是否相符，在發(fā)料后領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)， 離開倉庫后的所發(fā)生短缺，倉庫概不負(fù)責(zé)。 發(fā)料流程圖生產(chǎn)車間開具領(lǐng)料單到倉庫倉管核對單據(jù)備料并扣減物料卡與 車 間 領(lǐng) 料 人辦理交接手續(xù)不滿足是否滿足任務(wù)單需求滿足領(lǐng) 料 員 簽 字 確 認(rèn)倉管輸入電腦扣帳以 SKP 來通知打算并做好欠數(shù)記錄五：委外加工外發(fā)

15、、收貨流程及流程圖 委外加工外發(fā)流程 倉管依據(jù)委外加工打算和外包打算認(rèn)真核對打算員開具的物料外發(fā)通知單上的任務(wù)單號、貨號、規(guī)數(shù)量進(jìn)展備貨到待外發(fā)區(qū)。 核對無誤后開具委外加工出庫單經(jīng)相關(guān)人員審核后由加工單位簽收確認(rèn)，本公司送貨的由司機(jī)和倉接后再和加工單位簽收確認(rèn)。外發(fā)時用的周轉(zhuǎn)箱肯定要記錄臺帳。 外購物料需用公司包裝物包裝后送貨的，物料外發(fā)時選購員需在物料外發(fā)通知單上確認(rèn)外發(fā)數(shù)量、和地點并簽字后，倉庫方可發(fā)放。 制止無物料外發(fā)通知單外發(fā)、口頭通知外發(fā)、超打算多發(fā)、無相關(guān)審核后出門等。文件類別制度文件編號發(fā)出部門主題倉庫規(guī)章制度及流程頁日碼期倉 庫第8頁 共12頁2022 年 3 月 23 日 委

16、外加工外發(fā)流程圖計 劃 部 開 具物料外發(fā)通知單無外發(fā)通知單倉管制止發(fā)貨倉管核對外發(fā)通知單并備料扣減料卡與加工商或本公司司機(jī)辦理交接手續(xù)否是否滿足外發(fā)需求是輸入電腦并扣減帳以發(fā)SKP方式通知打算部并記錄欠數(shù) 委加工收貨流程 加工商入庫時須在送貨單上寫明加工單位、任務(wù)單號、數(shù)量、規(guī)格、貨號送到指定地點辦理入QC 檢驗后依據(jù)檢驗結(jié)果，在物料上標(biāo)記相應(yīng)的品質(zhì)狀態(tài)并復(fù)原包裝然，后交倉管員點收。合格的開具委外加工入庫單品檢蓋章簽字，不合格的報打算和選購要求返工，對不能返工返修的由采和財務(wù)對加工商進(jìn)展懲罰或賠償。文件類別制度文件編號發(fā)出部門主題倉庫規(guī)章制度及流程頁日碼期倉 庫第9頁 共12頁2022 年

17、3 月 23 日 委外加工收貨流程圖加工商送貨到倉庫倉管清點驗收送檢NO是否合格OK倉管辦理入庫填寫料卡電腦記帳發(fā)SKP上報打算部和選購部六 成品發(fā)貨流程及流程圖 成品出貨流程 成品出貨前，銷售部需提前一個工作日將發(fā)運、單裝箱單送至倉庫，同時出具提貨人相關(guān)資料如身份證、車牌號等。倉管員應(yīng)對發(fā)運單和裝箱單中各項內(nèi)容認(rèn)真審查如客戶、訂P單O#號、產(chǎn)品編碼、規(guī)格型號、數(shù)量及出貨日期并簽名確認(rèn)。 成品倉管員依發(fā)運單按先進(jìn)先出原則備齊貨物，分類于“待出，貨同區(qū)時”通知品質(zhì)部進(jìn)展出貨檢驗， 當(dāng)不能滿足銷售出貨要求的，倉管員要準(zhǔn)時通知生產(chǎn)部、銷售部及跟進(jìn)處理。 成品備完后，依據(jù)發(fā)運單和裝箱單進(jìn)展數(shù)量、型號等

18、工程的再次核對，貨運公司到達(dá)，公倉司后管員對銷售提部的承運資料進(jìn)展核對，無誤后辦理成品出，庫并單交由運輸人員簽收確認(rèn)。 成品出貨流程圖文件類別制度文件編號發(fā)出部門主題倉庫規(guī)章制度及流程頁日碼期倉 庫第10頁 共12頁2022 年 3 月 23 日銷售部供給發(fā)運單裝箱單倉管核對單據(jù)無誤后進(jìn)展備貨到待出貨區(qū)否數(shù)量是否滿足出貨是裝車后與貨運司機(jī)辦理交接手續(xù)，并輸入電腦做帳用 SKP 通知生產(chǎn)部門與銷售部門進(jìn)展處理并跟進(jìn)七 退料作業(yè)流程及流程圖 車間退料：車間在生產(chǎn)過程中覺察外購物料質(zhì)量不良要求退貨的，由車間填寫，退并料經(jīng)單QC 簽字確認(rèn)后退回半成品倉庫進(jìn)展銷帳，然后由半成品倉庫在收到退料單后，馬上通

19、知選購?fù)素洝?對生產(chǎn)線因制造過程中不合理操作或其它損耗造成的不良或報廢品退庫時，退料部門要對物料做好歸類處理，照實填寫退料單或報廢申請，單經(jīng)品質(zhì)人員確認(rèn)并寫明不良處理方式后，至倉庫辦理入庫 報廢品到廢品倉辦理。倉管員清點物料完成，回簽退料單或報廢單并作相關(guān)入帳處理。 因訂單更改、取消或其它緣由造成的良品退料，退料部門對物料做好歸類細(xì)分，照實填寫，退注料明單批次、數(shù)量、規(guī)格、品名及緣由，經(jīng)QC 確認(rèn)后，至倉庫辦理入庫手續(xù)，退回物料要求包裝完好，尾數(shù)區(qū)分每包裝數(shù)量對應(yīng)原包裝。倉庫在收到退料后必需馬上通知選購部門進(jìn)展處理，假設(shè)無法退回供給商的必需在每月25 日將該物料的數(shù)據(jù)在報表備注中說明上報給財務(wù)本錢核算組 退料作業(yè)流程圖文件類別制度文件編號發(fā)出部門主題倉庫規(guī)章制度及流程頁日碼期倉 庫第11頁 共12頁2022 年 3 月 23 日生產(chǎn)車間退料到倉庫倉管清點驗收數(shù)量不良品報廢品品質(zhì)狀況良品入庫記錄電腦帳 并通知選購?fù)素浫霂煊涗涬娔X帳并通知選購?fù)素浫氲綀髲U倉并做好電腦帳登記八：盤點作業(yè)流程及流程圖盤點分為：月盤、季盤、年終盤點 盤點作業(yè)流程 不定