2022年公司采購招標(biāo)問題專項(xiàng)整治方案

1、第6頁共6頁2022年公司采購招標(biāo)問題專項(xiàng)整治方案一、_保障公司成立采購、分包招標(biāo)管理問題專項(xiàng)冶理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)工作的安排和部署。組長：副組長：成員。審計(jì)監(jiān)察部及采購管理部全體人員、直屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)公司商務(wù)策劃部，任辦公室主任；負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)和督促等工作，及時(shí)向工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展，調(diào)整偏差，確保治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制。二、責(zé)任分工本次專項(xiàng)治理工作，由分管責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，商務(wù)策劃部為牽頭_部門，相關(guān)部門配合，審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行專項(xiàng)治理問題整改情況巡查，具體問題由負(fù)責(zé)分包、物資采購招標(biāo)(議標(biāo))的商務(wù)策劃部相關(guān)人員落實(shí)整改。三、實(shí)施步驟11._階段(_年_月

2、)制定整改方案，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)布，商務(wù)策劃部_本部門分包、物資采購招(議)標(biāo)人員、項(xiàng)目公司相關(guān)人員及紀(jì)檢人員認(rèn)真學(xué)習(xí)12_文件通知的要求及專項(xiàng)治理方案。2.自查階段(_年_月-_年_月)商務(wù)策劃部對(duì)招(議)標(biāo)資料進(jìn)行自查，自查資料包括招標(biāo)文件、開標(biāo)報(bào)告、投標(biāo)文件、分包合同，結(jié)合集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目審計(jì)及集團(tuán)巡檢提出的各類問題，并將發(fā)現(xiàn)的問題編制成問題及措施清單，清單列明問題產(chǎn)生的原因及擬定整改措施。3.整改階段(_年_月-_年_月)商務(wù)策劃部按照清單中的整改措施進(jìn)行整改，審計(jì)監(jiān)察部提供支持，每月月底向?qū)ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)，專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組_人員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。4.總結(jié)階段(

3、_年_月)整改工程完成后，領(lǐng)導(dǎo)小組召開總結(jié)會(huì)，對(duì)整改的成果進(jìn)行分析總結(jié)。對(duì)整改過程中好的制度和做法予以推廣，以形成長效機(jī)制，商務(wù)策劃部將整改情況及治理工作總結(jié)形成書面材料，報(bào)集團(tuán)公司成本采購部及紀(jì)檢監(jiān)察部。四、整改事項(xiàng)1.制度建設(shè)在集團(tuán)一體化管控制度前提下，根據(jù)投資公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，有針對(duì)性地制訂和完善實(shí)施細(xì)則。2.招標(biāo)管理(1)落實(shí)集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督管理辦法，進(jìn)一步細(xì)化招標(biāo)2流程，安排專人負(fù)責(zé)全過程跟進(jìn)項(xiàng)目分包招標(biāo)過程，分階段建立招標(biāo)項(xiàng)目監(jiān)督管理臺(tái)賬，加大對(duì)分包單位投標(biāo)的審核力度，強(qiáng)化招標(biāo)過程管理。(2)建立合格分承包商庫，并進(jìn)行半年度和年度考核，對(duì)不合格分承包商進(jìn)行淘汰。對(duì)新增加的分承包商進(jìn)行盡

4、職考察，選取重信譽(yù)、管理能力、資金實(shí)力強(qiáng)的合作隊(duì)伍。(3)督促項(xiàng)目公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)提交招標(biāo)計(jì)劃，對(duì)于達(dá)到招標(biāo)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)的材料采購，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督管理辦法的有關(guān)要求進(jìn)行招標(biāo)采購。(4)對(duì)招標(biāo)文件的編制、評(píng)審、審批嚴(yán)格把關(guān)。(5)所有分包招標(biāo)均按工程量清單招標(biāo)，并設(shè)立招標(biāo)控制價(jià)，經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。(6)評(píng)標(biāo)人員在審計(jì)監(jiān)察部的監(jiān)督下，嚴(yán)格從評(píng)標(biāo)專家?guī)熘谐槿?，并定期評(píng)標(biāo)專家?guī)烊藛T進(jìn)行資格_。2.分包及合同管理(1)督促項(xiàng)目部安排專人重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)分包單位的進(jìn)度計(jì)量，及時(shí)準(zhǔn)確的按月辦理進(jìn)度結(jié)算，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。同時(shí)，積極加強(qiáng)與業(yè)主方的過程溝通，做好過程計(jì)量確認(rèn)和簽證管理。(2)分

