IATF-16949-供應商管理程序

1、修訂號 .：Rev. 1公司名稱 logo文件號 .：XXXX頁碼： 1 of 7供應商管理程序3210修訂號描述編制 /日期審核 /日期批準 /日期修訂號 .：Rev. 1公司名稱 logo文件號 .：XXXX頁碼： 2 of 7供應商管理流程圖責任單位技術部采購部技術部質量部采購部采購部、技術部質量部財務部采購部、技術部、質量部財務部采購部采購委員會采購部技術部、質量部、財務部技術部質量部流程描述初始材料清單顧推薦供方客指定供Y方是否競爭對手N采購資源N1供方考察N篩選Y確定潛在供方N2審批Y商務洽談3樣件確認4質保能力、過程能力評審N試裝備注1供應商基本情況調查表2供應商評定表3技術協(xié)議

2、質量保證協(xié)議4樣件批準資料技術部、采購部質量部Y55采購部質量部技術部、供應商采購部總經理采購部確定合格供方對供方監(jiān)控評價6投產通知單樣品使用檢驗單可接受供應商名單生產件批準資料6公司名稱logo修訂號 .：Rev. 1文件號 .：XXXX頁碼： 3 of 7質量部生產部供應商定期評價表目的對提供生產物料、設備、工裝及其配件和服務的供應商進行選擇和確定，實現(xiàn)對供應商的控制，確保供應商滿足規(guī)定的質量要求。適用范圍適用于采購產品供應商的開發(fā)、選擇，能力的評價，產品和過程的批準，供應商的綜合績效評價。3.術語和定義無職責4.1 總經理職責確定物資采購原則；審核批準合格供應商；審批采購價格和供應商供貨

3、的比例；對采購過程中重大問題進行決策。4.2 采購部職責組織質量部、技術部等相關部門推薦潛在供應商，選擇合格供應商；同潛在供應商洽談協(xié)作意向和價格意向。會同有關部門處理采購物資在使用過程中出現(xiàn)的各種問題。負責供應商的業(yè)績表現(xiàn)綜合評價。與歸口管理部門共同確保供應商有完整有效的技術規(guī)范。4.3 質量部職責：參與潛在供應商的推薦與合格供應商選擇，負責對潛在供應商提供的樣件進行檢驗。負責對潛在供應商的質量能力及實物質量評審。負責向供應商提出質量要求，并在質量保證協(xié)議中向供應商明示。負責對供應商的供貨質量能力進行綜合評價。4.4 技術部職責：負責采購項目資料的編制及相關技術文件的發(fā)放、回收、更改，對供應

4、商配套產品與圖紙符合性進行確認。公司名稱logo修訂號 .：Rev. 1文件號 .：XXXX頁碼： 4 of 7負責同潛在供應商進行技術交流，提出技術規(guī)范，并在技術協(xié)議中向供應商明示。負責潛在供應商首批工裝樣件確認，提供相關的報告。對潛在供應商的工藝水平和過程能力進行評審。負責組織對潛在供應商提供樣件的試裝工作。負責對潛在供應商的生產件批準。按照對產品質量的影響程度對采購產品進行分級。4.6 財務部參與對供應商的選擇，負責測算和確定采購產品的目標成本、意向價格。4.7 相關管理部門和使用單位參與推薦輔助材料供應商及供應商的考察和考核。工作程序5.1 供應商選擇通過電話本、上網查詢、展銷會、各行

5、業(yè)協(xié)會、雜志報紙、競爭對手供應商、向專業(yè)技術人員和同事朋友征詢等各類可能的信息渠道，廣泛收集產品和供應商信息，堅持平等競爭、擇優(yōu)錄取的選擇原則，既要考慮采購的產品能滿足本公司當前的生產和業(yè)務需要，又要考慮為本公司將來產品開發(fā)提供技術和加工儲備，同時還要關注供應商潛能和商業(yè)信譽。5.2 供應商評定供應商評定的內容a） 質量保證體系b） 供應商對相應產品的生產經驗c） 技術水平d） 生產及供貨能力e） 產品價格f ） 服務質量g） 其它 (資金滾動能力 )h） 供應商其他顧客對其產品和服務的滿意度情況以上內容對部分供應商可能部分條款是不適用的，對不適用條款在評定時可加以刪除。供應商評定方式A 、B

6、 類產品供應商的評定由采購主管組織技術、質管等部門人員到供應商處進行評審，填寫質量體系審核表；類產品的供應商評定公司名稱logo修訂號 .：Rev. 1文件號 .：XXXX頁碼： 5 of 7由采購員根據采購資料及樣品進行評定，填寫供應商評定表報采購主管審批。已獲 QS-9000 或 ISO/TS16949:2002 時，可以免除質量體系審核或抽查部分要素。評定過程各類供應商評定流程 新供應商評定： 送樣檢測或使用樣品或小批試用整理供應商業(yè)績資料現(xiàn)場審核綜合評定評定報告審批納入供應商名錄（或潛在供應商名錄）簽訂采購協(xié)議通知相關部門建立供應商檔案 老供應商增加品種范圍評定： 樣品或小批試用分析確

