人力資源管理計(jì)劃流程范本文件

1、人力資源治理流程范本人力資源治理流程范本相關(guān)講明名稱人力資源治理流程范本相關(guān)講明編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)1、流程范本的作用治理流程是治理制度、治理方法和治理思想的圖象化，實(shí)現(xiàn)流程化治理，是實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、現(xiàn)代化和信息化治理的基礎(chǔ)和前提。在流程圖的指引下，所有治理行為都按流程所明確的標(biāo)準(zhǔn)線路實(shí)施，能夠使相關(guān)職能部門(mén)自動(dòng)、高效、精確地運(yùn)轉(zhuǎn)。流程圖更是實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化治理的重要工具，有了治理流程圖，不同人實(shí)施同一治理行為時(shí)，過(guò)程結(jié)果差不多上標(biāo)準(zhǔn)化的，治理效果自然也可不能發(fā)生較大的差異。此外，流程圖依舊一種溝通工具，即使是一位新職員，有了流程圖，也明白治理行為如何實(shí)施。2、人力資源治理流程范本要素本治理流程范

2、本包括如下要素：21流程名稱。通常是某一治理行為的簡(jiǎn)稱。22編碼。便于文件檢索、計(jì)算機(jī)治理等。23受控狀態(tài)。在實(shí)施工作中，一般需要加蓋公司統(tǒng)一的“受控專用章”。24執(zhí)行核心部門(mén)。本套流程范本執(zhí)行核心部門(mén)一般為人力資源部。25操縱部門(mén)。本套流程范本操縱部門(mén)為人力資源總監(jiān)。26行為實(shí)施環(huán)節(jié)。即在治理流程中涉及到的部門(mén)或個(gè)人。該范本是依照本書(shū)第一章“組織設(shè)計(jì)范本”中的職能部門(mén)來(lái)確定行為實(shí)施環(huán)節(jié)的。27治理行為。即流程范本的核心部分流程圖。在流程中，方框代表治理動(dòng)作，框中的文字代表動(dòng)作內(nèi)容，菱形框代表決策，橢圓形框代表又一個(gè)治理流程，箭頭代表動(dòng)作橋。為了便于使用，我們用粗線框表示動(dòng)作起點(diǎn)。28流程編制

3、人員、審核人員和批準(zhǔn)人員，編制日期、審核日期和批準(zhǔn)日期。3、人力資源治理流程范本使用方法人力資源治理流程不僅僅需要人力資源部熟悉和掌握，更需要涉及到的所有部門(mén)和個(gè)人掌握。人力資源部能夠按如下步驟使用范本：31將本范本復(fù)制出來(lái)；32以文件形式下發(fā)各相關(guān)部門(mén)；33必要時(shí)進(jìn)行流程培訓(xùn)，使所有實(shí)施環(huán)節(jié)都理解流程的思想內(nèi)涵，實(shí)現(xiàn)治理行為的暢通無(wú)阻。相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1、崗位設(shè)置治理流程流程名稱崗位設(shè)置治理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門(mén)人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理治理行為工作分析工作分析意見(jiàn)意見(jiàn)是否否是意見(jiàn)意見(jiàn)是否否

4、是依照公司進(jìn)展戰(zhàn)略進(jìn)行職能分解和機(jī)構(gòu)設(shè)置依照公司進(jìn)展戰(zhàn)略進(jìn)行職能分解和機(jī)構(gòu)設(shè)置依照人力資源規(guī)劃確定編制依照人力資源規(guī)劃確定編制否否審核審核是實(shí)施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計(jì)制作職務(wù)講明書(shū)職責(zé)劃分與崗位設(shè)置是實(shí)施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計(jì)制作職務(wù)講明書(shū)職責(zé)劃分與崗位設(shè)置審核否是審核否是否審批是否審批是相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2、人員編制治理流程流程名稱人員編制治理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)各用人部門(mén)人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理治理行為對(duì)本部門(mén)編制提出意見(jiàn)對(duì)本部門(mén)編制提出意見(jiàn)進(jìn)行各部門(mén)工作量分析進(jìn)行各部門(mén)工作量分析提出編制草案提出編制草案制

