IATF16949持續(xù)改進(jìn)控制程序(含表格)

1、編號(hào)：持續(xù)改進(jìn)控制程序版本號(hào)：C修改記錄序號(hào)修改日期修改頁數(shù)版本號(hào)修改內(nèi)容12015.07.14全部A更改文件格式22015.07.14全部A將作業(yè)流程進(jìn)行細(xì)化32017.05.062和4頁B根據(jù)IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)更改依據(jù)條款，更改表格的格式號(hào)第1 頁，共6 頁編號(hào)：持續(xù)改進(jìn)控制程序版本號(hào)：C1、目的確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，通過收集、分析質(zhì)量管理體系各過程有關(guān)數(shù)據(jù)信息，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和運(yùn)行有效性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，制定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目和措施，不斷滿足顧客要求。2、適用范圍適用于本廠的數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)的過程。3、職責(zé)3.1、技術(shù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃確定各階段統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用。

2、3.2、質(zhì)量部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)和信息的歸口管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)和過程績效數(shù)據(jù)的分析、匯總、考核、改進(jìn)。3.3、營銷部負(fù)責(zé)本廠的經(jīng)營業(yè)績的分析。3.4、各部門通過數(shù)據(jù)分析對(duì)比后制定本部門的年度持續(xù)改進(jìn)建議。3.5 、質(zhì)量部組織相關(guān)部門參加 , 采取多方論證的方法制定組織年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。并組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃,并進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證。4、術(shù)語和定義4.1、數(shù)據(jù)分析：有目的地收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，使之成為信息的過程，這一過程是質(zhì)量管理體系的支持過程。4.2 、持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。指在已滿足規(guī)定要求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開展的以減少質(zhì)量變差，提高生產(chǎn)率，降低成本和改善服務(wù)為主要目標(biāo)的活動(dòng)。5、依據(jù)

3、標(biāo)準(zhǔn)本程序依據(jù)IATF16949:2016 質(zhì)量管理體系中標(biāo)準(zhǔn)條款10.3 ；編制。6、工作程序擔(dān)當(dāng)部門作業(yè)流程工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)和信息的分類：a）與顧客滿意度有關(guān)的數(shù)據(jù)；b）產(chǎn)品（包括服務(wù)）與顧客要求的符合性；c）過程特性、產(chǎn)品特性的變化及其發(fā)展趨勢，采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d） 供方的產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息。、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)質(zhì)量記錄：a）產(chǎn)品不合格信息 ( 包括質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果, 糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等 ) ；b）不合格品率和顧客抱怨；c）內(nèi)、外部故障成本等；6.1 確定相關(guān)數(shù)據(jù)收集d）市場、新產(chǎn)品和新技術(shù)發(fā)展動(dòng)向；e）政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。、與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)：多功能

4、小組第2 頁，共6 頁編號(hào)：持續(xù)改進(jìn)控制程序版本號(hào)：C多功能小組a）過程運(yùn)行的監(jiān)測和測量信息( 如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和體系運(yùn)行記錄等) ；b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程能力；c）內(nèi)部審核的結(jié)果；d）管理評(píng)審的輸出結(jié)果；e）生產(chǎn)率；）交貨期；g）其它如員工會(huì)議 , 突發(fā)事故等。擔(dān)當(dāng)部門作業(yè)流程各部門6.2 數(shù)據(jù)的收集質(zhì)量部6.3 數(shù)據(jù)的分析方法、與供方采購產(chǎn)品有關(guān)的數(shù)據(jù)：a）100%按時(shí)交付的能力；b）進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí) 100%批次合格率實(shí)現(xiàn)能力；c）供方采購產(chǎn)品使用過程中的不合格率；d）顧客的質(zhì)量信息反饋。工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)及審核、評(píng)審、監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)及有關(guān)負(fù)責(zé)收集

5、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)及審核、評(píng)審、監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)收集認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客的監(jiān)督檢查結(jié)果和反饋數(shù)據(jù)等；、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)計(jì)劃、報(bào)表、生產(chǎn)率等方面的數(shù)據(jù)；、營銷部負(fù)責(zé)收集交付期、市場發(fā)展趨勢、產(chǎn)品銷售、顧客動(dòng)態(tài)及需求、投訴、退貨、索賠及競爭對(duì)手的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息；、技術(shù)部負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外同類產(chǎn)品的技術(shù)狀況及發(fā)展趨勢和價(jià)格水平、新產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)、現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)和價(jià)格水平、存在的問題、設(shè)備及制造能力和產(chǎn)品驗(yàn)證手段等數(shù)據(jù)和信息；、財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門的數(shù)據(jù)匯總表、計(jì)算出產(chǎn)品成本發(fā)展趨勢、廢品成本、內(nèi)外部故障損失、各種消耗和鑒定成本等數(shù)據(jù)；、各部門負(fù)責(zé)收集與本部門質(zhì)量職能有關(guān)的數(shù)據(jù)和信

6、息，并對(duì)收集到的數(shù)據(jù)按規(guī)定的周期進(jìn)行匯總分析，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)加文字說明的形式報(bào)質(zhì)量部。、通常采用統(tǒng)計(jì)方法，以尋求數(shù)據(jù)的變化規(guī)律。常用的統(tǒng)計(jì)方法：a） 對(duì)市場、顧客滿意度、質(zhì)量和審核分析，一般采用調(diào)查表法；b） 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，在受控狀態(tài)下，一般采用調(diào)查表法，在不穩(wěn)定狀態(tài)下，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出不合格項(xiàng)，分析主要原因，以便采取糾正或預(yù)防措施；對(duì)過程的監(jiān)視和測量一般采用控制圖法；對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一般采用抽樣檢驗(yàn)或全檢法。、統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)施要求第3 頁，共6 頁持續(xù)改進(jìn)控制程序編 號(hào)：質(zhì)量部版本號(hào)：C6.3 數(shù)據(jù)的分析方法a） 正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保數(shù)據(jù)的科學(xué)、真實(shí)、準(zhǔn)確；b） 對(duì)應(yīng)用人員

