物流部管理制度操作流程綱要

1、操作流程（軟件系統(tǒng)管理）一、采買流程采買流程系統(tǒng)依據(jù)安全庫(kù)存自動(dòng)生成采買訂單遇促銷等特別原由采買人員手工創(chuàng)立采買訂單采買負(fù)責(zé)人審批，訂單奏效采買人員打印訂單，傳真至供給商如系統(tǒng)功能同意，可由電腦直接傳至供給商，并電話確認(rèn)供給商署名確認(rèn)，回傳采買人員按期查察未達(dá)成訂單狀況，督促供給商在訂單有效期內(nèi)達(dá)成送貨流程說(shuō)明：1采買訂單應(yīng)包含以下信息：供給商編號(hào)/名稱、訂單有效期、商品編號(hào)/名稱、規(guī)格、數(shù)目、單價(jià)、交貨日期。2采買訂單在系統(tǒng)中有3種狀態(tài)：未達(dá)成；達(dá)成；撤消為防備缺貨狀況發(fā)生，采買人員須按期查察未達(dá)成訂單的狀況，督促供給商在交貨日期前送貨。供給商的供貨能否實(shí)時(shí)，應(yīng)作為對(duì)其查核的一項(xiàng)重要指標(biāo)。達(dá)

2、成狀態(tài)：說(shuō)明供給商在有效期內(nèi)送貨，DC達(dá)成入庫(kù)。撤消狀態(tài)：說(shuō)明供給商未在有效期內(nèi)送貨，訂單無(wú)效。二、收貨流程訂單上沒(méi)有的商品拒收物流部管理制度收貨流程商品抵達(dá)，系統(tǒng)操作員調(diào)出相價(jià)錢(qián)不符或送貨數(shù)應(yīng)采買訂單，與供給商送貨單量大于采買數(shù)目查對(duì)商品品名、價(jià)錢(qián)通知采買，確認(rèn)價(jià)錢(qián)/數(shù)目采買以書(shū)面形式確認(rèn)實(shí)質(zhì)收貨數(shù)目/價(jià)錢(qián)收貨員認(rèn)真盤(pán)點(diǎn)商品，在預(yù)檢單上填寫(xiě)實(shí)質(zhì)收貨數(shù)目及生產(chǎn)日期。對(duì)于超出保質(zhì)期1/5的商品拒絕收貨粉聯(lián)供給商系統(tǒng)操作員錄入實(shí)質(zhì)收貨數(shù)目及批號(hào)（生產(chǎn)日期），打印收貨單一式3聯(lián)，供給商署名確認(rèn)后，在粉聯(lián)蓋收貨章每周收貨單籃聯(lián)及供給商送貨單底聯(lián)白聯(lián)財(cái)務(wù)收貨員在外包裝箱上貼好貨物信息標(biāo)簽，填好有關(guān)信息，

3、將商品放入指定倉(cāng)位系統(tǒng)操作員將收貨單白聯(lián)、預(yù)檢單及供給商送貨單底聯(lián)存檔流程說(shuō)明：1收貨單的單號(hào)一定連續(xù)，且按次序整理歸檔。物流部負(fù)責(zé)人每個(gè)月檢查文件歸檔情況；2操作員應(yīng)保存供給商的送貨單兩聯(lián)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)，一聯(lián)存檔；3操作員做入庫(kù)操作時(shí)要注意查對(duì)價(jià)錢(qián)，如供給商送貨單價(jià)錢(qián)與系統(tǒng)采買訂單價(jià)錢(qián)不符，應(yīng)實(shí)時(shí)聯(lián)系采買人員；4貨物信息標(biāo)簽包含：商品編號(hào)/名稱、規(guī)格、開(kāi)端數(shù)目、生產(chǎn)日期，請(qǐng)見(jiàn)附件2；5當(dāng)訂單是撤消狀態(tài)時(shí)，沒(méi)法達(dá)成入庫(kù)操作，須通知采買補(bǔ)訂單，或拒收貨物；6對(duì)于系統(tǒng)入庫(kù)數(shù)目錯(cuò)誤需改正的狀況：系統(tǒng)操作員每天需查對(duì)當(dāng)天收貨票據(jù)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤實(shí)時(shí)改正，并讓采買通知供給商。每周與財(cái)務(wù)交接完票據(jù)后，收貨數(shù)目將

