農業(yè)發(fā)展有限公司QEM環(huán)境管理質量辦法

1、目錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc167090512 質量環(huán)境治理（QEM）手冊 PAGEREF _Toc167090512 h 3 HYPERLINK l _Toc167090513 不合格品操縱程序 PAGEREF _Toc167090513 h 37 HYPERLINK l _Toc167090514 采購操縱程序 PAGEREF _Toc167090514 h 42 HYPERLINK l _Toc167090515 產品實現策劃操縱程序 PAGEREF _Toc167090515 h 50 HYPERLINK l _Toc167090516 法律法

2、規(guī)與其他要求獵取與識不操縱程序 PAGEREF _Toc167090516 h 54 HYPERLINK l _Toc167090517 顧客中意信息調查和分析操縱程序 PAGEREF _Toc167090517 h 58 HYPERLINK l _Toc167090518 治理評審操縱程序 PAGEREF _Toc167090518 h 61 HYPERLINK l _Toc167090519 合規(guī)性評價操縱程序 PAGEREF _Toc167090519 h 64 HYPERLINK l _Toc167090520 環(huán)境因素識不、評價操縱程序 PAGEREF _Toc167090520 h

3、 68 HYPERLINK l _Toc167090521 記錄操縱程序 PAGEREF _Toc167090521 h 74 HYPERLINK l _Toc167090522 監(jiān)視和測量操縱程序 PAGEREF _Toc167090522 h 79 HYPERLINK l _Toc167090523 糾正與預防操縱程序 PAGEREF _Toc167090523 h 84 HYPERLINK l _Toc167090524 內部審核操縱程序 PAGEREF _Toc167090524 h 90 HYPERLINK l _Toc167090525 能力、培訓和意識操縱程序 PAGEREF _

4、Toc167090525 h 95 HYPERLINK l _Toc167090526 生產過程操縱程序 PAGEREF _Toc167090526 h 98 HYPERLINK l _Toc167090527 數據分析操縱程序 PAGEREF _Toc167090527 h 104 HYPERLINK l _Toc167090528 文件操縱程序 PAGEREF _Toc167090528 h 109 HYPERLINK l _Toc167090529 信息交流操縱程序 PAGEREF _Toc167090529 h 116 HYPERLINK l _Toc167090530 應急預備和響應

5、治理操縱程序 PAGEREF _Toc167090530 h 121 HYPERLINK l _Toc167090531 與顧客有關的過程操縱程序 PAGEREF _Toc167090531 h 129 HYPERLINK l _Toc167090532 環(huán)境治理運行操縱程序 PAGEREF _Toc167090532 h 134質量環(huán)境治理（QEM）手冊 第01版 編制：審核：批準：文件編號：QDBH-GLSC-01分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年 05 月 01 日實施日期：2007年 05 月 01 日頒 布 令本公司依據ISO 9001：2000質量治理體系 要求和IS

6、O14001：2004環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南國際標準的要求編制完成了質量環(huán)境治理（QEM）手冊第一版，現予以批準頒布實施。本手冊是公司質量、環(huán)境兼容治理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量、環(huán)境兼容治理體系的綱領和行為準則。公司全體職員必須遵照執(zhí)行。 總經理： 年 月 日質量/環(huán)境治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000質量治理體系 要求和ISO14001：2004環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南，加強對質量、環(huán)境兼容體系運作的領導，特任命 為我公司的質量、環(huán)境體系治理者代表。治理者代表的職責是：（1）確保質量、環(huán)境兼容治理體系中涉及質量、環(huán)境的過程得到建立和保持；（2）向最

7、高治理者報告質量、環(huán)境兼容治理體系的運行、業(yè)績以及改進的需求；（3）在整個公司內促進質量意識、顧客要求意識及環(huán)境愛護意識的形成，并確保在公司內貫徹；（4）就質量、環(huán)境兼容治理體系中質量、環(huán)境方面的有關事宜對外聯絡。 總經理：年 月 日標 題頁 碼ISO90012000標準條款對比ISO140012004標準條款對比頒布令 質量/環(huán)境治理者代表任命書0.1 目錄1. 質量/環(huán)境兼容手冊講明2. 企業(yè)簡介3. 公司組織結構3.1 治理體系組織結構圖3.2 機構、職責和權限3.3 質量/環(huán)境治理體系職能要素分配表4. 質量/環(huán)境兼容治理體系4.1 總要求4.2 文件要求5. 質量/環(huán)境兼容治理體系策

8、劃5.1 治理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質量/環(huán)境方針5.4 質量/環(huán)境目標、指標5.5 環(huán)境治理方案5.6 環(huán)境因素5.7 法律與其他要求5.7 治理評審6. 資源治理6.1 信息交流6.2 能力、培訓和意識操縱程序6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境7. 產品實現與運行過程7.1 產品實現的策劃7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發(fā)(刪減)7.4 采購7.5 生產和服務提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱7.7 運行操縱7.8 應急預備和響應8. 監(jiān)測、測量與分析、改進8.1 顧客中意8.2 產品、環(huán)境與過程的監(jiān)視和測量8.3 不合格與不符合（違章）的操縱8.4 數據分析8.5 糾正

9、、預防與改進8.6 內部審核5.5.24.2.25.5.15.5.15.5.14.1；4.24.2.34.2.45.45.15.25.35.4.17.1；7.2；7.3；7.55.2；7.25.665.5.36.26.36.477.17.27.37.47.57.688.2.18.2.3；8.2.48.38.48.58.2.24.4.14.4.44.4.14.4.14.4.14.14.4.54.4.44.34.4.14.4.34.2；4.3.34.3.34.3.14.3.24.3.14.4.34.64.4.24.4.14.4.64.4.6；4.4.74.14.4.64.4.64.4.64.4.6

