天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè)A0版

1、天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠TLLQM-01質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)(基于GGB/TT190001-ISOO90001:220000標(biāo)準(zhǔn))版 本: A00持 有 者: 部門主主管以上上人員及及已授權(quán)權(quán)內(nèi)審員員受控狀態(tài)態(tài): A020144-1-1 發(fā)布 20114-1-1 實(shí)實(shí)施天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠 發(fā)發(fā)布天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量量手冊(cè) 第0章章 目錄 A0版第1頁(yè)共共1頁(yè)章號(hào)內(nèi)容容 頁(yè)數(shù)數(shù)第0章目目錄1第1章 手手冊(cè)頒布布令 4附件一 企業(yè)業(yè)概況 附件二 管理理者代表表任命書書 附附件三 組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖第2章術(shù)術(shù)語(yǔ)及解解釋1第3章質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)及管理理 4附件一質(zhì)質(zhì)量職能能分布表表 第4章 質(zhì)量量管理體體系

2、 33第5章管管理職責(zé)責(zé) 77 第66章 資源源管理 33第7章章 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn) 9第8章 測(cè)量、分析和和改進(jìn) 55第9章程程序文件件目錄 11天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè) 第11章 頒布令令A(yù)0版第1頁(yè)共共1頁(yè)頒 布 令本公司依依據(jù)GBB/T1190001-IISO990011：20000質(zhì)量管管理體系系要求，并結(jié)結(jié)合公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)特色色編制了了本質(zhì)量量手冊(cè)，是本公公司質(zhì)量量管理體體系的綱綱領(lǐng)性文文件，是是指導(dǎo)建建立和實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行的準(zhǔn)則則。通過過審核，現(xiàn)予以以發(fā)布，即日實(shí)實(shí)施。公公司的質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)亦可作作為對(duì)外外提供質(zhì)質(zhì)量保證證和第三三者審核核使用。質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)內(nèi)容包包括：質(zhì)

3、質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，組織結(jié)結(jié)構(gòu)，質(zhì)質(zhì)量管理理體系各各過程控控制要求求及相互互關(guān)系，程序文文件引用用。要求本公公司全體體員工各各自按質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)所規(guī)定定的職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的工作作認(rèn)真貫貫徹執(zhí)行行并持續(xù)續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求和和目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)，使顧客客滿意?？偨?jīng)理：年 月 日附件一公司簡(jiǎn)介介上海天凌凌企業(yè)創(chuàng)創(chuàng)立于220033年，是是國(guó)內(nèi)專專業(yè)從事事移門家家居研發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售、技術(shù)術(shù)傳播的的現(xiàn)代移移門家居居優(yōu)秀服服務(wù)供應(yīng)應(yīng)企業(yè)。上海天凌凌依托上上海總部部、佛山山分廠、成都分分廠、長(zhǎng)長(zhǎng)沙分廠廠四大生生產(chǎn)基地地，五家家外埠分分公司，秉承“健康舒舒適、時(shí)時(shí)尚創(chuàng)新新”的專業(yè)業(yè)設(shè)計(jì)理理念，

4、先先后和史史丹利、好萊客客、索菲菲亞、頂頂固、歐歐派、瑞瑞麗宜家家、KDD等多家家國(guó)內(nèi)外外知名品品牌合作作，為上上萬(wàn)家終終端客戶戶提供高高品質(zhì)的的移門產(chǎn)產(chǎn)品。上海天凌凌多年來(lái)來(lái)以“創(chuàng)造健健康舒適適移門產(chǎn)產(chǎn)品，創(chuàng)創(chuàng)造更加加美好家家居生活活”為愿景景，潛心心為客戶戶提供一一流的移移門家居居解決方方案，致致力生產(chǎn)產(chǎn)更健康康、更舒舒適、更更時(shí)尚的的移門家家居產(chǎn)品品服務(wù)天天凌。通訊地址址：上海海市嘉定定區(qū)南翔翔鎮(zhèn)金昌昌西路228888號(hào)299棟郵編：電話：0021-3133989981 0021-3133766637傳真：0021-5122077739法人代表表：李小小能聯(lián) 系 人： 附件二管理者代代表

5、任命命書各部門：茲任命 為管理理者代表表。他除除履行規(guī)規(guī)定的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限外，另授權(quán)權(quán)他按GGB/TT190001 idttISOO90001：220000質(zhì)量量管理體體系要求求的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立、實(shí)施和和保持質(zhì)質(zhì)量體系系，并向向我報(bào)告告質(zhì)量體體系運(yùn)行行情況，以便評(píng)評(píng)審和改改進(jìn)質(zhì)量量體系，提高全全體員工工滿足顧顧客需求求的意識(shí)識(shí)，他作作為公司司代表與與外部機(jī)機(jī)構(gòu)聯(lián)系系和辦理理有關(guān)質(zhì)質(zhì)量體系系事宜。質(zhì)量方針針：持續(xù)續(xù)改進(jìn)、規(guī)范管管理，顧顧客滿意意，共同同發(fā)展。質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)： (1)成成品一次次交檢合合格率達(dá)達(dá)到955%，今今后三年年內(nèi)每年年遞增11% (2)半半成品檢檢驗(yàn)合格格率達(dá)995%，今后三三年內(nèi)

6、每每年遞增增1%(3)及及時(shí)交貨貨率達(dá)998%，今后三三年內(nèi)每每年遞增增0.55% (4)產(chǎn)品品出廠合合格率達(dá)達(dá)到1000%總經(jīng)理：年月 日日附件三組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)總經(jīng)理人事行政部財(cái)務(wù)部銷售總經(jīng)理工藝科跟單客服部銷售部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部品管部生產(chǎn)廠長(zhǎng)生產(chǎn)部計(jì)劃部部門代號(hào)號(hào)：財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部品管部技術(shù)部銷售部采購(gòu)部行政后勤勤部倉(cāng)儲(chǔ)部跟單客服服部計(jì)劃部工藝科0102030405060708091011總經(jīng)理： 年 月 日日天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量量手冊(cè)第2章 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)及解釋釋 A0版第1頁(yè)共共1頁(yè)2.1 本手冊(cè)冊(cè)采用GGB/TT190000-ISSO90000：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系

7、 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)的術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義。2.2為為取得共共識(shí)和溝溝通，本本手冊(cè)的的其他術(shù)術(shù)語(yǔ)和專專用語(yǔ)作作以下定定義：公司：天天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠。生產(chǎn)性物物資：用用于產(chǎn)品品生產(chǎn)的的原材料料。非生產(chǎn)性性物資：用于產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)原材料料以外的的其它物物資。 歸口負(fù)負(fù)責(zé)：負(fù)負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部部門執(zhí)行行某一過過程。 產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量：IQCC、QCC、OQQC對(duì)原原材料、半成品品、成品品進(jìn)行必必要的監(jiān)監(jiān)測(cè)，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量滿足規(guī)規(guī)定的要要求。過程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量：通通過內(nèi)審審、日常?；椤?shù)據(jù)分分析等手手段，對(duì)對(duì)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的必必需過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量，以以確保實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)，滿足顧顧客的要要求；

8、日日常稽查查由品管管部組織織人員進(jìn)進(jìn)行。顧客滿意意度：顧顧客對(duì)其其要求已已被滿足足的感受受程度。天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè) 第3章章 質(zhì)量手手冊(cè)及管管理 A0版第1頁(yè)共共2頁(yè)3.1 目的圍繞公司司的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，實(shí)實(shí)施有效效的質(zhì)量量管理體體系，并并通過實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系文件件以及第第三層次次文件，實(shí)現(xiàn)公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)，使顧客客滿意。3.2 適用范范圍 本手冊(cè)冊(cè)適用于于公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)中“質(zhì)量職職能分配配表”所列的的各職能能部門和和公司系列列產(chǎn)品，以保證證體系持持續(xù)有效效地運(yùn)行行和向顧顧客提供供他們所所期望的的產(chǎn)品；也適用用于外部部質(zhì)量審審核，以以向顧客客或獨(dú)