4、沒(méi)法改正。入庫(kù)數(shù)目少于實(shí)收數(shù)目，通知采買補(bǔ)訂單；入庫(kù)數(shù)目大于實(shí)收數(shù)目，系統(tǒng)內(nèi)做退回供給商辦理。1物流部管理制度三、發(fā)貨流程發(fā)貨流程經(jīng)銷商經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)或電話訂貨業(yè)務(wù)部錄入銷售訂單。部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，訂單奏效數(shù)據(jù)傳輸至DC系統(tǒng)操作員調(diào)出銷售訂單并打印，交予發(fā)貨人員發(fā)貨人員依據(jù)訂單上的批號(hào)挑選商品，并放至待發(fā)貨區(qū)。備貨完成后簽字確認(rèn)，交予操作員操作員按實(shí)質(zhì)發(fā)貨數(shù)目打印銷售單，一式三聯(lián)白、藍(lán)聯(lián)備貨人員打好包裝，并保證外包裝箱的安全性對(duì)于預(yù)支貨款業(yè)務(wù)，需再經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)審批，訂單奏效每周將粉聯(lián)財(cái)務(wù)北京市內(nèi)送貨與司機(jī)共同盤(pán)點(diǎn)貨物品數(shù)，填制運(yùn)單，兩方署名，裝車、發(fā)運(yùn)白、藍(lán)聯(lián)交給司機(jī)經(jīng)銷商/門(mén)店收到貨時(shí)，第一檢查外包裝狀

5、況，并與送貨司機(jī)就地?cái)?shù)目不符共同盤(pán)點(diǎn)商品數(shù)目數(shù)目無(wú)誤填寫(xiě)差別統(tǒng)計(jì)表，與在銷售單、運(yùn)單送貨司機(jī)兩方署名上簽收，保存藍(lán)聯(lián)差別統(tǒng)計(jì)表、白聯(lián)、運(yùn)單操作員銷售單白聯(lián)與對(duì)應(yīng)的銷售訂單歸檔，運(yùn)單一致歸檔，并對(duì)2送貨差別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)物流部管理制度外處送貨與司機(jī)共同盤(pán)點(diǎn)貨物品數(shù)，填制運(yùn)白聯(lián)與對(duì)應(yīng)的銷售訂單，兩方署名，裝車、發(fā)運(yùn)，單一起歸檔藍(lán)聯(lián)放入包裝箱中經(jīng)銷商/門(mén)店收到貨時(shí)，認(rèn)真盤(pán)點(diǎn)貨物品數(shù)、檢查外包裝能否完滿依據(jù)收貨須知中的步驟辦理流程說(shuō)明：銷售單單號(hào)須連續(xù)、按次序歸檔；操作員要注意查對(duì)銷售單與銷售訂單實(shí)質(zhì)發(fā)貨的金額，訂單達(dá)成后將不可以改正；備貨人員打包裝時(shí)要保證包裝安全，正確抄錄收貨人的姓名、地址、電話及貨物品

6、數(shù)；備貨時(shí)要先揀取散箱中的商品；5運(yùn)輸專員要實(shí)時(shí)達(dá)成運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表及運(yùn)輸差別統(tǒng)計(jì)表；6收貨須知附件1運(yùn)輸差別統(tǒng)計(jì)表附件3運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表附件43物流部管理制度四、退貨流程退貨流程經(jīng)銷商退貨業(yè)務(wù)部受理經(jīng)銷商退貨申請(qǐng)，創(chuàng)建銷售退貨單部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，訂單奏效提貨物流部檢查外包裝送貨上門(mén)損壞/污染檢查外包裝損壞/污染物流企業(yè)出完滿具損壞證明通知業(yè)務(wù)部與經(jīng)有差別盤(pán)點(diǎn)貨物完滿銷商聯(lián)系無(wú)差別經(jīng)銷商不認(rèn)同客戶認(rèn)同簽收拒收，退回客戶物流部填寫(xiě)退貨查收單QC檢查產(chǎn)質(zhì)量量系統(tǒng)操作員打印銷售退每周藍(lán)聯(lián)貨單，交予庫(kù)管財(cái)務(wù)白、藍(lán)聯(lián)庫(kù)管將商品放入相應(yīng)倉(cāng)位，并署名白、藍(lán)聯(lián)操作員退貨查收單與銷售退貨單一并歸檔流程說(shuō)明：1銷售退貨單的單號(hào)

