2022年審計(jì)工作年度總結(jié)

1、第7頁共7頁2022年審計(jì)工作年度總結(jié)隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革科教興國(guó)和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，

2、很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購

3、工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目_余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同_余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金_多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。六.具體審計(jì)工作認(rèn)真貫徹落實(shí)_，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。1.開展決算審計(jì)_項(xiàng)，通過對(duì)_年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查_項(xiàng)，提出合理化建議_余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)_萬元

4、(其中家電公司_萬元；機(jī)械廠_萬元；印刷廠_萬元；文體用品公司_萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)_項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行

5、全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目_多項(xiàng)，審計(jì)金額_多萬元，審減金額_多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽_項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)_項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出_萬多元，并在后勤通訊上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的

6、利益，開展專案審計(jì)_項(xiàng),糾正違紀(jì)資金_余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。7.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目_項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。七.工作體會(huì)1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人

7、員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員_名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師_名，高級(jí)審計(jì)師_名，會(huì)計(jì)師和工程師_名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生_名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審

8、工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)?？傊?，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需

9、進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在_精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合_報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階！。2022年審計(jì)工作年度總結(jié)（二）今年初我局電力設(shè)施在持續(xù)不斷的低溫凍雨天氣下，遭受了有史以來最為嚴(yán)重的破壞和損毀，供電線路、變電站出現(xiàn)大范圍的跳閘、失壓，鐵塔、電桿倒塌、斷裂無數(shù)。電力供應(yīng)是居民生活及生產(chǎn)開展的核心能源，供電局處在抗冰搶險(xiǎn)第一線，任務(wù)十分緊迫和艱巨。_供電局取消一切假期，全力投入抗冰搶險(xiǎn)。審計(jì)部門也積極投入抗冰搶險(xiǎn)恢

10、復(fù)供電運(yùn)行戰(zhàn)役任務(wù)中去，主動(dòng)融入抗冰搶險(xiǎn)及電網(wǎng)災(zāi)后重建工作，主動(dòng)提高服務(wù)意識(shí)，與我局全體干部職工一道緊密團(tuán)結(jié)，上下一心，在_、_的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在南方電網(wǎng)公司、_電網(wǎng)公司的統(tǒng)一部署下，在人民解放軍、_、各地州市黨委政府、兄弟單位等社會(huì)各界的大力支持下，快速響應(yīng)，主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，以無私忘我的熱忱，付出了艱巨的努力，克服了重重困難，取得了保供電、保民生、復(fù)省網(wǎng)、保經(jīng)濟(jì)和固主網(wǎng)、保東送等階段性勝利，所轄電網(wǎng)全面恢復(fù)正常運(yùn)行，電網(wǎng)災(zāi)后恢復(fù)重建取得了全面勝利。_年主要工作總結(jié)_年，審計(jì)部主動(dòng)提高服務(wù)意識(shí)，積極融入抗冰搶險(xiǎn)及電網(wǎng)災(zāi)后重建工作，在凝凍災(zāi)害的重重考驗(yàn)下，不畏艱辛，發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)精神，在抗冰搶險(xiǎn)及

11、災(zāi)后重建工作中拓展了審計(jì)的服務(wù)意識(shí)、大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。認(rèn)真領(lǐng)會(huì)落實(shí)南方電網(wǎng)公司、_電網(wǎng)公司的審計(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞我局中心工作及今年十五項(xiàng)重點(diǎn)工作，繼續(xù)以強(qiáng)本、創(chuàng)新、領(lǐng)先的戰(zhàn)略發(fā)展思路為導(dǎo)向，著力在完善、規(guī)范、鞏固、提高上下功夫，在抗冰搶險(xiǎn)任務(wù)完成后，爭(zhēng)分奪秒緊抓落實(shí)我局審計(jì)工作計(jì)劃項(xiàng)目，工作安排異常緊密，奪回了因?yàn)?zāi)損失的時(shí)間，審計(jì)工作按計(jì)劃逐項(xiàng)得到落實(shí)，同時(shí)對(duì)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)緊抓不懈，審計(jì)工作質(zhì)量不斷提升，審計(jì)領(lǐng)域不斷深入，審計(jì)成效比去年有較大的進(jìn)步，圓滿完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，為我局健康、有序、規(guī)范發(fā)展保駕護(hù)航。_年_供電局審計(jì)部共完成審計(jì)項(xiàng)目_項(xiàng)，其中：任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)_項(xiàng)，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

12、責(zé)任審計(jì)_項(xiàng)，內(nèi)控審計(jì)_項(xiàng)，審計(jì)調(diào)查_項(xiàng);工程項(xiàng)目審計(jì)_項(xiàng);合同簽證審計(jì)成_項(xiàng);工程審計(jì)促進(jìn)增收節(jié)支_萬元;共提出審計(jì)建議_條，采納審計(jì)建議_條。今年以來，主要抓了以下幾方面工作：一、主動(dòng)提高服務(wù)意識(shí)，積極融入抗冰搶險(xiǎn)及電網(wǎng)災(zāi)后重建工作1、為貫徹落實(shí)_、省政府、南網(wǎng)公司、省公司關(guān)于電網(wǎng)災(zāi)后重建的指示精神和工作要求，及時(shí)督促和制定電網(wǎng)修復(fù)重建期間相關(guān)內(nèi)部控制規(guī)定，確保重建工作規(guī)范有序。審計(jì)部對(duì)抗冰搶險(xiǎn)期間資金使用、社會(huì)捐贈(zèng)、受損資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、搶修物資的管理，以及重建期間的招投標(biāo)、物資采購、物資使用、廢舊物資、工程前期準(zhǔn)備、工程結(jié)算原則、工程監(jiān)理等內(nèi)部控制十分_，及時(shí)向我局領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)，局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)_的問題十分重視和支持，多次召集相關(guān)部門并結(jié)合上級(jí)要求進(jìn)行了專項(xiàng)研究，在各職能部門密切配合及共同努力下，出臺(tái)了_電網(wǎng)修復(fù)重建期間相關(guān)事宜的規(guī)定、_保障抗冰搶險(xiǎn)物資供應(yīng)_、_抗災(zāi)搶險(xiǎn)期間加強(qiáng)廢舊電力設(shè)施管理的緊急_、_據(jù)實(shí)上報(bào)修復(fù)電網(wǎng)所需物資等信息的緊急_、_近期雪凝災(zāi)害造成的財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)索賠_、_抗冰搶險(xiǎn)及修復(fù)工作應(yīng)填報(bào)監(jiān)理表格_、_供電_凝凍災(zāi)后電網(wǎng)恢復(fù)工程結(jié)算的暫行辦法、凝凍災(zāi)害電網(wǎng)恢復(fù)工程項(xiàng)目結(jié)算流程、_供電局_年凝凍災(zāi)害電網(wǎng)搶修、恢復(fù)工程結(jié)算相關(guān)事宜_等相關(guān)管理辦法及措施，對(duì)資金專