廣東移動(dòng)無(wú)線工程項(xiàng)目管理手冊(cè)

1、常規(guī)工程管理流程基站部分工作流程相關(guān)單位及部門工作要點(diǎn)及要求工程項(xiàng)目資料相關(guān)制度啟動(dòng)階段啟動(dòng)階段投資任務(wù)書下達(dá)投資任務(wù)書下達(dá)合作單位選擇合作單位選擇召開工程交底會(huì)議召開工程交底會(huì)議制定工程計(jì)劃制定工程計(jì)劃監(jiān)理施工設(shè)計(jì)監(jiān)理施工設(shè)計(jì)工程啟動(dòng)會(huì)工程計(jì)劃評(píng)審會(huì)工程啟動(dòng)會(huì)工程計(jì)劃評(píng)審會(huì)N一 周 內(nèi)簽訂框架合同Y簽訂框架合同市公司召開啟動(dòng)會(huì)議工程最終計(jì)劃市公司召開啟動(dòng)會(huì)議工程最終計(jì)劃通信管理局通信管理局質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)委托設(shè)計(jì)委托 N設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)勘查Y設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)勘查 設(shè)計(jì)單位考核管理辦法設(shè)計(jì)草圖設(shè)計(jì)草圖施工圖會(huì)審設(shè)計(jì)會(huì)審設(shè)計(jì)變更 施工圖會(huì)審設(shè)計(jì)會(huì)審概預(yù)算控制正式設(shè)計(jì)圖紙施工前摸查施工方案監(jiān)理審核

2、設(shè)計(jì)指導(dǎo)領(lǐng)料控制貨物申請(qǐng)概預(yù)算控制正式設(shè)計(jì)圖紙施工前摸查施工方案監(jiān)理審核設(shè)計(jì)指導(dǎo)領(lǐng)料控制貨物申請(qǐng)省公司一、工程啟動(dòng)階段1、企發(fā)部門下達(dá)投資任務(wù)書；2、省規(guī)劃技術(shù)部組織召開工程交底會(huì)議； HYPERLINK 啟動(dòng)階段/模版/1、關(guān)于分解下達(dá)投資計(jì)劃任務(wù)書的通知.Doc 投資計(jì)劃任務(wù)書 HYPERLINK 啟動(dòng)階段/模版/2、關(guān)于下達(dá)項(xiàng)目工程建設(shè)任務(wù)書的通知.Doc 工程建設(shè)任務(wù)書省公司市公司省、市公司按照通信工程招標(biāo)投標(biāo)暫行管理辦法進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等合作單位選擇；2、招投標(biāo)結(jié)果正式?jīng)Q策公布后1月，市公司和各合作單位簽訂框架合同，合同中需明確合同時(shí)限，工程總量； HYPERLINK 啟動(dòng)階段/

3、模版/6、招投標(biāo)文件.rar 招、投標(biāo)文件 HYPERLINK 啟動(dòng)階段/模版/5、框架合同模版.rar 框架合同協(xié)議 HYPERLINK 啟動(dòng)階段/制度/1、通信工程招投標(biāo)暫行管理辦法（2003）.rar通信工程招標(biāo)投標(biāo)暫行管理辦法（省公司下發(fā)）省公司市公司工程中心市公司工程中心收到項(xiàng)目投資計(jì)劃書以及省公司通知后，制定可行的工程里程碑計(jì)劃上報(bào)省公司；2、省公司工程中心組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，會(huì)議主要目的和市公司明確工程任務(wù)、工程期限；3、省公司組織召開工程計(jì)劃評(píng)審會(huì)，對(duì)市公司制定的里程碑計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后正式下發(fā)工程計(jì)劃；4、工程實(shí)施期間因客觀因素（例如市場(chǎng)發(fā)展情況變動(dòng)等）需更改，須向省

