公司品質(zhì)管理體系辦法

1、維運進展有限公司 文件編號：QM-01質(zhì) 量 手 冊第 一 版編制：批準：日期：文件發(fā)放號：維運進展有限公司 頒 布 令 本公司依照ISO9001：2000品質(zhì)治理體系-要求編制完成了品質(zhì)手冊第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是對外為品質(zhì)保證申明，對內(nèi)為品質(zhì)治理規(guī)范。手冊一經(jīng)總經(jīng)理批準，即成為公司品質(zhì)治理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施品質(zhì)治理體系的綱領和行動準則，是達成品質(zhì)目標和履行品質(zhì)承諾的差不多文件。公司全體職員必須遵照執(zhí)行。本手冊副本的發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種形式：只有“受控”副本在手冊修改時才予以更改或更換，“非受控” 副本在手冊修改時不予更改或更換；“受控”副本不同意

2、復印。本手冊解釋權歸公司最高治理者或治理者代表?？偨?jīng)理對實施手冊負全面責任。擬制： 年 月 日總經(jīng)理： 年 月 日維運進展有限公司0.1目錄章節(jié)號0.1版本1頁次1/1 標題 ISO9001：2000標準條款對比0.1目錄0.2品質(zhì)手冊講明 5.5.50.3品質(zhì)手冊修改操縱 1.0企業(yè)概況2.0公司組織結構圖3.0品質(zhì)治理體系過程職責分配表4.0品質(zhì)治理體系 4.1、4.24.1文件操縱程序 4.2.34.2品質(zhì)記錄操縱程序 4.2.4 5.0治理職責 5.1、5.25.1品質(zhì)方針 5.35.2治理策劃操縱程序 5.4.1、5.4.25.3職責和權限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5

3、.45.4治理評審操縱程序 5.66.0資源提供 6.16.1人力資源操縱程序 6.26.2設施和工作環(huán)境操縱程序 6.3、6.47.0產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1實現(xiàn)過程的策劃程序 7.17.2與顧客有關的過程操縱程序 7.27.3設計和開發(fā) N/A 7.4采購操縱程序 7.47.5生產(chǎn)和服務提供（的操縱）程序 7.57.6監(jiān)視和測量裝置的操縱程序 N/A8.0測量、分析和改進 8.18.1.1顧客中意程度測量程序 8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序 8.2.28.1.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 8.2.3、8.2.4 8.2不合格操縱程序 8.3 8.3資料分析操縱程序 8.48.4改進操縱程序 8.

4、5維運進展有限公司0.2 品質(zhì)手冊講明章節(jié)號0.2版本1頁次1/1手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001：2000品質(zhì)治理體系-要求和本公司的實際相結合編制而成，包括：公司品質(zhì)治理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標準的全部要求；品質(zhì)治理標準和公司品質(zhì)治理體系的所有程序文件；對品質(zhì)治理體系所包括的過程和相互作用表述。 本公司不適用以下第7條款產(chǎn)品實現(xiàn)部分條款故刪除7.3/7.5.2/7.6。術語和定義本手冊采納ISO9001：2000品質(zhì)治理體系-差不多原理和術語的術語和定義。本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊治理的所有相關事宜均由行政部統(tǒng)一負責，未經(jīng)治理者代表批準，任何

5、人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到行政部；行政部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件操縱程序的有關規(guī)定。維運進展有限公司0.3 品質(zhì)手冊修改操縱章節(jié)號0.3版本1頁次1/1章 節(jié) 號修改條款修改日期修 改 人審 核批 準維運進展有限公司1.0公司概況章節(jié)號0.4版本1頁次1/1維運進展有限公司始建于一九九零年，是國內(nèi)最早從事計算機銷售服務。公司匯合各類人才，具有豐富的經(jīng)驗和雄厚的技術研發(fā)力量。完善的治理制度,全方位為客房提供完善優(yōu)質(zhì)的服務。公司樹立

6、“品質(zhì)為本，服務顧客。資源暢通、追求卓越”的品質(zhì)方針，力求發(fā)揮最高效率，以滿足客戶多方面的要求。公司目前代理國內(nèi)知名電腦公司聯(lián)想、同方、長城、浪潮、同創(chuàng)、實達等，并與這些品牌企業(yè)建立了良好的合作關系。目前我公司有職員30多人，年銷售額3000萬元人民幣,全國有16個銷售分公司，在各大都市均有銷售、直銷機構。在現(xiàn)代科技日新月異的今天，維運進展有限公司全體同仁將一如既往地把最新的高科技產(chǎn)品奉獻給寬敞用戶，竭誠為寬敞用戶服務。維運進展有限公司2.0 公司組織機構圖章節(jié)號1.0版本1頁次1/1總經(jīng)理總經(jīng)理治理者代表治理者代表業(yè)務部海外事業(yè)部報關部行政部業(yè)務部海外事業(yè)部報關部行政部計劃部計劃部品質(zhì)部財務

7、部采購采購科倉儲科 *非ISO9000覆蓋范疇.維運進展有限公司3.0品質(zhì)治理體系過程職責分配表章節(jié)號3.0版本1頁次1/1職能部門體系要求總經(jīng)理治理者代表行政部計劃部品質(zhì)部業(yè)務部4 品質(zhì)治理體系4.2.3文件操縱4.2.4品質(zhì)記錄操縱5.1治理承諾5.2以顧客為中心5.3品質(zhì)方針5.4策劃5.5職責和權限5.6治理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1實現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)本公司開發(fā)設計不納入審核范圍7.4采購7.5生產(chǎn)和服務的運作7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱非審核范疇8.1策劃8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品的操縱8.4資料分析8.5改