9、立立的認(rèn)證證機(jī)構(gòu)證證實(shí)本公公司具備備產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和和服務(wù)的的能力。3.3 引用文文件GB/TT190000-ISSO90000：20000HYPERLINK .ISSO標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)IISO990000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量量管理體體系基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ).docc質(zhì)量量管理體系 基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語(yǔ)GB/TT190001-ISOO90001：220000HYPERLINK .ISOO標(biāo)準(zhǔn)ISSO90000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)ISOO90001-220000質(zhì)量體體系-要要求.ddoc質(zhì)量管管理體系系要求3.4 職責(zé)3.4.1品管管部在管管理者代代表領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，組組織相關(guān)關(guān)部門的的有關(guān)人人員進(jìn)行行質(zhì)量手手冊(cè)的編編寫、修修訂、換

10、換版。3.4.2管理理者代表表負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)質(zhì)量手手冊(cè)的審審核、解解釋、監(jiān)監(jiān)督和實(shí)實(shí)施。3.4.3 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)質(zhì)量量手冊(cè)的的批準(zhǔn)、組織宣宣貫。3.4.4 品品管部負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊(cè)的的歸檔、發(fā)放、更換、收回和和銷毀。3.4.5編寫寫與發(fā)布布3.4.5.11 品管管部在管管理者代代表領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下組織織有關(guān)人人員進(jìn)行行質(zhì)量手手冊(cè)的編編寫。3.4.5.22 編寫寫好的質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)初稿由由管理者者代表審審核，以以保證其其清晰、準(zhǔn)確、適用和和結(jié)構(gòu)合合理。3.4.6質(zhì)量量手冊(cè)中中的“質(zhì)量手手冊(cè)頒布布令”，“質(zhì)量方方針”由總經(jīng)經(jīng)理簽字字作為批批準(zhǔn)識(shí)別別標(biāo)記，批準(zhǔn)之之日為發(fā)發(fā)布日期期。3.4.7 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)發(fā)布之

11、之后，由由公司總總經(jīng)理組組織宣貫貫，以保保證全體體員工都都理解、熟悉本本公司的的質(zhì)量方方針，各各類人員員熟悉質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)與本職職工作有有關(guān)的內(nèi)內(nèi)容，并并按其貫貫徹執(zhí)行行。3.5 版本、標(biāo)識(shí)和和受控狀狀態(tài) 3.5.1 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)版本以以“A0”表示。3.5.2 同同一版本本的質(zhì)量量手冊(cè)，分受控控與非受受控兩種種版本。受控版本本在質(zhì)量量手冊(cè)封封面的受受控狀態(tài)態(tài)欄中蓋蓋上“受控”印章,用于質(zhì)質(zhì)量審核核時(shí)借閱閱；非受受控版本本（不蓋蓋章）用用于第二二方或第第三方審審核進(jìn)行行交流。天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè) 第33章 質(zhì)量量手冊(cè)及及管理 A0版第2頁(yè)共共2頁(yè)3.5.4 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的標(biāo)識(shí)識(shí)：在質(zhì)質(zhì)

12、量手冊(cè)冊(cè)的封面面上，編編上管理理標(biāo)準(zhǔn)的的編號(hào)TTLQMM-011為標(biāo)識(shí)識(shí)。3.6 發(fā)放3.6.1發(fā)放放范圍受控版本本的質(zhì)量量手冊(cè)發(fā)發(fā)放到已已授權(quán)的的內(nèi)審員員及部門門主管以以上人員員。3.6.2發(fā)放放手續(xù)品管部根根據(jù)發(fā)放放范圍中中的名單單造冊(cè)，經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)后后，并按按文件件控制程程序發(fā)發(fā)放受控控版本的的質(zhì)量手手冊(cè)。3.7 修訂、換版、回收、銷毀3.7.1 每每次管理理評(píng)審以以后，都都應(yīng)考慮慮是否要要修訂質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)。3.7.2 更更改或修修訂都以以換頁(yè)進(jìn)進(jìn)行，但但要經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，品品管部按按照文文件控制制程序進(jìn)行修修訂。以以保證質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)有效的的控制。3.7.3 換換版須總

13、總經(jīng)理批批準(zhǔn)，新新版發(fā)布布時(shí)，在在“質(zhì)量手手冊(cè)頒布布令”中聲明明廢除舊舊版本。3.7.4 廢廢除的舊舊版本要要做好作作廢標(biāo)識(shí)識(shí)并隔離離，必要要時(shí)銷毀毀；對(duì)歸歸檔舊版版本的正正本，在在封面加加蓋“作廢”或“保留”印章永永久保存存。3.8 管理3.8.1 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)正本由由品管部部保管。3.8.2 每每年品管管部對(duì)持持有者的的質(zhì)量手手冊(cè)進(jìn)行行一次檢檢查，并并作好記記錄。3.8.3 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的借閱閱者要妥妥善保管管質(zhì)量手手冊(cè)，不不得外借借，如有有遺失要要及時(shí)向向品管部登記。3.8.4 顧顧客或來(lái)來(lái)訪人員員索取本本公司的的質(zhì)量手手冊(cè)，需需經(jīng)公司司管理者者代表批批準(zhǔn)，品品管部憑憑批條發(fā)發(fā)給非控控本

14、的質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，但要要進(jìn)行登登記、作作好簽收收手續(xù)。3.9 相關(guān)文文件 QQP011 HYPERLINK BBIRDDDOMMINOO質(zhì)質(zhì)量管理理部20000體系系文件文件件控制程程序文件控控制程序序.dooc文件控控制程序QP022HYPERLINK BBIRDDDOMMINOO質(zhì)質(zhì)量管理理部20000體系系文件文件件控制程程序文件控控制程序序.dooc記錄控制程序序附件一 質(zhì)量量職能分分布表 質(zhì)量量職能部部門GB/TT190001:20000要求總經(jīng)理管理者代代表銷售部技術(shù)部行政后勤勤部品管部生產(chǎn)部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部跟單客服服部計(jì)劃部財(cái)務(wù)部4.1總總要求4.2.1總則則4.2.2質(zhì)量量手冊(cè)4.2

15、.3文件件控制4.2.4記錄錄控制5.1管管理承諾諾5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)質(zhì)量方針針5.4策策劃5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.6管管理評(píng)審審6.1資資源提供供6.2人人力資源源6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工工作環(huán)境境7.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.2與與顧客有有關(guān)的過過程7.3設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)7.4采采購(gòu)7.5.1、生生產(chǎn)提供供控制及及過程的的確認(rèn)7.5.2服務(wù)務(wù)提供控控制及過過程的確確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性7.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)7.6監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制8.1總總則8.2.1顧客客滿意8.2.2內(nèi)部部審核8.2.3過程程的監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.4產(chǎn)品

16、品的監(jiān)視視和測(cè)量量8.3不不合格品品控制8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析8.5改改進(jìn)注:打 為主要職職能部門門，打 為協(xié)協(xié)助職能能部門，打 為相關(guān)關(guān)部門天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第4章 質(zhì)量量管理體體系A(chǔ)0版第1頁(yè)共共3頁(yè)I 目的的按GB/T1990011-ISSO90001：20000版標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，結(jié)合合公司的的實(shí)際建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，形成文文件加以以實(shí)施、保持并并進(jìn)行持持續(xù)地改改進(jìn)。II 適適用范圍圍適用于質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及文件的的控制。III 職責(zé)責(zé)1、總經(jīng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公司建建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量管理體體系，并并進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。2、管理理者代表表負(fù)責(zé)建建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量