7、定評定方式綜合評定評定報告審批調整供應商名錄修訂采購協(xié)議通知相關部門完善供應商檔案 供應商年度復評： 整理供應商業(yè)績資料了解供應商變化情況分析確定評定方式綜合評定評定報告審批簽訂采購協(xié)議調整供應商名錄通知相關部門調整供應商檔案5.2.3.2采購部經理負責填寫供應商評定表經管理代表審核后，送交總經理批準，經審查合格的潛在供應商將被列入可接受供應商名單內。5.2.3.3如果供應商移地生產、反復出現(xiàn)質量缺陷或提供新產品時，應重新進行評定。序流程名稱適用類別職責資料表單名稱號1送樣檢測或試用采購主管相關檢測或試用報告2樣品或小批試用技術部樣品試用檢驗單供應商基本情況調查表 及3整理供應商業(yè)績資料采購部

8、相應附件資料供應商定期評價表4了解供應商變化采購主管供應商基本情況調查表5分析確定評定方式采購主管質量體系審核表6現(xiàn)場或書面審核采購主管牽頭供應商評定表7綜合評定采購主管牽頭供應商評定表8評定報告采購主管供應商評定表9審批總經理供應商評定表10簽訂采購協(xié)議采購主管采購協(xié)議11修訂采購協(xié)議采購主管采購協(xié)議12納入供應商名錄采購主管可接受供應商名單13調整供應商名錄采購主管可接受供應商名單14通知相關部門采購主管可接受供應商名單15變更供應商檔案采購主管供應商檔案供應商的分類：公司名稱logo修訂號 .：Rev. 1文件號 .：XXXX頁碼： 6 of 7綜合評定合格；不合格但可接受 （受供應商資

9、源和工業(yè)配套體系限制， 不合格供應商短期內可能是可接受的）。不合格且不可接受。5.3 供應商 QMS 開發(fā)采購部、質管部按照ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2000 標準要求對供應商QMS進行開發(fā)，供應商至少應具有ISO 9001:2000 體系證書。質管部向供應商提出本公司有關ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2000標準的要求，通報本公司按標準要求建立的對供應商的評估方法，并對供應商提出持續(xù)改進的要求。對已正常供貨且提供產品已被客戶認可或客戶指定的供應商，視為當然合格的供應商，可僅作書面審查，填寫供應商基本情況調查表和供應商評定表。5.4

10、供應商的年度復評為確保供應商能夠長期、穩(wěn)定提供所需物料，必要時，采購部經理每年應組織相關部門對供應商進行復評。復評項目包括：a. 產品質量改善狀況（不合格整改報告/糾正措施驗證 /持續(xù)改進記錄）。b. 質量體系改善狀況（不符合項糾正措施驗證）。c. 產品質量（質管部IQC 負責每月對供應商的產品質量匯總交采購部）。交期狀況。服務態(tài)度。評分標準：產品質量改善狀況質量體系改善狀況質量評分（總分 50 分）：c.1 批交付質量：當月發(fā)現(xiàn)一批不合格扣10 分；發(fā)現(xiàn)二批不合格扣25 分；c.2 當月使用中每發(fā)現(xiàn)一件不合格扣0.5 分，直至扣完 25 分；d. 交期評分（總分30 分）：交期評分（總分30

11、 分）：交貨準時：不扣分；延遲二天之內扣10 分；延遲三至四天扣 15 分；交貨延遲五至六天扣25 分；延遲七天以上扣30 分；服務（總分 20 分，服務態(tài)度 10 分，服務效果 10 分）：e.1 服務態(tài)度：反應和處理時間均滿足本公司要求不扣分；勉強滿足扣滿足扣 10 分；5 分；不e.2 服務效果：完全滿足本公司要求不扣分；一半以上符合扣5 分；一半以下符合扣10 分。評定等級a 優(yōu)良： ce 綜合得分 90 分；修訂號 .：Rev. 1公司名稱 logo文件號 .：XXXX頁碼： 7 of 7b 合格： ce 綜合得分 7589 分；c 不合格可用： ce 綜合得分 6074 分；d 不

12、合格且不可用： ce 綜合得分 60 分。若顧客對供應商評定有特別要求，采購部應及時將顧客要求通報供應商。并按顧客要求對供應商進行重新評定。對連續(xù)兩次供貨出現(xiàn)同類質量問題的供應商，采購部對其提出書面警告并要求其立即采取整改措施。經整改后再次出現(xiàn)類似不合格，可取消其合格供應商資格。供應商在整改時或整改后未重新評定，公司不得批量采購其產品。5.5 設備工裝及其配件（如：模具、工裝夾具等）的供應商評定設備、工裝及其配件的供應商由采購部要求潛在供應商或其代理提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、公司及產品簡介，針對其供貨價格及售后服務的能力進行評定，由采購部填寫供應商評定表交管理者代表審核，由總經理批準后列入合格供應商名單。5.6 服務供應商評定運輸供應商由銷售部、采購部根據運輸單位的能力和資格等進行評定，計量檢定供應商由質管部選擇國家認可的檢驗機構，以上部門