4、公司工程中心申請(qǐng)，省工程根據(jù)工程計(jì)劃調(diào)整制度及管理辦法進(jìn)行評(píng)審，并在5個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)評(píng)審意見；5、收到正式工程計(jì)劃后，市公司工程中心組織召開工程啟動(dòng)會(huì)議，和各合作單位明確工程任務(wù)、工程期限及工作要求；6、市公司工程中心需向通信管理局申報(bào)工程質(zhì)量監(jiān)督； HYPERLINK 啟動(dòng)階段/模版/3、市公司無(wú)線工程計(jì)劃.xls 無(wú)線工程進(jìn)度計(jì)劃 HYPERLINK 啟動(dòng)階段/模版/7、無(wú)線工程項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要.Doc 工程啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要 HYPERLINK 啟動(dòng)階段/模版/8、無(wú)線工程計(jì)劃變更申報(bào)表.doc 工程計(jì)劃變更申報(bào)表 HYPERLINK 啟動(dòng)階段/模版/4、工程質(zhì)監(jiān)申報(bào)表格.xls 工程質(zhì)監(jiān)

5、申報(bào)表 HYPERLINK 啟動(dòng)階段/制度/廣東移動(dòng)無(wú)線工程計(jì)劃調(diào)整管理辦法V1.0.doc 廣東移動(dòng)無(wú)線工程計(jì)劃調(diào)整管理辦法V1.0（省公司下發(fā)） HYPERLINK 啟動(dòng)階段/制度/2、質(zhì)監(jiān)申報(bào)管理制度.rar 質(zhì)監(jiān)申報(bào)制度（省公司下發(fā)）市公司工程中心二、設(shè)計(jì)階段1、市公司工程中心根據(jù)工程任務(wù)以單項(xiàng)委托合同形式，下達(dá)設(shè)計(jì)委托到設(shè)計(jì)單位，委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)勘查及設(shè)計(jì)出圖，委托合同必須明確工作量清單、委托金額及工作要求，并要求設(shè)計(jì)單位制定勘查和出圖計(jì)劃；2、 市公司必須要求設(shè)計(jì)單位根據(jù)委托合同要求完成設(shè)計(jì)工作，由市公司考核完成情況； HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/模版/1、公司無(wú)線工程設(shè)計(jì)單

6、項(xiàng)委托合同.doc 設(shè)計(jì)單項(xiàng)委托合同 HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/模版/3、無(wú)線工程設(shè)計(jì)月考評(píng)表.xls 設(shè)計(jì)單位考核表（市公司模版） HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/制度/1、移動(dòng)設(shè)計(jì)規(guī)范管理制度.doc 設(shè)計(jì)單位管理及考核制度（市公司制度）市公司工程中心1、市公司工程中心無(wú)線室組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)查勘，設(shè)計(jì)單位根據(jù)規(guī)劃需求對(duì)候選站點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)勘查；2、設(shè)計(jì)勘查3個(gè)工作日內(nèi)，無(wú)線室需收集設(shè)計(jì)草圖； HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/模版/4、選點(diǎn)勘察單-范本.doc 選點(diǎn)建議單（參考 HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/模版/5、選點(diǎn)方案確認(rèn)單-范本.doc 選點(diǎn)確認(rèn)單（參考 HYPERLINK 設(shè)計(jì)階

7、段/模版/6、勘查報(bào)告范本.pdf 勘查報(bào)告（參考 HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/模版/7、設(shè)計(jì)施工圖紙范本.pdf 設(shè)計(jì)施工圖紙市公司維護(hù)部門市公司工程中心市公司綜合部1、市公司工程中心在施工前組織進(jìn)行設(shè)計(jì)草圖的會(huì)審,并編制施工圖會(huì)審紀(jì)要發(fā)文；2、市公司每月需組織一次設(shè)計(jì)會(huì)審，設(shè)計(jì)會(huì)審需要市公司工程中心和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心代表參加，設(shè)計(jì)會(huì)審必須要有具備概預(yù)算資質(zhì)人員參加；會(huì)審前至少提前2個(gè)工作日發(fā)布設(shè)計(jì)會(huì)審?fù)ㄖ?，設(shè)計(jì)會(huì)審后3個(gè)工作日內(nèi)編制會(huì)審紀(jì)要并發(fā)文，并組織對(duì)會(huì)審中的問(wèn)題進(jìn)行修改；3、設(shè)計(jì)文件出版后，若發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)需變更需在三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)、解決、修正，并及時(shí)通知相關(guān)部門4、會(huì)審紀(jì)要發(fā)