17、量管理體體系,并并向總經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行情情況，并并落實(shí)監(jiān)監(jiān)控和改改進(jìn)要求求。3、品管管部、生生產(chǎn)部、銷售部、采購(gòu)部部、技術(shù)術(shù)部等質(zhì)質(zhì)量職能能部門在在管理者者代表的的領(lǐng)導(dǎo)下下，負(fù)責(zé)責(zé)日常的的質(zhì)量管管理工作作。4.1 質(zhì)量管管理體系系總要求求4.1.1 策策劃識(shí)別別公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過過程。4.1.2 質(zhì)質(zhì)量管理理體系遵遵循PDDCA循循環(huán)，PP策劃劃：包括括管理職職責(zé)和資資源管理理，D實(shí)施：產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)，CC檢查查：測(cè)量量和分析析，A處置：采取措措施，以以持續(xù)改改進(jìn)過程程業(yè)績(jī)，由管理理職責(zé)、資源管管理、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)、測(cè)量量分析和和改進(jìn)等等四大過過程組成成，分別別對(duì)應(yīng)GGB

18、/TT190001-ISOO90001：220000標(biāo)準(zhǔn)的的5、66、7、8章。4.1.3通過程程序文件件或第三三層次文文件的編編制來(lái)保保證這些些過程的的規(guī)范、有效的的實(shí)施。4.11.4 通過文文件學(xué)習(xí)習(xí)、宣傳傳、會(huì)議議溝通、審核、檢查、監(jiān)視和和測(cè)量、顧客滿滿意度的的評(píng)價(jià)等等信息反反饋，來(lái)來(lái)獲得必必要的信信息和資資源，以以支持這這些過程程的運(yùn)行行。4.1.5 通通過監(jiān)視視、測(cè)量量和分析析，并采采取改進(jìn)進(jìn)措施，以達(dá)到到策劃的的結(jié)果及及持續(xù)改改進(jìn)。4.2文文件要求求4.2.1 總總則本公司的的質(zhì)量管管理體系系文件包包括：a、質(zhì)量量管理體體系文件件，包括括：質(zhì)量量手冊(cè)（含形成成文件的的質(zhì)量方方針、質(zhì)

19、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)）、程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、規(guī)程程、各種種報(bào)告、表格等等質(zhì)量文文件；b、技技術(shù)性文文件包括括：設(shè)計(jì)計(jì)圖樣、技術(shù)規(guī)規(guī)范、工工藝卡等等；c、外部部文件，包括法法律、法法規(guī)、國(guó)國(guó)家和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、顧客客提供的的資料等等；d、其它它的管理理性文件件，如各各項(xiàng)管理理制度。4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)天凌企業(yè)業(yè)移門車車間質(zhì)量手冊(cè)冊(cè) 第4章章 質(zhì)質(zhì)量管理理體系A(chǔ)0版第2頁(yè)共共3頁(yè)根據(jù)公司司的運(yùn)作作情況，公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系全全面采用用GB/T1990011 iddt IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的各各項(xiàng)要求求， 質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)內(nèi)容包包括：質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，組織結(jié)結(jié)構(gòu)，人人力資源源，

20、不合合格品控控制，評(píng)評(píng)審，職職責(zé)，質(zhì)質(zhì)量管理理體系各各過程控控制要求求及相互互關(guān)系，程序文文件引用用等4.2.3 文文件控制制a、文件件的控制制范圍及及本公司司的質(zhì)量量管理體體系文件件（詳見見4.22.1）。b、本公公司規(guī)定定了與質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)的的所有文文件的批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、修修訂、發(fā)發(fā)放、回回收等活活動(dòng)和適適當(dāng)?shù)耐馔鈦?lái)文件件控制方方法，使使之處于于受控狀狀態(tài)，以以保證文文件的規(guī)規(guī)定應(yīng)與與公司的的實(shí)際運(yùn)運(yùn)作保持持一致，隨著質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及質(zhì)量方方針、目目標(biāo)的變變化，應(yīng)應(yīng)及時(shí)修修改文件件，確保保文件的的有效性性、充分分性（各各項(xiàng)輸入入因素的的完整性性）和適適宜性。c、對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文

21、件的控控制，以以確保：文件保持持清晰、易于識(shí)識(shí)別，包包括文件件的現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)得到到識(shí)別；使用處能能得到文文件的有有效版本本；文件的持持續(xù)適宜宜性和充充分性；防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用；識(shí)別外來(lái)來(lái)文件的的適宜性性并控制制其分發(fā)發(fā)。d、職責(zé)責(zé)分配：一、品管管部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系文件件的控制制，以及及文件的的歸檔、發(fā)放、回收、銷毀。 二、總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊(cè)的的批準(zhǔn)、發(fā)布，并組織織宣貫。三、管理理者代表表負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量程序序文件的的批準(zhǔn)、發(fā)布。四、品管管部在管管理者代代表領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下負(fù)責(zé)責(zé)組織有有關(guān)部門門編寫質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件。五、各有有關(guān)部門門負(fù)責(zé)相相關(guān)的質(zhì)質(zhì)量文件件的編寫寫、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布

22、布和適當(dāng)當(dāng)外來(lái)文文件的收收集和管管理。e、本過過程按文件控控制程序序執(zhí)行行。4.2.4記錄錄控制a、公司司策劃并并對(duì)記錄錄的編制制、編號(hào)號(hào)、填寫寫、收集集、歸檔檔、貯存存、保存存期、查查閱和處理整整個(gè)過程程進(jìn)行有有效控制制，以保保證為質(zhì)質(zhì)量體系系有效運(yùn)運(yùn)行和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量符合要要求提供供證據(jù)； b、本公公司對(duì)記記錄進(jìn)行行分級(jí)管管理，品品管部負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄控制的的日常運(yùn)運(yùn)作管理理和記天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第4章 質(zhì)量量管理體體系A(chǔ)0版第3頁(yè)共共3頁(yè)錄編號(hào)的的總體控控制； c、職責(zé)責(zé)分配：一、品管管部負(fù)責(zé)責(zé)本程序序的日常常運(yùn)作管管理和記記錄編號(hào)號(hào)的總體體控制。二、各職職能部門門負(fù)責(zé)本本部門記記

23、錄的編編制、填填寫、收收集、定定期歸檔檔、貯存存、查閱閱，每年年定期由由品管部部按規(guī)定定統(tǒng)一管管理。d、本過過程執(zhí)行行記錄錄控制程程序。4.3相相關(guān)文件件QQP011 HYPERLINK BIIRDDDOMIINO質(zhì)量量管理部部220000體系文文件文件控控制程序序文文件控制制程序.docc文文件控制程序QQP022HYPERLINK 記錄錄控制程程序記錄控控制程序序.dooc記錄控控制程序GB/TT190001-ISOO90001：220000 HYPERLINK .ISOO標(biāo)準(zhǔn)ISSO90000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)ISOO90001-220000質(zhì)量體體系-要要求.ddoc質(zhì)量管管理體系系要求天凌企業(yè)業(yè)

24、移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第5章 管理理職責(zé)A0版第1頁(yè)共共8頁(yè)I 目的的 規(guī)定總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)承諾和和實(shí)施的的活動(dòng)，確定質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行行策劃，明確職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通方式式，按計(jì)計(jì)劃時(shí)間間對(duì)質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審，以以確保質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)顧顧客滿意意度。II 適適用范圍圍 適用于于公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中“管理職職責(zé)”的建立立和實(shí)施施。III職職責(zé)1、總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)確定質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，明確職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通方式式，主持持管理評(píng)評(píng)審，并并對(duì)建立立、實(shí)施施和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系作出承承諾。2、管理理者代表表協(xié)助總總經(jīng)理負(fù)負(fù)

