企業(yè)管理辦公項目建議書

1、企業(yè)管理辦公工程建議書中國*分公司 rjC rJC r|C辦公綜合模項q定秘書. 項日名稱：中國*分公司*辦公綜合樓.工程背景21*市地域優(yōu)勢及經(jīng)濟開展*市住于*市東部，全境面積*平方公里，共轄*個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)及街道辦事處， *個行政村，全市總?cè)丝?萬人。近年來，*市經(jīng)濟建設(shè)開展迅速，2003年 國內(nèi)生產(chǎn)總值完成*億元，境內(nèi)財政收入*億元，地方財政收入7.06億元，名 列全國縣域經(jīng)濟基本競爭力百強縣（市）第*住。日前，*市“建設(shè)*大柩架 下富而美的新*”規(guī)劃出臺實施，各項改造整治工作順利進行，南部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（工業(yè) 園區(qū)）開展4速，招商引資工程不斷增加，政務(wù)區(qū)南遷工程正在順利進行，2003年，* 市委

2、、市政府規(guī)劃設(shè)計的現(xiàn)代化大學(xué)城已正式開工建設(shè)，預(yù)計在一年內(nèi)局部大中專院校 將陸續(xù)招生。伍大學(xué)城建成使用后，在校學(xué)生數(shù)量就可達10萬余人。屆時，以*市政 務(wù)區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、大學(xué)城為主體的新城區(qū)，將成為*市政治、經(jīng)濟、文化中心，也 必將成為包括*通訊行業(yè)在內(nèi)的眾多商家企業(yè)的必爭之地。因此，盡早地選取最理 想的住置，加快前期基礎(chǔ)性建設(shè)，將為今后的市場開拓、獷大企業(yè)規(guī)模，奠定堅實的基 礎(chǔ)。22*分公司經(jīng)聾狀況分析中國中國51c rjc 7, 7，不不不不不不不不不位置7，7#不不不TU不不不不不不不不可不下不J-*1* *L*不下不fu不不不下不下不下不下不下設(shè)立時間2003年9月* * * * 不*

3、6面積140平方米130平方米租賃期限*9152011914總投咨額10萬元21萬元主要設(shè)備升騰終端7臺,IBMPC機1臺，三升騰終端6臺，惠普PC機1臺，爰普備注星液顯13臺，惠普顯示器2臺，爰普生打印機6臺，佳能復(fù)印機1臺，自助詳單打印機1臺,長虹背投1臺（演示用），手機加油站1臺.生打印機5臺，惠普顯示器14臺，佳能復(fù)印機1臺，三星 機1臺，惠普激光打印機1部，詳單查詢機1臺,長虹背投1臺（演示用手機加油站1臺）目前，*分公司兩處*廳住于同一線路，輻射范囹相對集中,與*市城區(qū)改造建設(shè)規(guī)劃不能同步。23競爭對手經(jīng)聾狀況對于*分公司 來說，主要競爭對手是*公司。目前，*擁有自 建*廳 3處，

4、其中兩處在*市*,分別處在我公司*廳兩側(cè)，*廳平均面 積在150平方米左右。由于受傳統(tǒng)開展優(yōu)勢的影響，*公司*廳的基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)比擬完備，各項職能設(shè)備、服務(wù)裝配齊全。從市場調(diào)查結(jié)果來看，2003年，* 公司實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入8100萬元，*用戶市場占有率達50%以上，且大多數(shù)為入網(wǎng)較 早，使用*業(yè)務(wù)思想根深本固的老用戶，并成為構(gòu)成*公司業(yè)務(wù)收入的主要支 撐和來源。2.4工程建設(shè)的必要性1次以上背景咨料分析中可以看出，目前，我們同*公司的競爭日益激烈。*公司以傳統(tǒng)的優(yōu)勢及借助稔定的老用戶擴展新領(lǐng)域，而我們那么是以先進的網(wǎng)絡(luò)和 技術(shù)以及豐富的新業(yè)務(wù)開展新用戶，從*公司手中挖掘和爭奪用戶。因此，在大力 宣