8、出1個(gè)月內(nèi)，市公司收集設(shè)計(jì)修正情況并編制設(shè)計(jì)批復(fù)公文；設(shè)計(jì)批復(fù)發(fā)出后5個(gè)工作日內(nèi)歸檔設(shè)計(jì)文件；（設(shè)計(jì)批復(fù)受費(fèi)率下發(fā)影響，） HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/模版/8、地區(qū)擴(kuò)容工程施工圖會(huì)審?fù)ㄖǚ侗荆?Doc 施工圖會(huì)審?fù)ㄖ?HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/模版/9、地區(qū)擴(kuò)容工程施工圖會(huì)審紀(jì)要（范本）.Doc 施工圖會(huì)審紀(jì)要 HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/模版/10、地區(qū)擴(kuò)容工程設(shè)計(jì)會(huì)審?fù)ㄖǚ侗荆?Doc 設(shè)計(jì)會(huì)審?fù)ㄖ?HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/模版/11、地區(qū)工程設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要（范本）.Doc 設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要 HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/模版/12、地區(qū)工程設(shè)計(jì)批復(fù)（范本）.Doc 設(shè)計(jì)批復(fù)

9、 HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/模版/2、變更通知單.doc 變更通知單設(shè)計(jì)文件（書面文件） HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/制度/1、移動(dòng)設(shè)計(jì)規(guī)范管理制度.doc 設(shè)計(jì)單位管理及考核制度（市公司制度）通信工程概預(yù)算定額（國(guó)標(biāo)）實(shí)施階段市公司工程中心實(shí)施階段進(jìn)度管理進(jìn)度管理召開全專業(yè)月度項(xiàng)目會(huì)議、制定工程進(jìn)度執(zhí)行計(jì)劃召開全專業(yè)月度項(xiàng)目會(huì)議、制定工程進(jìn)度執(zhí)行計(jì)劃下達(dá)監(jiān)理、施工委托書施工前準(zhǔn)備下達(dá)監(jiān)理、施工委托書施工前準(zhǔn)備三、工程實(shí)施階段進(jìn)度管理：1、市公司工程中心需在每月組織召開全專業(yè)月度項(xiàng)目會(huì)議，制定下個(gè)月進(jìn)度執(zhí)行計(jì)劃，該計(jì)劃必須根據(jù)各專業(yè)進(jìn)度考慮能否實(shí)施，提前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作評(píng)估，做好規(guī)避措施；（建議

10、召開，有利于各專業(yè)協(xié)同作業(yè)）2、市公司工程中心以單項(xiàng)委托合同形式，按照工程量，下達(dá)委托任務(wù)到各合作單位，委托監(jiān)理單位進(jìn)行工程的監(jiān)督管理，委托施工單位進(jìn)行工程施工，委托合同必須明確委托金額、工程量清單及工作要求； HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/11、無(wú)線工程月執(zhí)行計(jì)劃（范本）.xls工程進(jìn)度月執(zhí)行計(jì)劃（市公司模版）HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/1、公司無(wú)線工程監(jiān)理單項(xiàng)委托合同.doc監(jiān)理單項(xiàng)委托合同 HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/2、公司無(wú)線工程施工單項(xiàng)委托合同.doc施工單項(xiàng)委托合同市公司工程中心施工方案編制開工資料通過(guò)召開工程例會(huì)施工進(jìn)場(chǎng)市公司網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心施工方案編制開工資

11、料通過(guò)召開工程例會(huì)施工進(jìn)場(chǎng)1、市公司工程中心無(wú)線室組織合作單位進(jìn)行施工前準(zhǔn)備，編制開工報(bào)告、施工方案、工程開工交底記錄和開工條件檢查表；2、市公司工程中心需檢查施工單位的資質(zhì)，要求其施工人員具備證件包括機(jī)房出入證、施工證和動(dòng)火證等；2、市公司工程中心無(wú)線室組織安排施工進(jìn)場(chǎng)；3、市公司工程中心定期需組織工程例會(huì)，分析工程進(jìn)度瓶頸，做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，并編制會(huì)議紀(jì)要；HYPERLINK 驗(yàn)收階段/模版/5、%20交工技術(shù)文件范本v3.0.doc開工交底記錄開工條件檢查表施工方案 HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/12、地區(qū)工程周例會(huì)紀(jì)要（范本）.Doc工程例會(huì)紀(jì)要基站設(shè)備安裝市公司工程中心基站設(shè)備安裝