10、4.4.64.4.64.4.74.54.4.34.5.1/24.5.34.5.34.5.34.5.41 質量/環(huán)境兼容手冊講明1.1 手冊內容：本手冊系依照ISO90012000質量治理體系 要求、ISO140012004環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南以及本公司的實際相結合編制而成。包括：（1）公司質量治理體系的范圍，包括了ISO90012000標準中除了7.3以外的全部要求；刪減7.3的理由是：本公司油脂、豆粕產品均為定型產品，生產工藝均為成熟工藝，沒有設計和開發(fā)的過程。（2）公司環(huán)境治理體系的范圍，包括了ISO140012004標準的全部要求；（3）質量、環(huán)境治理體系所包括的過程之間相互作用

11、的表述。1.2 手冊適用范圍：適用于本公司覆蓋油脂、豆粕的生產經營、服務及治理，供公司內部使用，也可用于認證和合同的目的，作為向顧客、第三方評審等證明公司質量、環(huán)境治理體系存在的證據。1.3 術語和定義：本手冊采納ISO90002000質量治理體系 基礎和術語和ISO140012004環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南的術語和定義。1.4 本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊由品管部統(tǒng)一治理，負責發(fā)放，未經質量/環(huán)境治理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還，辦理核收登記。1.5 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、

12、隨意涂抹。1.6 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋給治理者代表，依照需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，具體執(zhí)行文件操縱程序的有關規(guī)定。章節(jié)號修改條款修 改 原 因修 改 人審 核批 準批準日期公 司 簡 介3 組織機構及職能分工（詳見職責要求附件）3.1質量/環(huán)境治理體系組織機構圖3.2 職責和權限 3.3 質量/環(huán)境治理體系職能要素分配表4 質量/環(huán)境治理體系總要求1. 目的該體系的建立作為公司實施有效治理的總的框架，是唯一的治理模式。公司內任何的治理行為應納入該系統(tǒng)。2. 適用范圍適用于對公司質量/環(huán)境及其全面治理體系的總要求

13、及文件要求。3. 職責體系范圍內各部門負責相應職責和權限。4. 要求4.1 總要求4.1.1公司按照ISO9001：2000和ISO14001：2004標準要求建立質量/環(huán)境治理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。4.1.2為確保質量/環(huán)境治理體系的充分性，公司應對質量/環(huán)境治理體系所涉及的過程、環(huán)境因素進行充分識不，并依照其重要性進行相應的操縱。4.1.3應確定過程之間的相互作用及環(huán)境阻礙，明確阻礙產品質量和公司環(huán)境績效的相關活動。 4.1.4依照標準和公司實際，編制相應的作業(yè)文件，確保質量/環(huán)境治理體系過程有效運行和受控，實現公司的質量/環(huán)境方針和目標。4.1.5確保能夠獲

14、得的必要的信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視。4.1.6運用適宜的手段和方法對公司的質量、環(huán)境治理體系過程進行監(jiān)視、測量和分析。4.1.7通過體系的有效運行，實現體系的持續(xù)改進。4.1.8通過內部審核、治理評審、經營會議等來有效監(jiān)視、測量和分析這些過程。4.1.9通過人力資源、基礎設施及工作環(huán)境等的操縱，確保資源與信息得以提供。4.1.10對過程進行記錄、核查、評審和分析，持續(xù)改進過程能力，作為達成本公司方針目標永續(xù)的運作及持續(xù)改進活動的依據。4.1.11確保外包產品/過程符合本公司質量、環(huán)保治理體系要求。4.2 文件要求4.2.1公司質量/環(huán)境治理體系文件應包括：（1）方針、目標（2）手冊（3

15、）程序文件（4）職責分工和任職資格要求（4）相關作業(yè)性文件、技術安全操作規(guī)范、檢驗標準等（5）相關記錄、表單等。4.2.2本公司質量、環(huán)境治理體系的建立、實施已考慮了油脂、豆粕生產行業(yè)特征、過程因素及人員能力等方面因素。4.2.3本公司質量、環(huán)境治理體系文件以書面和電子版的形式出現。4.2.4質量/環(huán)境手冊（1）本公司編制的質量/環(huán)境手冊，已覆蓋了ISO 9001：2000標準和ISO14001：2004標準的內容。（2）與ISO9001：2000對比的刪減要求在章節(jié)1中已作出了充分的刪減講明。（3）表述各過程間的相互關系及有效連結的陳述。4.2.5文件操縱建立文件操縱程序,規(guī)定本公司文件如下

16、的操縱方式。（1）文件公布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的。（2）必要時對文件的評審與更新，并再次批準。（3）確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識不。（4）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本。（5）確保文件保持清晰、易于識不。（6）確保外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)。（7）作廢文件得到操縱及標識。4.2.6 記錄操縱建立記錄操縱程序，確保質量、環(huán)境記錄保持清晰、易于識不和檢索，且規(guī)定記錄的標識、貯存、檢索、愛護、保存期限和處置方法，有效操縱，以作為質量/環(huán)境兼容治理體系有效運行的證據。4.3 為實現上述要求,本章編制下列程序文件 標題 ISO9001:2000 ISO14001:2004

