2022內(nèi)部審計年終個人總結(jié)

1、2022內(nèi)部審計年終個人總結(jié)_內(nèi)部審計年度個人工作總結(jié) 2022內(nèi)部審計年終個人總結(jié).。 時間一去不復(fù)返，新的工作正邁著強健的步伐向我們走來！此時就可以做個總結(jié)，看看自己的收獲?？偨Y(jié)過去是為了更好的預(yù)備，如何才能讓自己的工作總結(jié)既清楚又有條理呢？以下是我為大家細心整理的“2022內(nèi)部審計年終個人總結(jié).”，歡迎您參考，盼望對您有所助益！ 20 xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，仔細履行集團的內(nèi)部審計管理制度。依據(jù)集團公司20 xx年度工作的總體要求和審計方案，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工

2、作方案和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20 xx年度審計工作總結(jié)如下： 一、完成主要工作 20 xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。 1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行 預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行符合性檢查，發(fā)覺各種問題，準(zhǔn)時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建

3、議，指導(dǎo)整改。20 xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)覺問題41項，提出建議36項。1011月份審計部對年度審計發(fā)覺問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特殊是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性看法并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴(yán)厲了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。 2、開展專項經(jīng)營考核審計 20 xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為協(xié)作集團經(jīng)營管理，審計部細心研讀文件精神，深化企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認XX汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營

4、考核嚴(yán)厲性，同時也確定了二級企業(yè)勤奮、樂觀的經(jīng)營成果。 3、完善投資企業(yè)審計，供應(yīng)投資評估依據(jù) 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，依據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)支配對投資企業(yè)進行審計，對20 xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深化、綜合評價投資公司的管理效益。特殊是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營猜測，為投資決策供應(yīng)依據(jù)。 4、加強離任審計，供應(yīng)人事管理參考 20 xx年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，依據(jù)集團公司支配進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核供應(yīng)參考。 5、完善基建工程審計 20 xx年，基建工程

5、項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深化工程項目現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，訂正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價掌握的系統(tǒng)化工程審計模式。20 xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。 依據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公正、公正進行工程結(jié)算審核。20 xx年引進外部力氣進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低

6、了工程造價，節(jié)約大量的資金。 二、主要工作體會 1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵 20 xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，勝利從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟識管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來肯定便利，推動年度審計工作順當(dāng)完成。 2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部掌握、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和實施方案，具體規(guī)定審計年度方案制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編

7、寫、報告質(zhì)量掌握、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。 在信息化方面，隨著企業(yè)ERp系統(tǒng)上線運行，ERp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員樂觀學(xué)習(xí)ERp流程操作、深化ERp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERp環(huán)境下的項目審計工作。 3、延長審計項目，合并審計目的，注意審計存在問題整改落實 20 xx年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行符合性檢查，發(fā)覺各種問題，準(zhǔn)時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。 三、

8、存在問題與今后準(zhǔn)備 1、存在問題 由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1 人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力氣難以精細到效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力氣有限。 集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。 2、今后準(zhǔn)備 堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)應(yīng)用力量。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)學(xué)問相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)力量有所欠缺，審計人員一邊參與深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)

9、習(xí)與溝通，在實踐中樂觀探究，積累閱歷。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)力量，為集團審計工作進展積攢力氣。 20 xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服許多困難并取得一些成果，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，依據(jù)審計工作進展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部掌握、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。 幫助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清楚、透亮、合理、公正。 更多工作總結(jié).延長閱讀 2022內(nèi)部審計工作總結(jié). 20 xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下

10、，深化探究內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣闊內(nèi)審人員的工作樂觀性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。 一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。 為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20 xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實施方案，成立縣經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)當(dāng)組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)當(dāng)副組長，縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審

11、、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位一把手為經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實加強對經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，準(zhǔn)時調(diào)整經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。 二、建立培訓(xùn)訓(xùn)練長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。 為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20 xx年開頭，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參與全市內(nèi)審人員后續(xù)訓(xùn)練和崗位資格證書培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)

12、會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員訓(xùn)練培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深化講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)覺問題的思索與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)訓(xùn)練的長效機制。 三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)學(xué)問和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與溝通平臺。目前不少