12、設(shè)計(jì)變更室內(nèi)施工子流程天饋施工子流程設(shè)計(jì)變更室內(nèi)施工子流程天饋施工子流程市公司工程中心無(wú)線室必須要求施工單位按施工圖安裝無(wú)線設(shè)備，包括室內(nèi)設(shè)備安裝及天饋線安裝等；施工嚴(yán)格遵守愛立信基站設(shè)備安裝規(guī)范，并及時(shí)跟進(jìn)施工進(jìn)度，施工中需按照基站安全管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行；監(jiān)理需做好現(xiàn)場(chǎng)簽證，保留監(jiān)理日志?；驹O(shè)備安裝過(guò)程中，如施工無(wú)法按照設(shè)計(jì)實(shí)施時(shí)，需按設(shè)計(jì)變更制度及管理辦法做設(shè)計(jì)變更流程；市公司工程中心對(duì)各合作單位進(jìn)行考核； HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/3、監(jiān)理日志.doc 監(jiān)理日志 HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/模版/2、變更通知單.doc 變更通知單 HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/10、無(wú)

13、線工程施工月考評(píng)表.xls 施工單位考核表（市公司模版） HYPERLINK 實(shí)施階段/制度/3、中國(guó)移動(dòng)廣東公司基站驗(yàn)收規(guī)范(V2.5).doc 中國(guó)移動(dòng)廣東公司基站驗(yàn)收規(guī)范(V2.5)（省公司下發(fā)） HYPERLINK 實(shí)施階段/制度/4、廣州移動(dòng)無(wú)線監(jiān)理方管理制度.doc 監(jiān)理單位管理及考核制度（市公司制度） HYPERLINK 實(shí)施階段/制度/5、廣州移動(dòng)無(wú)線施工單位管理制度.doc 施工單位管理及考核制度（市公司制度）市公司工程中心站點(diǎn)巡檢站點(diǎn)巡檢市公司網(wǎng)遺留問(wèn)題整改開通通告站點(diǎn)開通絡(luò)優(yōu)化中心遺留問(wèn)題整改開通通告站點(diǎn)開通等相關(guān)部門市公司工程中心需組織對(duì)基站施工質(zhì)量不定期進(jìn)行巡檢，對(duì)站

14、點(diǎn)施工工藝進(jìn)行自檢，收集無(wú)線工程硬件安裝工藝檢查表及工程測(cè)試檢查記錄，如有質(zhì)量問(wèn)題需通知要求及時(shí)整改，并收集整改報(bào)告；基站硬件安裝完成后，須經(jīng)過(guò)試開通測(cè)試后由市公司相關(guān)部門對(duì)站點(diǎn)正式激活開通并做優(yōu)化測(cè)試，發(fā)布正式開通通告；基站建設(shè)過(guò)程中需及時(shí)在EPMS系統(tǒng)中填報(bào)進(jìn)度； HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/4、基站QA評(píng)分制度與標(biāo)準(zhǔn)（新）.xls 基站QA檢查表 HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/18、施工單位施工能力評(píng)估報(bào)告（范本）.xls 施工單位施工能力評(píng)估報(bào)告 HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/5、工程遺留問(wèn)題跟蹤表.doc遺留問(wèn)題整改報(bào)告 HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/13、