5、定具體的人員編制，并編制職位講明制定具體的人員編制，并編制職位講明執(zhí)行編制執(zhí)行編制否否審議審議是是否是審核否是審核否是簽批否是簽批相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期3、增加編制申請(qǐng)流程流程名稱增加編制申請(qǐng)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)各用人部門(mén)操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)各用人部門(mén)人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理治理行為提出增加編制的申請(qǐng)?zhí)岢鲈黾泳幹频纳暾?qǐng)?zhí)岢鲈鼍帊徫蝗藛T素養(yǎng)要求提出增編崗位人員素養(yǎng)要求是是審核審核否否外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策否否是是審議審議否否審批審批是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批

6、準(zhǔn)日期4、用人申請(qǐng)流程流程名稱用人申請(qǐng)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)用人部門(mén)操縱部門(mén)分管總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人分管總監(jiān)人力資源部治理行為維持現(xiàn)狀維持現(xiàn)狀因調(diào)動(dòng)、流失等緣故出現(xiàn)職位空缺因調(diào)動(dòng)、流失等緣故出現(xiàn)職位空缺報(bào)告部門(mén)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人不阻礙工作不阻礙工作推斷推斷面阻礙阻礙工作填寫(xiě)用人申請(qǐng)表填寫(xiě)用人申請(qǐng)表是是審核審核否否否否核實(shí)核實(shí)是是實(shí)施實(shí)施招聘流程相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期5、公司內(nèi)部招聘流程流程名稱公司內(nèi)部招聘流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門(mén)人力資源部公司職員職員原就任部門(mén)治理行為用工申請(qǐng)用工申請(qǐng)流程

7、用人部門(mén)面試，人力資源部提供相關(guān)支持用人部門(mén)面試，人力資源部提供相關(guān)支持面試公司外部招聘程序公司外部招聘程序決定外聘決定外聘推斷推斷決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘對(duì)內(nèi)公布招聘啟事對(duì)內(nèi)公布招聘啟事人員篩選人員篩選通知職員，并辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)通知職員，并辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)報(bào)名，填寫(xiě)應(yīng)聘登記表報(bào)名，填寫(xiě)應(yīng)聘登記表與職員溝通，必要時(shí)請(qǐng)人力資源部協(xié)調(diào)與職員溝通，必要時(shí)請(qǐng)人力資源部協(xié)調(diào)關(guān)鍵人員不能調(diào)離關(guān)鍵人員不能調(diào)離判定判定非非關(guān)鍵人員相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期6、公司外部招聘流程流程名稱公司外部招聘流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門(mén)人力資源部應(yīng)聘人員分

8、管總監(jiān)人力資源總監(jiān)治理行為用工申請(qǐng)用工申請(qǐng)流程用人部門(mén)面試，人力資源部提供相關(guān)支持用人部門(mén)面試，人力資源部提供相關(guān)支持面試人員篩選人員篩選公司內(nèi)部招聘程序公司內(nèi)部招聘程序決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘推斷推斷決定外聘決定外聘對(duì)外公布招聘啟事對(duì)外公布招聘啟事通知報(bào)到通知報(bào)到入職流程入職流程報(bào)名，填寫(xiě)應(yīng)聘登記表報(bào)名，填寫(xiě)應(yīng)聘登記表報(bào)到報(bào)到否否審核審核是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期7、新職員入職流程流程名稱新職員入職流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)人力資源部用人部門(mén)治理行為新職員建檔新職員建檔工作證辦理工作證辦理發(fā)放職員手冊(cè)發(fā)放職員手冊(cè)配合行政

9、部辦理后勤工作配合行政部辦理后勤工作人力資源部和用人部門(mén)配合進(jìn)行崗前培訓(xùn)制度培訓(xùn)人力資源部和用人部門(mén)配合進(jìn)行崗前培訓(xùn)制度培訓(xùn)簽訂試用合同簽訂試用合同存檔存檔試用職員轉(zhuǎn)正流程試用職員轉(zhuǎn)正流程工作關(guān)系介紹試用工作交接工作關(guān)系介紹試用工作交接相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期8、勞動(dòng)合同治理流程流程名稱勞動(dòng)合同治理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)相關(guān)職員部門(mén)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部治理行為新職員報(bào)到入職新職員報(bào)到入職試用期滿試用期滿合同期滿合同期滿是否續(xù)簽合同是否續(xù)簽合同否否考核考核合格合格是是簽訂試用簽訂試用合同不合格不合格辭退流程辭退

