紙業(yè)公司采購供應(yīng)部流程圖

1、紙業(yè)公司采購供應(yīng)部流程圖1 計劃內(nèi)物料采購流程圖2 招標(biāo)管理流程圖3 應(yīng)急采購流程圖4 采購?fù)藫Q貨流程圖1.1 計劃內(nèi)物料采購流程圖部門名稱公司流程名稱計劃內(nèi)采購流程層次2任務(wù)概要計劃內(nèi)采購部門總經(jīng)理財務(wù)部招標(biāo)委員會采購部門各部門生產(chǎn)技術(shù)部各分廠節(jié)點ABCDEFG1123456789審批開始提出物料使用計劃結(jié)束匯總用料計劃1112是貨品入庫提出物品使用計劃匯總物料需求供應(yīng)商信息管理制定部門采購計劃匯總制定公司采購計劃預(yù)算審核需要招標(biāo)入帳貨品出庫出帳質(zhì)量追溯定期盤庫供應(yīng)工作總結(jié)報告審核匯總審核定期盤庫生產(chǎn)用料物品領(lǐng)用質(zhì)量問題物料采購?fù)藫Q貨處理合格招標(biāo)管理質(zhì)檢驗收不合格審批是質(zhì)量問題否否是1314

2、1516公司名稱臨清紀(jì)元紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機(jī)密第1頁（共1頁）編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期1.2 計劃內(nèi)物料采購管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共2頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料匯總物料需求D3任務(wù)程序各分廠生產(chǎn)用物料申購表物料采購匯總表存貨統(tǒng)計表由生產(chǎn)技術(shù)部匯總各分廠生產(chǎn)物料的需求，分別報送基建物管部、采購供應(yīng)部和進(jìn)出口公司1個工作日內(nèi)各部門分別提報物料使用計劃，送采購供應(yīng)部1個工作日內(nèi)基建物管部、采購供應(yīng)部和進(jìn)出口公司根據(jù)倉庫報送的庫存情況，確定需要采購的物料品種、規(guī)格和數(shù)量2個工作日內(nèi)如果有新的物料需求，采購部門應(yīng)先進(jìn)行市場調(diào)研，提供多個供貨商備選依物料情況而定任務(wù)重點

3、匯總物料需求，核對庫存，確定采購品種、規(guī)格和數(shù)量供應(yīng)商信息管理D4任務(wù)程序供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫，包括供應(yīng)商的地理位置、價格、質(zhì)量、信用和售后服務(wù)等10個工作日內(nèi)根據(jù)需要和可能，隨時更新供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫隨時任務(wù)重點供應(yīng)商信息管理制定物料采購計劃D5C5B5A5任務(wù)程序物料采購計劃基建物管部、采購供應(yīng)部和進(jìn)出口公司分別制訂各部門的物料采購計劃，并對其中的價格變化原因做出詳細(xì)說明2個工作日內(nèi)報招標(biāo)委員會進(jìn)行匯總，制訂公司采購計劃1個工作日內(nèi)采購計劃報財務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核，如采購計劃超出成本預(yù)算范圍，返回各采購部門重新修訂用料計劃1個工作日內(nèi)如修改后的采購計劃仍然超出成本預(yù)算范

4、圍，財務(wù)部需寫出審核報告，與采購計劃一并報總經(jīng)理進(jìn)行審批1個工作日內(nèi)任務(wù)重點制訂物料采購計劃并審批物料采購D7任務(wù)程序采購手續(xù)物料采購計劃批準(zhǔn)后，招標(biāo)委員會確定是否需要招標(biāo)采購1個工作日內(nèi)需通過招標(biāo)采購的進(jìn)入招標(biāo)流程；不需要招標(biāo)采購的繼續(xù)延續(xù)本流程依物料情況而定任務(wù)重點招標(biāo)或比價采購質(zhì)檢驗收D8任務(wù)程序貨品質(zhì)量檢驗記錄由采購部門組織，使用部門、質(zhì)檢處（分廠質(zhì)檢科）負(fù)責(zé)對物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗依物料情況而定對質(zhì)量檢驗不合格的物料進(jìn)行退換貨處理，合格物料辦理入庫手續(xù)1個工作日內(nèi)任務(wù)重點貨品質(zhì)量檢驗第2頁（共2頁）貨品入庫D10任務(wù)程序貨品入庫手續(xù)采購部門將質(zhì)量檢驗合格的貨品入庫，入庫單報送財務(wù)部入賬1個

5、工作日內(nèi)任務(wù)重點貨品入庫物料發(fā)放D11任務(wù)程序物料庫存數(shù)據(jù)、貨品出庫手續(xù)、采購合同各部門/分廠按照原物料需求計劃，領(lǐng)用物料1個工作日內(nèi)貨品出庫單報送財務(wù)部出賬1個工作日內(nèi)生產(chǎn)、使用過程中若發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題，由采購部門負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量追溯處理依物料情況而定任務(wù)重點按需求計劃領(lǐng)用物料（限額領(lǐng)用）定期盤庫D14任務(wù)程序貨品庫存數(shù)據(jù)各倉庫定期對庫存情況進(jìn)行盤點，財務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤每半年1次任務(wù)重點檢查物料庫存供應(yīng)工作總結(jié)報告D15任務(wù)程序采購總結(jié)報告各采購部門本年度供應(yīng)工作進(jìn)行總結(jié)，擬寫供應(yīng)總結(jié)報告每年1次報招標(biāo)委員會審核并進(jìn)行匯總2個工作日內(nèi)報財務(wù)部審核1個工作日內(nèi)報公司總經(jīng)理審批1個工作日內(nèi)任務(wù)重點物料供

