物料申請采購工作計劃_第1頁
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物料申請采購工作計劃_第3頁
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文檔簡介

1、第3頁 共3頁物料申請采購工作方案一、本職工作方案1.物料申請單由需求部門提供，訂單需求的必須標明銷售訂單號，工程名稱，物料名稱數(shù)量，其它需求，標明需求部門，用處,根據(jù)物料申請單，按時按量采購。2.詢價，議價，制定采購合同，由采購傳給你財務蓋章由財務要求的微信方式傳給財務，當日的合同必須當日傳回。合同編號由財務提供，如合同有問題，請及時提出。3.為了更好清楚物料到貨時間，數(shù)量以及里面的配件，物料到廠后，由倉庫承受，清點數(shù)量以后，倉庫簽字掃描給采購，采購按照采購憑證編號，防止物料短缺或配件缺失。4.付款申請，由采購提供給財務，當日提供的申請正常情況當日付款，如有其它問題，請?zhí)嵩缗c采購溝通。承兌局

2、部請注明到那個合同號，剩余多少未付。付款后，財務請將付款回單截圖給采購，以便采購儲存。5.財務付款后，采購跟中供給商開票，盡量當月付款當月開票。有貨期的供給商盡量讓其提早開出，現(xiàn)款現(xiàn)貨的只能付款后才能提供發(fā)票。發(fā)票寄出后，采購應先讓供給商提供發(fā)票快遞單號以及發(fā)票號，方便采購對賬，防止漏開，以及發(fā)票不及時開出。6.報銷局部，按照財務要求不同部門的費用報銷分開寫，報銷單要有相應的物料申請單，否那么不能報銷，并備注工程名稱，用處。部門主管簽完字再交給財務。二 、個人方案1.改正工作的失誤和缺乏。1改善自己的做事中粗心大意，比方制作單據(jù)時，經常把銀行賬號填寫錯誤，為了防止此類錯誤重復發(fā)生，本人制作了供

3、給商目錄表，把供給商付款信息填寫進去，核對仔細，防止此類錯誤發(fā)生。2消費時，首先缺少一些應對措施，比方APF消費時，BOM物料很多，需要研發(fā)確認，但由于在之前購置沒有弄清楚物料，導致購置物料時不能準確準時的完成，購置時間相對較長。其次，承受研發(fā)BOM時，沒有跟經手人確認簽字，導致后面有許多工作重復在做，工作效率不高。在2022年本人工作中有很多失誤和缺乏，2022年要能進步自我才能和工作中的失誤。2.申請購置物料時，希望申請人更提供購置物料的相關型號和數(shù)據(jù)。寫清楚需求時間，用處。3.方案明年繼續(xù)開發(fā)新的電容器，電抗器，儀表廠家。2022上半年重點尋找儀表廠家。降低儀表本錢。電容器、電抗器2月底

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