5、傳、推廣*業(yè)務(wù)的前提下，以戰(zhàn)略的眼光不斷發(fā)現(xiàn)新領(lǐng)域，獷大公司規(guī)模，進一 步提升企業(yè)形象，成為*公司在競爭中開展的必然方向和必要的手段及渠道。隨著各項綜合業(yè)務(wù)量的不斷攀升，*分公司目前的*面命不能滿足今后的工作 作需要，功能分區(qū)無法真正實現(xiàn)，在很大程度上影響了各項工作的正常開展。諸如業(yè)務(wù) 培訓(xùn)室、業(yè)務(wù)冷淡室、VIP接待,全、家戶休息區(qū)等急需斛決的辦公地點無法落實。* 辦公綜合樓建成后，根據(jù)規(guī)劃設(shè)立具備獨立功能的辦公區(qū)域，不僅有利于各項工作及業(yè) 務(wù)的開展，更能充分展示*公司強大的綜合實力和支好形象。根據(jù)*市城區(qū)建設(shè)開展規(guī)劃，市政區(qū)的各遷，新型商貿(mào)區(qū)（新城區(qū)）的建立，在* 將形成一個新的經(jīng)濟繁奈區(qū)，

6、及時的選擇最正確位置，盡早地為占領(lǐng)新的市場領(lǐng)域打好根 基，更好地塑造中國*嶄新的企業(yè)形象，成為我們*辦公綜合樓建設(shè)的根本目的 和關(guān)鍵所在。目前，包括*、網(wǎng)通等眾多通信行業(yè)都已經(jīng)從單純的業(yè)務(wù)開展伸向了以獷大企 業(yè)規(guī)模、以多種形式提升企業(yè)形象為主的企業(yè)文化建設(shè)，并將開展的觸角伸向了新城區(qū)。.業(yè)務(wù)開展預(yù)測業(yè)務(wù)開展預(yù)測與當?shù)亟?jīng)濟開展狀況及開展前景息息相關(guān)，緊密藤條，并以*用戶 收入的變化及穩(wěn)定宗數(shù)為基礎(chǔ)杠桿，廣泛涉及到政治、文化、地理、人口等多方面基本 條件的變化，而*通信行業(yè)本身的技術(shù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)劣那么是廣大 用戶使用*通信所關(guān)注的最主要的焦點o業(yè)務(wù)預(yù)測的范崗及期限*分公司的業(yè)務(wù)開展

7、以*本地用戶為主，由于地域、交通及經(jīng)濟開展優(yōu)勢，可進一 步獷展到*東部地區(qū)及局部*市區(qū)關(guān)系業(yè)主及用戶。因此,*辦公綜合樓建 成后，特別是隨著*市新城區(qū)的建設(shè)和*51c城區(qū)的迅速東獷，*分公司的業(yè)務(wù)滲透 力度將在以新城區(qū)新用戶為主體的基礎(chǔ)上進一步得到加強，業(yè)務(wù)范圍會得到進一步獷 大。本著科學(xué)合理的原那么，長期預(yù)測期F艮以十年為宜（*年一2013年）o根據(jù)*通信行業(yè)當前的開展現(xiàn)狀，按照*市委、市政府的城建及開展規(guī)劃，*市 新城區(qū)將在近年內(nèi)建設(shè)完成，其間，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬局部廠礦企業(yè)、大學(xué)城局部大中專 院校將陸續(xù)開工和投入使用，考慮由此帶動的第三產(chǎn)業(yè)鏈的快速開展，我們擬定在 *辦公綜合樓建成后13年（

8、短期預(yù)測）為期F艮，在原有用戶所屬地區(qū)的基礎(chǔ)上， 新城區(qū)將為我們營造一個廣闊的市場空間，具備很強的輻射效應(yīng)及帶動效應(yīng)。32業(yè)務(wù)預(yù)測的基礎(chǔ)密料基礎(chǔ)褥料（以開掘新市場、開展新用戶為主，以維護老用戶為輔）：*市新城區(qū)及大學(xué) 城投入使用后，在校學(xué)生人數(shù)將到達10萬余人；經(jīng)濟開發(fā)區(qū)招商引褥工程陸續(xù)開工，商 務(wù)辦公人員、工獷企業(yè)務(wù)工以及隨之而起的第三產(chǎn)業(yè)人員隊伍隨之增加；市政區(qū)的南遷 為新城區(qū)的開展注入生機和活力。以上各基礎(chǔ)工程，必將帶動整個*經(jīng)濟的飛速開展。 1J *市委、市政府賬合下發(fā)的*市建設(shè)*大城市框架下富而美的新*規(guī)劃項 目實施方案*市統(tǒng)計局編制的*市2003年統(tǒng)計年鑒3J *分公司關(guān)于*通信行