6、應(yīng)工作總結(jié)2.1 招標(biāo)管理流程圖部門名稱采購供應(yīng)部流程名稱采購招標(biāo)管理流程層次2任務(wù)概要采購招標(biāo)管理部門總經(jīng)理財務(wù)部招標(biāo)委員會供應(yīng)商采購部門節(jié)點ABCEF審批審批評標(biāo)開始招標(biāo)計劃結(jié)束投標(biāo)確定中標(biāo)單位采購制作招標(biāo)文件發(fā)放招標(biāo)文件投標(biāo)人資格預(yù)審發(fā)放中標(biāo)通知書評標(biāo)報告預(yù)算內(nèi)審批否是發(fā)布招標(biāo)信息簽訂合同是否委托招標(biāo)委托招標(biāo)是否是否審核12345678910111213141516公司名稱臨清紀(jì)元紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機(jī)密第1頁（共1頁）編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2.2 招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共2頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料確定招標(biāo)計劃D2C3任務(wù)程序公司年度/月度采購計

7、劃、招標(biāo)計劃招標(biāo)辦根據(jù)公司年度/月度采購計劃編制招標(biāo)計劃草案3個工作日內(nèi)招標(biāo)計劃草案報招標(biāo)委員會主任審批1個工作日內(nèi)任務(wù)重點編制招標(biāo)計劃制作招標(biāo)文件C4D4D5任務(wù)程序招標(biāo)計劃招標(biāo)計劃確定后，由招標(biāo)委員會主任組織相關(guān)人員會議確定招標(biāo)方式：委托外部招標(biāo)或企業(yè)自行招標(biāo)委托外部招標(biāo)的，由招標(biāo)辦聯(lián)系招標(biāo)機(jī)構(gòu)，辦理委托招標(biāo)手續(xù)企業(yè)自行招標(biāo)的，由招標(biāo)辦根據(jù)招標(biāo)計劃制作招標(biāo)文件5個工作日內(nèi)招標(biāo)文件應(yīng)包括下列內(nèi)容：投標(biāo)須知；招標(biāo)邀請；招標(biāo)品種、數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；開標(biāo)評標(biāo)說明；投標(biāo)書及其他相關(guān)附件任務(wù)重點招標(biāo)文件制作發(fā)布招標(biāo)信息D6任務(wù)程序招標(biāo)信息招標(biāo)辦查找具備投標(biāo)資格的供應(yīng)商，發(fā)出招標(biāo)邀請5個工作日內(nèi)根據(jù)需要也

8、可在相關(guān)媒體上發(fā)布招標(biāo)信息任務(wù)重點查找供應(yīng)商，發(fā)布招標(biāo)信息投標(biāo)單位資格預(yù)審D7任務(wù)程序投標(biāo)單位資格證明、投標(biāo)單位考察報告應(yīng)邀參與投標(biāo)的供應(yīng)商須提供詳盡的資格證明資料依招標(biāo)文件要求而定招標(biāo)辦負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位資格進(jìn)行審查大型招標(biāo)（如基建項目、大型設(shè)備、招標(biāo)額*萬以上）由招標(biāo)委員會對投標(biāo)單位資格進(jìn)行審查。必要時，招標(biāo)委員會可組織技術(shù)、商務(wù)專業(yè)人員對供貨廠商進(jìn)行現(xiàn)場考察，并寫出考察報告。任務(wù)重點對投標(biāo)單位資格進(jìn)行審查發(fā)放招標(biāo)文件D8任務(wù)程序招標(biāo)文件及補(bǔ)充文件經(jīng)資格預(yù)審后，由招標(biāo)辦向資格預(yù)審合格的投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件依招標(biāo)文件要求而定投標(biāo)單位應(yīng)在收到招標(biāo)文件后進(jìn)行書面確認(rèn)在投標(biāo)截止之前，招標(biāo)文件如有修改或