10、流程存檔辦理離職手續(xù)勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同存檔辦理離職手續(xù)勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期9、新職員試用期滿轉(zhuǎn)正流程流程名稱新職員試用期滿轉(zhuǎn)正流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門(mén)試用期滿新職員人力資源部分管總監(jiān)人力資源總監(jiān)是否是否合格治理行為是否是否留用轉(zhuǎn)正考核轉(zhuǎn)正考核評(píng)估否否職員辭退流程否否職員辭退流程填寫(xiě)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)是是是是否否是是審核審核存檔勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長(zhǎng)試用期存檔勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長(zhǎng)試用期是是審批審批否否相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)

11、人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期10、崗位輪換流程流程名稱崗位輪換流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)職員原工作部門(mén)負(fù)責(zé)人公司職員人力資源部接收部門(mén)負(fù)責(zé)人治理行為對(duì)輪換提出意見(jiàn)對(duì)輪換提出意見(jiàn)否是否同意否是否同意是是征求職員意見(jiàn)征求職員意見(jiàn)工作安排和交接工作安排和交接否否是否是否同意是是填寫(xiě)輪換表填寫(xiě)輪換表報(bào)到流程報(bào)到流程依照職員職業(yè)生源規(guī)劃，編制輪換打算依照職員職業(yè)生源規(guī)劃，編制輪換打算辦理手續(xù)辦理手續(xù)向原部門(mén)、接收部門(mén)下達(dá)通知向原部門(mén)、接收部門(mén)下達(dá)通知檔案檔案記錄對(duì)輪換提出意見(jiàn)對(duì)輪換提出意見(jiàn)否否是否是否同意是是做好工作安排，預(yù)備接收做好工作安排，預(yù)備接收接收接

12、收相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期11、職職員作調(diào)動(dòng)流程流程名稱職職員作調(diào)動(dòng)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資資部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)被調(diào)動(dòng)職員調(diào)出部門(mén)調(diào)入部門(mén)人力資源部總經(jīng)理治理行為調(diào)動(dòng)申請(qǐng)調(diào)動(dòng)申請(qǐng)工作工作交接否否審批審批是是職員關(guān)系移交職員關(guān)系移交否否審批審批是是職員接收工作安排職員接收工作安排否否審批審批超越權(quán)限超越權(quán)限是是下發(fā)調(diào)動(dòng)通知下發(fā)調(diào)動(dòng)通知檔案記錄工資關(guān)系調(diào)整檔案記錄工資關(guān)系調(diào)整否否審批審批是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期12、職務(wù)任命流程流程名稱職務(wù)任命流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)

13、行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門(mén)人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理董事會(huì)治理行為提出任命名單（部門(mén)負(fù)責(zé)人以下職位）提出任命名單（部門(mén)負(fù)責(zé)人以下職位）制定晉升制度及各級(jí)人員任職資格制定晉升制度及各級(jí)人員任職資格考察考察是是否是存檔備案下發(fā)任命通知否是存檔備案下發(fā)任命通知否否審議審議是是否否審議審議是否審議是否審議否否審批審批是是否否簽發(fā)簽發(fā)是是任命公司經(jīng)理任命公司經(jīng)理否是審議下發(fā)任命通知否是審議下發(fā)任命通知相關(guān)講明任命權(quán)限依照公司法而定。此處任命范圍，不包括股東會(huì)、董事會(huì)選舉人員。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期13、考勤治理流程流程名稱考勤治理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)

14、人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)各部門(mén)人力資源部（考勤主管）人力資源部（工資主管）人力資源部經(jīng)理治理行為各部門(mén)職員刷卡同意考勤各部門(mén)職員刷卡同意考勤專門(mén)情況不能刷卡由部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)確認(rèn)專門(mén)情況不能刷卡由部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)確認(rèn)制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備月末匯總編制考勤表月末匯總編制考勤表工資發(fā)放流程依照考勤及其他依據(jù)造工資表工資發(fā)放流程依照考勤及其他依據(jù)造工資表否否審核審核是是否否是審核是審核相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期14、職員加班申請(qǐng)流程流程名稱職員加班申請(qǐng)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)各職能部門(mén)操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)加班職員部門(mén)負(fù)