9、業(yè)的市場調(diào)查統(tǒng)計費料業(yè)務(wù)預(yù)測的基本原那么以*市經(jīng)濟現(xiàn)狀和開展前景為依據(jù)，以開展新用戶，拓展新領(lǐng)域為原那么，搶占市場，ir 大市場占有率，結(jié)合當前業(yè)務(wù)開展及業(yè)務(wù)收入完成情況，制定科學(xué)合理的開展規(guī)劃和目34業(yè)務(wù)預(yù)測中考慮的主要因素1J *市2002、2003年國民生產(chǎn)總值、地方財政收入及全年人均收入2）經(jīng)濟結(jié)構(gòu)向著離科技、多元化的方向開展，招商引咨進程及實際效果顯著3）新的*業(yè)務(wù)所帶來的目標市場、家戶、經(jīng)濟增長點及開展趨勢4J *手機用戶的業(yè)務(wù)需求增長率5J *市“建設(shè)*大城市柩架下富而美的新*”的宏偉藍圖用戶市場發(fā)侯的特點當前通信市場競爭日越激烈，從競爭對手手中爭奪用戶進程緩慢，且難度較大。因此

10、， 科學(xué)合理地選擇新市場，占領(lǐng)新領(lǐng)域成為公司開展的關(guān)鍵所在。在*市新城區(qū)，新興 企業(yè)、大學(xué)城在校師生及所帶動的第三產(chǎn)業(yè)將構(gòu)成一個新的用戶群體，更適合我們從基 礎(chǔ)做起，以網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、服務(wù)優(yōu)勢為切入點，搶得市場最正確時機，大力推廣*業(yè)務(wù)， 開展*用戶，并以此帶動競爭對手的現(xiàn)有用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)成為我們的用戶。同時，新城區(qū)建成使用后，區(qū)域市場經(jīng)濟還具備以下特點：1J新城區(qū)集政治、經(jīng)濟、文化于一體的繪合優(yōu)勢，使手機用戶的需求呈現(xiàn)出目魂多元 化的趨勢，手機需求范圍日益廣逐，適合多層次的業(yè)務(wù)開展。2）政務(wù)區(qū)全面南遷后，固定收入人口比例將大幅度增加，且相對穩(wěn);t，可做為長期發(fā) 展的固走用戶。3J入駐大專院校學(xué)生時尚請

11、費觀念強，適合*CDMA豐富多彩的個性化業(yè)務(wù)特征， 有利于引導(dǎo)消費，獷大用戶范囹，縮小包囹圈。4J第三產(chǎn)業(yè)的帶動和開展，使廣大業(yè)主及其手機使用需求不斷增加，且話希消費相對 較高，可為公司帶來持續(xù)稔定的業(yè)務(wù)收入。5）隨著人們對*業(yè)務(wù)特別是CDMA網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)、業(yè)務(wù)優(yōu)勢的進一步了解和認識， 在新的用戶群體中，開展,空間和用戶增長比例不可估量。用戶數(shù)預(yù)測方法確實定棣*通信業(yè)務(wù)的普及和目標用戶增長趨勢進行綜合預(yù)測。1J隨著人們生活水平的日益提高和需求多元化，*通信用戶將在短期內(nèi)得到大幅 度上升，原有用戶*通信設(shè)備更新速度進一步加快。2）陵著*城市建設(shè)步伐的加快、新城區(qū)的建設(shè)、開展，外來投咨不斷增加，未來

12、1-2 年內(nèi)新增*通訊用戶預(yù)計將在5-10萬人之間，并將以每年10-15%的速率增長，成 為我們*業(yè)務(wù)發(fā)猥新的目標群體。建設(shè)*辦公殊合模效益預(yù)測*辦公綜合樓同新城區(qū)建設(shè)同步進行，預(yù)計在建成后一年內(nèi)便可產(chǎn)生可觀的效益。 以先期開展1萬用戶為最低數(shù)額，年內(nèi)可產(chǎn)生直接業(yè)務(wù)收入*00萬元。同時，* 辦公綜合樓建成后，將更好地表達藤公司的整體實力，有利于逐一步做好*業(yè)務(wù)的 推廣和企業(yè)形象宣傳工作，嬴得促進業(yè)務(wù)開展的市場先機，其間接效應(yīng)將更為可觀。以十年為期F艮*年一 2013年），以現(xiàn)有7萬用戶為基數(shù)，我們在優(yōu)化整合的基礎(chǔ) 上做出如下預(yù)測：*分公司業(yè)務(wù)開展預(yù)測裊工程*1 *1* 1* .、2005200