25、責(zé)質(zhì)量量管理體體系的建建立、實(shí)實(shí)施和保保持。3、品管管部是日日常質(zhì)量量管理的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)具體組組織開展展與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的活動(dòng)動(dòng)。5.1 管理承承諾總經(jīng)理通通過以下下活動(dòng)對(duì)對(duì)其建立立、實(shí)施施和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系的承諾諾提供依依據(jù)。5.1.1 通通過學(xué)習(xí)習(xí)、培訓(xùn)訓(xùn)、會(huì)議議、宣傳傳等形式式，使公公司全體體員工樹樹立質(zhì)量量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到到滿足顧顧客要求求和執(zhí)行行有關(guān)法法律、法法規(guī)的重重要性，清楚地地理解讓讓顧客滿滿意是最最基本的的要求，關(guān)系到到公司的的生存和和發(fā)展。5.1.2 總總經(jīng)理制制定、批批準(zhǔn)質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標(biāo)，并并提供必必要的資資源。5.1.3 總總經(jīng)理按按計(jì)劃進(jìn)

26、進(jìn)行管理理評(píng)審，以確保保適宜的的資源和和有效的的體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，并持續(xù)續(xù)地滿足足顧客的的要求。5.2 以顧客客滿意為為關(guān)注焦焦點(diǎn)5. 22.1增增強(qiáng)顧客客的滿意意度是公公司質(zhì)量量管理的的出發(fā)點(diǎn)點(diǎn)和歸宿宿點(diǎn)，宣宣傳并貫貫徹，使使全員樹樹立顧客客第一的的服務(wù)意意識(shí)。確定顧客客的需求求和期望望，執(zhí)行行與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序。b、公司司應(yīng)將顧顧客的要要求和期期望，包包括對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求求、過程程要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為質(zhì)質(zhì)量管理理要求、過程和和產(chǎn)品的的有關(guān)信信息。通通過建立立、實(shí)施施和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系，以確保保持續(xù)滿滿足顧客客要求，增強(qiáng)顧顧客滿意意。5.3 質(zhì)量方方針5.3.1

27、 公公司宗旨旨：顧客客滿意，共同發(fā)發(fā)展。5.3.2 本本公司質(zhì)質(zhì)量方針針：持續(xù)續(xù)改進(jìn)、規(guī)范管管理；顧顧客滿意意，共同同發(fā)展。天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第5章 管理理職責(zé)A0版第2頁(yè)共共8頁(yè)本公司質(zhì)質(zhì)量方針針的具體體解釋：繼承以以往符合合標(biāo)準(zhǔn)而而又較好好的管理理經(jīng)驗(yàn)，不斷吸吸取國(guó)內(nèi)內(nèi)外先進(jìn)進(jìn)的產(chǎn)品品設(shè)計(jì)生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)、不斷斷地改進(jìn)進(jìn)管理方方式，使使企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化化，不斷斷提高顧顧客對(duì)我我們產(chǎn)品品的滿意意度，在在與客戶戶及供應(yīng)應(yīng)商良好好協(xié)作的的關(guān)系下下，樹立立公司與與全體職職員共同同成長(zhǎng)、發(fā)展的的理念意意識(shí)。 5.4 策劃5.4.1 本本公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) (1)成成品一次次交檢合合格率達(dá)達(dá)

28、到955%，今今后三年年內(nèi)每年年遞增11% (2)半半成品檢檢驗(yàn)合格格率達(dá)995%，今今后三年年內(nèi)每年年遞增11%(3)及及時(shí)交貨貨率達(dá)998%，今后三三年內(nèi)每每年遞增增0.55% (4)產(chǎn)品品出廠合合格率達(dá)達(dá)到1000%本公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)解釋：成品在在入庫(kù)檢檢驗(yàn)時(shí)合合格率達(dá)達(dá)到955%，半半成品在在制程抽抽檢時(shí)合合格率達(dá)達(dá)到955%，今今后三年年每年合合格率遞遞增1%，通過過不斷地地進(jìn)行品品質(zhì)方面面的宣導(dǎo)導(dǎo)，提高高員工的的自檢素素質(zhì)與技技能、質(zhì)質(zhì)檢員的的責(zé)任感感，從而而不斷的的提升產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)，滿足足出廠合合格率達(dá)達(dá)到1000%的的要求總經(jīng)理：年 月 日 天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè) 第5

29、章章 管管理職責(zé)責(zé)A0版第3頁(yè)共共8頁(yè)5.4.2質(zhì)量量管理體體系策劃劃管理職責(zé)邏輯結(jié)構(gòu)構(gòu)圖： 國(guó) 家行 業(yè)法 律法 規(guī)資源配置測(cè)量、分析和改進(jìn)顧客滿意顧客要求產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)輸出輸入售后發(fā)貨生產(chǎn)驗(yàn)收采購(gòu)設(shè)計(jì)總經(jīng)理確確保對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)所所需的資資源得以以策劃和和提供。b、需達(dá)達(dá)到的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量管理過過程，確確定過程程輸入、輸出及及活動(dòng)，并作相應(yīng)文文件規(guī)定定(參見見上圖)，確保保質(zhì)量體體系實(shí)施施、改進(jìn)進(jìn)時(shí)的完完整性；c、策劃劃結(jié)果應(yīng)應(yīng)形成文文件，由由品管部部歸口落落實(shí)，以以確保質(zhì)質(zhì)量體系系正常運(yùn)運(yùn)行，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序。5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.5.1 職職責(zé)和權(quán)權(quán)限總

30、經(jīng)理一、負(fù)責(zé)責(zé)公司整整體運(yùn)作作二、制訂訂公司質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)，明確確各部門門職責(zé)、權(quán)限和和相互關(guān)關(guān)系；三、為質(zhì)質(zhì)量體系系有效運(yùn)運(yùn)行提供供充分的的資源；四、任命命管理者者代表和和親自主主持管理理評(píng)審工工作；五、負(fù)責(zé)責(zé)組織公公司質(zhì)量量體系的的建立和和完善；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃；負(fù)責(zé)新產(chǎn)產(chǎn)品立項(xiàng)項(xiàng)、編制制產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)；天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第5章 管理理職責(zé)A0版第4頁(yè)共共8頁(yè)管理者代代表公司總經(jīng)經(jīng)理指定定并授權(quán)權(quán)管理者者代表，他除履履行規(guī)定定的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限外，其其職責(zé)為為： 一、負(fù)負(fù)責(zé)按GGB/TT190001-ISOO90001：220000標(biāo)準(zhǔn)要要求建立立、實(shí)施施和保持

31、持質(zhì)量管管理體系系；二、向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行情況，以便評(píng)評(píng)審和改改進(jìn)質(zhì)量量體系； 三、作作為公司司代表與與外部機(jī)機(jī)構(gòu)聯(lián)系系和辦理理質(zhì)量體體系認(rèn)證證事宜；四、有權(quán)權(quán)代表總總經(jīng)理處處理授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的質(zhì)量量管理工工作；五、負(fù)責(zé)責(zé)程序文文件的批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布，有有權(quán)按照照質(zhì)量管管理體系系文件檢檢查、督督促、協(xié)協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)部門各各類人員員的工作作、落實(shí)實(shí)質(zhì)量職職能，確確保全員員提高滿滿足顧客客要求的的意識(shí)；六、組織織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核和和監(jiān)督跟跟蹤驗(yàn)證證活動(dòng)的的實(shí)施，并負(fù)責(zé)責(zé)“年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核計(jì)劃劃”、“培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃”的審批批，以及及監(jiān)督培培訓(xùn)計(jì)劃劃的實(shí)施施；七、向公公司內(nèi)部部

32、傳遞客客戶要求求，以確確保顧客客需求得得到識(shí)別別；審批公司司重大品品質(zhì)異常常；計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單編制生生產(chǎn)計(jì)劃劃；根據(jù)公司司的交貨貨周期編編制交貨貨計(jì)劃并并監(jiān)督交交貨工作作的落實(shí)實(shí)；每天跟進(jìn)進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度，及及時(shí)向生生產(chǎn)廠長(zhǎng)長(zhǎng)反饋信信息，確確保訂單單的準(zhǔn)時(shí)時(shí)交貨；根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)物料需需求編制制物料領(lǐng)領(lǐng)用計(jì)劃劃交倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部門按按計(jì)劃準(zhǔn)準(zhǔn)備物料料；根據(jù)物料料需求和和庫(kù)存狀狀況編制制物料采采購(gòu)計(jì)劃劃并交采采購(gòu)部門門落實(shí)采采購(gòu)工作作；定期組織織各相關(guān)關(guān)職能部部門進(jìn)行行溝通、協(xié)調(diào)，及時(shí)反反饋信息息給跟單單客服部部門，以以滿足客客人的需需求；定期總結(jié)結(jié)向上級(jí)級(jí)匯報(bào)；生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單和生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃落實(shí)實(shí)