7、一定連續(xù)，并按次序歸檔；2對(duì)于沒(méi)法正常銷售的商品，在系統(tǒng)中要退入殘次品庫(kù)房，物理庫(kù)存庫(kù)管上也要分開(kāi)，留待退回供給商，再加工或報(bào)廢。4物流部管理制度退回供給商采買員聯(lián)系供給商辦理退貨事宜。在系統(tǒng)中創(chuàng)立采買退貨單供給商抵達(dá)庫(kù)房，操作員打印采買退貨單，交予庫(kù)管庫(kù)管拿出需退貨商品，與供應(yīng)商共同盤(pán)點(diǎn)，無(wú)誤，庫(kù)管署名，交予操作員藍(lán)聯(lián)操作員錄入實(shí)質(zhì)退貨數(shù)目，粉聯(lián)供給商達(dá)成采買退貨單并打印，財(cái)務(wù)一式三聯(lián)，供給商署名白聯(lián)采買退貨單按單號(hào)歸檔流程說(shuō)明：1采買退貨單單號(hào)須連續(xù)，并按次序歸檔；2操作員需認(rèn)真查對(duì)退貨數(shù)目后再做出庫(kù)，不然，達(dá)成操作后將不可以改正。5物流部管理制度五、移庫(kù)流程移庫(kù)流程北京分企業(yè)業(yè)務(wù)部依據(jù)促

8、銷等特別原由手工創(chuàng)立移庫(kù)單北京分企業(yè)系統(tǒng)依據(jù)安全庫(kù)存自動(dòng)生成移庫(kù)單業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批，移庫(kù)單奏效操作員打印移庫(kù)單，交予庫(kù)管庫(kù)管備貨，署名與移庫(kù)單白聯(lián)操作員達(dá)成系統(tǒng)操作，打印出粉聯(lián)財(cái)務(wù)一起存檔庫(kù)單，一式三聯(lián)藍(lán)聯(lián)裝車，發(fā)運(yùn)分企業(yè)人員接收貨物，按北京市內(nèi)經(jīng)銷商的收貨步驟履行分企業(yè)在系統(tǒng)中調(diào)出出庫(kù)單，完成收貨入庫(kù)。出庫(kù)單歸檔保存流程說(shuō)明：1全部出庫(kù)單須單號(hào)連續(xù)，次序歸檔，達(dá)成操作后將沒(méi)法改正；2北京分企業(yè)在收貨時(shí)，不論實(shí)質(zhì)數(shù)目能否有差別，系統(tǒng)中一律先按出庫(kù)單的數(shù)目做入庫(kù)。實(shí)質(zhì)數(shù)目差別在查明原由后做相應(yīng)的辦理。6物流部管理制度六、生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫(kù)生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫(kù)生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)訂單創(chuàng)立領(lǐng)料單生產(chǎn)部門(mén)負(fù)

9、責(zé)人審批，領(lǐng)料單奏效生產(chǎn)部打印領(lǐng)料單，到庫(kù)房領(lǐng)料庫(kù)管備料，與生產(chǎn)部職工共同盤(pán)點(diǎn)，兩方署名確認(rèn)操作員調(diào)出相應(yīng)領(lǐng)料單，按實(shí)質(zhì)數(shù)目與領(lǐng)料單打印領(lǐng)料發(fā)貨單一聯(lián)。一起歸檔生產(chǎn)達(dá)成，庫(kù)管與生產(chǎn)部繳庫(kù)人員依據(jù)生產(chǎn)訂單共同盤(pán)點(diǎn)成品的規(guī)格、數(shù)目，庫(kù)管署名操作員在系統(tǒng)中達(dá)成收貨操作，生產(chǎn)收貨單打印生產(chǎn)收貨單一聯(lián)，繳庫(kù)與生產(chǎn)訂單人員署名確認(rèn)一起歸檔流程說(shuō)明：1倉(cāng)儲(chǔ)收貨員可將實(shí)質(zhì)繳庫(kù)商品型號(hào)與生產(chǎn)訂單商品型號(hào)不符的商品或是高出生產(chǎn)訂單數(shù)量的商品退回生產(chǎn)部。7物流部管理制度七、內(nèi)部領(lǐng)用內(nèi)部領(lǐng)用申請(qǐng)人填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)表總監(jiān)或以上人員署名到物流部領(lǐng)取用品操作員打印領(lǐng)用單，與領(lǐng)用申請(qǐng)單一起歸檔流程說(shuō)明：1領(lǐng)用申請(qǐng)單附件5八、報(bào)損