13、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作閱歷與業(yè)務(wù)力量相對不足，開展內(nèi)審工作，特殊是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任重點檢查工作，為他們供應(yīng)了一個難得的深化學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會，通過細致深化的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，相互挑刺，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)掌握度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了特別重要的作用。 三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力氣，實現(xiàn)經(jīng)濟責(zé)任審計兩年全掩蓋的目標(biāo)。 20 xx年，我們在仔細總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任監(jiān)督管理制度，明確從任前告知、年度經(jīng)濟

14、責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任履行狀況加強監(jiān)督。今年上半年，我們依據(jù)制度的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開頭對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20 xx年度經(jīng)濟責(zé)任履行狀況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)覺了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未準(zhǔn)時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)省六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部供應(yīng)了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20 xx年以來

15、，通過開展經(jīng)濟責(zé)任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣全部一級預(yù)算單位經(jīng)濟責(zé)任審計全掩蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度確定，縣長徐光文批示：此報告甚好。請審計局仔細督促，確保各項建議落到實處。請財政局仔細總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題討論對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本。 四、樂觀宣揚內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。 三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參與內(nèi)審后續(xù)訓(xùn)練，以及深化開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審

16、工作重要性的熟悉不斷提高，內(nèi)部審計的.影響得到了進一步擴大。目前全縣全部一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都賜予全額報銷;對抽調(diào)參與經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿意了審計部門的要求，并支配好抽調(diào)人員的工作連接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。 財務(wù)審計年終總結(jié) 時間過的飛速，20 xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在20 xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在進展中，高效的完成了公司支配給我們的公

17、司，信任我們肯定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的進展的成果，信任我們肯定能夠做好! 20 xx年是集團公司推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)進展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持以市場為導(dǎo)向，以效益為中心的行業(yè)進展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得肯定的成果。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下： 一、20 xx年財務(wù)審計工作的簡要回顧 (一)財務(wù)方面的工作 1、增加財務(wù)服務(wù)意識 20 xx年，我們一如既往地按科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透亮、效益

18、的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。 為了適應(yīng)新形勢下的進展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際狀況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。 為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、精確、完整;強化財務(wù)的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)有效的、準(zhǔn)時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。 2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推動 一是細化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分、子公

19、司20 xx年及20 xx年明細賬具體分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20 xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透亮度。預(yù)算方案依據(jù)各分、子公司反饋回來的看法適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增加了預(yù)算的透亮度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會反饋狀況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做

20、好20 xx年全面預(yù)算工作積累了閱歷。 3、充分利用稅收政策 充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)待政策，我部樂觀辦理了*物流公司、*運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予*物流公司、*運輸公司減免20 xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)待政策的批復(fù)以及20 xx年度*物流公司、*運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。 4、切實加強財務(wù)管理 依據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采納按統(tǒng)一管理，分級負責(zé)的原則進行管

21、理。財務(wù)審計部主要詳細負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。 5、強力整頓財經(jīng)秩序 依據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的支配和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康進展，為國家制造和積累更多的財寶的工作思路，以摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動進展為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格根據(jù)市局(公司)的自查要求，仔細開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細，自上而下對帳外帳、小金庫和虛列(亂列)成本費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整

22、頓相結(jié)合，根據(jù)邊整邊改的原則，將查出來的問題依據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。 6、加強資金管理的作用 為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康進展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順當(dāng)、準(zhǔn)時進入市局(公司)結(jié)算中心，根據(jù)市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了仔細嚴(yán)格的審核和匯編

23、。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。 (二)審計方面的工作 1、依據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求 (1)連續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參加企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供應(yīng)有參考價值的信息和建議，這一要求作為20 xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。 (2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高

24、自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。 (3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速進展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)鋪張，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化進展。 2、全面迎接國家審計 為了迎接國家審計署的全面檢查，依據(jù)市局(公司)審計重點，我部門20 xx年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點

25、、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，準(zhǔn)時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了詳細的支配和布置。 3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位 我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面對.聘請了四位從事財務(wù)工作多年，閱歷豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。 4、制定并學(xué)習(xí)了財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法 為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責(zé)，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務(wù)人員的工作

26、樂觀性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法，通過大家仔細地學(xué)習(xí)和爭論，樂觀思索，并贊同嚴(yán)格根據(jù)目標(biāo)考核方法仔細履行自己的工作職責(zé)。 二、存在的問題 20 xx年，我部財會審計工作在很多方面均有了明顯的進步，但仍舊存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在： 1、是需要加大制度建設(shè)的力度; 2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理; 3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高; 4、是財會人員政治素養(yǎng)和工作作風(fēng)尚需改進。 在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧丝隙ń?jīng)濟效益和.效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推動，我們將

