2022年辦公用品綜合管理方案范文

1、第13頁共13頁2022年辦公用品綜合管理方案范文辦公室物品申購領(lǐng)用制度一、目的為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范辦公室辦公用品的申購、領(lǐng)用以及管理工作，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工。三、分類規(guī)定中的辦公用品分為。固定資產(chǎn)、低值易耗品。(一)固定資產(chǎn)的領(lǐng)用：1.固定資產(chǎn)包括：桌椅、文件柜、電腦、電話、計算器、訂書機、文件筐、文件夾、剪刀等；2.員工領(lǐng)用后，原則上不再增補，若破損、殘舊則必須以舊換新。(二)低值易耗品的領(lǐng)用易耗品包括。中性筆(芯)、筆記本、白板筆、橡皮擦、復(fù)印(寫)紙、，訂書針、印泥、檔案袋、便簽紙、文件筐、紙杯。四、辦公用

2、品申購1.行政部根據(jù)全體員工工作需要，如實填寫辦公用品申購單交辦公室；2.辦公室統(tǒng)一匯總、整理采購申請，并經(jīng)核查庫存狀況后呈報辦公室經(jīng)理審核簽字后，由行政人員實施采購任務(wù)。五、辦公用品采購1.為有效完成采購任務(wù)，原則上由辦公室統(tǒng)一負責(zé)實施采購任務(wù)；2.對專業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門協(xié)助辦公室共同進行采購；3.臨時急需辦公用品可經(jīng)辦公室同意后由使用者自行采購；4.對單價大于_元以上辦公用品的采購，應(yīng)先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報經(jīng)理同意后，方可實施采購任務(wù)；5.未填寫辦公用品申購單的以及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的物品不予購買，擅自購買的不予報銷。六、辦公用品入庫1.采購人員應(yīng)將所采購的物品

3、及時入庫，并在每季度填寫辦公用品使用情況匯總表；2.行政人員應(yīng)對對購置的辦公用品認真進行登記，并定期清點，做到帳物相符。；3.辦公用品采購_或收據(jù)應(yīng)交由行政部粘貼小型單據(jù)粘貼單后，由辦公室經(jīng)理簽字確認方可報銷。七、辦公用品領(lǐng)用1.員工領(lǐng)用辦公用品應(yīng)填寫辦公用品領(lǐng)用登記表。每次領(lǐng)取辦公用品的品種、數(shù)量要詳細登記，并由領(lǐng)取人簽名；2.管理人員應(yīng)對領(lǐng)用物品做好登記，并及時對庫存進行盤點，對于庫存不足的物品及時進行補充購買；3.辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，私自挪用。八、辦公用品的交接與收回員工因離職或工作崗位的變動等原因需進行辦公用品以及固定資產(chǎn)的交接或收回時，應(yīng)遵守交接手續(xù)：1.交接人需列出

4、物品清單，并將所領(lǐng)物品交回行政人員；2.有損壞或丟失的，交接人需書面說明，按照物品的價值追究相關(guān)人員責(zé)任，另行處理。2022年辦公用品綜合管理方案范文（二）辦公用品管理規(guī)定第一章總則第一條為加強_有限公司(以下簡稱公司)辦公用品的管理，以達到有利于工作、節(jié)約經(jīng)費，降低成本的目的，根據(jù)公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。第二條行政辦公室是負責(zé)公司機關(guān)辦公用品購置和管理的職能部門。第二章辦公用品的管理第三條辦公用品的采購(一)采購根據(jù)庫存及消耗情況，按采購計劃要求的質(zhì)量、數(shù)量、品種進行采購，做到既保證需要又不積壓過多資金。在采購時，要貨比三家，努力選購物美價廉的辦公用品，盡量減少行政費用的支出。(二)采

5、購員購進物品后，要將_和實物交第二者驗收簽名后再入庫，做到手續(xù)完備。(三)嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，采購的物品要做到數(shù)量、單價、金額清楚，票據(jù)合法，手續(xù)完備。第四條辦公用品的申領(lǐng)和發(fā)放(一)辦公用品(包括筆、墨、工具書、簿、打印機墨盒、色帶、光碟等)原則上由行政辦公室統(tǒng)一購置，各部室需領(lǐng)用的物品應(yīng)事先報辦公室事務(wù)總管，然后按申領(lǐng)制度領(lǐng)取。各部室需自行購買的，須事先報行政辦公室批準，未經(jīng)許可擅自購買的，行政辦公室將不予審核報銷。(二)建立辦公用品正常發(fā)放和領(lǐng)用制度，各部室人員領(lǐng)取辦公用品必須由部室領(lǐng)導(dǎo)簽名后才能到行政辦簽領(lǐng)。(三)嚴格按照辦公用品的發(fā)放范圍和定量標準進行發(fā)放，避免浪費。如果超過額定使用量

