物業(yè)公司物資采購管理程序

1、精選文檔物業(yè)企業(yè)物質(zhì)采買管理程序一、目的規(guī)范物業(yè)企業(yè)采買流程，明確采買責(zé)任，對采買過程進(jìn)行管控，保證采買的物質(zhì)、服務(wù)切合企業(yè)規(guī)定的要求，以保證企業(yè)利益。二、合用范圍物業(yè)管理所需要的全部物質(zhì)（如項目創(chuàng)辦物質(zhì)、工程養(yǎng)護(hù)、修葺、保潔、消防、保安、綠化、有關(guān)部門所需物質(zhì)等）的采買活動。三、職責(zé)項目各部門：依據(jù)當(dāng)月資本計劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)擬訂采買計劃申請，并輔助行政部進(jìn)行物質(zhì)查對、盤點入庫或緊迫采買結(jié)算；綜合事務(wù)部：采買專員負(fù)責(zé)輔助企業(yè)綜合部有關(guān)人員確立采買分供方、把控物質(zhì)價錢、輔助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審查采買計劃，包含計劃內(nèi)和計劃外物質(zhì)采買申請。四、采買物質(zhì)的分類A類：

2、辦公用品、勞保用品等平時耗材，單價10000元五、采買、入庫、報銷流程提出采買申請各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)下月的物質(zhì)估計用量并聯(lián)合項目估算及月底庫存情況，在每個月25日以前以采買申請單的方式提出下個月的物質(zhì)采買計劃，寫明物質(zhì)名稱、型號、規(guī)格、數(shù)目、單價等（若有特別要求，須備注說明）。審查采買計劃月度物質(zhì)采買計劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每個月25日前提出版面采買申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前達(dá)成審查，每個月28日提交企業(yè)綜合.精選文檔部總裁助理或物業(yè)營運中心總經(jīng)理審批，依據(jù)AB兩類物質(zhì)狀況，審批流程如下：類物質(zhì)：項目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請后，需庫房管理員審查，檢查庫房能否有庫存或許代替品，若無則

3、贊同申購，流入下一審查環(huán)節(jié)；項目財務(wù)人員依據(jù)當(dāng)月資本計劃，對各部門負(fù)責(zé)人上報的采買申請進(jìn)行審查，若在資本計劃內(nèi)則贊同申購，若不在資本計劃內(nèi)則審查駁回，如遇緊迫特別狀況需在資本計劃外采買的，需追加估算申請，說明狀況，方可經(jīng)過，審查達(dá)成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)達(dá)成最后一步審查流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；物業(yè)總經(jīng)理審批通事后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采買專員下單采買。類物質(zhì)：除執(zhí)行A類物質(zhì)審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通事后流向企業(yè)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通事后方可下單采買。特別類物質(zhì)：除執(zhí)行B類物質(zhì)審批流程，在企業(yè)總裁助理審批通事后流向企業(yè)總裁處進(jìn)行審批，審批通事后方可下單采買。供給商的選擇行政部采買人員在采買物質(zhì)時要采

4、用切合要求的供給商，在企業(yè)指定的合格供給商名單內(nèi)進(jìn)行采買活動；對新式、初次購置的物質(zhì)，在企業(yè)沒有固定分供方的狀況下，項目行政采買人員需配合企業(yè)負(fù)責(zé)采買的人員一同采集供給商和產(chǎn)品的信息，輔助達(dá)成新分供方確實定。物質(zhì)的采買各需求部門將贊同后的采買申請單提交給負(fù)責(zé)采買的人員，由其在合格供給商處進(jìn)行采買。嚴(yán)格控制在計劃范圍內(nèi)并依據(jù)項目估算內(nèi)安排開銷。所采買的物質(zhì)有質(zhì)保要求的名貴物質(zhì)應(yīng)簽訂合同、協(xié)議并經(jīng)評審。.精選文檔如因特別狀況需追加計劃開銷或超計劃開銷的應(yīng)由各部門提出追加估算申請，并詳盡說明原由。行政部采買組在支付花費及采買物質(zhì)前需借錢時，由經(jīng)辦人填寫借錢單，財務(wù)部依據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議或計劃審查后，辦

5、理借錢。物質(zhì)入庫采買回來的物質(zhì)由提出采買計劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等查收，查收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物質(zhì)入庫單，留下記錄。物質(zhì)領(lǐng)用物質(zhì)采買入庫后，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物質(zhì)，成立物質(zhì)出庫領(lǐng)用單，并做好登記，成立物質(zhì)臺帳。報銷經(jīng)查收合格無誤的物質(zhì)采買入庫后，采買人員以花費報銷單的形式于每個月日以前，向企業(yè)財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批達(dá)成的物質(zhì)采買清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。.流程說明圖：采買流程圖填寫采買申請單審查審查審批否能否B類是否能否特別類是采集產(chǎn)品供給信息采買查收入庫物質(zhì)領(lǐng)用報銷精選文檔責(zé)任人/領(lǐng)導(dǎo)說明需求部門需詳盡填寫采買申請單，列明需求部門負(fù)責(zé)人物件名稱、規(guī)格、型號等。檢查庫房能否有庫存或許代替品，若無則同庫房管理員意申購。據(jù)月估算資本計劃進(jìn)行審查，若在資本計劃內(nèi)則贊同申購；不然應(yīng)駁回。資本計劃外采財務(wù)人員、客服總監(jiān)購的，需追加估算申請，說明狀況，方可通過。物業(yè)營運中心總經(jīng)理物業(yè)營運中心總經(jīng)理進(jìn)行審批企業(yè)總裁助理企業(yè)總裁助理進(jìn)行審批企業(yè)總裁企業(yè)總裁進(jìn)行審批采買有關(guān)人員認(rèn)識需求物料的型號、品牌、價錢等信息采買有關(guān)人員據(jù)贊同經(jīng)過的采買申請單進(jìn)行物質(zhì)采買庫管員贊同數(shù)目，檢查質(zhì)量無誤后，辦理入庫房管理員庫手續(xù)并填寫物質(zhì)入庫