8、進要緊職能；相關職能。維運進展有限公司4.0品質(zhì)治理體系章節(jié)號4.0版本1頁次1/2目的講明對公司建立、實施和保持品質(zhì)治理體系的總體性要求及對品質(zhì)治理體系文件編寫的總要求。范圍適用于對公司品質(zhì)治理體系及體系文件的操縱。職責3.1總經(jīng)理負責領導公司建立、實施和保持品質(zhì)治理體系； 批準品質(zhì)手冊和公布品質(zhì)方針和目標。3.2治理者代表確保品質(zhì)治理體系的過程得到建立和保持； 向最高治理者報告品質(zhì)治理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；就品質(zhì)治理體系有關事宜對外聯(lián)絡。3.3品質(zhì)部治理者代表的領導下，確保公司品質(zhì)治理體系正常運行； 負責組織編制與品質(zhì)方針和目標相一致的品質(zhì)治理體

9、系文件。程序概要4.1 品質(zhì)治理體系的總要求公司按照ISO9001：2000標準要求建立了品質(zhì)治理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述內(nèi)容：公司對品質(zhì)治理體系所需的過程進行識不，并編制程序文件；這些過程能夠是從識不顧客需求到顧客評價的大過程，也能夠是具體的品質(zhì)活動的子過程；明確了過程操縱方法及過程之間的相互順序和接口關系；通過識不、確定監(jiān)控、測量分析等對過程進行治理；過程進行治理的目的是實施品質(zhì)治理體系，實現(xiàn)組織的品質(zhì)方針和目標；過程進行監(jiān)視和測量和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。維運進展有限公司4.1文件操縱程序章節(jié)號4.1版本1頁次1

10、/31 目的對與組織治理體系有關的文件進行操縱，確保各相關場所使用文件為有效版本。范圍適用于品質(zhì)治理體系有關的文件操縱。職責3.1 總經(jīng)理負責批準公布品質(zhì)手冊。3.2 治理者代表負責編制品質(zhì)手冊。3.3 各部門負責支持文件的編制、使用和保管。3.4 品質(zhì)部組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.5 各部門資料員負責本部門與品質(zhì)治理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。程序4.1 文件分類及保管4.1.1 品質(zhì)手冊（包含了所有過程操縱的程序文件），由品質(zhì)部備案保存。4.1.2 公司第二級品質(zhì)治理體系文件分為兩類：部門工作手冊，作為各部門運行品質(zhì)治理體系的常用實施細則：包括品質(zhì)治理標準（各種治理制度等）；

11、工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門品質(zhì)記錄文件等；由各相應的部門保存、使用。4.2文件的編號品質(zhì)手冊QM-01，表示公司品質(zhì)手冊第1版。品質(zhì)記錄：要緊使用部門代碼-品質(zhì)手冊中的文件章節(jié)號-記錄編號例如：FM-5.6-01，表示品質(zhì)部在品質(zhì)手冊中第5.6章治理評審操縱程序中的第1個品質(zhì)記錄文件。作業(yè)文件編號：作業(yè)指導書WI-部門-流水號4.2.2 各部門代碼規(guī)定如下：總經(jīng)理辦01;治理者代表02;行政部03，打算部04;品質(zhì)部05;業(yè)務部06;財務部07. 4.2.3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放維運進展有限公司4.1文件操

12、縱程序章節(jié)號4.1版本1頁次2/3文件公布前應得到批準，以確保文件是適宜的：品質(zhì)手冊由治理者代表編寫，上報總經(jīng)理批準公布，由品質(zhì)部負責登記、發(fā)放；其他二級文件由各部門主管組織編寫、匯總，報治理者代表批準，品質(zhì)部負責登記、發(fā)放；應確保文件使用的各場所都應得到支持文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與品質(zhì)體系運行相關的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋受控章。4.5 文件的更改品質(zhì)手冊由治理者代表組織更改，填寫文件更改申請，上報總經(jīng)理批準后更改，由品質(zhì)部保留文件更改內(nèi)容的記錄

13、；其它文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。所有被更改的原文件必須由相應品質(zhì)部收回，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的分發(fā)文件使用者應在文件發(fā)放、回收記錄簽收。因破損而重新領用新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1 文件的保存與品質(zhì)治理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地點；各部門文件由本部門資料員保管。品質(zhì)部不定期對各部門文件保管情況進行檢查；對受控文件。任何人不得在受控

14、文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識不和檢索。4.7.2 文件的作廢與銷毀A)所有失效或作廢文件由品質(zhì)部回收，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；B)為某種緣故需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R；4.8 外來文件的操縱維運進展有限公司4.1文件操縱程序章節(jié)號41版本1頁次3/34.8.1 收到外來文件的部門，需識不其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。4.8.2 品質(zhì)部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。4.8.3 各部門要把上述及其它與品質(zhì)治理體系的外來文件填寫入“部門受控文件清單”，并報品