33、生產(chǎn)過程程；負(fù)責(zé)對(duì)半半成品進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)及記錄錄；三、負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)、部分監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備的管理理、使用用、保養(yǎng)養(yǎng)和維護(hù)護(hù)；四、負(fù)責(zé)責(zé)解決或或聯(lián)系解解決生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量問問題，穩(wěn)穩(wěn)定并提提高產(chǎn)品品的制造造質(zhì)量；五、負(fù)責(zé)責(zé)本部門門的安全全及日常常生產(chǎn)工工作的管管理；六、負(fù)責(zé)責(zé)提高生生產(chǎn)效率率、降低低產(chǎn)品的的生產(chǎn)成成本；七、負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)中中各工序序作業(yè)指指導(dǎo)書的的編制；八、參加加質(zhì)量策策劃,并按質(zhì)質(zhì)量體系系文件所所規(guī)定的的職責(zé)組組織實(shí)施施；天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第5章 管理理職責(zé)A0版第5頁(yè)共共8頁(yè)九、主動(dòng)動(dòng)協(xié)調(diào)與與其它部部門的關(guān)關(guān)系，支支持相關(guān)關(guān)部門的的工作；十、參與與對(duì)不合合格品的的控制和和對(duì)重

34、大大不合格格品（批批）的評(píng)評(píng)審；十一、定定期進(jìn)行行工作總總結(jié)，向向上級(jí)匯匯報(bào)。采購(gòu)部根據(jù)計(jì)劃劃部門提提供的采采購(gòu)計(jì)劃劃實(shí)施采采購(gòu)行動(dòng)動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)與選擇擇；參與合同同的評(píng)審審工作；負(fù)責(zé)提供供新產(chǎn)品品設(shè)計(jì)開開發(fā)中所所需器件件和設(shè)備備及相關(guān)關(guān)資料,并參與與相應(yīng)評(píng)評(píng)審；負(fù)責(zé)參與與所采購(gòu)購(gòu)物料、設(shè)備的的質(zhì)量反反饋與改改進(jìn)工作作；與品管部部、技術(shù)術(shù)部，生生產(chǎn)部共共同研討討降低生生產(chǎn)成本本的工作作；定期進(jìn)行行工作總總結(jié)，向向上級(jí)匯匯報(bào)；品管部一、 編編寫質(zhì)量量策劃，并按質(zhì)質(zhì)量體系系文件所所規(guī)定的的職責(zé)范范圍內(nèi)工工作和權(quán)權(quán)限組織織實(shí)施；二、負(fù)責(zé)責(zé)制訂檢檢驗(yàn)規(guī)程程等文件件，并督督導(dǎo)檢驗(yàn)驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)

35、產(chǎn)品進(jìn)行行監(jiān)視和和測(cè)量； 三、負(fù)負(fù)責(zé)來(lái)料料、生產(chǎn)產(chǎn)、出貨貨的檢驗(yàn)驗(yàn)和測(cè)量量，并做做好檢驗(yàn)驗(yàn)記錄；四、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)不合合格品的的控制，并組織織對(duì)重大大不合格格品評(píng)審審；五、在管管理者代代表領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下負(fù)責(zé)責(zé)組織有有關(guān)人員員編寫質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、質(zhì)量量程序文文件； 六、負(fù)責(zé)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)的策劃劃、監(jiān)督督、管理理及應(yīng)用用，參與與有特殊殊要求的的合同的的評(píng)審；七、負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量記記錄控制制；八、負(fù)責(zé)責(zé)檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)的策劃劃、控制制和管理理； 九、參參與對(duì)供供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)與選選擇； 十、配配合業(yè)務(wù)務(wù)部做好好產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量客訴訴工作；十一、負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的測(cè)試試，小批批量試產(chǎn)產(chǎn)評(píng)審；對(duì)原材材料、在在制品、最終產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行

36、驗(yàn)證；十二、負(fù)負(fù)責(zé)體系系文件的的控制；十三、負(fù)負(fù)責(zé)糾正正預(yù)防措措施的跟跟進(jìn)和監(jiān)監(jiān)督；技術(shù)部一、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)產(chǎn)品品設(shè)計(jì)、開發(fā)的的全過程程進(jìn)行控控制；二、負(fù)責(zé)責(zé)新產(chǎn)品品開發(fā)的的試驗(yàn)方方法的制制定，新新產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)；天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第5章 管理理職責(zé)A0版第6頁(yè)共共8頁(yè)三、負(fù)責(zé)責(zé)新產(chǎn)品品的導(dǎo)入入；四、參與與有特殊殊要求的的合同的的評(píng)審；五、參與與對(duì)供應(yīng)應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)與選擇擇；六、參與與生產(chǎn)過過程中的的重大品品質(zhì)異常常的評(píng)審審；七、定期期總結(jié)向向上級(jí)匯匯報(bào)；銷售部負(fù)責(zé)新客客戶的開開發(fā)；負(fù)責(zé)老客客戶的維維護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)客客戶資料料的管理理；負(fù)責(zé)對(duì)客客戶進(jìn)行行相關(guān)的的銷售輔輔導(dǎo)和產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)資料輔輔導(dǎo)；

37、負(fù)責(zé)整理理客戶潛潛在需求求的整理理、收集集，為企企業(yè)能夠夠針對(duì)性性的開發(fā)發(fā)出符合合市場(chǎng)需需求的產(chǎn)產(chǎn)品提供供支持；負(fù)責(zé)對(duì)行行業(yè)進(jìn)行行分析，提供相相關(guān)信息息為企業(yè)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略提供供決策依依據(jù)；分析競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手和和潛在競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手的情況況，做出出相應(yīng)的的銷售策策略應(yīng)對(duì)對(duì)；定期總結(jié)結(jié)向上級(jí)級(jí)匯報(bào)；跟單客服服部一、負(fù)責(zé)責(zé)客戶信信息的識(shí)識(shí)別并傳傳達(dá)，編編制生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單；定期查詢?cè)兿到y(tǒng)跟跟進(jìn)產(chǎn)品品交貨狀狀況；負(fù)責(zé)顧客客提供軟軟件的保保管；負(fù)責(zé)產(chǎn)品品交付給給顧客以以后的服服務(wù)和處處理顧客客投訴工工作，對(duì)對(duì)顧客服服務(wù)的工工作進(jìn)行行總體協(xié)協(xié)調(diào)，負(fù)負(fù)責(zé)顧客客滿意度度的測(cè)量量和分析析；物流供應(yīng)應(yīng)的選擇擇和管理理；定期

38、總結(jié)結(jié)向上級(jí)級(jí)匯報(bào)；本過程執(zhí)執(zhí)行與與顧客有有關(guān)過程程的控制制程序行政后勤勤部一、根據(jù)據(jù)各部門門的申請(qǐng)請(qǐng)和需求求提供和和配置必必要的基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境；二、制訂訂人力資資源規(guī)劃劃：依據(jù)據(jù)公司總總體的發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)，制定定人力資資源的總總體規(guī)劃劃；三、人員員的招聘聘與錄用用：制定定招聘計(jì)計(jì)劃，完完善人員員的招聘聘、選拔拔、晉升升、調(diào)整整、錄用用的程序序；四、培訓(xùn)訓(xùn)：分析析公司人人力資源源的現(xiàn)狀狀，制訂訂年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃并組織織實(shí)施。確定新新職天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第5章 管理理職責(zé)A0版第7頁(yè)共共8頁(yè)工上崗前前基礎(chǔ)理理論教育育培訓(xùn)及及技能培培訓(xùn)的內(nèi)內(nèi)容和方方式；組組織在職職員工的的知識(shí)

