2022年煙草公司廣告促銷專項檢查方案

1、第5頁共5頁2022年煙草公司廣告促銷專項檢查方案一、自查、檢查對象公司所屬有廣告促銷宣傳項目的企業(yè)與部門。二、自查、檢查范圍_年度實施的廣告促銷項目。三、指導(dǎo)思想以“立項科學(xué)、預(yù)算嚴(yán)謹(jǐn)、決策_(dá)、程序規(guī)范、監(jiān)督嚴(yán)格”為自檢、檢查工作出發(fā)點，嚴(yán)密組織，突出重點，狠抓落實，確保公司專項自查、檢查工作的扎實開展；加強對廣告促銷制度和監(jiān)管程序的梳理建立和完善，通過自查、檢查實現(xiàn)自我完善、自我糾正的目的，以期達(dá)到提升廣告促銷工作再上新臺階。四、自查、檢查內(nèi)容自查、檢查的重點是：廣告促銷的各項制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實施過程是否規(guī)范，同步監(jiān)督是否到位。1、制度建設(shè)情況。是否按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行

2、業(yè)管理規(guī)定，制定本單位關(guān)于廣告促銷活動的管理制度或規(guī)定,廣告促銷項目是否符合國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定。2、自查、檢查廣告促銷項目立項、決策的方式和程序。立項、決策是否_、透明，決策程序是否規(guī)范，是否實行了痕跡化管理。3、執(zhí)行過程控制。檢查項目提出、審批流程、廣告商確定、價格確定、合同簽訂、預(yù)算管理及執(zhí)行等實施過程是否規(guī)范，相關(guān)資料是否完備。4、資料文本歸檔。招投標(biāo)書、比質(zhì)比價書、邀標(biāo)書、廣告促銷申請書、合書審批表、付款審批表等資料是否齊全完備等。5、監(jiān)督管理評估。檢查廣告促銷活動監(jiān)管工作是否扎實有效，對廣告促銷活動的各重點環(huán)節(jié)是否進行同步監(jiān)管，責(zé)任是否明確，措施是否具體，工作底稿是否齊全，監(jiān)管是否

3、到位。五、自查、檢查時間_月_日前，制定相應(yīng)的自查、檢查實施方案，報公司整頓辦。_月中旬前完成市場營銷中心自查。_月底，配合省公司相關(guān)部門對公司所屬卷煙廠、直屬公司以及相關(guān)部門檢查工作。_月底，做好自查、檢查問題的整改工作，并形成書面自查檢查整改報告，報公司主管部門和整頓辦。六、工作要求1、提高認(rèn)識。各相關(guān)企業(yè)和部門要充分認(rèn)識到廣告促銷專項檢查工作是落實國家局“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”總體要求的重要舉措，提高認(rèn)識、狠抓落實，確保專項檢查工作扎實有序開展。2、加強領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)企業(yè)與部門要切實加強廣告促銷專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由相關(guān)企業(yè)和部門的主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，相關(guān)部門

4、積極參與配合。3、責(zé)任到人。廣告促銷專項檢查工作涉及面廣、工作量大，廣告促銷檢查工作中每個環(huán)節(jié)要明確到人，確保每個程序有專人跟蹤、每份文檔都有專人保管。4、檢查整改。各相關(guān)企業(yè)和部門要認(rèn)真開展自查自糾，明確程序、完善制度，建進一步規(guī)范廣告促銷管理工作，邊檢查邊整改。5、建立長效機制。各相關(guān)企業(yè)和部門要充分利用此次廣告促銷專項檢查的契機，完善制度、明確程序、規(guī)范運作、嚴(yán)格監(jiān)管，逐步建立起廣告促銷活動的管理監(jiān)督長效機制。6、完成自查報告。各相關(guān)企業(yè)和部門要按規(guī)定的時間將各類檢查底稿分類歸檔，形成完整的自查報告，上報公司主管部門和整頓辦。2022年煙草公司廣告促銷專項檢查方案（二）一、指導(dǎo)思想深入學(xué)

5、習(xí)全國煙草工作會議精神，以“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務(wù)，通過開展_中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資采購專項檢查，著力推進采購管理規(guī)章制度與內(nèi)部監(jiān)管長效機制的建設(shè)，全面推行公開招標(biāo)，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資采購工作全過程、全方位的監(jiān)督管理，為_中煙平穩(wěn)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。二、檢查對象各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關(guān)各部門。三、檢查范圍重點圍繞_年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備、燃料、_萬元及以上的防災(zāi)救災(zāi)物資、批量_萬元以上的辦公耗材(含軟件)等方面的大宗(大額)物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣

6、品卷煙材料，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。四、檢查內(nèi)容開展物資采購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實施過程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是否到位。(一)管理制度完善性檢查物資采購的各項管理制度建設(shè)情況。管理制度應(yīng)根據(jù)煙草專賣法、招標(biāo)投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)與國家局的有關(guān)規(guī)范性文件制定(國家局即將出臺_加強卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購規(guī)范管理的規(guī)定、_規(guī)范煙機零配件采購行為_若干規(guī)定、煙機零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理辦法等)。物資采購制度要覆蓋機構(gòu)與職責(zé)、集中、授權(quán)、自行采購目錄、資質(zhì)認(rèn)證、計劃預(yù)算管理、采購方式、招標(biāo)投標(biāo)管理、采購程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料(記錄)管理、咨

7、詢投訴程序、監(jiān)督管理等采購活動內(nèi)容。(二)決策程序規(guī)范性物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據(jù)、決策過程及民主決策等方面情況。(三)實施過程合規(guī)性1、供應(yīng)商管理。供應(yīng)商管理實行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認(rèn)證制，包括供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、資質(zhì)復(fù)核與進入退出機制。供應(yīng)專賣品卷煙材料的供應(yīng)商應(yīng)持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。2、采購計劃與預(yù)算。年度采購預(yù)算應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟?；采購計劃?jīng)過審批后實施；專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達(dá)的計劃編制執(zhí)行。3、采購程序。符合招標(biāo)條件的采購項目應(yīng)當(dāng)進行招標(biāo)；招標(biāo)過程按照招標(biāo)投標(biāo)法及規(guī)定程序進行；實施招標(biāo)以外采購方式的，應(yīng)得到批準(zhǔn)或授權(quán)，并按照規(guī)定的程序進行；采購部門應(yīng)_對供應(yīng)商履約的驗收；按照規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的采購項目支付采購資金。4、痕跡管理。采購過程中有關(guān)檔案資料(記錄)的保存、銷毀按照規(guī)定進行。(四)監(jiān)督檢查到位性內(nèi)部監(jiān)督_部門按照規(guī)定及時進行監(jiān)督活動并保存記錄；監(jiān)管情況納入企務(wù)公開范疇。五、檢查時間和方法(一)自查階段(4-_月)。各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一，應(yīng)根據(jù)部門職責(zé)分工分別寫出煙用物資采購