15、質(zhì)部備案。4.9 每年由品質(zhì)部組織對現(xiàn)有品質(zhì)治理體系文件進行定期評審，各部門結合平常使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10 作為品質(zhì)記錄的文件應執(zhí)行品質(zhì)記錄操縱程序。5.支持文件品質(zhì)記錄操縱程序。6.品質(zhì)記錄文件發(fā)放、回收記錄部門受控文件清單文件更改申請文件總覽表維運進展有限公司4.2品質(zhì)記錄操縱程序章節(jié)號4.2版本1頁次1/2目的對品質(zhì)治理體系要求的記錄予以操縱。范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和品質(zhì)治理體系有效運行的記錄。職責3.1 品質(zhì)部負責監(jiān)督、治理各部門的品質(zhì)記錄。3.2 各部門主管負責收集、整理、保管本部門的品質(zhì)記錄。3.3 各部門負責人負責批準本部門編制的

16、品質(zhì)記錄格式。4 程序4.1 各部門主管負責收集、整理、保存本部門的品質(zhì)記錄。4.2 品質(zhì)記錄的標識編號。品質(zhì)記錄的標識編號按文件操縱程序執(zhí)行。4.3 品質(zhì)記錄填寫4.3.1 品質(zhì)記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種緣故不能填寫的項目，應能講明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不同意空白。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原資料，應采納單杠劃去原資料，在其上方寫上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 品質(zhì)記錄的保存、愛護4.4.1 所有品質(zhì)記錄分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地點，所有的品質(zhì)記錄保持清潔，字跡清晰。各部

17、門按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2 品質(zhì)部編制品質(zhì)記錄清單，將公司所有與品質(zhì)治理體系運行有關的記錄匯總，交治理者代表審批，并匯合備案記錄的原始樣本。4.4.3 品質(zhì)部每三個月要檢查一次各部門品質(zhì)記錄的使用、治理情況。4.5 品質(zhì)記錄發(fā)放、借閱和復制各部門保管的品質(zhì)記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準，由記錄治理人登記備 案。維運進展有限公司4.2品質(zhì)記錄操縱程序章節(jié)號4.2版本1頁次2/24.6 品質(zhì)記錄的銷毀處理品質(zhì)記錄超過保存期或其它專門情況需要銷毀時，由授權人執(zhí)行銷毀。記錄格式4.7.1 各部門的品質(zhì)記錄格式，由各部門主管負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交行政部備案。4.7.

18、2 各相關部門可依照工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件操縱程序有關文件更改的規(guī)定。支持文件文件操縱程序。相關記錄品質(zhì)記錄清單。維運進展有限公司5.0治理職責章節(jié)號5.0版本1頁次1/21. 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。2. 范圍 適應于公司總經(jīng)理為建立和改進品質(zhì)治理體系的承諾提供證據(jù)。3. 程序概要3.1 治理職責公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進品質(zhì)治理體系治理承諾承諾提供證據(jù)：3.1.1 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；總經(jīng)理應樹立品質(zhì)意思，清晰了解讓顧客中意是最差不多的要求；總經(jīng)理應清晰了解產(chǎn)品與公司每一個成員對品質(zhì)的認識緊密相關；總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物

19、或會議等各種方式使全體職員都樹立品質(zhì)意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強職員對品質(zhì)的意識，使他們積極參與提高品質(zhì)有關的活動。3.1.2 總經(jīng)理負責制定和批準公司的品質(zhì)目標，參見品質(zhì)方針和治理策劃操縱程序。3.1.3 總經(jīng)理按打算的時刻間隔主持治理評審，執(zhí)行治理評審操縱程序。3.1.4 總經(jīng)理應確保公司品質(zhì)治理體系運作所獲得必要的資源。3.2 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其相關方當前和以后的需求和期望，并爭取超越這些需求和希望。總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客中意為目標，為此應做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預測，或與顧客的直接

20、接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關的過程操縱程序。3.2.2 將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和品質(zhì)治理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時，顧客才能中意。3.2.3使轉化成的要求得到滿足公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時刻而修訂，因此組織轉化維運進展有限公司5.0 治理職責章節(jié)號5.0版本1頁次2/2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時刻而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的品質(zhì)治理體系也應隨之更新，執(zhí)行治理評審操縱程序和文件操縱程序的規(guī)定。3.3 為實現(xiàn)上述要求，

21、本章編制下列文件：標題ISO9001：2000對比條款5.1 品質(zhì)方針5.35.2 治理策劃操縱程序5.4.1、5.4.25.3 職責和權限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4 治理評審操縱程序5.6維運進展有限公司5.1 品質(zhì)方針章節(jié)號5.1版本1頁次1/1為實現(xiàn)顧客中意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產(chǎn)品和服務，特確定本公司的品質(zhì)方針為：“品質(zhì)為本，服務顧客;資源暢通、追求卓越”. 公司要以最好的服務品質(zhì)和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持

22、續(xù)改進的承諾。本方針為制訂和評審品質(zhì)目標提供了框架，公司與品質(zhì)有關的各部門應在此基礎上制定相應的品質(zhì)目標，執(zhí)行治理策劃操縱程序。各級領導要將品質(zhì)方針傳達到治理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體職員正確理解并堅決執(zhí)行。公司應不斷地對品質(zhì)方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行治理評審操縱程序。對品質(zhì)方針的批準、公布、評審、修改都應實行操縱，執(zhí)行文件操縱程序。 維運進展有限公司5.2 治理策劃操縱程序章節(jié)號5.2版本1頁次1/2 1 目的 對實現(xiàn)組織的品質(zhì)目標進行治理策劃。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)品質(zhì)目標的資源加以識不和策劃。 3 職責 3.1 總經(jīng)理依照組織的品質(zhì)