15、責(zé)人人力資源部財(cái)務(wù)部治理行為因工作需要加班因工作需要加班填寫(xiě)加班申請(qǐng)表填寫(xiě)加班申請(qǐng)表執(zhí)行加班執(zhí)行加班填寫(xiě)加班記錄填寫(xiě)加班記錄否否審批審批是是審核否是審核否是審核納入綜合考評(píng)是否審核納入綜合考評(píng)是否加班工資核算加班工資核算相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期15、職員請(qǐng)假治理流程流程名稱職員請(qǐng)假治理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)各用人部門(mén)操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)請(qǐng)假人員部門(mén)負(fù)責(zé)人分管總監(jiān)總經(jīng)理人力資源部治理行為填寫(xiě)請(qǐng)假條填寫(xiě)請(qǐng)假條不同意不同意審批審批同意同意審批審批超過(guò)5天超過(guò)5天5天內(nèi)5天內(nèi)不同意1月以上審批同意審批不同意1月以上審批同意審批審批1個(gè)月內(nèi)不同意審批1

16、個(gè)月內(nèi)不同意考勤治理流程同意考勤治理流程同意相關(guān)講明各級(jí)負(fù)責(zé)人審批權(quán)限（準(zhǔn)假時(shí)限）能夠依照企業(yè)具體情況而定，上述僅為參考。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期16、職員出差治理流程流程名稱職員出差治理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)各職能部門(mén)操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)出差人員部門(mén)負(fù)責(zé)人分管總監(jiān)總經(jīng)理人力資源部治理行為5天內(nèi)5天內(nèi)制訂出差打算制訂出差打算出差出差填寫(xiě)出差派遣單填寫(xiě)出差派遣單時(shí)刻時(shí)刻超過(guò)5天超過(guò)5天1個(gè)月內(nèi)1個(gè)月內(nèi)不同意不同意1月以上審批同意審批1月以上審批同意審批同意不同意審批同意不同意審批考勤備案考勤備案相關(guān)講明各級(jí)負(fù)責(zé)人審批權(quán)限（準(zhǔn)假時(shí)限）能夠依照企業(yè)具體情況

17、而定，上述僅為參考。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期17、績(jī)效治理工作流程流程名稱績(jī)效治理工作流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)相關(guān)部門(mén)分管總監(jiān)人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理治理行為考核指標(biāo)分解考核指標(biāo)分解工作執(zhí)行與績(jī)效溝通工作執(zhí)行與績(jī)效溝通績(jī)效考評(píng)月度工作檢查績(jī)效考評(píng)月度工作檢查否是審核否是審核制定績(jī)效治理制度制定績(jī)效治理制度制定考核指標(biāo)、方法制定考核指標(biāo)、方法工資發(fā)放流程否是審核工資發(fā)放流程否是審核否否是審核是審核否否審批審批是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期18、職員績(jī)效考核流程流程名稱職員績(jī)效考核流程編 碼受

18、控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門(mén)人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理治理行為依照通知精神，填寫(xiě)考核表，進(jìn)行部門(mén)內(nèi)考核依照通知精神，填寫(xiě)考核表，進(jìn)行部門(mén)內(nèi)考核制定考核制度（含原則、措施、指標(biāo)、方法）制定考核制度（含原則、措施、指標(biāo)、方法）下達(dá)考核通知下達(dá)考核通知否否審查審查核實(shí)是是匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報(bào)告匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報(bào)告執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)檔案記錄檔案記錄否否審議審議是是是審核是審核否否否否簽批簽批是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期19、薪酬方案審批流程流程名稱薪酬方案審批流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總

19、監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)相關(guān)部門(mén)人力資源部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理治理行為信息支持信息支持依照預(yù)算編制薪酬草案依照預(yù)算編制薪酬草案修正方案修正方案存檔執(zhí)行方案存檔執(zhí)行方案否否測(cè)算測(cè)算是是否否審批審批是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期20、工資發(fā)放流程流程名稱工資發(fā)放流程流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門(mén)人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部治理行為部門(mén)月份考評(píng)部門(mén)月份考評(píng)否否審核審核是是編制工資表編制工資表否否是審核是審核否是存檔復(fù)核否是存檔復(fù)核是審核是審核否否復(fù)核工資表復(fù)核工資表工資核算發(fā)放工資工資核算發(fā)放工資相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制