15、新站正式開通通告_范本.xls 基站正式開通通告HYPERLINK 實(shí)施階段/制度/2、市公司工程質(zhì)量例行自檢流程(參考版).doc市公司工程質(zhì)量例行自檢流程（參考版）實(shí)施階段物資管理物資申購(gòu)物資入庫(kù)市公司工程中心無(wú)線室實(shí)施階段物資管理物資申購(gòu)物資入庫(kù)市公司采購(gòu)部門物資管理：1、物資申購(gòu)：實(shí)施階段初期，市公司工程中心收集本期工程配套物資需求分析表，制定配套物資采購(gòu)清單提交采購(gòu)部門審核，并根據(jù)物資采購(gòu)進(jìn)度采購(gòu)。2、 物資到貨后后勤管理中心進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)貨物檢查并需做好物資的入庫(kù)管理工作，并在2天內(nèi)以郵件形式提交到貨通知給各科室。 HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/14、工程配套物資需求分析表（范本）

16、.xls基站配套物資需求分析表 HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/15、工程配套物資采購(gòu)清單（范本）.xls采購(gòu)清單配套物資采購(gòu)管理辦法（空缺）貨物申請(qǐng) 市公司工程中心貨物申請(qǐng)按量領(lǐng)取物料控制領(lǐng)料控制貨物領(lǐng)取現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)驗(yàn) 市公司行政服務(wù)中心按量領(lǐng)取物料控制領(lǐng)料控制貨物領(lǐng)取現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)驗(yàn)1、市公司工程中心無(wú)線室在根據(jù)施工進(jìn)度需求和設(shè)計(jì)指導(dǎo)在LIS系統(tǒng)上提領(lǐng)貨單至市公司行政服務(wù)中心，領(lǐng)取物料必須按設(shè)計(jì)用量領(lǐng)?。?、市公司工程中心無(wú)線室需在發(fā)貨前1天進(jìn)行提交申請(qǐng)，市公司行政服務(wù)中心收到領(lǐng)貨需求單后進(jìn)行審核備貨，出貨后并提供領(lǐng)貨單回執(zhí)；3、在工程物料入施工現(xiàn)場(chǎng)前，市公司工程中心無(wú)線室需組織對(duì)進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)誤

17、后設(shè)備方可進(jìn)場(chǎng)； HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/19、領(lǐng)貨單（例）.jpg 領(lǐng)貨單（LIS系統(tǒng)工單） HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/20、出庫(kù)單回執(zhí).rar 領(lǐng)貨單回執(zhí)（書面文件）物資使用控制設(shè)備進(jìn)場(chǎng)市公司工程中心無(wú)線室物資使用控制設(shè)備進(jìn)場(chǎng)設(shè)計(jì)指導(dǎo)設(shè)計(jì)指導(dǎo)1、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，市公司工程中心無(wú)線室需對(duì)設(shè)計(jì)、施工進(jìn)行合理安排，對(duì)施工用料進(jìn)行嚴(yán)格把控，按設(shè)計(jì)指導(dǎo)進(jìn)行施工，若設(shè)計(jì)出現(xiàn)偏差導(dǎo)致物料不足影響施工，需按照設(shè)計(jì)變更制度及管理辦法，重新提出貨物申請(qǐng)； HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/模版/2、變更通知單.doc 變更通知單 HYPERLINK 設(shè)計(jì)階段/制度/1、廣州移動(dòng)設(shè)計(jì)規(guī)范管理制度.

18、doc 設(shè)計(jì)單位管理及考核制度（市公司制度）余料、廢料處理余料廢料管理現(xiàn)場(chǎng)簽證市公司工程中心無(wú)線室余料、廢料處理余料廢料管理現(xiàn)場(chǎng)簽證1、市公司工程中心無(wú)線室必須根據(jù)設(shè)計(jì)圖組織審核現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量，填寫工程基站輔材使用簽證表；2、每站點(diǎn)施工完成后剩余的余料及廢料需填寫工程余料清單，市公司工程中心無(wú)線室需作歸類，嚴(yán)格按照物資余料及廢料管理辦法執(zhí)行，全部進(jìn)行入庫(kù)處理；市公司工程中心無(wú)線室每2個(gè)月進(jìn)行一次工程材料使用簽證的檢查，對(duì)檢查不通過(guò)的單位進(jìn)行通報(bào)，限期整改，以此完成最后一項(xiàng)監(jiān)督； HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/6、無(wú)線基站輔材使用登記表.xls 無(wú)線基站輔材使用登記表 HYPERLINK