6、，需經(jīng)行政辦公室主任批準。(四)已領(lǐng)取使用的辦公用品，如果失效或損壞，必須憑原件以舊換新，否則不得再領(lǐng)取。(五)行政辦公室要做好辦公用品領(lǐng)用的記帳和核算工作，根據(jù)領(lǐng)取時的手續(xù)和記錄，核算所屬各部室每月開支情況并報分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。(六)在辦公用品領(lǐng)取和發(fā)放工作中，辦公室要認真核實，對不符合領(lǐng)取規(guī)定的，要做好解釋工作。第五條辦公用品的保管尚未發(fā)放的辦公用品要實行專人管理并建立物品清單。行政辦每年年底要_專人對其進行核對和盤點，做到賬實相符。第六條辦公用品的報修對室內(nèi)電燈及大件辦公用品如電腦、打印機、空調(diào)等出現(xiàn)故障需要維修的，各部室應(yīng)先報行政辦公室，由辦公室統(tǒng)一安排維修。第七條印刷品的印制印刷品的印制

7、要根據(jù)實際需要制訂印刷計劃，報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認后再進行印刷。第三章附則第八條本規(guī)定由行政辦公室負責(zé)解釋，自_年_月_日起施行。公司接待管理規(guī)定第一章總則第一條為搞好_有限公司(以下簡稱“公司”)的接待工作，達到增進友誼、交流信息、改善企業(yè)外部環(huán)境的目的，特制訂本管理規(guī)定。第二條公司行政辦公室是公司接待工作的職能管理部門。第二章接待的范圍和原則第三條接待范圍(一)來訪的國內(nèi)外嘉賓；(二)為公司提供各類專業(yè)檢查、技術(shù)指導(dǎo)、咨詢服務(wù)的學(xué)者、專家；(三)公司領(lǐng)導(dǎo)因業(yè)務(wù)工作需要安排的其它接待任務(wù)等。第四條接待原則(一)堅持為企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟效益服務(wù)的原則。接待工作中既要熱情周到，又要量入為出、厲行節(jié)

8、約；(二)堅持規(guī)范有序，合乎禮儀的原則。接待工作中要尊敬來賓，搞好服務(wù)，宣傳企業(yè)形象，提高公司聲譽，不發(fā)生有損公司形象的事件；第三章接待管理第五條行政辦公室負責(zé)接待工作的統(tǒng)一管理，并具體辦理3大型的、重要的接待事務(wù)；對涉及較強業(yè)務(wù)性的接待事務(wù)，由相關(guān)職能部門對口接待，行政辦公室給予指導(dǎo)和配合。第六條公司接待工作實行報告審批制度。一般接待活動的報告審批程序為：(一)接待前，接待單位如實填寫“接待活動審批表”(列明擬接待人員身份、人數(shù)、項目和預(yù)計費用支出等情況)公司行政辦公室審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；(二)接待活動結(jié)束后，接待部門憑“接待活動審批表”和合法報銷票據(jù)，按公司有關(guān)業(yè)務(wù)招待費的報銷程序辦理報

9、銷手續(xù)。第七條對情況緊急來不及事先申報的特殊情況，可執(zhí)行臨時電話申報和事后補辦申報手續(xù)的程序。第八條公司大型的重要接待活動，由行政辦公室和相關(guān)職能部室制定具體的接待方案和費用預(yù)算，報公司總裁審批后實施。第九條接待費用的票據(jù)必須在接待之日起_日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，否則過期作廢。因公出差發(fā)生接待費用的，從出差回來之日起計算。特殊情況經(jīng)辦公室核實，報總裁簽字即可報銷。第十條未經(jīng)公司同意，擅自向外單位或個人發(fā)出來訪邀請的，來人所發(fā)生的接待費用自負。第四章接待標準第十一條接待工作必須嚴格按制定的對等接待標準進行，行政辦公室和財務(wù)部負責(zé)標準的控制及把關(guān)工作。第十二條接待用餐標準(一)由董事長、總裁或黨委書記出