20、日期審核日期批準(zhǔn)日期21、職員獎(jiǎng)勵(lì)流程流程名稱職員獎(jiǎng)勵(lì)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)各職能部門(mén)操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門(mén)人力資源部分管總監(jiān)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部治理行為呈報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)名單和事由，提出獎(jiǎng)勵(lì)方案呈報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)名單和事由，提出獎(jiǎng)勵(lì)方案實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整檔案記錄檔案記錄同意同意審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整同意同意審核審核同意同意發(fā)放獎(jiǎng)金發(fā)放獎(jiǎng)金相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期22、職員申訴流程流程名稱職員申訴流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)各部門(mén)職員部門(mén)負(fù)責(zé)人分管總監(jiān)總經(jīng)

21、理人力資源部治理行為是否是否中意因處罰或其他方面認(rèn)為受到不公平待遇因處罰或其他方面認(rèn)為受到不公平待遇否否否收集證據(jù)再申訴否收集證據(jù)再申訴了解情況了解情況是是妥善解決審核是是妥善解決審核批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)否簽批否簽批是妥善解決是妥善解決批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)審核審核是否妥善解決是否妥善解決了解情況了解情況情況報(bào)告情況報(bào)告存檔善后及總結(jié)工作存檔善后及總結(jié)工作相關(guān)講明申訴能夠越級(jí)。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期23、培訓(xùn)治理總體流程流程名稱培訓(xùn)治理總體流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)各相關(guān)部門(mén)人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理治理行為提出培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)需求制定公司整體

22、培訓(xùn)目標(biāo)制定公司整體培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)需求調(diào)研培訓(xùn)需求調(diào)研制定整體培訓(xùn)打算制定整體培訓(xùn)打算存檔總結(jié)培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)教學(xué)研究設(shè)計(jì)存檔總結(jié)培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)教學(xué)研究設(shè)計(jì)否否審議審議是是否否評(píng)審評(píng)審是是是否確認(rèn)是否確認(rèn)否否批準(zhǔn)批準(zhǔn)是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期24、培訓(xùn)打算流程流程名稱培訓(xùn)打算流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門(mén)人力資源部（培訓(xùn)主管）人力資源部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理治理行為提出培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)需求共同確認(rèn)培訓(xùn)內(nèi)容共同確認(rèn)培訓(xùn)內(nèi)容需求分析需求分析制定整體培訓(xùn)打算制定整體培訓(xùn)打算培訓(xùn)實(shí)施流程培訓(xùn)方案設(shè)計(jì)培訓(xùn)實(shí)施流程培訓(xùn)方案

23、設(shè)計(jì)否否審核審核是是否是否是評(píng)審評(píng)審否是確認(rèn)否是確認(rèn)審批審批否否是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期25、培訓(xùn)方案制定流程流程名稱培訓(xùn)方案制定流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門(mén)人力資源部（培訓(xùn)主管）人力資源部經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理治理行為否是提出意見(jiàn)否是提出意見(jiàn)培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)需求調(diào)查制定整體培訓(xùn)打算制定整體培訓(xùn)打算培訓(xùn)實(shí)施流程確定方案并征求意見(jiàn)制定培訓(xùn)方案培訓(xùn)實(shí)施流程確定方案并征求意見(jiàn)制定培訓(xùn)方案是審核是審核否否否是評(píng)審否是評(píng)審是是審核審核是審核是審核審批審批否否是是是否簽批是否簽批相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審

24、核日期批準(zhǔn)日期26、培訓(xùn)教材預(yù)備流程流程名稱培訓(xùn)教材預(yù)備流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)行政部人力資源部培訓(xùn)師（或外聘培訓(xùn)師）人力資源部培訓(xùn)主管治理行為教材印制或購(gòu)買教材印制或購(gòu)買培訓(xùn)需求分析研究培訓(xùn)需求分析研究教材編寫(xiě)或甄選目錄教材編寫(xiě)或甄選目錄否是培訓(xùn)實(shí)施流程審核否是培訓(xùn)實(shí)施流程審核是是審核審核否否相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期27、培訓(xùn)用具預(yù)備流程流程名稱培訓(xùn)用具預(yù)備流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)行政部人力資源部培訓(xùn)師（或外聘培訓(xùn)師）人力資源部培訓(xùn)主管治理行為教具購(gòu)買教具購(gòu)買培訓(xùn)方