27、面臨很多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。 20 xx年年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見很多新的要求和新的沖突，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，依據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。 2022年內(nèi)部審計工作總結(jié).內(nèi)部審計工作總結(jié)XX年我局內(nèi)部審計工作在省

28、局*的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，樂觀貫徹黨的.及十六屆四中全會精神，仔細學(xué)習(xí)和執(zhí)行審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定和內(nèi)部審計準(zhǔn)則規(guī)定要求，根據(jù)省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀(jì)，促進管理的宗旨，樂觀引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)等方面發(fā)揮樂觀的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責(zé)任審計方針，通過經(jīng)濟責(zé)任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流

29、失，也為局黨組考核和任用干部供應(yīng)了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)選購比價審計、加強內(nèi)掌握度評審，取得了較好成果。根據(jù)年初制定的工作目標(biāo)，在XX年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點留意了嚴(yán)把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，留意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求看法等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴(yán)格根據(jù)審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標(biāo)進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后

30、形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，留意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清晰，審計報告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計處理關(guān)。留意重點審查審計揭露問題清晰，數(shù)字確鑿，定性精確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、詳細、有效，處理懲罰看法適當(dāng)。嚴(yán)把審計評價及建議關(guān)。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計看法，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特殊是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé) 任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特殊留意提出切實可行的審計建議，避開大而化

31、之，便利被審計單位接受整改。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成果。轉(zhuǎn)貼于內(nèi)部審計員個人工作總結(jié) 導(dǎo)讀：要求有關(guān)部門進一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。以下是由我J.L為您整理推舉的審計員個人工作總結(jié)，歡迎參考閱讀。 篇一：內(nèi)部審計員個人工作總結(jié) 一、堅持

32、圍繞中心、服務(wù)大局，樂觀開展內(nèi)部審計工作 全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和掌握、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，樂觀進行工作重點轉(zhuǎn)型，仔細開展審計工作。 一是樂觀開展內(nèi)掌握度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)掌握度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟識的優(yōu)勢，20 xx年共開展了20 xx內(nèi)掌握度執(zhí)行狀況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。根據(jù)內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條看法

33、，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(合公通 20 xx18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行根據(jù)合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施方法、合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市其次人民醫(yī)院根據(jù)衛(wèi)生部頒布的衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩

34、名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了二院內(nèi)審工作職責(zé)(細則)等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。 二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)省建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，樂觀地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20 xx年連續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格根據(jù)省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減 406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。

35、安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星修理送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額 64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20 xx合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)省了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。 三是連續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審

36、計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府選購環(huán)節(jié)，留意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升選購資金節(jié)省效率，強化對政府選購的監(jiān)管。截至20 xx年10 月份，全區(qū)自行選購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)省資金273萬元，資金節(jié)省率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20 xx年 16月份財務(wù)收支狀況進行了審計。市大路局對所屬11個單位20 xx年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)覺問題36個，提出審

37、計看法38條，所審項目均下發(fā)了審計看法書，并進行跟蹤落實。 四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20 xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素養(yǎng)相結(jié)合。市建委、市民政局、市訓(xùn)練局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市大路局、蜀山區(qū)訓(xùn)練局等

38、單位，也樂觀開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。 五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格根據(jù)合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的全部協(xié)議、合同進行仔細審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20 xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴(yán)格根據(jù)集團公司合同管理暫行方法規(guī)范合同的訂立、審查，從維護

39、公司利益角度動身，修改不合法不合規(guī)之處，避開潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險掌握職能。 二、突出服務(wù)理念，努力推動內(nèi)審協(xié)會建設(shè) 合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參加下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和協(xié)作下，仔細履行章程給予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和方案，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、溝通職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。 一是推動內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員連續(xù)訓(xùn)練和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。依據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會

40、20 xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的審計質(zhì)量年活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作進展。20 xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的樂觀性特別高，共有260余人參與了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)高校老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了樂觀的

41、作用。其次，連續(xù)做好CIA考試的宣揚、報名工作。CIA是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素養(yǎng)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣揚、報名工作投入了很大精力，20 xx年共組織了30人參與考試。 二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作進展，合肥市內(nèi)審協(xié)會樂觀組織全市各內(nèi)部審計單位樂觀參與省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20 xx20 xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評比，以及20 xx年風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用和內(nèi)部審計質(zhì)量掌握與管理兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥

42、供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量掌握等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5 篇。 篇二：銀行審計工作總結(jié) 自今年省分行督導(dǎo)組對市分行信貸財會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想熟悉，把握重點環(huán)節(jié)，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過場、抓出實效。 一、充分熟悉做好督導(dǎo)整改工作的重要意義，增加搞好工作的自覺性。 抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)又好又快進展和爭創(chuàng)兩個領(lǐng)先目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責(zé)的態(tài)度，仔細開展督導(dǎo)整改。對整改需要

43、解決的問題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實、一抓究竟。 在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)進展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結(jié)合起來，通過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題，進一步堅決信念，興奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行進展而盡職盡力。 二、切實把握重點環(huán)節(jié)，扎實搞好督導(dǎo)整改的各項工作。 1、切實把握督導(dǎo)整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、仔細進行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。 2、切實把握督導(dǎo)整改的三個重點。一是抓好思

44、想整改，著力提高員工的思想政治素養(yǎng)。堅持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進一步增加學(xué)習(xí)實踐.重要思想的自覺性，針對查找出的在抱負信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞進展第一要務(wù)、和諧第一要義來進行整改，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快進展，力爭在創(chuàng)建兩個領(lǐng)先上取得明顯成效，進一步推動構(gòu)建平安銀行的進程。三是抓好作風(fēng)整改，著力增加合規(guī)經(jīng)營的本事。切實發(fā)揮督導(dǎo)的督、幫、促作用，注意改進督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與協(xié)作。對督導(dǎo)中發(fā)覺的各種問題進行分類排隊，

45、然后向各個部室進行反饋，關(guān)心業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù)，主動向業(yè)務(wù)部室進行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增加員工合規(guī)經(jīng)營的本事。 三、切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作和諧進展。 為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視，周密部署，細心組織，務(wù)求實效，做到三到位。一是責(zé)任落實到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實。對納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標(biāo)四個清晰。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動督導(dǎo)整改工作高效、扎實、有序開展。三是建章立

46、制到位。根據(jù)構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機制。 篇三：銀行審計員個人年終總結(jié). 我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的關(guān)心和協(xié)作下，我仔細履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，根據(jù)審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，依據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改狀況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年平安核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作狀況述職如下： 一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素養(yǎng)。 根據(jù)審計員的政治頑強、業(yè)務(wù)精通的要求，自年初以來，我始終以提高自身素養(yǎng)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)和工作水平

47、。一年來，我能夠仔細學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，把握了核算方法和流程，增加了業(yè)務(wù)分析力量和解決問題的力量，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，仔細學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，把握了先進理念，拓寬了視野，增加分析問題、檢查問題、解決問題的力量。 二、扎實做好本職工作 我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注意量的擴張轉(zhuǎn)變到注意質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入安排的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了很多更為明確和細化的要求，工作中注意細節(jié)的管理、精細化的

48、管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。 (一)、仔細履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作狀況，準(zhǔn)時發(fā)覺和訂正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改狀況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。 (二)、求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。 仔細履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中仔細認真，精益求精，仔細檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)覺的問題出整改看法，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增加了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。 三、回顧檢查自身存在問題 一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)

49、為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃進展，新狀況、新問題層出不窮，新學(xué)問新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素養(yǎng)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。 四、針對以上問題，今后的努力方向是： 一是加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素養(yǎng)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟識不能取代提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必需通過學(xué)習(xí)增加分析問題、解決問題的力量。二是增加大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極心情，提高工作質(zhì)量和效率，樂觀協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。 總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后

50、的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。 篇四：銀行審計員個人工作總結(jié) 轉(zhuǎn)瞬間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)受了一次由彷徨到適應(yīng)再到喜愛自己崗位的過程。20 xx年8月是我從學(xué)校踏入.的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆忙的培訓(xùn)后，我就滿懷著信念與激揚投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被安排到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個暖和的大家庭里，我勞碌而又充實，學(xué)到了許多的業(yè)務(wù)學(xué)問和道理，這里就像我的一個家暖和而甜美，兄弟姐妹們熱忱又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高，我始終記得入行第一天我們行長語重深長的一句話厚積而薄發(fā)，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20 xx年1月 11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當(dāng)時的我真的是茫然無措，審計對于我來說始終是一個神奇的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思考，一方面我信任這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的打算