17、文件操縱程序 4.2.3 4.4.5 記錄操縱程序 4.2.4 4.5.35 質量/環(huán)境治理體系策劃1. 目的為了實現質量/環(huán)境兼容治理體系的建立、實施和保持，應對體系及其所包含的產品、活動和過程進行策劃，并建立相應的目標、指標及環(huán)境治理方案。2. 范圍適用于對體系、過程、產品等進行的策劃。3. 職責3.1總經理負責體系的總體策劃；3.2治理者代表負責組織制定體系的目標指標和方案；3.3人力資源部負責組織各部門識不環(huán)境因素，評價重大環(huán)境因素；3.4品管部負責組織各部門識不適用的法律法規(guī)，并進行評價；3.5各部門負責本部門與產品、活動和過程有關的策劃及目標指標、方案的實施。4為實現與標準編號的對

18、應，保留此序號。5治理職責（1）總經理應確保對質量/環(huán)境兼容治理體系進行策劃，以滿足體系目標、指標及質量/環(huán)境治理體系的總要求。（2）確定質量/環(huán)境兼容治理體系策劃的時機組織在下列情況下需進行質量/環(huán)境兼容治理體系的策劃：a按照質量、環(huán)境治理標準建立、改進質量、環(huán)境治理體系；b組織的質量、環(huán)境方針、目標、指標、組織機構發(fā)生重大變化；c組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d現有體系未能覆蓋專門事項。5.1 治理承諾總經理應確保對質量、環(huán)境方針、目標所需的資源、過程等加以策劃。并做出承諾：（1）須達到的質量、環(huán)境目標及相應的質量、環(huán)境治理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定。（2）識

19、不為實現質量、環(huán)境目標所需建立的過程的資源配置。（3）依據能力、培訓和意識操縱程序對公司內各職員進行教育訓練，以確保全員充分理解顧客中意、質量、環(huán)保、法律、法規(guī)的需求及其重要性。（4）制定質量、環(huán)境方針、目標，并將其分解、傳達各階層，對實現總體質量、環(huán)境目標、指標和時期或局部的質量、環(huán)境目標指標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進。（5）依照治理評審結果查找與質量、環(huán)境目標指標的差距，確定持續(xù)改進，提高質量、環(huán)境治理體系的有效性和效率。（6）確定對公司重大環(huán)境因素是否對外交流及應采取的方式。5.2以顧客為關注焦點貿易部、品管部依照顧客中意信息調查和分析操縱程序，對顧客進行中意度的調查

20、，并按程序要求進行分析，對顧客的各種抱怨進行處理，充分了解顧客的要求與期望，并將其傳遞至相關部門，各相關部門依糾正措施與預防措施操縱程序確定實施改進與預防對策，以達到顧客中意的目的。5.3 質量/環(huán)境方針5.3.1最高治理層制定本公司的質量、環(huán)境方針，作為制定質量、環(huán)境目標的依據。5.3.2方針中應體現對質量、顧客中意、持續(xù)改進、污染預防及遵守法律法規(guī)的承諾。5.3.3質量/環(huán)境方針、質量/環(huán)境承諾定期在治理評審中檢討其適宜性，及是否兌現了關于治理體系要求及持續(xù)改進有效性的承諾，并評審其變更的需要。5.3.4通過教育訓練、會議、宣傳等方式由最高治理層逐層對本公司各職員進行宣貫，以使全員充分理解

21、質量、環(huán)境方針，并加強對相關方、顧客的宣傳，增加監(jiān)督力度，以強化公司的體系治理，提高產品信譽度和公眾形象。本公司的質量方針：釋 義： 本公司的環(huán)境方針：釋 義：5.4 質量、環(huán)境目標公司高級治理層通過經營打算及治理評審會議等建立公司總質量、環(huán)境目標，并將這些目標分解到各部門，目標應可測量，且包括滿足產品需求、重要環(huán)境因素的要求，并與質量、環(huán)境方針相一致。本公司質量目標：各部門質量分目標：生產部：品管部：貿易部：儲運部：人力資源部：采購部：工程部：財務部：本公司環(huán)境目標、指標：目標指標減少能源消耗每萬元產值用電量不大于 度；用水量不大于 立方，并力爭每年節(jié)約 %。污水達標排放PH值在 之間，CO

22、D ppm ,BOD ppm ,TFM環(huán)境阻礙的規(guī)模和范圍10分a超出本公司邊界擴散至較遠的8-10分b本公司內控的4-7分c本公司局部或某一生產車間操縱的0-3分2環(huán)境阻礙的嚴峻程度10分a超過國家排放標準的8-10分b達到國家排放標準的6-7分c低于國家排放標準的,污染程度較小的0-5分3環(huán)境阻礙的持續(xù)時刻10分a連續(xù)產生，使阻礙持續(xù)的8-10分b間斷產生或定期產生的5-7分c間或產生的阻礙，時刻較短的0-4分4環(huán)境風險發(fā)生的概率10分a產生風險的可能性75%以上7-10分b產生風險的可能性50%以上5-6分c產生風險的可能性50%以下0-4分5有關法律、法規(guī)及其它要求的5分a法律、法規(guī)要

23、求的4-5分b本公司要求的2-3分c無要求的0-1分6操縱改變環(huán)境阻礙的程度10分a技術不成熟，短期內無法操縱 8-10分b技術不成熟,，但通過加強治理而能有效操縱 5-7分c. 技術成熟或通過加強治理而能得到操縱0-4分7改變環(huán)境阻礙的資源代價10分a需要較多的資源8-10分b需要較少的資源5-7分c. 節(jié)約資源0-4分8相關方關注程度10分a相關方明確提出要求8-10分b相關方未提出要求,但需要操縱的5-7分c相關方不做要求的0-4分9因環(huán)境問題使組織存在的風險大小15分a給本公司造成重大損失的12-15分b對本公司造成較重損失的8-15分c對本公司損害輕微的0-7分10進行環(huán)境阻礙操縱，

