審計人員個人工作總結(jié)范文五篇

1、精品文檔Word格式 審計人員個人工作總結(jié)范文五篇 審計是指由專設(shè)機(jī)關(guān)按照法律對國家各級政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大工程和財務(wù)收支進(jìn)展事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)視活動。下面是我為大家整理的審計人員個人工作總結(jié)，盼望對你們有關(guān)心。 審計人員個人工作總結(jié) 篇1 20_年里，被局里評為先進(jìn)個人和優(yōu)秀科室，得到單位指導(dǎo)和同事們的全都好評，現(xiàn)將一年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面狀況作如下總結(jié)。 一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步理論程度 為了進(jìn)一步進(jìn)步政治敏銳力、政治鑒別力和政策程度，增加貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅決性，在20_年里，通過學(xué)習(xí)，增加了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得

2、到了進(jìn)一步的提升，抱負(fù)信念更加堅決。 二、求真務(wù)實(shí)，仔細(xì)履行工作職責(zé) 隔行如隔山，剛進(jìn)審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的宏大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過一段時間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，并可以獨(dú)擋一面，成為指導(dǎo)的得力助手，一年來，我先后參與專項(xiàng)資金審計、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建立工程審計，到目前為止我已經(jīng)熟識各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面簡單存在問題，可以對查出的問題準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的力量，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。 三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路 多年來，我始終把學(xué)習(xí)放

3、在首位，屢次參與了市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，參與了全國計算機(jī)模塊考試，并獲得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論學(xué)問和專業(yè)學(xué)問，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計工作思路更加開闊。 經(jīng)過多年來的熬煉，我個人在總體素養(yǎng)上有了明顯的進(jìn)步，雖然獲得了一點(diǎn)成果，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己可以應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。 審計人員個人工作總結(jié) 篇2 為了適應(yīng)新形勢下的進(jìn)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)展重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合公司的實(shí)際狀

4、況，組織匯編了_集團(tuán)的財務(wù)制度。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成20_年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下： 一、審計方面的工作 1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求 (1)連續(xù)穩(wěn)固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面施行信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參加企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司理解業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供給有參考價值的信息和建議，這一要求作為20_年目的考核的主要指標(biāo)來考核。 (2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，

5、努力進(jìn)步自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。 2、全面迎接國家審計 為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)展了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)視和效勞職能，準(zhǔn)時為集團(tuán)公司指導(dǎo)供給決策根據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)展了詳細(xì)的支配和布置。 3、財務(wù)的審計、監(jiān)視崗位 我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)視職能，今年面對社會聘請了四位從事財務(wù)工作多年，閱歷豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及

6、考核方法，為進(jìn)步財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的根底。 4、制定并學(xué)習(xí)了?財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法? 為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務(wù)人員的工作樂觀性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了?財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法?，通過大家仔細(xì)地學(xué)習(xí)和爭論，樂觀思索，并贊同嚴(yán)格根據(jù)目的考核方法仔細(xì)履行自己的工作職責(zé)。 二、財務(wù)方面的工作 1、增加財務(wù)效勞意識，20_年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)、透亮、效益的原那么，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，進(jìn)步資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。 2、實(shí)在加強(qiáng)財務(wù)管理

7、 根據(jù)集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)的原那么進(jìn)展管理。財務(wù)審計部主要詳細(xì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)視、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。 3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推動 一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、本錢與期間費(fèi)用的執(zhí)行狀況，按科目進(jìn)展了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20_年全面預(yù)算奠定根底;二是進(jìn)步預(yù)算透亮度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反應(yīng)回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總

8、經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的理解，增加了預(yù)算的透亮度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會反應(yīng)狀況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的進(jìn)步和增加，為做好20_年全面預(yù)算工作積累了閱歷。 4、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序 根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的支配和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的安康進(jìn)展，為國家制造和積累的財寶的工作思路，

9、以“摸清家底、提醒隱患、促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、推動進(jìn)展為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格根據(jù)市局(公司)的自查要求，仔細(xì)開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳、“小金庫和虛列(亂列)本錢費(fèi)用、收入安排失真和會計核算失真等問題進(jìn)展了自查，并施行強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，根據(jù)“邊整邊改的原那么，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的破綻，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，實(shí)在加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。 5、加強(qiáng)資金管理的作用 為了標(biāo)準(zhǔn)_集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，進(jìn)步資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)安康進(jìn)展。集

10、團(tuán)公司從20_年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順當(dāng)、準(zhǔn)時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，根據(jù)市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)展了仔細(xì)嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計根底工作的標(biāo)準(zhǔn)力度，進(jìn)步會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完好;強(qiáng)化財務(wù)的猜想、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為指導(dǎo)決策供給有效的、準(zhǔn)時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。 請大