39、、技能培培訓(xùn)及考考核，提提高公司司員工的的整體素素質(zhì)；五、制訂訂公司員員工的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正及定定期績(jī)效效考核方方案，協(xié)協(xié)助完善善各部門門的績(jī)效效考核體體系，定定期組織織全公司司的考核核工作；勞動(dòng)合同同與人事事檔案：依照勞勞動(dòng)法的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，規(guī)規(guī)范公司司的用工工制度；建立人人事檔案案管理制制度；定期總結(jié)結(jié)向上級(jí)級(jí)匯報(bào)；本過程執(zhí)執(zhí)行人人力資源源管理控控制程序序倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)物料料需求計(jì)計(jì)劃，及及時(shí)配好好物料發(fā)發(fā)放到車車間；管理和控控制公司司各種物物料，包包括原材材料、生生產(chǎn)性輔輔料以及及一些低低值易耗耗材料；每月清理理盤點(diǎn)庫(kù)庫(kù)存，及及時(shí)對(duì)庫(kù)庫(kù)存狀況況進(jìn)行跟跟進(jìn)匯報(bào)報(bào)給財(cái)務(wù)務(wù)部門做做后續(xù)處處理；及時(shí)向計(jì)計(jì)劃部

40、門門提供物物料采購(gòu)購(gòu)信息，保證物物料的正正常供應(yīng)應(yīng)；按出貨計(jì)計(jì)劃要求求落實(shí)出出貨工作作；對(duì)采購(gòu)回回廠的物物料及時(shí)時(shí)完成入入庫(kù)；定期總結(jié)結(jié)向上級(jí)級(jí)匯報(bào)；本過程執(zhí)執(zhí)行物物料管理理控制程程序5.5.2內(nèi)部部溝通公司采用用文件和和信息傳傳送、廠廠部例會(huì)會(huì)、部門門例會(huì)、顧客信信息反饋饋及匯總總、培訓(xùn)訓(xùn)教育、計(jì)算機(jī)機(jī)聯(lián)網(wǎng)等等方式進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部業(yè)務(wù)的的溝通，確保質(zhì)質(zhì)量體系系的有效效性；5.6管管理評(píng)審審5.6.1 管管理評(píng)審審是質(zhì)量量管理體體系的重重要決策策活動(dòng)，公司按按管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃定期進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，以確確保質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性，評(píng)審審應(yīng)包括括評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理理體系改改進(jìn)的

41、機(jī)機(jī)會(huì)和變變更的需需要，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，評(píng)評(píng)審記錄錄按記記錄控制制程序進(jìn)行管管理。5.6.2 評(píng)評(píng)審輸入入包括：內(nèi)外體體系審核核結(jié)果、顧客的的信息反反饋、過過程的業(yè)業(yè)績(jī)和產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性、預(yù)防和和糾正措措施的監(jiān)監(jiān)控結(jié)果果、上一一次管理理評(píng)審跟跟蹤措施施的有效效性情況況、質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行情況、其他可可能影響響質(zhì)量管管理體系系的各種種變化、改進(jìn)的的建議等等。5.6.3 評(píng)評(píng)審輸出出包括：體系及及過程的的改進(jìn)、體系文文件的適適宜性及及體系的的符合性性、體系系的完善善和改進(jìn)進(jìn)措施及及改進(jìn)措措施和完完成期限限等。天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第5章 管理理職責(zé)A0版第8頁(yè)共共8頁(yè)職

42、責(zé)分配配：a、總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)定期組組織并主主持管理理評(píng)審，審批管管理評(píng)審審計(jì)劃和和管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告。b、管理理者代表表負(fù)責(zé)管管理評(píng)審審計(jì)劃和和管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告的審核核，并協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理實(shí)施施管理評(píng)評(píng)審c、品管管部負(fù)責(zé)責(zé)管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃和管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告的編編制，協(xié)協(xié)助做好好有關(guān)評(píng)評(píng)審的各各項(xiàng)工作，收收集并準(zhǔn)準(zhǔn)備評(píng)審審所需的的資料。d、各職職能部門門負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備并提提供評(píng)審審所需的的資料，并進(jìn)行行評(píng)審報(bào)報(bào)告中與與本部門門相關(guān)的的改進(jìn)措措施的組組織和實(shí)實(shí)施。 e、品品管部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)評(píng)審后的的改進(jìn)措措施進(jìn)行行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。本過程執(zhí)執(zhí)行管管理評(píng)審審程序。5.7相相關(guān)文件件QP011 HYPERLINK B

43、IIRDDDOMIINO質(zhì)量量管理部部220000體系文文件文件控控制程序序文文件控制制程序.docc文文件控制制程序QP022HYPERLINK 記錄錄控制程程序記錄控控制程序序.dooc記錄控控制程序序QP033 HYPERLINK 管理評(píng)評(píng)審程序序管管理評(píng)審審程序.docc管管理評(píng)審控制制程序QP099 人力資資源管理理控制程程序QP155HYPERLINK 與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序手機(jī)與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序二（手機(jī)）.dooc與顧客客有關(guān)的的過程控控制程序序QP166 物料管管理控制制程序天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第6章 資資源管理理A0版第1頁(yè)共共3頁(yè)I 目的的

44、 公司確確定并提提供所需需的資源源，以保保證質(zhì)量量管理體體系的有有效實(shí)施施及持續(xù)續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧顧客滿意意。II 適適用范圍圍 適用于于在公司司質(zhì)量管管理體系系中的人人力資源源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)環(huán)境等資資源的配配置和保保持。III職職責(zé)1、總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)公司資資源的配配置。2、行政政后勤部部負(fù)責(zé)人人力資源源的配置置和教育育培訓(xùn)工工作，并并確保員員工生產(chǎn)產(chǎn)工作符符合勞動(dòng)動(dòng)法規(guī)的的要求。3、行政政后勤部部根據(jù)各各部門的的申請(qǐng)和和需求提提供和配配置必要要的其它它基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境。管理評(píng)審輸出管理承諾邏輯結(jié)構(gòu)構(gòu)圖：資源提供工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備財(cái)務(wù)支持人力資源產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程6.1 資源提提供為實(shí)

45、施質(zhì)質(zhì)量方針針和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)，本本公司配配備了必必需的人人力資源源、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、工藝裝裝備(夾具等等)、監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備和和計(jì)算機(jī)機(jī)軟件、廠房、場(chǎng)地及及流動(dòng)資資金等等等資源。根據(jù)需需要對(duì)這這些資源源的配備備進(jìn)行評(píng)評(píng)審、補(bǔ)補(bǔ)充、調(diào)調(diào)整，以以保證資資源符合合要求。6.2 人力資資源6.2.1 總總則公司針對(duì)對(duì)各崗位位的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，從教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)等方方面去確確定從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的工作作人員的的能力要要求。并并通過考考核、培培訓(xùn)、招招聘等措措施，確確保各崗崗天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第6章 資資源管理理A0版第2頁(yè)共共3頁(yè)位的人員員的能力力要求，勝任其其能從事事的

46、工作作。6.2.2 能能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)為確保每每個(gè)崗位位的員工工都能得得到適當(dāng)當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)訓(xùn)，并具具備所需需的技能能、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，足以以勝任保保證每項(xiàng)項(xiàng)工作或或產(chǎn)品的的質(zhì)量，行政后后勤部從從招聘、培訓(xùn)、考核等等方面進(jìn)進(jìn)行管理理，以確確保員工工勝任本本職工作作。培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)包括知知識(shí)、技技能、意意識(shí)的教教育培訓(xùn)訓(xùn)，以確確保員工工認(rèn)識(shí)到到所從事事活動(dòng)的的相關(guān)性性和重要要性，以以及如何何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)作作出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。職責(zé)分配配： a、行行政后勤勤部負(fù)責(zé)責(zé)人力資資源開發(fā)發(fā)與管理理，制定定人力資資源規(guī)劃劃。一、人員員的招聘聘與錄用用：通過過外部招招聘和內(nèi)內(nèi)部調(diào)節(jié)節(jié)，合理理配置人人力資源源。 二、人力資