24、對其它的阻礙作用5分a產生不良阻礙的4-5分b無阻礙的2-3分c產生良好阻礙的 0-1分11公司的社會形象5分a對社會形象有損害的4-5分b不阻礙社會形象3分c能樹立較好的社會形象0-2分對環(huán)境因素的環(huán)境阻礙進行評分，凡得分在60分以上的環(huán)境因素，均為公司的重要環(huán)境因素。7. 相關表格 環(huán)境因素識不表 環(huán)境因素清單 重要環(huán)境因素清單 記錄操縱程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農業(yè)進展有限公司1、目的 對質量/環(huán)境治理體系所要求的記錄進行操縱，證實體系有效運行。2、適用范圍 適用于為產品符合要求、質

25、量/環(huán)境治理體系有效運行提供證明的記錄。 3、職責 3.1品管部是質量記錄的主管部門，負責公司質量記錄的統(tǒng)一編號、統(tǒng)一治理。3.2各部門負責按體系文件規(guī)定對本部門的記錄進行收集、整理、貯存、保管、歸檔、處理等操縱。 4、操縱程序 4.1記錄的生成 治理手冊和其他體系文件規(guī)定的記錄，由責任部門或人員按相應的格式隨工作進展及時如實填寫；記錄要內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，填寫時應使用鋼筆或圓珠筆，需一式多份的可使用復寫紙復寫；因某種緣故不能填寫的項目，應能講明，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采納單線劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋

26、或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.2記錄的收集、整理與歸檔4.2.1各部門對本部門的按治理手冊、其它體系文件的規(guī)定生成的記錄進行收集、分類，按順序存放，以便查閱。對保存一年以上且須長期保存的記錄交品管部歸檔。記錄按下列規(guī)則編號：公司名稱-記錄名稱-順序號，（如QDBH-GLJL-001）。4.2.2各部門應將本部門使用的記錄（表格）清單交品管部一份備案，并隨附記錄樣表。4.2.3品管部編制公司記錄清單，將公司所有與質量治理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、責任部門等內容，并匯合備案記錄的樣表，經品管部審核、治理者代表批準后發(fā)放、實施。其編制、審批、收發(fā)、更改、存檔、銷毀

27、操縱等執(zhí)行文件操縱程序有關規(guī)定。4.3記錄的貯存、保管4.3.1各部門應按規(guī)定的保存場所和期限保存記錄；4.3.2記錄應存放于通風、干燥的地點，做到防潮、防火、防蛀、防磁、防曬、便于存取，關于保存在磁帶、磁盤上的記錄要備份，防止貯存的內容丟失。 4.4記錄的歸檔下列記錄歸檔保存，填寫記錄存檔卡片： 產品技術資料、設備技術資料；體系文件規(guī)定的記錄；第三方審核的有關資料；其它需要歸檔保存的記錄。4.5記錄的借閱、復制記錄的借閱、復制須經相應部門負責人批準，并填寫文件借閱、復制申請單，由記錄治理人登記備案。4.6 記錄的標識和處理4.6.1記錄如保存期滿后，保管人員請示部門負責人，由部門負責人做出處

28、理決定。4.6.2批準銷毀的記錄由保管人員負責銷毀，并有部門其他人員見證，填寫過期記錄銷毀記錄。若仍有參考價值予以保留時，由保管人員在記錄的右上角用醒目的顏色標明“過期”字樣。4.6.3記錄銷毀或過期后，保管人員應立即在分類目錄備注中注明“已銷毀”或“過期”字樣。4.7外來記錄的操縱外來記錄（供方的有關記錄，計量檢定報告，型式認可試驗及周期試驗報告等）可依照情況由相關部門按有關規(guī)定或參照有關規(guī)定保存。 5、引用文件文件操縱程序6、記錄記錄總目錄記錄存檔卡片文件借閱、復制申請單過期記錄銷毀記錄監(jiān)視和測量操縱程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年

29、月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農業(yè)進展有限公司1. 目的為滿足所進原物料、備品備件及出場產品符合所需要求，防止不合格品非預期使用, 以及各項環(huán)境活動符合法律、法規(guī)要求、環(huán)境治理體系有效運行，并依此評價公司的環(huán)境績效。2. 適用范圍適用于進場的各式原物料、備品備件檢驗和產品的檢驗和試驗, 以及重要環(huán)境因素、目標指標完成情況等的檢測和測量。3. 參考文件3.1 ISO 9001：2000 ISO 14001: 20043.2 質量/環(huán)境手冊 3.3 原材料檢驗標準 3.4 不合格品操縱程序 3.5 產品檢驗標準 3.6 糾正預防措施操縱程序4 權責生產部負責對生產過程進行監(jiān)視和測量；品

30、管部負責對產品特性進行監(jiān)視和測量。人力資源部組織對治理體系過程進行監(jiān)視和測量。5 工作程序5.1進貨驗證5.1.1 原料（油品）和輔料進貨檢驗（1） 原料（油品）到貨前由貿易部發(fā)出原料到貨通知單給地磅和儲運部。（2） 輔料到貨前由采購部填寫輔料到貨通知單送地磅和使用部門。（3） 由品管部按原輔料進貨檢驗操作規(guī)程、原輔料驗收標準及檢驗方法進行抽樣、檢驗，出具檢驗報告送交相關進貨部門，并按規(guī)定留樣，原輔料進貨部門出具入庫單通知使用部門卸貨。5.1.2 原料（進口大豆）進貨檢驗（1） 大豆到港后，貿易部將船上所取樣品送品管部檢驗，品管部依照大豆的質量估算豆粕蛋白及相對應的脫皮率，并將結果發(fā)給生產部內