23、目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的品質(zhì)策劃輸出文件。 3.2 治理者代表負責審核各部門為治理策劃編制的有關文件。 3.3 品質(zhì)部負責組織各部門進行治理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 3.4 各部門要緊負責人負責組織本部門的品質(zhì)策劃。 4 程序 4.1 品質(zhì)目標 4.1.1 為實現(xiàn)組織的品質(zhì)方針，組織總的品質(zhì)目標為：采購進料合格率98%以上； 客戶投訴1件/月以內(nèi)； 客戶中意度指數(shù)85以上；持續(xù)改善,加強CPI活動,內(nèi)審不符合件數(shù)逐次減低2件。4.1.2 與品質(zhì)相關的各部門應依照組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的品質(zhì)

24、策劃。4.2 進行品質(zhì)策劃的時機組織在下列情況下需進行品質(zhì)策劃：按照品質(zhì)治理標準建立、改進品質(zhì)治理體系； 組織的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標、組織機構發(fā)生重大變化； 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門事項。4.3 品質(zhì)策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)品質(zhì)目標所需的資源加以識不和策劃。品質(zhì)策劃的內(nèi)容應包括：需達到的品質(zhì)目標及相應的品質(zhì)治理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定；維運進展有限公司5.2 治理策劃操縱程序章節(jié)號5.2版本1頁次2/2 識不為實現(xiàn)品質(zhì)目標所需建立的過程的資源配置；對實現(xiàn)總體品質(zhì)目標和時期或局部的品質(zhì)目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的

25、改進；依照評審結果查找與品質(zhì)目標的差距，確保持續(xù)改進，提高品質(zhì)治理體系的有效性和效率；策劃的結果（包括變更）應形成文件，如品質(zhì)治理方案、品質(zhì)打算等。4.4 品質(zhì)策劃輸出文件的編制原則應參照品質(zhì)手冊的有關內(nèi)容，應符合品質(zhì)方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它品質(zhì)體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的品質(zhì)文件中的內(nèi)容可被引用，并依照專門的要求增加新的內(nèi)容。4.5 品質(zhì)策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4.5.1品質(zhì)體系策劃應有行政部負責編制,經(jīng)治理者代表審批后分發(fā)到相關部門. 4.5.2必要時由行政部編制品質(zhì)打算. 4.6.4 品質(zhì)策劃所形成的支持文件，由品質(zhì)部負責存盤保存。 5 支持文件 5.1 文件操

26、縱程序5.2 品質(zhì)治理體系圖見附頁 6 品質(zhì)記錄無維運進展有限公司5.3 職責和權限章節(jié)號5.3版本1頁次1/2 1 目的 對組織內(nèi)的職能及相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的品質(zhì)治理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對品質(zhì)治理體系有關的治理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。 3 職責和權限 3.1 總經(jīng)理a.全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b.負責制定公司的品質(zhì)方針和目標；c.負責制定公司治理人員的治理職責和權限以及相互關系；d.定期主持公司治理評審，確保品質(zhì)治理體系的適宜性、充分性、有效性；e.委任治理者代表，以維持品質(zhì)體系的正常運作；f.負責批準品質(zhì)

27、手冊。h.審批或受權審批公司各類費用開支；i.負責解決為有效實施品質(zhì)治理體系所需的各類資源。 3.2 治理者代表a.確保品質(zhì)治理體系的過程得到建立和保持；b.組織內(nèi)部審核，向最高治理者報告品質(zhì)治理體系的業(yè)績，包括改進的需求。c.確保在組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；d.與品質(zhì)治理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。3.3行政部負責人力資源治理；基礎設施的維護治理；工作環(huán)境定期稽查。3.4 打算部組織對供應商進行評審；進貨品質(zhì)異常情況的聯(lián)絡與處理；負責制定采購打算及執(zhí)行采購作業(yè)。維運進展有限公司5.3 職責和權限章節(jié)號5.3版本1頁次2/2負責倉庫治理,做到“先進先出”;對產(chǎn)品的收發(fā)、儲存和運輸負責。3.

28、5品質(zhì)部協(xié)助治理者代表建立品質(zhì)治理體系文件;落實內(nèi)審及治理評審打算;收集、分析、處理各種品質(zhì)信息，防止問題再次發(fā)生；及時處理客戶退貨及投訴，解決各時期的品質(zhì)問題；監(jiān)督有關部門采取糾正和預防措施，并驗證事實上施結果3.6 業(yè)務部 市場產(chǎn)品信息收集、匯總、分析；客戶資料建文件及顧客中意度的調(diào)查；新客戶的開發(fā)；回收貨款及貨款異常的處理；組織合同評審和進行合同更改事宜及與顧客進行溝通；合同執(zhí)行情況跟進，負責產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時交貨；跟進客戶投訴的處理和解決;進出口報關業(yè)務。 4 內(nèi)部溝通 4.1 組織應確保在不同層次和職能之間，就品質(zhì)治理體系的過程，包括品質(zhì)要求、品質(zhì)目標及完成情況，以及實施的有效性，