10、面接待，或受公司董事長、總裁或黨委書記委托出面接待的公司副總裁級領(lǐng)導(dǎo)，宴請用餐實報實銷。(二)由公司副總裁級領(lǐng)導(dǎo)出面接待，或受公司副總裁級領(lǐng)導(dǎo)委托出面接待的公司部門級領(lǐng)導(dǎo)，用餐標準為_元/每人(不含酒水)；(三)由公司部門級領(lǐng)導(dǎo)出面接待，或受部門級領(lǐng)導(dǎo)委托出面接待的副部門級領(lǐng)導(dǎo)，用餐標準為_元/每人(不含酒水)；(四)宴請接待的公司陪同人員一般不能超過_人，屬大型接待活動可適當增加人數(shù)。第十三條接待住宿標準(一)受邀請來公司免費提供各類專業(yè)檢查、技術(shù)指導(dǎo)、咨詢服務(wù)的學(xué)者、專家，按三星級標準安排住宿；(二)受公司邀請來訪的嘉賓，屬副總裁級以上的按四星級標準接待，其他一律按三星級標準接待；(三)不

11、屬公司邀請來訪的其他來往人員，只配合預(yù)定客房，一律不接待住宿。第十四條接待用車標準需要接待用車的，屆時由行政辦公室根據(jù)接待對象的具體情況統(tǒng)一安排。第五章監(jiān)督和處罰第十五條任何單位和個人，不得以各種名目到基層單位報銷餐費或其他接待費用，因公需要基層單位協(xié)助支持的，必須事先報公司總裁或分管的副總裁級領(lǐng)導(dǎo)許可，并征得基層單位同意5后，由基層單位負責(zé)安排接待。第十六條紀檢和審計督察部有權(quán)對公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的業(yè)務(wù)接待開支情況進行定期檢查和抽查，有違法財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要按有關(guān)規(guī)定進行處理。第十七條由于審批把關(guān)不嚴，監(jiān)督不力，出現(xiàn)問題并在社會上造成不良影響的，要追究直接責(zé)任人責(zé)任，并按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任

12、制規(guī)定，追究主管領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。第六章附則第十八條公司下屬子(分)公司應(yīng)遵照執(zhí)行本規(guī)定，控股、參股企業(yè)可參照執(zhí)行本規(guī)定。第十九條本規(guī)定由公司行政辦公室負責(zé)解釋。第二十條本規(guī)定自_年_月_日起實施。公務(wù)車輛管理暫行規(guī)定第一章總則第一條為管好用好_有限公司(以下簡稱公司)的現(xiàn)有公務(wù)車輛，本著安全、高效、節(jié)約、及時的原則，結(jié)合公司實際，特制訂本規(guī)定。第二條行政辦公室為公務(wù)車輛的統(tǒng)一管理部門。第二章公務(wù)車輛的管理第三條公務(wù)車輛包括：(一)公司為高層管理人員配置的工作用車；(二)公司為部分部門配置的工作用車；(三)接送員工的班車；(四)用于公司接待和各部門辦理公務(wù)的車輛。第四條公務(wù)車輛的管理：(一

13、)公務(wù)車輛以服務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)及各部室開展工作為主，按工作輕重緩急，盡量做到公開合理的使用。(二)車輛原則上不外借，若因特殊情況需對外出借時，必須報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。(三)車輛實行分級管理有償使用原則。公司_大型活動或公務(wù)活動，需調(diào)用所屬各單位車輛時，行政辦公室按實際行駛里程或油料實際消耗額支付費用；下屬各公司使用公司車輛時，同樣按照行駛里程或油料消耗額支付費用，所支付費用從公司下7達給各下屬公司的預(yù)算費用中扣減。(四)車輛的證照年檢、養(yǎng)路費和保險費購置等統(tǒng)一由行政辦公室負責(zé)辦理。(五)公務(wù)車輛應(yīng)設(shè)置檔案及使用臺帳，內(nèi)容包括。車輛的購置合同、維修保養(yǎng)記錄、費用的統(tǒng)計、事故及索賠記載等相關(guān)事項。(六)