31、勤，生產部內勤依照大豆質量做出產、銷、存平衡表。（2） 在卸船過程中，儲運部如發(fā)覺明顯的不合格（如發(fā)霉），應立即通知相關部門及領導。（3） 大豆進廠后，儲運部應通知品管部取樣化驗，平均每10車取樣化驗一次。5.1.3 緊急放行（1） 如因生產急需，來不及檢驗，在可追溯的前提下，由使用部門經理填寫緊急/例外放行申請單， 經總經理或授權人批準后，可放行使用；（2） “緊急放行”物資，庫管人員按規(guī)定數量留取同批樣品送檢后，其余在領料單上注明“緊急放行”并保留記錄，車間在其后的生產記錄中也應注明“緊急放行”；（3） 在放行的同時，化驗員應接著完成該批產品的檢驗；（4） 若發(fā)覺緊急放行物資檢驗結果為不合

32、格時，應該對所用產品進行追溯，并按不合格品操縱程序執(zhí)行。5.2 生產過程的監(jiān)視和測量5.2.1 生產過程監(jiān)視和測量采取首檢和抽檢并舉，產品的首檢由化驗員完成，合格后方可正常生產；抽檢也由化驗員完成；5.2.2 因生產急需,對待檢物資轉入下一道工序例外放行時,必須做好明確標識和記錄，由使用部門填寫緊急/例外放行申請單,使用部門經理簽字,經總經理或授權人審批后，方可放行,例外放行必須可實現追溯。5.2.3 產品檢驗（1） 檢驗人員按產品質量操縱規(guī)程、裝卸物資取樣、留樣規(guī)程和檢驗方法對產品取樣、制樣、留樣和檢驗；（2） 除非顧客提出書面申請同意放行產品，否則在所有規(guī)定活動圓滿完成之前，不得放行產品。

33、因顧客申請而放行的特例，應考慮：a 這類放行產品必須符合國家法律法規(guī)的要求。b 這類特例并不意味著不能夠滿足顧客的要求。5.3 結果報告5.3.1 經檢驗合格的可入庫或轉入下一道工序，并將檢驗報告交付相關部門，有關記錄按記錄操縱程序執(zhí)行。5.3.2 經檢驗的不合格品按不合格品操縱程序執(zhí)行。5.4 環(huán)境監(jiān)測5.4.1檢測對象具有向大氣進行廢氣排放的環(huán)境因素；具有向水體進行廢水排放的環(huán)境因素；具有向周圍社區(qū)進行廢棄物排放的環(huán)境因素；消防安全的檢查；化學品的使用、儲存和治理情況；公司內部所確定的其他環(huán)境因素；環(huán)境目標、指標的完成情況；環(huán)境法律法規(guī)的遵行情況；關鍵崗位運行操盡情況；工作環(huán)境的檢查環(huán)保部

34、門的例行監(jiān)測；環(huán)境績效的測量等。5.4.2監(jiān)測治理5.4.2.1人力資源部負責外部托付地點政府（環(huán)保局）對企業(yè)必要的監(jiān)測項目和監(jiān)測活動。其出具的監(jiān)測評價報告，由人力資源部檔案室存檔。5.4.2.2人力資源部定期進行環(huán)境檢查填寫EMS日常巡查表。5.4.2.3人力資源部每半年匯總各部門環(huán)境目標、指標完成情況，對公司環(huán)境目標、指標及治理方案實施情況進行總體評價，報治理者代表。5.4.2.4各部門每天進行環(huán)保安全，消防隱患的檢查和排查，并對檢查結果進行記錄，進行日常監(jiān)測，確保各項環(huán)境因素的有效操縱。5.4.2.5對監(jiān)視和測量不符合的情況，視其嚴峻程度，制定相應的糾正、預防措施。必要時，通知治理者代表

35、或總經理，具體執(zhí)行糾正及預防措施操縱程序。5.4.3信息傳遞人力資源部負責保管檢測報告；人力資源部負責將檢測結果匯總報最高治理層和相關部門。5.4.4評審人力資源部在每年預備環(huán)境治理評審資料時，依照收集的相關法律法規(guī)和其他要求，對環(huán)境體系運行的各項檢測和測量情況進行匯總、評估和評審，以便及時發(fā)覺體系運行中存在的問題，以及公司環(huán)境行為與法律、法規(guī)的遵循情況進行評價，做出評價結論，提交治理評審。6 相關文件6.6 不合格品操縱程序6.7 記錄操縱程序7 記錄7.1 檢驗報告 7.2輔料到貨通知單7.3原料到貨通知單7.4緊急/例外放行申請單7.5接卸日打算表7.6入庫單7.7EMS日常巡查表糾正與

36、預防操縱程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農業(yè)進展有限公司1 目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現質量治理體系的持續(xù)改進。2 適用范圍適用于審核發(fā)覺以外的改進、糾正、預防措施需求的識不、制定、實施、驗證等操縱。3 職責生產部負責確定產品質量方面糾正、預防措施的責任部門，與貿易部共同協助責任部門分析緣故；貿易部負責跟蹤驗證。品管部負責確定體系方面糾正、預防措施的責任部門、協助分析緣故、跟蹤驗證。責任部門負責制定糾正和預防措施、糾正和預防措施的實施。4.操縱程序4.1持續(xù)改進的策劃4.1.1公司要

37、達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質量/環(huán)境治理體系的有效性和效率，在實現質量方針、環(huán)境方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質量/環(huán)境治理體系各過程的改進。4.1.2日常的改進活動對日常改進活動的策劃和治理參照4.2、4.3條款執(zhí)行。4.1.3較重大的改進項目涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，在策劃和治理時應考慮：（1）改進項目的目標和總體要求；（2）分析現有過程的狀況確定改進方案；（3）實施改進并評價改進的結果。4.1.4 品管部依照質量方針、環(huán)境方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析結果、糾正和預防措施的實施、治理評審的結果，積極查找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面，組織各部