7、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)。、統(tǒng)計(jì)方法的適用性、有效性的準(zhǔn)則a） 不合格品率是否降低；b） 產(chǎn)量、利潤、工作效率是否提高；c） 成本是否降低，質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益是否提高；d） 過程能力是否提高。、管理者代表主持，質(zhì)量部組織各部門主管人員每半年對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次評(píng)審分析；6.4 數(shù)據(jù)的評(píng)審管理者代表、評(píng)審的依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本廠的經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)和內(nèi)控或本廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)競爭對(duì)手或使用的基準(zhǔn)，通過分析、評(píng)審，作為對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評(píng)價(jià)依據(jù)。第4 頁，共6 頁編號(hào)：持續(xù)改進(jìn)控制程序版本號(hào)：C擔(dān)當(dāng)部門作業(yè)流程工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)、根據(jù)本廠經(jīng)營計(jì)劃以及方針目標(biāo) , 不斷改進(jìn)質(zhì)量服務(wù) ( 交付能力 ) 水平 , 以優(yōu)化產(chǎn)品

8、成本以達(dá)到顧客滿意；、持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)須針對(duì)以下三方面進(jìn)行策劃：產(chǎn)品的特殊特性及制造過程參數(shù)、存在降低成本的潛在過程、顧客特別關(guān)心的問題；、持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容，從以下信息入手 , 尋求提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的途徑提出合適的改進(jìn)方案：6.5 提出持續(xù)改進(jìn)建議各部門6.6 持續(xù)改進(jìn)實(shí)施責(zé)任部門a）過多的搬運(yùn)和儲(chǔ)存； b）非質(zhì)量因素的額外成本；c） 設(shè)備停機(jī)率是否偏高； d）設(shè)備精度及生產(chǎn)能力需要提高時(shí)；f ） 人力資源、材料的浪費(fèi)； g）工序 / 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)；h）檢測手段不能滿足工藝技術(shù)及檢測技術(shù)的要求；i ）顧客提出新的質(zhì)量指標(biāo)； j ）顧客提出新的質(zhì)量體系要求；k）工藝方法不能提升產(chǎn)品質(zhì)量； l

9、 ）現(xiàn)有工藝方法影響生產(chǎn)效率；m）顧客提出新的設(shè)計(jì)要求； n）控制和降低產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變化； o）庫存的不斷優(yōu)化； p）采購成本的不斷優(yōu)化；q）其他。、各部門根據(jù)以上的內(nèi)容和本廠目前情況制定持續(xù)改計(jì)劃交質(zhì)量部；質(zhì)量部匯總各部門持續(xù)改建議后編制持續(xù)改進(jìn)措施計(jì)劃提交管理者代表審核。由最高管理者批準(zhǔn)指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 , 規(guī)定其職責(zé)權(quán)限 , 提供相應(yīng)的資源并填寫持續(xù)改進(jìn)任命書到相關(guān)部門進(jìn)行執(zhí)行。、持續(xù)改進(jìn)方法持續(xù)改進(jìn)的過程 , 一般持續(xù)改進(jìn)的過程如下 :a ）改進(jìn)的原因； b）目前現(xiàn)狀； c）分析 : 識(shí)別并驗(yàn)證產(chǎn)生問題的根本原因； d）確定可能解決問題的方法； e）效果評(píng)價(jià)； f ）實(shí)施新的

10、解決辦法并規(guī)范化； g）評(píng)價(jià)有效性和效率 , 推廣應(yīng)用。、 持續(xù)改進(jìn)方法技術(shù)在持續(xù)改進(jìn)過程中 , 應(yīng)當(dāng)應(yīng)用適當(dāng)?shù)某掷m(xù)改進(jìn)技術(shù) , 包括但不限于如下 : 控制圖（計(jì)數(shù)、計(jì)量）；防錯(cuò)技術(shù)；同最優(yōu)者比較； PPM分析；動(dòng)作 / 人機(jī)工程分析； PFMEA；CAD/CAM；試驗(yàn)設(shè)計(jì)；設(shè)備總效率；價(jià)值分析；解決問題的技術(shù)（ 8D）；檢驗(yàn) / 測量技術(shù)； QC 工具； 概率與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施a）根據(jù)批準(zhǔn)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃, 由責(zé)任部門和責(zé)任人負(fù)責(zé)組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，記錄實(shí)施情況；b）在實(shí)施過程中遇到困難，應(yīng)報(bào)本廠主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決；c） 對(duì)重大項(xiàng)目及跨部門的項(xiàng)目，應(yīng)組成CFT小組負(fù)責(zé)實(shí)施；d） 在改進(jìn)時(shí)采用有關(guān)糾正和預(yù)防措施時(shí)，詳見糾正和預(yù)防措施控制程序。No6.7 驗(yàn)證、 對(duì)持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)行跟蹤檢查，組織驗(yàn)證改進(jìn)效果，對(duì)有關(guān)有功人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。管理者代表Yes6.8 管理評(píng)審7、支持文件糾正和預(yù)防措施控制程序8