47、資源開發(fā)發(fā)：制訂訂培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃并組組織實(shí)施施，提高高員工技技能； 三、績(jī)績(jī)效考核核：制訂訂考核方方案，協(xié)協(xié)助各部部門完善善績(jī)效考考核體系系，定期期組織考考核。b、各部部門負(fù)責(zé)責(zé)申報(bào)人人員招聘聘和培訓(xùn)訓(xùn)需求，協(xié)助人人力資源源部做好好相關(guān)工工作。部部門主管審核核本部門門的員工工技能標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、人人員增補(bǔ)補(bǔ)計(jì)劃及及培訓(xùn)需需求。 c、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)年度度人員招招聘計(jì)劃劃，管理理者代表表審批年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃。本過程執(zhí)執(zhí)行人人力資源源控制程程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施6.3.1 為為實(shí)施質(zhì)質(zhì)量方針針和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)，本本公司配配備了必必需的生生產(chǎn)設(shè)備備、工藝藝裝備(夾具等)、監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備和和計(jì)算機(jī)機(jī)軟件、廠

48、房、場(chǎng)地及及流動(dòng)資資金等等等資源。根據(jù)需需要對(duì)這這些資源源的配備備進(jìn)行評(píng)評(píng)審、補(bǔ)補(bǔ)充、調(diào)調(diào)整，以以保證資資源符合合要求。6.3.2 基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境的的提供各部門根根據(jù)需求求提出基基礎(chǔ)設(shè)施施的申請(qǐng)請(qǐng)要求；采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)監(jiān)測(cè)設(shè)備備的采購(gòu)購(gòu)；品管部負(fù)負(fù)責(zé)所需需監(jiān)測(cè)設(shè)設(shè)備需求求的識(shí)別別；行政后勤勤部根據(jù)據(jù)各部門門的申請(qǐng)請(qǐng)和需求求提供和和配置必必要的其其它基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境。6.3.3 設(shè)設(shè)備設(shè)施施的使用用、維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng)行政后勤勤部負(fù)責(zé)責(zé)水電管管理及裝裝修，搞搞好環(huán)境境衛(wèi)生和和安全防防范工作作；為了保持持過程的的能力，技術(shù)部部、品管管部、負(fù)負(fù)責(zé)編制制生產(chǎn)設(shè)設(shè)備檢修修計(jì)劃、設(shè)備維維護(hù)、

49、保保養(yǎng)計(jì)劃劃，對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行檢修、保養(yǎng)，并指定定專人對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行檢查查和維護(hù)護(hù)，使設(shè)設(shè)備處于于完好狀狀態(tài)；天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè) 第66章 資源源管理A0版第3頁(yè)共共3頁(yè)c、過程程中使用用的監(jiān)測(cè)測(cè)設(shè)備，其管理理按設(shè)設(shè)備管理理控制程程序監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置控制制程序執(zhí)行。6.4 工作環(huán)環(huán)境為保證正正常的工工作，滿滿足產(chǎn)品品的符合合性要求求，公司司需配備備良好的的工作環(huán)環(huán)境，包包括：公司內(nèi)各各部門配配置必要要的消防防器材、溫、濕濕度控制制設(shè)施，保持適適宜的溫溫濕度及及衛(wèi)生、安全的的環(huán)境，以確保保員工的的工作場(chǎng)場(chǎng)所符合合勞動(dòng)法法規(guī)要求求。詳見行政政后勤部部、采購(gòu)購(gòu)部等部部門管理理文件。6.5

50、相相關(guān)文件件QP077 HYPERLINK BIIRDDDOMIINO質(zhì)量量管理部部220000體系文文件監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的控控制程序序監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制程序.docc設(shè)設(shè)備管理理控制程程序QP100監(jiān)視視和測(cè)量量裝置控控制程序序QP099 HYPERLINK BBIRDDDOMMINOO質(zhì)質(zhì)量管理理部20000體系系文件人力力資源控控制程序序人人力資源源控制程程序.ddoc人力力資源控控制程序序天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第7章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn) A0版第1頁(yè)共共9頁(yè)I 目的的 通過產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的過程程控制，確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量滿足規(guī)規(guī)定要求求，達(dá)到到顧客滿滿意。II 適適用范圍圍 質(zhì)量

51、計(jì)計(jì)劃、與與顧客有有關(guān)的過過程控制制、設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)、采購(gòu)購(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)過程控控制、產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)、監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制等等過程控控制。III職職責(zé)1 品管管部歸口口負(fù)責(zé)各各過程中中的文件件、記錄錄管理。2 品管管部、技技術(shù)部歸歸口負(fù)責(zé)責(zé)新產(chǎn)品品的質(zhì)量量策劃。3 業(yè)務(wù)務(wù)部歸口口負(fù)責(zé)與與顧客有有關(guān)的過過程控制制。4 技術(shù)術(shù)部歸口口負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)與開開發(fā)。5 采購(gòu)購(gòu)部歸口口負(fù)責(zé)采采購(gòu)過程程。6 生產(chǎn)產(chǎn)部歸口口負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品提供供。7 品管管部、生生產(chǎn)部、歸口負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性。8 采購(gòu)購(gòu)部、生生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)歸歸口負(fù)責(zé)責(zé)物料控控制及產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)。9 銷售售部歸口口負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售和推推廣

52、。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)10 跟跟單客服服部歸口口負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品銷售售后的服服務(wù)跟蹤蹤。邏輯結(jié)構(gòu)構(gòu)圖：質(zhì)量管理體系策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃資源管理策劃管理職責(zé)策劃產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)生產(chǎn)和服務(wù)提供設(shè)計(jì)/開發(fā)策劃與顧客有關(guān)的過程必要時(shí)采購(gòu)過程確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)提供產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審、確認(rèn)顧客感受產(chǎn)品防護(hù)服務(wù)提供監(jiān)測(cè)裝置的控制輔助過程天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第7章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn) A0版第2頁(yè)共共9頁(yè)7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃7.1.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃是公司司質(zhì)量管管理體系系策劃的的組成部部分，應(yīng)應(yīng)與質(zhì)量量管理體體系的其其他要求求相一致致。質(zhì)量量管理體體系策劃劃時(shí)

53、應(yīng)識(shí)識(shí)別產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程、相相互關(guān)系系及接口口，確定定過程控控制的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法，落落實(shí)職責(zé)責(zé)和資源源配置，確定監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的安安排，形形成必要要的文件件。7.1.2 公公司對(duì)特特定的產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目、合合同進(jìn)行行策劃，編制質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃，以確確保滿足足規(guī)定要要求，以以下情況況須進(jìn)行行特定的的策劃：試制新產(chǎn)產(chǎn)品或技技術(shù)改進(jìn)進(jìn)；合同中顧顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品有特特殊要求求，且該該要求須須進(jìn)行技技術(shù)改進(jìn)進(jìn)方能達(dá)達(dá)到。質(zhì)量計(jì)劃劃（針對(duì)對(duì)特定產(chǎn)產(chǎn)品）質(zhì)量計(jì)劃劃的內(nèi)容容按策劃劃的內(nèi)容容和結(jié)果果來(lái)確定定；b、編制制質(zhì)量計(jì)計(jì)劃，作作為對(duì)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)和程序序文件的的補(bǔ)充，質(zhì)量計(jì)計(jì)劃主要要內(nèi)容是是：_應(yīng)達(dá)到到的質(zhì)量量目標(biāo)及