10、報(bào)損物流部提交報(bào)損表，注明詳盡原由QC署名確認(rèn)總監(jiān)或以上人員署名同意物流部對(duì)商品進(jìn)行銷毀。操作員在系統(tǒng)中達(dá)成操作。8物流部管理制度九、盤(pán)點(diǎn)流程盤(pán)點(diǎn)流程盤(pán)點(diǎn)前理清商品，劃分出不應(yīng)計(jì)入盤(pán)點(diǎn)數(shù)目的商品操作員打印盤(pán)點(diǎn)單庫(kù)房人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并署名操作員錄入實(shí)質(zhì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)目，打印復(fù)盤(pán)點(diǎn)單庫(kù)房人員復(fù)盤(pán)，直至最后確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)目操作員打印盤(pán)點(diǎn)差別報(bào)告財(cái)務(wù)人員監(jiān)督執(zhí)行物流部負(fù)責(zé)人署名確認(rèn)財(cái)務(wù)部注意事項(xiàng)：1由物流部每個(gè)月出具DC、分企業(yè)及直營(yíng)店的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)行，財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行監(jiān)督；2DC每周進(jìn)行一次循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，調(diào)整庫(kù)存；每個(gè)月進(jìn)行一次物理盤(pán)點(diǎn)，與財(cái)務(wù)庫(kù)存查對(duì)。9物流部管理制度第三章操作流程（手工管理）一、收貨流程收貨流

11、程到貨后供給商出示采買訂單的傳真件收貨員比較采買訂單及供給商送貨單達(dá)成收貨，并署名確認(rèn)系統(tǒng)操作員達(dá)成入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表，要注意生產(chǎn)日期的填寫(xiě)在供給商送貨單上蓋收貨專用章，保存2聯(lián)，1聯(lián)存檔，1聯(lián)至財(cái)務(wù)流程說(shuō)明：系統(tǒng)操作員需將每天的收貨狀況匯總，達(dá)成庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表1入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表附件62庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表附件710物流部管理制度二、發(fā)貨流程發(fā)貨流程銷售部填寫(xiě)銷售訂單部門(mén)負(fù)責(zé)人署名預(yù)收貨款業(yè)務(wù)，須財(cái)務(wù)署名傳真至物流部，備貨人員依據(jù)銷售訂單備貨，參照軟件系統(tǒng)管理的流程操作系統(tǒng)操作員填寫(xiě)出出庫(kù)單兩聯(lián)財(cái)務(wù)庫(kù)單一式四聯(lián)出庫(kù)單調(diào)聯(lián)隨貨走，一聯(lián)存檔系統(tǒng)操作員達(dá)成出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表及庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表流程說(shuō)明：1銷售訂單附件8出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表附件9庫(kù)存統(tǒng)計(jì)

12、表附件711物流部管理制度第四章運(yùn)輸管理企業(yè)一定與全部的物流服務(wù)商簽署合同，每個(gè)月對(duì)其查核，查核標(biāo)準(zhǔn)以下：查核項(xiàng)目計(jì)算公式達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)滿分得分備注該企業(yè)價(jià)錢(qián)/全部物流價(jià)錢(qián)評(píng)估(25%)合同價(jià)錢(qián)價(jià)錢(qián)優(yōu)惠舉措返回貨款實(shí)時(shí)率準(zhǔn)時(shí)提貨率服務(wù)商均勻價(jià)錢(qián)1.110/5規(guī)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)返款次數(shù)/往常狀況5-7天當(dāng)月應(yīng)返款總次數(shù)7510返一次款當(dāng)月準(zhǔn)時(shí)提貨票數(shù)/當(dāng)10月全部發(fā)貨票數(shù)98.0運(yùn)輸時(shí)效評(píng)估準(zhǔn)時(shí)送到率35%）貨損貨差率在途查問(wèn)效率服務(wù)水平客戶投訴率評(píng)估（40）應(yīng)急事件辦理效率當(dāng)月準(zhǔn)時(shí)送到票數(shù)/當(dāng)月總發(fā)貨票數(shù)當(dāng)月貨損貨差金額/當(dāng)月總發(fā)貨金額/客戶投訴次數(shù)/當(dāng)月發(fā)貨總次數(shù)/98.0150.210/8112/8索賠