29、進行溝通，達到互相了解、互相信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 4.2 品質(zhì)治理體系有關的各種信息溝通，可采納小組演示文稿、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等,具體執(zhí)行資料分析操縱程序. 5 支持文件資料分析操縱程序維運進展有限公司5.4 治理評審操縱程序章節(jié)號5.4版本1頁次1/3 1 目的 按打算的時刻間隔評審品質(zhì)治理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)治理體系的評審。 3 職責 3.1 總經(jīng)理主持治理評審活動. 3.2 治理者代表負責向總經(jīng)理報告品質(zhì)治理體系運行情況,提出改進建議,編寫需要安排。 3.3 品質(zhì)部負責評審打算的制定、收集并提供治理評審所需的資料

30、，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 3.4 各相關部門負責預備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施治理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 4 程序 4.1 治理評審打算 4.1.1 每年至少進行一次治理評審，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可依照需要安排。 4.1.2 品質(zhì)部于每次治理評審前一個月編制治理評審打算，報治理者代表審核，總經(jīng)理批準。打算要緊內(nèi)容包括：評審時刻； 評審目的； 評審范圍及評審重點；參加評審部門（人員）； 評審依據(jù)； 評審內(nèi)容。4.1.3 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加治理頻次。當外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已阻礙到本公司的經(jīng)營方向時;公司組織機構、產(chǎn)品范圍、

31、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大品質(zhì)事故或用戶關于品質(zhì)有嚴峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；維運進展有限公司5.4 治理評審操縱程序章節(jié)號5.4版本1頁次2/3 4.2 治理評審 治理評審輸入應包括與以下方面有關的當前業(yè)績和改進的機會；審核結果，包括第一方、第二方、第三方品質(zhì)治理體系審核； 顧客的反饋，包括中意度的測量結果及與顧客溝通的結果等； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果；改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格項采取的糾正和預防措施的 實施及其有效性的監(jiān)控結果； 以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性； 可能阻礙品質(zhì)治理

32、體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、 新設備的開發(fā)等。品質(zhì)治理體系運行狀況，包括品質(zhì)方針和品質(zhì)目標的適宜性和有效性。品質(zhì)改進建議.4.3 評審預備4.3.1 預定評審前十天，品質(zhì)部以書面形式向治理者代表匯報現(xiàn)時期品質(zhì)治理體系運行情況并提交本次評審打算，由治理者代表審核，總經(jīng)理確認。4.3.2 品質(zhì)部負責依照評審輸入的要求，組織評審資料的收集，預備必要的文件，評審資料由治理者代表確認。4.3.3 行政部向參加評審的人員發(fā)放治理評審通知單，及本次評審打算和相關資料。4.4 治理評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，關于存在或潛在的不

33、合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時刻； 總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。4.5 治理評審輸出4.5.1 治理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：品質(zhì)治理體系及其過程的改進，包括對品質(zhì)方針、品質(zhì)目標、組織結構、過程操縱等方面的評價；與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求；維運進展有限公司5.4治理評審操縱程序章節(jié)號5.4版本1頁次3/3 資源需求等 4.5.2 會議結束后，由品質(zhì)部依照治理評審輸出的要求進行總結，編寫治理評審報告，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準，并發(fā)相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次治理評

34、審的輸出能夠作為下次治理評審的輸入。 4.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 品質(zhì)部依照改進操縱程序的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 4.7 假如評審結果引起文件更改，應執(zhí)行文件操縱程序。 4.8 治理評審產(chǎn)生的相關的品質(zhì)記錄應由品質(zhì)部按品質(zhì)記錄的操縱程序保管，包括治理評審打算、評審前各部門預備的評審資料、評審會議記錄及治理評審報告等。5 支持文件內(nèi)部審核程序。改進操縱程序。文件操縱程序。品質(zhì)記錄操縱程序。 6 品質(zhì)記錄治理評審打算治理評審通知單治理評審報告預防措施處理單糾正措施處理單維運進展有限公司6.0資源提供章節(jié)號6.0版本1頁次1/1 1 應及時確定并提供所需的

35、資源，以：A）實施和改進品質(zhì)治理體系的過程；B）達到顧客中意。2 資源可包括人員、信息、供應商、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。3 本公司從顧客中意的角度動身，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 ISO 9001：2000 標準條款對比6.1 人力資源操縱程序 6.26.2 設施和工作環(huán)境操縱程序 6.3、6.4 維運進展有限公司6.1人力資源操縱程序章節(jié)號6.1版本1頁次1/21 目的對承擔品質(zhì)治理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔品質(zhì)治理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供應商的人員

36、。 3 職責 3.1 行政部A） 負責編制崗位工作人員任職要求；B） 負責公司年度培訓打算的制定及監(jiān)督實施；C） 負責上崗基礎教育；D） 負責組織對培訓效果進行評估。3.2 各部門B） 負責本部門職員的崗位技能培訓。3.3總經(jīng)理批準公司年度培訓打算，批準崗位工作人員任職要求。4 程序4.1 人員安排4.1.1 承擔品質(zhì)治理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的推斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2 行政部編制崗位工作人員任職要求，報總經(jīng)理審批;作為行政部選擇、招聘、安排人員的要緊依照。4.2 培訓、意識和能力4.2.1 應識不從事阻礙品質(zhì)的活動的人員的能力需求，分不對新職員、在崗