25、法分析研究培訓(xùn)方法分析研究培訓(xùn)教具甄選培訓(xùn)教具甄選否是培訓(xùn)實(shí)施流程審核否是培訓(xùn)實(shí)施流程審核是是審核審核否否相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期28、培訓(xùn)實(shí)施流程流程名稱培訓(xùn)實(shí)施流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)各受訓(xùn)部門(mén)人力資源部培訓(xùn)師（或外聘培訓(xùn)師）人力資源部培訓(xùn)主管治理行為做好培訓(xùn)預(yù)備和工作安排做好培訓(xùn)預(yù)備和工作安排通知職員做好受訓(xùn)預(yù)備通知職員做好受訓(xùn)預(yù)備做好教學(xué)預(yù)備做好教學(xué)預(yù)備培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)時(shí)刻、地點(diǎn)落實(shí)培訓(xùn)時(shí)刻、地點(diǎn)落實(shí)下發(fā)培訓(xùn)打算通知下發(fā)培訓(xùn)打算通知培訓(xùn)效果評(píng)估流程培訓(xùn)效果評(píng)估流程相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期

26、審核日期批準(zhǔn)日期29、培訓(xùn)效果評(píng)估流程流程名稱培訓(xùn)效果評(píng)估流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)受訓(xùn)部門(mén)人力資源部培訓(xùn)主管人力資源部經(jīng)理人力資源總監(jiān)提出提出意見(jiàn)治理行為提供提供支持否否是是對(duì)受訓(xùn)者表現(xiàn)、業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)查分析對(duì)受訓(xùn)者表現(xiàn)、業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)查分析形成初步評(píng)估報(bào)告形成初步評(píng)估報(bào)告存擋反饋給培訓(xùn)師并提出意見(jiàn)效果評(píng)估存擋反饋給培訓(xùn)師并提出意見(jiàn)效果評(píng)估是否審核是否審核否是審核否是審核相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期30、崗前培訓(xùn)流程流程名稱崗前培訓(xùn)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)受訓(xùn)部門(mén)受訓(xùn)職員人力資源部培訓(xùn)主

27、管人力資源部經(jīng)理治理行為提出新職員崗前培訓(xùn)需求提出新職員崗前培訓(xùn)需求否否提出提出意見(jiàn)是是上崗培訓(xùn)考試上崗培訓(xùn)考試否否審核審核是是擬定崗前培訓(xùn)方案擬定崗前培訓(xùn)方案修正方案再培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)教材教具師資場(chǎng)所落實(shí)確定培訓(xùn)方案修正方案再培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)教材教具師資場(chǎng)所落實(shí)確定培訓(xùn)方案否否審核審核是是否否審查審查是是否是審核否是審核相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期31、單個(gè)部門(mén)專項(xiàng)培訓(xùn)流程流程名稱單個(gè)部門(mén)專項(xiàng)培訓(xùn)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)相關(guān)部門(mén)人力資源部培訓(xùn)主管人力資源部經(jīng)理治理行為提出專項(xiàng)培訓(xùn)需求提出專項(xiàng)培訓(xùn)需求否

28、否提出提出意見(jiàn)否是是是否達(dá)到目的安排工作，做好受訓(xùn)預(yù)備否是是是否達(dá)到目的安排工作，做好受訓(xùn)預(yù)備培訓(xùn)對(duì)象調(diào)研、培訓(xùn)目標(biāo)確定培訓(xùn)對(duì)象調(diào)研、培訓(xùn)目標(biāo)確定培訓(xùn)方案、培訓(xùn)打算制定培訓(xùn)方案、培訓(xùn)打算制定存檔再培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施專項(xiàng)培訓(xùn)培訓(xùn)教材、教具、場(chǎng)所、時(shí)刻等落實(shí)存檔再培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施專項(xiàng)培訓(xùn)培訓(xùn)教材、教具、場(chǎng)所、時(shí)刻等落實(shí)否否審核是審核是相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期32、外派培訓(xùn)治理流程流程名稱外派培訓(xùn)治理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資源部操縱部門(mén)人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)相關(guān)部門(mén)人力資源部培訓(xùn)主管人力資源部經(jīng)理人力資源總監(jiān)總經(jīng)理治理行為部門(mén)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)實(shí)施外派培訓(xùn)實(shí)施外派培訓(xùn)聯(lián)系培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)效果評(píng)估流程選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、相關(guān)事項(xiàng)洽談索取培訓(xùn)方案培訓(xùn)效果評(píng)估流程選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、相關(guān)事項(xiàng)洽談索取培訓(xùn)方案否否是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是審批否審批否是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日