13、62007200820092010201120*占有率%4350* 852.353.954.655.756.957.8用戶數(shù)79.111.313.315.817.619.121.6* 7收入數(shù)（西元）761L78*6 79987.610596.7*068.513657.914958.260* 1*63 4. *分公司*辦公綜合模擬建規(guī)模（方親一）41*辦公徐合樓選址原那么經(jīng)濟開展前景前好，人口密集且增長速度快，目標用戶群體數(shù)量大，交通便利，有利于 為用戶提供方便快捷的服務(wù)。42*辦公琮合樓建設(shè)地點*市濟王路沿線新城商貿(mào)區(qū)（濟王路以南、章萊路與西外環(huán)之間）*辦公繪合樓建設(shè)面積根據(jù)中國*山東分公司

14、*場所建設(shè)管理方法（T暫行）的有關(guān)規(guī)定，*分公 司同*市委、市政府及當?shù)赜嘘P(guān)部門協(xié)商，擬征用土地5畝，建設(shè)1500平方米的* 辦公綜合樓（五層）一座。44*辦公繪合樓功能分區(qū)樓層功能分區(qū)面積一層*大廳（含 vip 室）300衣服中心30業(yè)務(wù)演示區(qū)30手機專柜20家戶休息區(qū)40值班室20洗手間、樓道等30二層大客戶部辦公室20大客戶工作區(qū)80大農(nóng)戶接待室20大家戶會議室40業(yè)務(wù)冷淡室20渠道管理中心40代理室20咨科室20市場部辦公室20樓道等50洗手同30三層總經(jīng)理辦公室20總經(jīng)理接待室20副總經(jīng)理辦公室20財務(wù)部辦公室40綜合部辦公室40* 辦 室20工程運維辦公室40教互部20洗手間30樓

15、道等40四層檔案室20倉庫40中心會議室（業(yè)務(wù)培訓(xùn)室）100樓道30洗手間30五層小會議室40中心機房40員工之彖活動室40樓道10裝修方會按公司有關(guān)標準和要求進行裝修5*分公司*辦公益合摟,擬建規(guī)模（方聚二）選址原那么選擇*市新城商貿(mào)區(qū)就近地區(qū)地點及情況說明*市*東段，與新城區(qū)距南較近，交通方便，此地點人口密集，且該地有停建中樓 房，可縮短建設(shè)周期，降低本錢。建設(shè)總面積1500平方米。災(zāi)設(shè)功能分區(qū)參照方案一裝修方聚族公司有關(guān)標準和要求進行裝修*場所廢設(shè)的綜合投資估算和資金來源參照日留*當?shù)氐膶嶋H情況擬定以下預(yù)算。1方嚏 一投資估算投資估算（方案一）序號工程或希用工程數(shù)量單核造價 金額（萬元）

16、土地使用權(quán)獲取40萬元/畝土建工程裝修設(shè)施設(shè)各其他合計200200605015525備注：*辦公面府總計1500平方米，折合單價3500元/平方米資金來源按省 分公司及*公司規(guī)定執(zhí)行。2方米二投咨估算投資估算（方案二）序號工程或希用工程數(shù)量單傳造價 金額（萬元）1234購買費用土建工程裝修設(shè)施設(shè)備20004500元/平方米90010605015151035其他 合計資金來源按省 分公司及*公司規(guī)定執(zhí)行。7,工程進度會挑7、1方余一() *年6月25日提交工程建議書。*年6月28日工程建議書枇復(fù)。C3J *年7月底提供初步設(shè)計。C4J *年8月中旬開始進行土建施工。7、2方余二() *年6月25

17、日提交工程建議書。*年6月28日項口建議書枇復(fù)。*年7月上旬遂行購買*樓合同的基署。C4J *年7月底提供初步設(shè)計。(5) *年8月中旬開始進行土建裝修。8、經(jīng)濟評價8. 1經(jīng)濟評價方法確實定對各方案的經(jīng)濟評價主要方法為直接效益與間接效益相結(jié)合，以直接效益為主的方法 法。主蓼的考核指標為凈現(xiàn)金流量。8. 2經(jīng)濟評價參教的取定(1) 計算期的取定本*綜合辦公樓,計算期取定為io年，即*年度-2013年度，其中建設(shè)期1年。(2)工程投褥及資金等措方曦一投資總額為525萬元，方嚎二投咨忍額為1035萬元。濟金按省分公司及* 公司規(guī)定籌集。C3J增量效益計算建造或購置*辦公綜合樓的直接經(jīng)濟效益為每年節(jié)約的租賃費。檜堵分公司文件規(guī) 定，我分公司的標準*場所面東為1500平方米，接租金價格不變假設(shè)，年租金為50 萬元。另外檜目前的政治、經(jīng)濟及社會開展趨勢，綜合樓建成后不存在貶值的問題，土 地作為一項稀缺濟源反而存在很大