37、職員、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，依照他們的崗位責任制定并實施培訓需求。4.2.2 新職員培訓公司基礎教育：包括公司簡介、職員紀律、品質(zhì)方針和品質(zhì)目標、品質(zhì)、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、品質(zhì)治理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進行；維運進展有限公司6.1人力資源操縱程序 章節(jié)號6.1版本1頁次2/2部門基礎教育：學習本部門工作手冊的要緊內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；4.2.3 在崗人員培訓按培訓打算，每年應對在崗職員進行一次全面的崗位培訓和考核。4.2.4 專門專業(yè)人員培訓電工 、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； 內(nèi)審員應由品質(zhì)認證咨詢機構培訓、考核、持

38、證上崗。4.2.5 通過教育和培訓，使職員意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果，及自己從事的活動與公司進展的相關性。公司鼓舞職員參與品質(zhì)治理，為實現(xiàn)品質(zhì)目標做出貢獻。4.2.6 評價所提供培訓的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀看等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；4.2.7行政部負責建立、保存職員培訓檔案。4.3 培訓打算實施4.3.1 每年年底各部門上報行政部下年度的培訓申請單，依照公司需求及下年度各部門培訓申請單，行政部于12月底制定下年度的培訓打算（包括培訓內(nèi)容、對象、時刻、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督

39、實施。4.3.2 每次培訓各相關部門應填寫培訓簽到表及培訓記錄表，記錄培訓人員、時刻、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。4.3.3 各部門的打算外培訓，應填寫培訓申請單，報治理者代表批準，由相關部門 組織實施。5 支持文件崗位工作人員任職要求。6 品質(zhì)記錄培訓記錄表。培訓申請單。年度培訓打算。職員培訓檔案。維運進展有限公司6.2基礎設施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號6.2版本1頁次1/21 目的識不并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施，識不并治理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2 范圍適用于為產(chǎn)品符合性所需的基礎設施，如建筑物、工作

40、場所、硬件和軟件、支持性服務如通訊、運輸設施等的操縱；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行操縱。3 職責3.1 行政部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施進行操縱。3.2 各部門負責本部門工作區(qū)域工作環(huán)境操縱。4 程序4.3 基礎設施的識不、提供和維護4.3.1 實施的識不公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。4.3.2 設施的提供需求部門依照使用部門的要求或總經(jīng)理指示，填報設備申請單;報總經(jīng)理批準后，由采購實施采購的有關事宜；4.3.3 設施的驗收采購的設施，需求部門組織進行安裝調(diào)試，確認滿足要求

41、后，由使用部門在設備申請單驗收欄上簽字驗收，設備申請單由行政部保管。驗收不合格的設施，采購部與供應商協(xié)商解決；行政部對驗收合格的設施進行編號，建立設施檔案，并在基礎設施一覽表上登記；4.3.4 設施的使用、維護和保養(yǎng)依照需要行政部組織定期維護保養(yǎng)。日常無法排除的故障，應填寫設施檢修單報行政部檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。設施應有統(tǒng)一的編號，以便維護保養(yǎng)。維運進展有限公司6.2設施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號6.2版本1頁次2/24.3.5 設施的報廢對無法修復或無使用價值的設施，由使用單位填寫設備報廢單，報總經(jīng)理批準后報廢。4.4 工作環(huán)境行政部

42、應識不并治理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負責確定提供作業(yè)場所必須的基礎設施，制造良好的工作環(huán)境，包括：配置適當?shù)膹S房并依照生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 設施實行定置治理，努力提高工作效率；5支持文件 無6 記錄設備申請單基礎設備一覽表設備檢修單設備報廢單維運進展有限公司7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1頁次1/1 組織應將過程治理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過

43、程的相互阻礙可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標題ISO9001：2000標準條款對比7.1 實現(xiàn)過程的策劃7.17.2 與顧客有關的過程操縱程序7.27.4 采購操縱程序7.47.5 生產(chǎn)和服務提供（的操縱）程序7.57.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱程序7.6維運進展有限公司7.1 實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7.1版本1頁次1/21 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的品質(zhì)措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關的品質(zhì)策劃的操縱及相應的品質(zhì)打算的編制、實施和操縱。 3 職責 3.1 總經(jīng)理負責批準有關部門編制的品質(zhì)打算。 3.2 品質(zhì)部

44、負責對各部門品質(zhì)策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 3.3 各部門負責人負責本部門相關的品質(zhì)策劃及編制、實施相應的品質(zhì)打算。 4 程序 4.1 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行品質(zhì)策劃。策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件。 4.2 進行品質(zhì)策劃的時機 公司在下列情況下應進行品質(zhì)策劃：銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門事項。4.3 品質(zhì)策劃的內(nèi)容針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的品質(zhì)目標；針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識不關鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審并形成文件；識不并提供上述過程所需的資源配置、運作時期的劃分、人員職