9、補(bǔ)充，招標(biāo)辦應(yīng)同時發(fā)給所有獲得招標(biāo)文件的投標(biāo)單位，投標(biāo)單位須以書面形式予以確認(rèn)招標(biāo)辦負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位提出的疑問進(jìn)行解答任務(wù)重點發(fā)放招標(biāo)文件，并答疑第2頁（共2頁）投標(biāo)E9任務(wù)程序投標(biāo)文件、投標(biāo)文件接收證明投標(biāo)單位招標(biāo)文件約定的時間內(nèi)把密封和有標(biāo)志的投標(biāo)文件遞交至招標(biāo)辦，招標(biāo)辦做好接收記錄，并出具接收證明依招標(biāo)文件要求而定投標(biāo)文件的編制應(yīng)與招標(biāo)文件要求相符任務(wù)重點按時遞交投標(biāo)文件開標(biāo)、評標(biāo)B10任務(wù)程序招標(biāo)文件如為公開招標(biāo)，在投標(biāo)截止后，須準(zhǔn)時召開開標(biāo)會議。開標(biāo)會議由招標(biāo)委員會主任主持依招標(biāo)文件要求而定如為非公開招標(biāo)，則根據(jù)招標(biāo)文件由招標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)任務(wù)重點準(zhǔn)時開標(biāo)，評標(biāo)確定中標(biāo)單位B12A12

10、B13任務(wù)程序評標(biāo)結(jié)果、評標(biāo)報告評標(biāo)結(jié)果如在招標(biāo)預(yù)算內(nèi)，則由招標(biāo)委員會確定中標(biāo)單位2個工作日內(nèi)如評標(biāo)結(jié)果超出招標(biāo)預(yù)算，評標(biāo)結(jié)束后，根據(jù)招標(biāo)委員會評審情況，由招標(biāo)辦寫出評標(biāo)報告，招標(biāo)委員會主任審核后報公司總經(jīng)理審批1個工作日內(nèi)總經(jīng)理審批確定中標(biāo)單位，審批不通過則修改招標(biāo)文件，重新招標(biāo)1個工作日內(nèi)任務(wù)重點確定供應(yīng)商與中標(biāo)單位簽訂合同D14任務(wù)程序中標(biāo)通知書、合同招標(biāo)辦根據(jù)招標(biāo)委員會及總經(jīng)理審批結(jié)果，向確定的中標(biāo)單位發(fā)放中標(biāo)通知書1個工作日內(nèi)與中標(biāo)單位簽訂合同依具體情況而定合同簽訂前，根據(jù)需要由招標(biāo)委員會主任及公司法規(guī)處對合同進(jìn)行審核采購處根據(jù)合同向中標(biāo)單位進(jìn)行采購任務(wù)重點發(fā)出中標(biāo)通知書并與中標(biāo)單位

11、簽訂合同3.1 應(yīng)急采購流程圖部門名稱采購供應(yīng)部流程名稱應(yīng)急采購流程層次2任務(wù)概要應(yīng)急采購管理部門供應(yīng)副總采購處倉庫各部門/分廠節(jié)點ABCD112345678開始填報領(lǐng)料單審批結(jié)束采購填寫申購表入庫領(lǐng)料否是驗收合格退換貨處理是否9公司名稱臨清紀(jì)元紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機(jī)密第1頁（共1頁）編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3.2 應(yīng)急采購管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料填報領(lǐng)料單D2任務(wù)程序領(lǐng)料單使用部門填寫領(lǐng)料單到相關(guān)倉庫申領(lǐng)依需要而定任務(wù)重點使用部門申領(lǐng)填寫申購表C3任務(wù)程序申購表如倉庫無相關(guān)需用物料，則填寫申購表即時任務(wù)重點填寫申購表分管副總審批A

12、4任務(wù)程序申購表倉庫填寫的申購表直接交分管副總審批即時任務(wù)重點分管副總審批采購B5任務(wù)程序申購表經(jīng)分管副總審批通過后，采購處進(jìn)行采購依具體情況而定任務(wù)重點物料采購驗收入庫C6任務(wù)程序入庫單對貨品進(jìn)行驗收后依據(jù)手續(xù)入庫根據(jù)需要，可由貨品使用部門、質(zhì)檢科和倉庫共同進(jìn)行貨品的驗收即時驗收不合格的貨品由采購處進(jìn)行退換貨處理依具體情況而定任務(wù)重點不合格品即時退回采購處進(jìn)行退換貨，合格品入庫領(lǐng)用D7任務(wù)程序出庫單使用部門按照物料領(lǐng)用手續(xù)將物料領(lǐng)用出庫即時任務(wù)重點領(lǐng)用出庫4.1 采購?fù)藫Q貨流程圖部門名稱采購供應(yīng)部流程名稱采購?fù)藫Q貨流程圖層次3任務(wù)概要采購?fù)藫Q貨處理部門采購供應(yīng)副總財務(wù)部采購處倉庫使用部門節(jié)點ABCDE112345開始聯(lián)系供應(yīng)商，確定退換貨方案確認(rèn)，提出退換貨申請發(fā)現(xiàn)不合格物料678退換貨報告需審批額度審核審批通知供應(yīng)商執(zhí)行退換貨結(jié)束是否入庫檢驗不合格公司名稱臨清紀(jì)元紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機(jī)密第1頁（共1頁）編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期4.2 采購?fù)藫Q貨管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料提出退換貨申請E2D3任務(wù)程序退/換貨申請報告退料單采購物料入庫時質(zhì)檢不合格或在使用部門在物料使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，將信息反饋至倉庫隨時倉庫組織進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確定問題屬實后向采購處提出退換貨申請，并為使用部門辦理退料手續(xù)1個工作日內(nèi)