19、實(shí)施階段/模版/7、工程余料清單（20060606）.xls 工程余料清單 HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/17、設(shè)備（材料）入庫(kù)申請(qǐng)表-范本.doc入庫(kù)記錄 HYPERLINK 實(shí)施階段/制度/1、工程剩余物資清點(diǎn)、鑒定、報(bào)廢和交接工作管理細(xì)則V1.1.doc工程剩余物資清點(diǎn)、鑒定、報(bào)廢和交接工作管理細(xì)則V1.1資產(chǎn)粘貼市公司工程中心無(wú)線室資產(chǎn)粘貼市公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心資產(chǎn)錄入物資維護(hù)mis資產(chǎn)轉(zhuǎn)資資產(chǎn)錄入物資維護(hù)mis資產(chǎn)轉(zhuǎn)資1、站點(diǎn)開通后3天內(nèi)，市公司工程中心無(wú)線室必須組織完成粘貼實(shí)物條碼，實(shí)物條碼粘貼必須符合規(guī)范；2、站點(diǎn)開通后15個(gè)工作日內(nèi)，市公司工程中心無(wú)線室需將資產(chǎn)提交給網(wǎng)絡(luò)維護(hù)

20、中心進(jìn)行滾動(dòng)驗(yàn)收，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心在10個(gè)工作日內(nèi)反饋工程中心無(wú)線室資產(chǎn)驗(yàn)收檢查情況；3、市公司工程中心無(wú)線室在站點(diǎn)通過(guò)滾動(dòng)驗(yàn)收后必須完成轉(zhuǎn)資操作，要求上季度完成滾動(dòng)驗(yàn)收的站點(diǎn)，本季度必須在MIS系統(tǒng)上完成轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備工作；省公司定時(shí)對(duì)市公司轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備及時(shí)率進(jìn)行考核；4、市公司工程中心無(wú)線室需及時(shí)組織工程驗(yàn)收，將工程物資移交給網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心進(jìn)行維護(hù)； HYPERLINK 驗(yàn)收階段/模版/8、資產(chǎn)明細(xì)表.xls資產(chǎn)明細(xì)表 HYPERLINK 實(shí)施階段/模版/16、審計(jì)報(bào)告（范本）.rar審計(jì)報(bào)告（參考無(wú)線工程項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)資管理辦法空缺 HYPERLINK 無(wú)線工程過(guò)程管理考核實(shí)施辦法（V1.0）.vsd無(wú)線工

21、程過(guò)程管理考核實(shí)施辦法V1.0實(shí)施階段投資管理市公司工程中心實(shí)施階段投資管理確定合同結(jié)算金額工程通過(guò)初驗(yàn)結(jié)算送內(nèi)審部審核送內(nèi)審部審核監(jiān)理設(shè)計(jì)施工單項(xiàng)合同結(jié)算投資控制市公司內(nèi)審部確定合同結(jié)算金額工程通過(guò)初驗(yàn)結(jié)算送內(nèi)審部審核送內(nèi)審部審核監(jiān)理設(shè)計(jì)施工單項(xiàng)合同結(jié)算投資控制投資管理：1、市公司工程中心無(wú)線室需對(duì)工程規(guī)劃、工程實(shí)施進(jìn)行合理控制和安排，避免出現(xiàn)因規(guī)劃變更和實(shí)施變更等原因造成項(xiàng)目超投資；2、市公司需加大投資管理力度，嚴(yán)格遵照關(guān)于通信工程概預(yù)算的管理辦法執(zhí)行，建立投資管理臺(tái)帳；3、工程通過(guò)初驗(yàn)后，市公司應(yīng)要求合作單位在1周內(nèi)完成結(jié)算送審資料并提交內(nèi)審部審計(jì)。4、根據(jù)審計(jì)報(bào)告確定合同結(jié)算金額5、根