45、責權限和相互關系；確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關鍵特性，應安排監(jiān)視和測量活動；對其中某些專門過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認；確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的品質(zhì)記錄。 4.4 品質(zhì)打算 表述品質(zhì)治理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為品質(zhì)打算。品質(zhì)打算的編制原則為：品質(zhì)打算的內(nèi)容要依照品質(zhì)策劃的內(nèi)容和結果來確定；應參照品質(zhì)手冊的有關內(nèi)容，應符合品質(zhì)方針、目標，并與品質(zhì)體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；維運進展有限公司7.1 實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號71版本1頁次2/2 可引用已有的品質(zhì)文件中的相關內(nèi)容，并依照專門的要求編制新的內(nèi)容； 品質(zhì)打算能

46、夠作為獨立的文件，也能夠依照需要作為其它文件（如項目打算等）的一部分。 4.5 品質(zhì)打算的編制、審批和發(fā)放4.5.1 品質(zhì)打算由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準；以受控文件發(fā)放到使用部門和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 4.5.2 品質(zhì)打算的封面必須寫明項目名稱及品質(zhì)打算的編號、編制人、審核人、批準人、公布日期。 4.6 品質(zhì)打算的實施、監(jiān)督和修改 4.6.1 各部門在執(zhí)行中應按照品質(zhì)打算的規(guī)定要求進行操縱，并將打算的執(zhí)行情況及時反饋品質(zhì)部。 4.6.3 品質(zhì)打算的修改 當品質(zhì)打算需要修改時，按文件操縱程序執(zhí)行。 4.7 品質(zhì)打算完成后，打算有關文件由品質(zhì)部存檔

47、保存。 5 支持文件 文件操縱程序 6 品質(zhì)記錄 各部門的品質(zhì)打算 文件更改申請維運進展有限公司7.2 與顧客有關的過程章節(jié)號7.2版本1頁次1/2 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識不、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責 3.1 業(yè)務部負責識不顧客的需求與期望，組織對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。3.2 總經(jīng)理負責審批專門合同的產(chǎn)品要求評審表。4 程序4.1 顧客需求的識不業(yè)務部負責識不顧客對產(chǎn)品的需求與期望：4.2 對產(chǎn)品要求的評審4.2.1 在同意合同或訂單之前，業(yè)務部應對已識不的顧客要求及本公司確

48、定要求組織產(chǎn)品要求實施評審。4.2.2 評審4.2.2.1 產(chǎn)品要求的評審應在合同簽定之前進行，應確保：產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單,必須轉化成書面定單），顧客要求在同意前得到確認； 與往常表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2 合同簽定業(yè)務員要求客戶提供有關進口資料（包括進口物資清單、講明書、圖片等），并按照中國海關報關有用手冊多功能查閱系統(tǒng)確定商品編碼、計量單位、監(jiān)管條件、進口稅率等。業(yè)務員按照客戶供應商的要求，初步擬定報價條款，制作進口報價單，注明有關進口稅

49、費、進口時刻、付款方式、報關口岸、交貨地點等，并將此交海外事業(yè)部經(jīng)理審核?？偨?jīng)理或其授權人簽署進口報價單，業(yè)務員向客戶供應商發(fā)出該報價單。在客戶供應商確認我司的報價后，與客戶供應商訂立有關進口購銷合同或代理進口協(xié)議。有關合同和協(xié)議在簽訂之前須通過評審，業(yè)務部經(jīng)理簽名確認即完成評審。關于專門合同，業(yè)務部進行評審外，報總經(jīng)理批準。維運進展有限公司7.2與顧客有關的過程操縱程序章節(jié)號7.2版本1頁次2/2在評審過程中，如有疑問時，由業(yè)務部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 4.3 合同的實施4.3.1 合同簽定后，業(yè)務部負責將支持文件，依照各部門的需求發(fā)放到相關部門。4.3.2 業(yè)務部負責合同執(zhí)行的監(jiān)

50、督，依照需求及時將信息與顧客溝通。 4.4 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種緣故需要變更時，相應的文件應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行文件操縱程序的有關規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 4.5 業(yè)務部負責與顧客的溝通 4.5.1 在產(chǎn)品售前及售中，業(yè)務部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 4.5.2 依照需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 4.5.3 產(chǎn)品售后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)中意，執(zhí)

51、行顧客中意度操縱程序的有關規(guī)定。 5 支持文件文件操縱程序顧客中意度操縱程序6 品質(zhì)記錄合同維運進展有限公司7.4 采購操縱程序章節(jié)號7.4版本1頁次1/2 1 目的對采購過程及供應商進行操縱，確保所采納的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對所需的產(chǎn)品采購及供應商提供服務的操縱；對供應商進行選擇、評價和操縱。 3 職責 3.1 打算部負責按公司的要求對供應商進行評價，編制合格供應商名錄，并對供應商的供貨業(yè)績定期進行評價；負責制定采購打算，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2 打算部負責對采購物資的進貨驗證。3.3 治理者代表批準供應商評定記錄表。3.4 總經(jīng)理批準月采購打算。 4 程序4.1 對供應商的評價

52、4.1.1 打算部依照采購需要，通過對物資的品質(zhì)、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供應商，填寫“供應商評價記錄表”。采購部負責建立并保存合格供應商的品質(zhì)記錄。4.1.2 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供應商，應提供充分的書面證明材料，能夠包括以下內(nèi)容，以證實其品質(zhì)保證能力：體系認證證書； 組織對供應商品質(zhì)體系進行審核的結果； 本組織及供應商其它顧客的中意程度調(diào)查；供應商產(chǎn)品的品質(zhì)、價格、交貨能力等情況； 供應商的財務能力及服務和支持能力等。4.1.3 供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴峻品質(zhì)問題，采購部應向供應商發(fā)出糾正和預防措施處理單,按改進操縱程序作業(yè)。4.1.4 打算部每年對合格供應商進行一次跟蹤復評，