11、家可以熟悉到我們當(dāng)前的形勢，熟悉到我們的公司形勢，在來年公司的大進(jìn)展中做好充分的預(yù)備，我們公司的業(yè)績和市場打算我們要在來年中大干一場，我們肯定要努力! 審計人員個人工作總結(jié) 篇3 今年以來，在上級黨委政府和局黨組的正確指導(dǎo)下，深化貫徹落實(shí)_，緊扣進(jìn)展主題，關(guān)注意點(diǎn)領(lǐng)域，致力問責(zé)問效，強(qiáng)化監(jiān)視職責(zé)，發(fā)揮建立性作用，樂觀發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)功能，有力地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)又好又快進(jìn)展。至11月底，共完成審計方案工程45個，政府臨時交辦工程5個，查出違規(guī)違紀(jì)金額20_萬元，訂正不合規(guī)金額6131萬元;通過查處漏交稅款、標(biāo)準(zhǔn)資金渠道，促進(jìn)市級財政增收630萬元，完成市委、市政府交辦重要審計任務(wù)11項(xiàng)。 一、加

12、強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步黨性修養(yǎng)和綜合素養(yǎng)。作為一名黨員干部，特殊是作為一名部門的指導(dǎo)干部，必需事事到處起到表率作用，在政治上與黨委政府保持高度全都，在言論上保持嚴(yán)謹(jǐn)自律，在工作上嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。為進(jìn)步自己的黨性修養(yǎng)和綜合素養(yǎng)，不連續(xù)地進(jìn)展學(xué)習(xí)，樂觀參加扶貧幫困、慈善捐款、愛心捐款和其他社會公益活動。通過學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步增加了法律意識，增加了法制觀念。堅持學(xué)習(xí)審計業(yè)務(wù)學(xué)問，特殊在計算機(jī)審計中，帶頭學(xué)習(xí)，目前全局掀起學(xué)習(xí)計算機(jī)審計的新高潮。豐富了審計手段，進(jìn)步審計效率和質(zhì)量。 二、堅持依法審計，嚴(yán)格履行審計職責(zé)。一是以促進(jìn)財政增收為重點(diǎn)，加大了對稅收征管和非稅收入的審計監(jiān)視力度。結(jié)合市級財政預(yù)算執(zhí)行

13、審計，重點(diǎn)檢查了市級收入的規(guī) 范性和完好性，延長審計了6家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和建筑企業(yè)納稅狀況，幫助財稅部門標(biāo)準(zhǔn)收入700萬元、督交企業(yè)稅款490萬元，其中審計直接查繳260萬元。二是以促進(jìn)管理、進(jìn)步效益為重點(diǎn)，加大了對專項(xiàng)資金的審計監(jiān)視力度。今年以來對社會關(guān)注度高、與老百姓利益親密相關(guān)的工程進(jìn)展重點(diǎn)跟蹤審計，先后組織了對城市建立資金、殘疾人就業(yè)保障金等工程的審計，結(jié)合新農(nóng)村建立，開展了對新型農(nóng)村合作醫(yī)療、愛心捐助等工程的審計和調(diào)查。重點(diǎn)審查了工程管理、資金使用效果方面存在的缺乏和問題，客觀評價了資金投入產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)和社會效益，對促進(jìn)我市專項(xiàng)資金科學(xué)管理、進(jìn)步效能提出了樂觀建議。 三、樂觀推動審計信

14、息化建立步伐。今年以來，我局仔細(xì)貫徹落實(shí)省、市審計機(jī)關(guān)的要求和部署，從實(shí)際動身，有的放矢、樂觀穩(wěn)妥地推動審計信息化建立，獲得較好效果，先后報送了計算機(jī)審計方法3篇和ao應(yīng)用實(shí)例3篇，工程質(zhì)量與計算機(jī)審計應(yīng)用程度有了大幅進(jìn)步。樂觀推廣應(yīng)用oa計算機(jī)管理系統(tǒng)，初步實(shí)現(xiàn)了辦公自動化，完善了信息共享，打印共享，文件傳遞等功能，保障信息暢通，節(jié)省了辦公經(jīng)費(fèi)，進(jìn)步工作效率。 連續(xù)抓好以ao審計軟件為主的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和應(yīng)用，提升全員素養(yǎng)。今年又有3位同志通過審計署ao認(rèn)證考試，全局適齡審計人員全部通過此項(xiàng)考試。樂觀輸送審計人員外出 培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有1名審計人員通過審計廳組織的計算機(jī)中級考試。為進(jìn)一步做好計算機(jī)審計做

15、好人才儲藏。 四、加強(qiáng)自身建立，做到廉潔自律。作為一名副職，在工作中自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，樂觀主動協(xié)作一把手干好工作，仔細(xì)落實(shí)局黨組的決策，對上為主要指導(dǎo)指導(dǎo)當(dāng)好參謀和助手，對下樂觀發(fā)揮指導(dǎo)表率作用，較好地發(fā)揮了承上啟下和協(xié)調(diào)作用。 在工作中，樂觀仔細(xì)遵守和執(zhí)行審計署八不準(zhǔn)規(guī)定和萊州市機(jī)關(guān)工作人員六條禁令，自覺做到不以工作職責(zé)為個人謀利益，不搞關(guān)系審計、人情審計、利益審計，嚴(yán)格根據(jù)黨員干部的標(biāo)準(zhǔn)要求和約束自己。工作中，努力做到客觀公正，實(shí)事求是，堅持審計結(jié)論集體討論定案。工作中遵守職業(yè)道德，實(shí)在做到為民、務(wù)實(shí)、清廉。 五、存在的問題。綜合協(xié)調(diào)力量有待進(jìn)一步進(jìn)步，工作不夠大膽潑辣，創(chuàng)新意識不夠強(qiáng)，存