54、及各方面面要求；_對(duì)該產(chǎn)產(chǎn)品所采采取措施施的有關(guān)關(guān)人員的的職責(zé)及及資源配配置；_所采取取特定的的質(zhì)量控控制過程程中的必必要檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)、驗(yàn)證證活動(dòng)及及產(chǎn)品接接受準(zhǔn)則則并形成成文件。文件須須按文文件控制制程序中所規(guī)規(guī)定的授授權(quán)人批批準(zhǔn)；_確確定和準(zhǔn)準(zhǔn)備質(zhì)量量記錄。c、職責(zé)責(zé)分配： 一、品品管部歸歸口負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的編編制和實(shí)實(shí)施管理理，管理理者代表表負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的審批批二、各職職能部門門根據(jù)質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃編制職職責(zé)任務(wù)務(wù)書。7.2 與顧客客有關(guān)的的過程該過程對(duì)對(duì)于本公公司主要要針對(duì)以以下三方方面：7.2.1 與與產(chǎn)品有有關(guān)要求求的確定定a、滿足足顧客的的各項(xiàng)要要求（包包括產(chǎn)品品名稱、規(guī)格、

55、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、包裝、交貨期期、交貨貨方式及及特殊要要求、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)）；b、顧客客未明示示，但從從上述要要求可導(dǎo)導(dǎo)出的各各種要求求，包括括為滿足足規(guī)定的的和/或或預(yù)期的用途必必需的要要求，以以及相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、國(guó)國(guó)家、行行業(yè)及企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求。c、為增增強(qiáng)顧客客滿意、提高市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能力，公司應(yīng)應(yīng)規(guī)定的的附加要要求。7.2.2 對(duì)對(duì)產(chǎn)品有有關(guān)要求求的評(píng)審審天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第7章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn) A0版第3頁(yè)共共9頁(yè)對(duì)上述要要求進(jìn)行行評(píng)審，以確保保產(chǎn)品的的要求得得到規(guī)定定，與以以前表述述不一致致的合同同或訂單單已予解解決，且且公司有有能力滿滿足規(guī)定定要求，并簽訂訂銷售合合同（

56、包包括合同同的修訂訂）。合合同評(píng)審審的記錄錄和銷售售合同等等由技術(shù)術(shù)部、業(yè)業(yè)務(wù)部按按記錄錄控制程程序進(jìn)進(jìn)行管理理。職責(zé)分配配： aa、銷售售部主持持合同評(píng)評(píng)審、合合同修訂訂、合同同的管理理及跟蹤蹤合同的的執(zhí)行情情況。b、技術(shù)術(shù)部、采采購(gòu)部、品管部部、生產(chǎn)產(chǎn)部等相相關(guān)部門門參與合合同評(píng)審審，并負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)本部門門職責(zé)。 c、管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)合同評(píng)評(píng)審的協(xié)協(xié)調(diào)及合合同評(píng)審審結(jié)果的的審批。上述過程程（7.2.11、7.2.22）執(zhí)行行與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序。7.2.3 顧顧客溝通通除上述對(duì)對(duì)顧客要要求的確確定、評(píng)評(píng)審之外外，顧客客溝通還還包括發(fā)發(fā)布產(chǎn)品品信息，售后反反饋，如如顧客投投訴

57、、顧顧客咨詢?cè)兲幚淼鹊?。職?zé)分配配：a、跟單單客服部部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品交付付至顧客客以后的的服務(wù)和和處理顧顧客咨詢?cè)?、投訴訴工作。b、品管管部配合合業(yè)務(wù)部部作好以以上工作作。7.3 設(shè)計(jì)和和開發(fā)為確保產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)滿足規(guī)規(guī)定要求求、避免免資源浪浪費(fèi)，公公司從設(shè)設(shè)計(jì)策劃劃、輸入入、輸出出、評(píng)審審、驗(yàn)證證到設(shè)計(jì)計(jì)確認(rèn)全全過程進(jìn)進(jìn)行控制制。7.3.1 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)的策策劃a、結(jié)合合本公司司生產(chǎn)實(shí)實(shí)際情況況來(lái)策劃劃產(chǎn)品的的開發(fā)、立項(xiàng)，編制出出產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書， b、根據(jù)據(jù)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書，編編制出產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)計(jì)劃，“計(jì)劃”規(guī)定了了質(zhì)量要要求和約約束條件件，各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)安安排及進(jìn)進(jìn)度，確確定

58、驗(yàn)證證和評(píng)審審的具體體時(shí)間以以及開展展各項(xiàng)活活動(dòng)的各職能能部門所所承擔(dān)的的任務(wù)及及職責(zé)。c、為了了保證產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)計(jì)劃的的實(shí)施，設(shè)計(jì)和和開發(fā)活活動(dòng)應(yīng)指指派給具具有一定定資格的的人去完完成，并并對(duì)其配配備必需需的資源源，確定定參與設(shè)設(shè)計(jì)過程程的不同同部門之之間、技技術(shù)部門門內(nèi)部之之間在組組織上和和技術(shù)上上接口。7.3.2 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸入入a、設(shè)計(jì)計(jì)輸入是是產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)活動(dòng)動(dòng)的基礎(chǔ)礎(chǔ)，為此此，應(yīng)編編制產(chǎn)品品設(shè)計(jì)任任務(wù)書，在其批準(zhǔn)生生效前，由設(shè)計(jì)計(jì)經(jīng)理編編制，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。當(dāng)當(dāng)在合同同情況下下，也可可由顧客客審定，以保證滿滿足產(chǎn)品品設(shè)計(jì)任任務(wù)書的的要求。天凌企業(yè)業(yè)移門工工廠質(zhì)量手

59、冊(cè)冊(cè)第7章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn) A0版第4頁(yè)共共9頁(yè)b、產(chǎn)品品設(shè)計(jì)任任務(wù)書必必須明確確滿足產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的設(shè)計(jì)計(jì)輸入的的要求，如產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)指標(biāo)、功能、環(huán)境等等要求，還包括括適用的的法令和和法規(guī)要要求。在在合同情情況下，設(shè)計(jì)輸輸入也包包括顧客客對(duì)產(chǎn)品品的要求求，通常常以合同同評(píng)審結(jié)結(jié)果來(lái)考考慮。7.3.3 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸出出文件在發(fā)發(fā)布前進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，做好好評(píng)審記記錄，并并予以保保存，以以確保設(shè)設(shè)計(jì)輸出出文件的的完整性性、合理理性、正正確性和和可操作作性。7.3.4 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)評(píng)審審a、設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審在在設(shè)計(jì)適適當(dāng)階段段，按設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)計(jì)劃的的安排進(jìn)進(jìn)行正式式的評(píng)審審，評(píng)價(jià)價(jià)設(shè)計(jì)輸輸出滿足足設(shè)計(jì)輸輸

60、入的要要求，識(shí)識(shí)別提出出的問題題和必要要的措施施，并編編寫評(píng)審審記錄和和報(bào)告。每次設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審的的參加者者為與被被評(píng)審的的設(shè)計(jì)階階段的有有關(guān)職能能部門的的代表。設(shè)計(jì)評(píng)審審記錄、評(píng)審報(bào)報(bào)告按記錄控控制程序序進(jìn)行行管理。7.3.5 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)驗(yàn)證證在設(shè)計(jì)適適當(dāng)階段段，按設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)計(jì)劃的的安排進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證，為設(shè)計(jì)計(jì)輸出滿滿足設(shè)計(jì)計(jì)輸入的的要求提提供依據(jù)據(jù)，當(dāng)設(shè)設(shè)計(jì)輸出出未能滿滿足設(shè)計(jì)計(jì)輸入時(shí)時(shí)，應(yīng)確確定相應(yīng)應(yīng)措施，設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證記錄錄按記記錄控制制程序進(jìn)行管管理。7.3.6 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)確認(rèn)認(rèn)a、按設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)計(jì)劃的的安排對(duì)對(duì)最終產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行確認(rèn)，以確保保產(chǎn)品符符合規(guī)定定的要求求和顧客客的需求