53、填寫供應商業(yè)績評定表。4.2 采購維運進展有限公司7.4 采購操縱程序章節(jié)號7.3版本1頁次2/2 4.2.1 采購打算 打算部依照銷售打算及庫存情況編制月采購打算，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。4.2.2 采購的實施打算部依照批準的月采購打算，合格供應商名錄中選擇供應商進行采購。打算部依照需要將相應的要求作為合同附件提供給供應商；采購前應核實提供給供應商技術的要求是否有效，將采購單交打算經(jīng)理確認后實施采購。4.3 采購信息4.3.1 采購文件4.3.1.1 應包括擬采購產(chǎn)品的信息：對產(chǎn)品的品質(zhì)要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）； 對產(chǎn)品的驗收要求； 其它要求，如價格、數(shù)量、交付等

54、。4.3.1.2 適當時還包括：A）對供應商的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供應商產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、托付檢測的服務要求；適用的品質(zhì)治理體系要求。4.3.1.3 本公司的采購文件包括月采購打算采購單、采購合同及附件等，由打算部保管。4.4 采購產(chǎn)品的驗證4.4.1由倉儲部進行進貨驗證,要緊是查驗送貨單、是否為合格供應商、供應商出貨檢驗報告或合格證、型號、數(shù)量、包裝、標識等；4.4.2 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5 支持文件過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序。6 品質(zhì)記錄供應商評定記錄表合格供應商

55、名錄糾正和預防措施報告月采購打算采購單維運進展有限公司7.5生產(chǎn)和服務提供（的操縱）程序章節(jié)號7.5版本1頁次1/4 1 目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效操縱，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追 性、顧客財產(chǎn)的操縱 。 3 職責 3.1 總經(jīng)理負責月采購打算的審批;負責設施采購的審批。 3.4 行政部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行操縱。 3.5 打算部負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性操縱。 3.6 業(yè)務部負責擬定月銷售打算產(chǎn)品的交付及售后服務工作。 4 程序4.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4

56、.1.1 依照產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分不執(zhí)行相應的實現(xiàn)過程的策劃程序、與顧客有關的過程操縱程序的有關規(guī)定。4.1.2 銷售、采購打算業(yè)務部依照市場調(diào)查，制定月銷售打算交總經(jīng)理審批，分發(fā)相關部門；打算部依照獲得的銷售信息，考慮庫存情況，于每月底制定下月的月采購打算，批準后，作為采購的依據(jù)。.2標識和可追溯性操縱2.打算部負責產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。.2.2產(chǎn)品標識及可追溯性在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；假如不標識可不能引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也能夠不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標識采納采購產(chǎn)品本身的標

57、識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上物料標識卡）、倉庫領料單、。.2.3產(chǎn)品狀態(tài)標識為：檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識.維運進展有限公司7.5 生產(chǎn)和服務提供（的操縱）程序章節(jié)號7.5版本1頁次2/4.3顧客財產(chǎn)的操縱4.3.1顧客的財產(chǎn)指：）顧客提供的構成產(chǎn)品的部件或組件；）顧客直接提供的包裝材料；C）服務作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；D）顧客知識產(chǎn)權的愛護，包括規(guī)范、圖樣等。4.3.2顧客財產(chǎn)的驗證）打算部按照過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序要求進行驗證；）在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)覺不合格，應填寫顧客財產(chǎn)問題反饋表，及時反饋給顧客，協(xié)商處

58、理；）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。.3.3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域。.3.4顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。.3.5顧客知識產(chǎn)權的操縱關于顧客的知識產(chǎn)權，入專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、治理或商業(yè)機密等信息，應進行保密操縱。對顧客提供的有關產(chǎn)品技術文件等，應按文件操縱程序進行操縱。.4產(chǎn)品防護.4.1關于產(chǎn)品從同意、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的地的所有時期，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。.4.2應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和愛護（包括隔

59、離）等。.4.3產(chǎn)品搬運的操縱產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人依照產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；）應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持不能通道暢通；搬運過程中注意愛護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；）對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用專門的搬運工具；維運進展有限公司7.5 生產(chǎn)和服務提供（的操縱）程序章節(jié)號7.5版本1頁次3/4.4.包裝操縱A）包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件；包裝后加上正確的標識。.4.貯存操縱）打算部倉庫治理制度，規(guī)范倉庫的治理，對有貯存期限要求

60、的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。）倉庫應配置適當?shù)脑O備（空調(diào)、抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；）對貯存物品的環(huán)境安全有明確要求；）所有貯存物品應建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、物一致；倉庫員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)覺異常及時通知打算部。4.6交付操縱依作業(yè)。）打算部負責對提供運輸服務的供應商進行評價，并對其每次運輸品質(zhì)進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行采購操縱程序對供應商評價的規(guī)定。）合同要求時，公司對產(chǎn)品的愛護要連續(xù)到交付的目的地。.5產(chǎn)品交付后的活動.5.業(yè)務部負責產(chǎn)品的售后服務：）負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作；）負責與顧客聯(lián)絡、妥善處理