22、據(jù)單項(xiàng)合同約定付款條件，按照本公司財(cái)務(wù)報(bào)帳要求，及時(shí)安排合同付款；無(wú)線工程合同、付款制度及管理辦法空缺市公司工程中心驗(yàn)收階段市公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心驗(yàn)收階段黨群NONO工程初驗(yàn)提交滾動(dòng)驗(yàn)收后勤管理中心NONO工程初驗(yàn)提交滾動(dòng)驗(yàn)收四、驗(yàn)收階段市公司工程中心組織在站點(diǎn)開通后1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)驗(yàn)收，并在每月28日前將本月滾動(dòng)驗(yàn)收情況發(fā)文通報(bào)省公司；市公司工程中心組織監(jiān)理單位、施工單位、代維進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收站點(diǎn)必須符合愛立信設(shè)備驗(yàn)收規(guī)范； HYPERLINK 驗(yàn)收階段/模版/1、基站驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)檢查表.xls現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查表 HYPERLINK 驗(yàn)收階段/模版/11、工程滾動(dòng)驗(yàn)收情況月通報(bào)（范本）.Doc滾動(dòng)驗(yàn)收

23、月通報(bào)無(wú)線工程項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)資管理辦法空缺 HYPERLINK 實(shí)施階段/制度/3、中國(guó)移動(dòng)廣東公司基站驗(yàn)收規(guī)范(V2.5).doc愛立信設(shè)備驗(yàn)收規(guī)范V2.5市公司工程中心網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心工程結(jié)算后勤部門工程結(jié)算財(cái)務(wù)部門遺留問(wèn) 題整 改YES遺留問(wèn) 題整 改YES1、市公司工程中心根據(jù)滾動(dòng)驗(yàn)收結(jié)果，及時(shí)將遺留問(wèn)題匯總，并安排問(wèn)題整改；整改完成后與網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心溝通，組織工程初驗(yàn)；2、站點(diǎn)滾動(dòng)驗(yàn)收3個(gè)月內(nèi)，組織對(duì)通過(guò)滾動(dòng)驗(yàn)收的站點(diǎn)進(jìn)行工程初驗(yàn)，編制工程初驗(yàn)報(bào)告、交工技術(shù)文件、試運(yùn)行報(bào)告和初步竣工決算套表； HYPERLINK 驗(yàn)收階段/模版/12、初驗(yàn)通知（范本）.Doc初驗(yàn)通知 HYPERLINK 驗(yàn)收

24、階段/模版/13、初驗(yàn)會(huì)議紀(jì)要.Doc初驗(yàn)會(huì)議紀(jì)要 HYPERLINK 驗(yàn)收階段/模版/3、初驗(yàn)證書模板（市公司項(xiàng)目層面）.doc初驗(yàn)證書 HYPERLINK 驗(yàn)收階段/模版/4、試運(yùn)行報(bào)告模板（20060428).doc試運(yùn)行報(bào)告 HYPERLINK 驗(yàn)收階段/模版/5、%20交工技術(shù)文件范本v3.0.doc交工技術(shù)文件 HYPERLINK 驗(yàn)收階段/模版/2、工程項(xiàng)目初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告模板（20071119).doc工程初驗(yàn)報(bào)告 HYPERLINK 驗(yàn)收階段/模版/9、初步竣工決算套表.xls初步竣工決算套表 HYPERLINK 驗(yàn)收階段/制度/1、網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目初步驗(yàn)收管理辦法（2007年10月版）（20071122).doc網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目初步驗(yàn)收管理辦法市公司工程中心網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心工程終驗(yàn)通管局備案后勤部門工程終驗(yàn)通管局備案財(cái)務(wù)部門YESYES1、終驗(yàn)在初驗(yàn)全部完成后1個(gè)月內(nèi)組織完成；2、編制工程終驗(yàn)報(bào)告，終驗(yàn)報(bào)告紀(jì)要必須發(fā)省公司歸檔；最后編制正式工程決算套表；3、工程終驗(yàn)后需填寫工程單項(xiàng)情況，發(fā)通信管理局備案； HYPERLINK 驗(yàn)收階段/模版/14、終驗(yàn)通知（范本）.Doc終驗(yàn)通知 HYPERLINK 驗(yàn)收階段/模版/15、終驗(yàn)總結(jié)