ISO14001-2015環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表

1、ISO14001-2015 環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表審核日期：2020.05.19審核員：涉及條款審核內(nèi)容審核記錄符合性4.1 理解組織及其所處1.是否對可能會對組織造環(huán)境管理造成符合環(huán)境影響的外部環(huán)境進行識別？不符合4.2 理解利益相關(guān)方的2.是否對環(huán)境管理相關(guān)方以及他們的期符合需求和期望。望和需求進行了識別？不符合1.是否確定了環(huán)境管理體系的范圍？范4.3 確定環(huán)境管理體系圍是否包括了組織所有的單元、職能、的范圍物理邊界、組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)？符合不符合2.環(huán)境管理體系的范圍是否文件化？并4.3 確定環(huán)境管理體系可以為利益相關(guān)方獲?。浚ㄏ嚓P(guān)方包括的范圍內(nèi)部相關(guān)方和外部相關(guān)方）符合不符合1.

2、是否建立了環(huán)境方針和環(huán)境指標？方5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針制定是否考慮了組織環(huán)境和宗旨？符合不符合2.環(huán)境管理體系是否融入了組織重要的5.1？（包括供方、外包方、客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)過程）符合不符合環(huán)境方針是否作為文件化信息予以保5.2 環(huán)境方針持？且在組織內(nèi)得到有效溝通？符合不符合5.3 組織的崗位、職責(zé)1.相關(guān)崗位是否規(guī)定了環(huán)境相關(guān)的職責(zé)符合和權(quán)限和權(quán)限。不符合5.3 組織的崗位、職責(zé)2.環(huán)境績效是否有監(jiān)測？如何向最高管符合和權(quán)限理者報告？相關(guān)職責(zé)權(quán)限是否喲規(guī)定？不符合6.1.1的措施總則1.是否對環(huán)境相關(guān)的風(fēng)險和機遇進行識別和管控？是否對組織內(nèi)的環(huán)境因素進行識別？識符合不符合符合6.1.2 環(huán)境

3、因素別是否充分？不符合6.1.2 環(huán)境因素2.是否依據(jù)確定的準則對重要環(huán)境因素進行確定和管理？符合不符合6.1.3 合規(guī)性義務(wù)是否確定并可獲得與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)性義務(wù)？符合不符合1.重要環(huán)境因素、合規(guī)性義務(wù)以及是被6.1.4 策劃實施的環(huán)境風(fēng)險是否采取了相應(yīng)的管理措施？是否對這些措施的有效性進行了評符合不符合價？是否保留了相關(guān)形成文件信息？6.2 環(huán)境目標1.是否制定了環(huán)境目標？環(huán)境目標是否與方針一致且可測量？符合不符合6.2 環(huán)境目標2.是否確定了環(huán)境目標的評價方式？是否保留了相關(guān)現(xiàn)成文件信息？符合不符合1.重要環(huán)境因素相關(guān)人員是否經(jīng)過必要7.2 能力的環(huán)境管理方面培訓(xùn)？是否對其能力進行

4、了評價？是否保留相關(guān)形成文件信符合不符合息？7.3 意識重要環(huán)境因素相關(guān)崗位是否了解其潛在影響？是否掌握其管理措施和應(yīng)急預(yù)案？符合不符合7.4 溝通組織是否確定了環(huán)境管理體系相關(guān)的溝通？（包括溝通內(nèi)容、方式、時機等） 是否保留相關(guān)現(xiàn)成文件信息？符合不符合8.11.環(huán)境因素識別、風(fēng)險識別等是否考六到了生命周期各個階段？是否與外部供方或承包方溝通相關(guān)環(huán)境要求？符合不符合8.2 應(yīng)急準備和響應(yīng)是否針對潛在緊急情況制定了相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)措施？響應(yīng)措施是否有定期評審？是否保留相關(guān)形成文件信息？符合不符合9.1.1 績效評價1.是否確定了需要監(jiān)視和測量的關(guān)鍵環(huán)境績效？是否明確了監(jiān)測方法？符合不符合9.1.1

5、 績效評價2.是否對監(jiān)測的結(jié)果進行評價？是否保留相關(guān)形成文件信息(包括后續(xù)采取的措施)？符合不符合1.組織是否確定了對合規(guī)性義務(wù)進行合9.1.2 合規(guī)性評價規(guī)性評價的頻次？是否保留了合規(guī)性評價相關(guān)的文件化信息（可做為合規(guī)性評符合不符合價結(jié)果的證據(jù)和采取的后續(xù)措施等）？1.確定是否對下列內(nèi)容進行了評價？1.產(chǎn)品和服務(wù)的符合性9.1.3 分析與評價環(huán)境體系的績效和有效性策劃是否得到了有效實施針對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性符合不符合5.外部供方的績效6.環(huán)境管理體系改進的要求9.1.3 分析與評價2.這些評價的方式和數(shù)據(jù)信息來源是否合理？采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？符合不符合9.2：內(nèi)部審核1.組織是否制

6、定了內(nèi)部審核方案？方案內(nèi)容是否包括了頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告？符合不符合9.2：內(nèi)部審核2.組織內(nèi)審的策劃時間間隔？是否有按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核？符合不符合9.2：內(nèi)部審核3.內(nèi)部審核的審核范圍和審核準則是否有規(guī)定？符合不符合9.2：內(nèi)部審核4.是否采取了適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施？符合不符合9.2：內(nèi)部審核5.是否保留了可做為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)。符合不符合9.3：管理評審1.是否按策劃的時間對組織的質(zhì)量管理體系進行評審？符合不符合9.3：管理評審2.是否明確了管理評審的輸入？符合不符合9.3：管理評審3.是否明確了管理評審的輸出？符合不符合9.3：管理評審4.是否保留形成文件的信息？作為管理評審的證據(jù)？符合不符合10.1 改進總則1.是否確定的改進的時機？（顧客滿意度評審后、管理評審后等？）符合不符合10.1 改進總則2.是否有對改進的結(jié)果做了適當(dāng)?shù)脑u價？符合不符合10.2施1.當(dāng)出現(xiàn)不合格包括投訴的不合格時，組織如何做出應(yīng)對？應(yīng)對方式是否合理？符合不符合10.2 不合格和糾正措2.是否確定了評價準則來評價是否需要符合施采取措施消除不合格產(chǎn)生的原因？不符合10.