16、有等靠思想，對新的審計理論、審計方法、手段等方面仍舊缺乏深層次的討論和探究，需在今后的工作中進(jìn)一步解放思想，更新觀念，進(jìn)一步改良工作作風(fēng)，在審計理念、工作機(jī)制和審計技術(shù)上求創(chuàng)新、求打破，尤其要在計算機(jī)幫助審計和審計信息化建立方面要連續(xù)加大措施，早見成效，推動全局工作上臺階。 審計人員個人工作總結(jié) 篇4 我校在20_年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部，促進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)進(jìn)展起到了樂觀作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)訓(xùn)練局審計室20_年初和學(xué)校內(nèi)部審計方案，在本年度完成了以下工作：主要工作內(nèi)容： 一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了，解決了審計工作

17、中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。 二、仔細(xì)學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時理解對義務(wù)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在詳細(xì)工作中對學(xué)校是否按政策標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用狀況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)展了審計，保證內(nèi)部審計在落實(shí)本校訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。 三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支狀況做到了一期一審，并準(zhǔn)時上報審計工作，有效地進(jìn)步了訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有： 1、對學(xué)校的各項(xiàng)進(jìn)展了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的全部收入都準(zhǔn)時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的狀況。 2、

18、對學(xué)校的各項(xiàng)支出狀況，包括工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出狀況進(jìn)展審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失鋪張等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。 3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成狀況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物全都;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。 4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從20_年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。 5、對學(xué)校收費(fèi)狀況進(jìn)展了重點(diǎn)審計，未覺察亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對同學(xué)生活費(fèi)了補(bǔ)助。 四、仔細(xì)貫徹上級內(nèi)審部門的文件，準(zhǔn)時完成了訓(xùn)練局

19、支配的各項(xiàng)工作。 1、嚴(yán)格了年度審計工作方案，進(jìn)步了對方案嚴(yán)厲性的。在詳細(xì)審計工作中原那么，實(shí)事求是，客觀公正地對待和處理問題。 2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為根底把根本狀況摸明晰，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)展深化地，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的方法。 3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過程質(zhì)量掌握，將審計準(zhǔn)那么、審計質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。 4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和，把審計工作做得更好。 審計人員個人工作總結(jié) 篇5 今年在集團(tuán)公司的正確指導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，仔細(xì)履行集團(tuán)的?內(nèi)

20、部審計管理制度?。根據(jù)集團(tuán)公司20_年度工作的總體要求和審計方案，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，實(shí)在履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作方案和指導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20_年度審計工作總結(jié)如下： 一、完成主要工作 20_年共完成審計工程97項(xiàng)，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項(xiàng)，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項(xiàng)，基建工程工程預(yù)算審計38項(xiàng)，基建工程工程結(jié)算審計41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益做出了奉獻(xiàn)。 1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行 預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)展審計，在

21、進(jìn)展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)展貼合性檢查，覺察各種問題，準(zhǔn)時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出，指導(dǎo)整改。20_年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項(xiàng)，覺察問題41項(xiàng)，提出推舉36項(xiàng)。1011月份審計部對年度審計覺察問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)展審計回訪，共性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其實(shí)在執(zhí)行。透過審計，嚴(yán)厲了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲藏了動力。 2、加強(qiáng)離任審計，帶給人事管理參考 20_年，總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司支配進(jìn)展離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目的的完成、經(jīng)營、

22、資產(chǎn)管理等進(jìn)展全面評價，為集團(tuán)人事考核帶給參考。 3、完善基建工程審計 20_年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深化工程工程現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計等，訂正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到施行事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價掌握的系統(tǒng)化工程審計形式。20_年完成基建工程工程預(yù)算審計38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程工程結(jié)算審計40項(xiàng)，結(jié)算報審金額1392.40萬元，核減金額384.39萬元。 根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建工程，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公正、公正進(jìn)展工程結(jié)算審核。20_年引進(jìn)外部力氣進(jìn)展工程

23、造價審核1項(xiàng)，結(jié)算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)約超多的資金。 二、主要工作體會 1、集團(tuán)指導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵 20_年度在集團(tuán)公司主管指導(dǎo)的高度重視和支持下，克制審計部自有人手缺乏等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟識管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來必需便利，推動年度審計工作順當(dāng)完成。 2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部掌握、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和施行方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度方案制定、方案設(shè)計、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量掌握、檔