13、辦理狀況/12總計(jì)得分說(shuō)明：1達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一欄內(nèi)有分值的項(xiàng)目為硬性指標(biāo)，沒(méi)達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)的物流服務(wù)商將停止合作；2無(wú)硬性指標(biāo)的查核項(xiàng)目為物流部主觀打分項(xiàng)目；3A級(jí)90分可持續(xù)合作B級(jí)8089分可持續(xù)合作C級(jí)7079分暫停合作，限時(shí)整頓D級(jí)70分停止合作12物流部管理制度第五章部門(mén)內(nèi)部績(jī)效查核物流部經(jīng)理每個(gè)月對(duì)本部門(mén)職工的工作績(jī)效進(jìn)行查核，主要查核指標(biāo)包含物流工作的效率、正確率等，其余指標(biāo)請(qǐng)拜見(jiàn)人力資源部的查核內(nèi)容。查核標(biāo)準(zhǔn)以下：說(shuō)明：1滿分100分2優(yōu)異90分優(yōu)異8089分及格7079分不及格70分13物流部管理制度附件1：經(jīng)銷商收貨須知經(jīng)銷商收貨須知一收貨須知1收到貨時(shí)，須認(rèn)真盤(pán)點(diǎn)貨物品（箱）數(shù)，包

14、裝箱及封箱帶能否完滿，方可在運(yùn)單上簽收。2若包裝箱有損壞、內(nèi)部液體滲露、變形的狀況，應(yīng)與送貨人員共同依據(jù)銷售單盤(pán)點(diǎn)貨物明細(xì)。并讓其出具損壞證明，24小時(shí)內(nèi)傳真至總部。證明應(yīng)包含以下內(nèi)容：包裝箱破壞狀況；產(chǎn)品名稱、數(shù)目、丟掉/破壞情況。注意：證明人應(yīng)為當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)正式職工。二驗(yàn)貨須知1簽收后，實(shí)時(shí)對(duì)商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，若有差別，須在48小時(shí)內(nèi)向總部書(shū)面提出缺損商品的明細(xì)單，不然即視為完滿收到貨物。2經(jīng)總部審查認(rèn)同的缺損貨物，須趕快將破壞的貨物返回，總部收到后將補(bǔ)發(fā)新品。三附件2：貨物信息標(biāo)簽貨物信息標(biāo)簽14物流部管理制度編號(hào)批號(hào)名稱收貨日期開(kāi)端數(shù)目揀貨日期揀貨數(shù)目注：須貼在商品外包裝箱的同一方向、同一地點(diǎn)，以方便平時(shí)查察。15物流部管理制度附件3：運(yùn)輸差別統(tǒng)計(jì)表運(yùn)輸差別統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨到貨到貨商品編商品名稱規(guī)格差別備貨人員經(jīng)銷商承運(yùn)人原由說(shuō)明日期日期地址號(hào)數(shù)目名稱16物流部管理制度附件4：運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表訂單城市客戶銷售代收貨發(fā)貨運(yùn)費(fèi)發(fā)貨到貨承運(yùn)查問(wèn)備貨運(yùn)單省份名稱金額款金額件數(shù)長(zhǎng)途保險(xiǎn)包裝提貨送貨共計(jì)日期日期人運(yùn)單號(hào)人員備注日期電話回收17物流部管理制度附件5：領(lǐng)用申請(qǐng)單領(lǐng)用申請(qǐng)單部門(mén)日期申請(qǐng)人領(lǐng)用事由序號(hào)商品編號(hào)名稱規(guī)格數(shù)目備注123456789101112同意人:領(lǐng)用人:發(fā)貨人:18物流部管