5、包進(jìn)度計(jì)量付款嚴(yán)格按合同執(zhí)行，如遇特殊情況必須提高付款比例的，需執(zhí)行“三重一大”_決策。(3)參與合同評(píng)審的各部門，涉及本部門業(yè)務(wù)條線的內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān)，不能流于形式。(4)嚴(yán)格執(zhí)行分包合同條款，足額收取分包單位履約保3證金。(5)所有合同采用集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)合同。五、治理要求1.領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、分工協(xié)作。整改工作由_書記牽頭配合，具體業(yè)務(wù)由分包、物資采購招(議)標(biāo)責(zé)任人實(shí)施，各責(zé)任人要積極落實(shí)整改方案，將工作落到實(shí)處，確定時(shí)間和目標(biāo)。2.全面整改、全面達(dá)標(biāo)。按照通知文件的要求，自查整改率必須達(dá)到_%，整改不留余地和尾巴，各單位領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人不得存有任何僥幸心理，要深入細(xì)致的查問題，踏踏實(shí)實(shí)的整改。3.舉一反

6、三，指導(dǎo)實(shí)踐。2022年公司采購招標(biāo)問題專項(xiàng)整治方案（二）一、總則(一)編制目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理和公共服務(wù)職能，有效預(yù)防、及時(shí)控制和妥善處理本公司可能發(fā)生的各類突發(fā)公共事件，形成指揮統(tǒng)一，決策科學(xué)，保障有力，行動(dòng)高效，資源共享，社會(huì)廣泛參與的突發(fā)公共事件應(yīng)急管理體系，保障人民群眾的生命健康、財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公共利益和社會(huì)秩序。保持和促進(jìn)我司穩(wěn)定，業(yè)務(wù)發(fā)展，構(gòu)建和諧公司，特制訂本預(yù)案。(二)類型和等級(jí)本預(yù)案所稱突發(fā)公共事件主要指本公司和公司所承保的人身險(xiǎn)被保險(xiǎn)人突然發(fā)生公共安全的緊急事件。(三)適用范圍本預(yù)案適用于本公司行政和行政管理范圍內(nèi)在履行公務(wù)、公共服務(wù)、內(nèi)部管理中發(fā)生或可能發(fā)生的一般

7、以下等級(jí)突發(fā)公共事件的預(yù)防和處置。國家法律、法規(guī)、規(guī)章別有規(guī)定的，從其規(guī)定。(四)工作原則2施。財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)突發(fā)公共事件中需理賠人員理賠款進(jìn)行追蹤保障，保證款項(xiàng)及時(shí)到位及時(shí)理賠。銀郵業(yè)務(wù)部。負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)公共事件理賠人員_的家屬進(jìn)行安撫，并與合作渠道第一時(shí)間取得聯(lián)系配合安撫和理賠工作。三、應(yīng)急響應(yīng)(一)分級(jí)響應(yīng)發(fā)生一般級(jí)別突發(fā)公共事件啟動(dòng)公司總體預(yù)案或相關(guān)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置。發(fā)生較大以上級(jí)別突發(fā)公共事件，應(yīng)立即啟動(dòng)公司總體應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置，同時(shí)報(bào)請(qǐng)縣政府啟動(dòng)縣總體應(yīng)急預(yù)案或縣相關(guān)專項(xiàng)預(yù)案進(jìn)行處置，采取必要的應(yīng)對(duì)措施。公司采取的應(yīng)急措施是。立即向應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組長匯報(bào)，并召開應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)，

8、研究、布置應(yīng)急措施，按照分工，各負(fù)其責(zé)，使突發(fā)公共事件得到妥善處置。(二)預(yù)案實(shí)施1、現(xiàn)場指揮協(xié)調(diào)，突發(fā)公共事件發(fā)生后，公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持和領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急小組全面工作，負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)各專項(xiàng)應(yīng)急指揮工作和其分管工作。2、各職能部門職責(zé)分工分別承擔(dān)的相應(yīng)任務(wù)。4動(dòng)態(tài)信息，為事件處置贏得時(shí)間，成效顯著者；為處置_獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策獻(xiàn)力，貢獻(xiàn)突出者。2、有下列情形、行為之一，視其情節(jié)和危害后果，由公司或報(bào)請(qǐng)上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門記予黨紀(jì)、政紀(jì)、行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任：在突發(fā)公共事件發(fā)生后，遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、誤報(bào)事件情況，延誤處置工作的；在處置突發(fā)公共事件中玩忽職守，不聽從指揮，不認(rèn)真負(fù)責(zé)，或在緊要關(guān)頭臨陣逃脫的；挪用、盜竊、依法搶險(xiǎn)救災(zāi)錢款和物資的；阻礙工作人員依法執(zhí)行公務(wù)的；其他危害搶險(xiǎn)救