38、門進行策劃，制定改進打算報治理者代表審核，總經理批準后，予以實施。改進打算的內容參照產品實現策劃操縱程序執(zhí)行。4.2糾正措施4.2.1關于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格緣故，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的阻礙程度相適應。4.2.2識不不合格對質量/環(huán)境整合治理體系各過程輸出的信息進行識不：（1）過程、產品質量出現重大問題，不合格品連續(xù)出現、數量較大或超過公司規(guī)定值時；（2）治理評審發(fā)覺不合格時；（3）顧客對產品質量投訴時；（4）供方產品或服務出現嚴峻不合格；（5）其他不符合質量方針、目標，或質量/環(huán)境治理體系文件要求的情況。（6）環(huán)境運行操縱不到位。4.2.3緣故分析、

39、措施制定、實施與驗證可采納統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定要緊緣故，相關部門依照不合格的性質和發(fā)生頻率應評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，必要時，上報最高治理者采取適當的措施并配備相應的資源。4.2.3.1對情況（1），由生產部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉品管部確定責任部門，共同協助分析緣故，由責任部門填寫“緣故分析”欄，制定糾正措施并實施，生產部負責跟蹤驗證實施效果。對情況（4），由檢驗或驗證人員填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，由采購部通知供方，要求供方進行緣故分析，并將糾正措施反饋給檢驗或驗證人員，對其下一批供貨進行跟蹤驗證，執(zhí)行采購操縱程序對供方操縱的規(guī)定。假如

40、是服務供方的質量問題，則由服務同意部門填寫糾正和預防措施處理單，通知供方采取糾正措施，并跟蹤驗證事實上施效果。4.2.3.2對情況（2）、（5），由品管部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，確定責任部門，協助分析緣故，由責任部門填寫“緣故分析”欄，制定糾正措施并實施，品管部跟蹤驗證實施效果。4.2.3.3對情況（3），由品管部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉生產部確定責任部門，共同協助分析緣故，由責任部門分析緣故、制定糾正措施并實施，貿易部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給品管部，由貿易部及時轉告顧客并取得顧客中意。4.2.4每項糾正措施完成后，驗證責任部門進行跟蹤驗證，該部

41、門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格接著發(fā)生，并在糾正和預防措施處理單上簽名確認。不能有效防止不合格發(fā)生時應重新制定、實施糾正措施。4.3預防措施4.3.1組織應識不潛在的不合格，確定預防措施需求，依照需求采取預防措施，以消除潛在的不合格緣故，防止不合格發(fā)生，所采取的措施應與潛在問題的阻礙程度相適應。4.3.2識不潛在不合格生產部負責按數據分析操縱程序規(guī)定分析供方供貨質量問題統(tǒng)計情況、產品質量問題統(tǒng)計情況等，以便及時了解過程、產品、質量趨勢，發(fā)覺潛在的不合格；貿易部負責對市場調查、顧客中意程度調查等按數據分析操縱程序規(guī)定進行分析，以便及時了解顧客的要求和期望，發(fā)覺潛在的

42、不合格；品管部負責對以往的內審報告、治理評審報告等按數據分析操縱程序規(guī)定進行分析。以便及時了解體系運行的有效性，并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。4.3.3發(fā)覺有潛在的不合格事實時，依照潛在問題阻礙程度確定輕重緩急，由品管部確定預防措施需求，依照需求召集相關部門討論緣故，定出預防措施和責任部門，品管部填寫糾正和預防措施處理單的潛在不合格事實欄、預防措施欄，由責任部門實施，品管部跟蹤驗證實施效果，并對實施的有效性進行評審。4.4改進、糾正和預防措施實施操縱及記錄4.4.1在改進、糾正和預防措施的實施過程中，驗證責任部門對措施的實施情況進行監(jiān)督檢查，并評審措施的有

43、效性。對效果不明顯的措施，須通知措施制定部門重新制定措施、進行實施，并對措施的有效性進行驗證，對執(zhí)行中出現的問題應及時向治理者代表報告。 4.4.2品管部應組織各部門通報本部門所采取和實施改進、糾正、預防措施的情況，每半年一次或不定期進行分析、評價和總結，并編寫預防措施實施情況綜合分析報告，提交治理評審。4.4.3由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件操縱程序執(zhí)行。4.4.4重要改進、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次治理評審的輸入之一。4.5在改進、糾正和預防措施制定、實施與驗證過程中產生的記錄按記錄操縱程序規(guī)定執(zhí)行。5 引用文件產品實現策劃操縱程序不合格品操縱程序文件操縱

44、程序記錄操縱程序數據分析操縱程序內部審核操縱程序采購操縱程序6 記錄糾正和預防措施處理單內部審核操縱程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農業(yè)進展有限公司1 目的驗證體系運行是否符合質量/環(huán)境治理體系策劃安排、標準要求及公司確定的質量/環(huán)境治理體系的要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2 適用范圍適用于公司質量/環(huán)境治理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。3 職責3.1治理者代表全面負責質量/環(huán)境治理體系的內部審核工作：審批年度內審打算和審核實施打算；任命審核組長及審核組成員；審批內部審核報告