14、車輛未執(zhí)行公務(wù)時，必須停放在公司所在地的車庫和停車場，統(tǒng)一管理。第五條公務(wù)車輛使用的審批程序。使用部門填寫用車申請表(注明用車的用途、方向和使用時間)部門負責(zé)人批準行政辦公室主任批準行政辦主管根據(jù)當日用車情況調(diào)配出車。除緊急事務(wù)外，各部室用車應(yīng)提前告知行政辦公室。出差用車必須提前一天書面申請并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可派車。第三章公務(wù)車輛的維修與保養(yǎng)第六條公務(wù)車輛的維修與保養(yǎng)，實行廠家定點，車輛使用單位與公司安全技術(shù)部(以下簡稱安技部)共同監(jiān)管的模式。公司采用公開招標方式選取_家或_家以上的定點維修廠。定點維修廠不搞終身制，公司將每年對其進行考核，合格的續(xù)簽合同，不合格的不續(xù)簽。第七條定點維修與

15、保養(yǎng)包括車輛的一級、二級維護，大修、小修、臨時性維修等必須進廠進行維修和保養(yǎng)的項目(司機自己保養(yǎng)的項目除外)。定點維修范圍只限于車輛原部件的維護8和更換，車輛內(nèi)部裝修、輪胎更換和交通事故處理不在定點維修與保養(yǎng)的范圍內(nèi)。第八條車輛維修的程序：(一)司機報障并填寫“送修單”使用單位領(lǐng)導(dǎo)批準公司安技部審核通知車輛進廠。(二)車輛維修項目的檢測、核實、鑒定、報價應(yīng)由安技部、使用單位和維修廠家三方在場，共同商定。(三)車輛維修預(yù)算費用超過_元的，由安技部和使用單位按本條第二款找其他定點廠比較后最后確定廠家。(四)車輛維修過程中，需要增加維修項目的，按本條第二款辦理手續(xù)。(五)車輛離開市區(qū)，因故障確需在外

16、地維修的，維修費用不超過_元(含_元)的，經(jīng)本單位同意，可在途中修理；維修費用超過_元的，必須經(jīng)本單位和安技部同意，方可在途中修理。(六)各定點廠無法維修的特殊車輛，經(jīng)安技部同意，可按本規(guī)定維修程序轉(zhuǎn)送非定點廠維修。第九條車輛的監(jiān)修。車輛維修過程中，司機負責(zé)跟車監(jiān)修，安技部負責(zé)檢查、核實及技術(shù)監(jiān)督。第十條車輛維修的驗收程序：維修廠家通知修理完畢用車單位和安技部人員到場按“送修單”項目逐項驗收合格的簽名確認(不合格的重新返修)。第十一條維修費的結(jié)算：公司總部：廠家每月_日前將“結(jié)算單”交公司行政辦核9對安技部審核維修廠家開_或記帳公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；下屬子(分)公司。廠家報“結(jié)算單”主管部門核對安

17、技部審核廠家開_或記帳子(分)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司及各單位應(yīng)在每月_日前將上月修理費用結(jié)轉(zhuǎn)定點廠家。各單位在辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)與“送修單”認真核對。發(fā)現(xiàn)不符或超出報價的，應(yīng)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)；發(fā)現(xiàn)不按維修費計算方法計費造成不合理收費的，應(yīng)要求糾正后方可辦理結(jié)算手續(xù)。第十二條維修費的計算方法：(一)工時費等于工時定額乘以工時單價，其中工時定額標準按_年_月省交通運輸廳和省物價局聯(lián)合制定的_省汽車維修收費標準工時費用定額(試行)執(zhí)行。此定額為計算收費的最高工時定額。工時單價按合同約定的工時單價執(zhí)行，但廠家可以優(yōu)惠下調(diào)工時單價。(二)材料費包括材料進貨價款和材料管理費，材料管理費按定點廠投標時承諾執(zhí)

18、行。第四章公務(wù)車輛定點定量加油管理第十三條公司公務(wù)車輛實行定點定量加油管理，各部門(單位)憑公司統(tǒng)一印制的_有限公司車輛加油記賬卡(以下簡稱記帳卡)，到定點加油站加油。第十四條車輛加油時，駕駛?cè)藛T須向定點加油站出示記帳卡，由定點加油站工作人員根據(jù)車輛每月定量加油標準，登記好加油的時間、品種、數(shù)量、單價、金額，并由雙方簽字確認。記帳卡一車一本，不作它用，不得轉(zhuǎn)讓，登記滿后憑舊10領(lǐng)新。不允許超量加油，確因工作原因需要增加油量的，駕駛員必須事先征得本單位行政辦公室領(lǐng)導(dǎo)的同意。第十五條在市區(qū)范圍內(nèi)，嚴禁到非定點加油站加油，否則，費用不得報銷。車輛因公去外地出差，必須事先向行政辦公室報告，在外地加油的票據(jù)，須經(jīng)行政辦公室主任審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