45、。3.2 品管部負責編寫年度審核打算，并按照打算組織、協調內審活動的展開。3.3審核組長負責編制、實施本次審核實施打算，提交質量/環(huán)境治理體系內部審核報告，跟蹤驗證糾正和預防措施的實施。 4 操縱程序公司應依據審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果對審核方案進行策劃，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。4.1質量/環(huán)境治理體系內部審核范圍與頻次4.1.1內部審核應覆蓋質量/環(huán)境體系全部過程，所有與質量體系相關的部門均為內部審核對象。4.1.2一般情況下每年進行二次系統(tǒng)的、全面的內部審核。當發(fā)生以下情況時，依照需要由治理者代表確定是否追加審核。發(fā)生嚴峻產品質量問題或用戶有重大投訴時；（2

46、）發(fā)生了重大環(huán)境事故或環(huán)境相關方的嚴峻投訴、抱怨；（3）公司組織機構、方針和目標、指標等發(fā)生較大改變時；（4）質量體系、環(huán)境治理體系初建或有重大改變或立即進行第二方、第三方審核時。4.2每年年初由品管部負責編制年度審核打算，并報治理者代表審批后執(zhí)行。年度審核打算的內容包括：審核目的、范圍、依據和方法；受審核部門和審核時刻。4.3質量/環(huán)境治理體系內部審核程序4.3.1確定任務由治理者代表確定內部審核的任務，包括審核的目的，范圍和依據。4.3.2成立審核組由治理者代表指定具有內審員資格的人為審核組長和審核員，組成審核組，審核組長須進行審核策劃，作好審核員的分工。審核員的選擇和審核的實施應確保審核

47、過程的客觀性、公正性，審核員不應審核自己的工作且與被審核部門無直接責任關系。4.3.3編制審核實施打算（1）審核組長依照年度審核打算編制審核實施打算，經治理者代表批準后，通知被審核部門。（2）受審核部門接到審核通知后，應做好以下審核預備工作。a.將審核的目的、范圍和時刻通告有關人員。b.確定本部門的發(fā)言人和陪同人員。4.3.4編制檢查表審核員依照審核任務編制檢查表，并由審核組長進行檢查。4.3.5召開首次審核會議現場審核前，由審核組長召開包括公司領導、審核組全體成員及各部門負責人組成的首次會議，與會者簽到，并由審核組填寫會議記錄。審核組長主持會議。會議要緊內容：由組長介紹內審的目的、范圍、依據

48、、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。4.3.6現場審核（1）審核組依照檢查表對受審核部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現場審核，將體系運行效果及不合格項詳細記錄在檢查表中。（2）審核組長需每日召開審核組會議，全面了解當日審核情況。4.3.7現場審核結束后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果，依據標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求（必要時依據與顧客簽訂的合同要求），確定不合格項。4.3.8召開末次會議在審核結束時，由審核組長召開包括公司領導、審核組全體成員及各部門負責人組成的末次會議，與會者簽到，并由審核組填寫會議記錄。審核組長主持會議。會議要緊內容：審核組長重申內審的目的，宣讀不合格報告，

49、提出完成糾正措施的要求及時刻。當審核組與受審核部門對不合格報告有爭議時，應提請治理者代表仲裁。4.3.9編寫審核報告現場審核結束后，由審核組長編寫內部審核報告，交治理者代表審批。審核報告內容如下：（1）審核目的、范圍、依據、時刻及過程簡述；審核打算執(zhí)行情況；（2）不合格項的分布情況分析、不合格數量及嚴峻程度；（3）存在的要緊問題分析，前次審核糾正措施的落實情況及效果評價；（4）公司質量/環(huán)境治理體系的有效性、符合性結論及今后應改進的地點。審核組將內部審核報告發(fā)放到各相關部門。內審的結果要提交治理評審。4.3.10整改及跟蹤檢查（1）受審部門依照不合格報告中列出的不合格項，制定糾正措施，并在規(guī)定

50、的時刻內完成。（2）受審核部門的治理者應確保及時采取措施，消除所發(fā)覺的不合格及其緣故，審核組對受審核部門實施的糾正、糾正措施進行跟蹤驗證，跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。4.4審核驗證結束后，審核組負責整理與審核有關的記錄，轉交品管部按記錄操縱程序規(guī)定保存。5 引用文件記錄操縱程序6 記錄 年度審核打算不合格報告審核實施打算檢查表內部審核報告不合格項分布表簽到表能力、培訓和意識操縱程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農業(yè)進展有限公司1、目的：為在適當的教育、培訓、技能、經驗的基礎上

51、，提高本公司全體職員的素養(yǎng)，滿足阻礙質量/環(huán)境工作崗位的上崗要求，并對從事阻礙質量/環(huán)境工作的人員進行教育、培訓、考核、評價，以確保質量/環(huán)境治理體系有效運行和服務質量/環(huán)境符合規(guī)定要求，特制訂本程序。2、適用范圍：本程序適用于所有從事與質量/環(huán)境有關工作人員的配置、教育培訓。3、引用文件文件操縱程序記錄操縱程序4、治理內容和要求：4.1人力資源部在總經理的領導下，制定任職資格要求，確定從事阻礙質量/環(huán)境工作崗位人員所必要的工作能力要求。4.2質量/環(huán)境意識教育人力資源部應督促各職能、各層次采取各種方式加強職員質量/環(huán)境意識教育，提高職員的質量/環(huán)境意識和加強顧客意識，使全體職員都能意識到：（

52、1）符合質量/環(huán)境方針與程序和符合質量/環(huán)境治理體系要求的重要性，從而滿足質量/環(huán)境工作要求；（2）他們工作中的重要環(huán)境因素和實際或潛在的環(huán)境阻礙，以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境/質量效益；（3）他們在實際與質量/環(huán)境治理體系要求符合性方面的作用與職責；（4）偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。4.3教育培訓4.3.1教育培訓打算人力資源部依照公司進展需要、人力資源現狀及各部門培訓需求編制年度培訓打算報治理者代表批準；內容包括：教育培訓的內容、時刻、地點、授課教師、教材和課時等。4.3.2培訓打算實施a人力資源部依照年度培訓打算，組織實施公司的“新職員培訓”、“基礎培訓”“質量/環(huán)境治理體系培訓”

53、等，相應的教育培訓；b各部門負責組織本部門相關的專業(yè)培訓和技能培訓；c各部門負責組織與本部門有關的外包工程使用人員的專業(yè)培訓和技能培訓；實施內容包括：聯系培訓機構、教師、安排教室；組織、召集學員參加相應的培訓；建立培訓檔案、填寫保存培訓記錄。4.3.3教育培訓過程中，人力資源部應做好檢查、記錄工作，確保參訓人員按打算完成培訓任務；對因個人緣故不能達到培訓要求的應提出處理意見。4.3.4培訓結束后，各培訓部門應將培訓的相關記錄報人力資源部，由人力資源部對培訓效果進行評價，并填寫培訓記錄表。4.4年度培訓打算可隨打算實施情況予以更改，更改時執(zhí)行文件操縱程序。4.5因各種緣故需增加培訓的，各單位應填

54、寫培訓申請報人力資源部審批，必要時經相關領導批準后組織實施。5、記錄年度培訓打算培訓記錄表職員檔案培訓申請生產過程操縱程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農業(yè)進展有限公司1 目的對生產和服務提供過程進行有效操縱，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于產品的形成操縱、產品實現過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識與可追溯性操縱。3 職責3.1生產部負責制定過程操縱所需的作業(yè)指導書，包括設備操作規(guī)程、工藝規(guī)程；負責安全文明生產、過程環(huán)境操縱；負責生產設備的維護保養(yǎng)；負責

55、生產打算的編制與實施；負責生產過程的監(jiān)控；負責生產設備的大（中）修打算的編制與實施。3.2品管部負責組織解決生產中存在的技術問題；負責產品檢驗、標識及可追溯性操縱檢查；3.3貿易部負責顧客需求的預測或確定。3.4儲運部負責產品的交付工作。3.5 人力資源部負責對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行操縱。4 操縱程序4.1獲得規(guī)定產品特性的信息和文件4.1.1依照產品實現過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產服務信息，分不執(zhí)行相應的工藝規(guī)定和操作規(guī)程。4.1.2關鍵工序操作工應獲得產品作業(yè)指導書，其他情況必要時也應獲得產品作業(yè)指導書。4.1.3生產打算生產部依照獲得的產品訂單，合同評審要

56、求、本公司生產情況下達生產作業(yè)打算，內容包括各工序必須完成的產品、數量、質量、時限打算。4.2過程確認4.2.1產品實現過程的確認各工序作業(yè)人員對產品實現相應過程進行確認，確保獲得了相應的產品信息、必要的作業(yè)指導書、工藝文件等。品管部進行監(jiān)督考核，不定期的組織生產調度會。4.2.2關鍵和專門過程4.2.2.1關鍵過程包括：（1）對產品的質量、性能、技術指標及成本等有直接阻礙的工序；（2）產品重要質量特性形成的工序；（3）工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或經常發(fā)生問題的工序。4.2.2.2專門過程包括：（1）產品質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；（2）產品質量需進行破壞性試驗或

57、采納復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；（3）該工序產品僅在產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。4.2.2.3品管部應對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括：（1）確定為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；（2）過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求和有效實施；（3）確認所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）能滿足產品實現的要求，確認操作人員具有相應的資格、能力；（4）編制工藝文件、作業(yè)指導書等，并發(fā)放到使用場所，以保證產品質量；（5）建立和保持過程確認的有關記錄；（6）過程的再確認：按規(guī)定的時刻間隔或當生產條件

58、發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對阻礙過程的變化及時做出反應，依照需要對相應的生產工藝和作業(yè)指導書進行更改，按文件操縱程序有關規(guī)定執(zhí)行。4.3生產實施4.3.1使用合適的生產服務設備，在適宜的工作環(huán)境中進行作業(yè)。4.3.2各工序作業(yè)者依照生產打算領料、生產。4.3.3使用合適的生產服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)。4.4對生產服務提供實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置；生產中要認真做好自檢、互檢、專檢，并作好相應記錄。對產品的放行應執(zhí)行監(jiān)視和測量操縱程序的有關規(guī)定。4.5標識和可追溯性操縱4.5.1依照需要，品管部規(guī)定所有標識的方

59、法，要緊有定置區(qū)域、標牌、標記、相應記錄等；并負責對產品標識的正確性進行檢查，當產品出現重大質量問題時，組織對其進行追溯。4.5.2各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。4.5.3產品標識及可追溯性在有追溯性要求時，對產品予以標識以便追溯，應操縱并記錄產品的唯一性標識；假如不標識可不能引起產品混淆或無追溯要求時，也能夠不對產品進行標識。產品標識采納物料標識卡。標識要做到完整清晰，確保各類產品的標識在其追溯期內不丟失、不損壞。4.5.4產品狀態(tài)標識為：（1）檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產現場以不

60、同顏色的標牌進行標識。（2）各類標牌、卡片、原始記錄內容完整，字跡清晰；用區(qū)域標識時，劃定的存放區(qū)域應整齊有序，并配有明顯標識牌。4.6產品防護4.6.1關于產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有時期，應防止產品損壞和錯用。4.6.2應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝、貯存和愛護（包括隔離）等。4.6.3產品搬運的操縱產品所在現場的負責人依照產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮： （1）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；（2）應按照包裝外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意愛護好產品，防止丟失