2021蓬街鎮(zhèn)中學(xué)擴(kuò)建工程可行性研究報告【參考模板】

1、中學(xué)擴(kuò)建工程可行性研究報告目錄第一章總論.1第二章項目建設(shè)的必要性.7第三章生源市場分析.11第四章項目建設(shè)基礎(chǔ)條件.16第五章設(shè)計思路與建設(shè)方案.21第六章公用工程.25第七章環(huán)境保護(hù)和水土保持.30第八章節(jié)能節(jié)水.35第九章組織機(jī)構(gòu)和保障措施.37第十章項目實施進(jìn)度.39第十一章投資估算和資金籌措.41第十二章財務(wù)效益分析.44第十三章項目社會效益評價.47第十四章結(jié)論與建議.49附件附表附圖第一章總論1.1項目概況項目名稱：蓬街鎮(zhèn)中學(xué)擴(kuò)建工程項目建設(shè)單位：路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)中學(xué)項目負(fù)責(zé)人：金鑫項目法人代表：盧子斌項目實施地址：路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)新陽居，蓬街鎮(zhèn)中學(xué)現(xiàn)有校區(qū)內(nèi)編制單位：臺州市華信基建咨詢

2、事務(wù)所有限公司1.2項目建設(shè)主要內(nèi)容本項目擬在現(xiàn)有校園內(nèi)，建設(shè)師生廚房、餐廳、學(xué)生宿舍、風(fēng)雨操場等7300.7平方米，其中一樓學(xué)生大餐廳1852，學(xué)生宿舍2638，兩層高度的風(fēng)雨操場838；同時改建學(xué)校田徑場為300米塑膠跑道。1.3可行性研究報告編制依據(jù)和編制原則1.3.1項目編制的依據(jù)（1）國家公布的有關(guān)法律、法規(guī)，國家有關(guān)部門公布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)定額規(guī)范等；（2）九年制義務(wù)教育普通學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；（3）臺州市教育事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃；（4）臺州市教育強(qiáng)市建設(shè)規(guī)劃；（5）臺州市路橋區(qū)發(fā)展和改革局路發(fā)改投資【2007】61號文件；（6）臺州市建設(shè)規(guī)劃局建設(shè)項目選址通知書臺路規(guī)選【2

3、006】39號；（7）臺州市環(huán)境保護(hù)局路橋分局建設(shè)項目環(huán)境影響登記表的批復(fù)，臺路環(huán)窗【2007】088號；（8）蓬街鎮(zhèn)中學(xué)提供的食宿工程項目建議書及其他有關(guān)材料。1.3.2編制原則（1）合理設(shè)置項目，體現(xiàn)功能的完整性；（2）科學(xué)確定建設(shè)規(guī)模，節(jié)約用地，節(jié)約投資；（3）堅持現(xiàn)代性與實用性的有機(jī)結(jié)合，改擴(kuò)建工程與學(xué)校總體布局的延續(xù)性及統(tǒng)一性；（4）既保持沿街立面設(shè)計與周邊建筑景觀的協(xié)調(diào)性，又注意學(xué)校品牌，提升學(xué)校形象。1.4建設(shè)單位情況路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)中學(xué)是路橋區(qū)規(guī)模較大、質(zhì)量較好的農(nóng)村初級中學(xué)。學(xué)校現(xiàn)有在校生近1500多名，其中住宿學(xué)生1200多人，學(xué)生大多數(shù)來自蓬街鎮(zhèn)各村居及周邊各地?，F(xiàn)有專任教師

4、126人，其中高級教師7名，中級教師45名。大多數(shù)來自路橋、黃巖、椒江、溫嶺等地，離校較遠(yuǎn)，每天早出晚歸，十分辛苦。由于學(xué)校堅持狠抓教師隊伍建設(shè)和學(xué)生管理，幾年來，教師的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)都不斷提高，學(xué)校充滿了良好的教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，教師敬業(yè)、篤學(xué)；學(xué)生文明、樂學(xué)；家長理解、助學(xué)。學(xué)校先后被評為臺州市首批校本研訓(xùn)示范學(xué)校、浙江省家庭教育工作先進(jìn)集體和浙江省示范初中。近幾年來，學(xué)校組織全校教師狠抓新課程改革，提出了學(xué)校的“二次騰飛”目標(biāo)。通過專家報告、學(xué)習(xí)考察、掛職鍛煉、讀書沙龍、專題論壇、計算機(jī)培訓(xùn)、導(dǎo)師結(jié)對等校本培訓(xùn)，逐步建立并健全相對穩(wěn)定的學(xué)習(xí)型組織，給教師傳達(dá)最新的教育形勢、動態(tài)和學(xué)科信息，提

5、升教師素質(zhì)，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)發(fā)展。2005年9月1日，學(xué)校就出臺了蓬街鎮(zhèn)中學(xué)開展“提倡終身學(xué)習(xí)，建設(shè)書香校園”教師讀書活動方案，通過專家引領(lǐng)、同伴互助、自主學(xué)習(xí)的方式，教師們制訂了三年自我專業(yè)發(fā)展思路，組織教師在每周周期會議前進(jìn)行10分鐘的讀書交流，營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。同時，學(xué)校加大了教師的培訓(xùn)力度，出臺了蓬街鎮(zhèn)中學(xué)教師掛職鍛煉方案，選派一線教師和中層管理干部到富陽永興中學(xué)等名校掛職鍛煉，不斷更新教師的知識結(jié)構(gòu)，提高教師的綜合素質(zhì)和能力。為營造學(xué)生濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，學(xué)校還舉辦了當(dāng)代中學(xué)生的職責(zé)、中國將走向何方：以科學(xué)發(fā)展觀為例、命運掌握在自己手中等一系列專題講座，把教育科研作為教師成長的助推器，做到

6、科科有課題，人人有專題，三年來，學(xué)校獲得省級課題立項一個，市級課題結(jié)題10個，區(qū)級課題結(jié)題30個，使學(xué)校教師的教學(xué)、教育水平和理論水平不斷提升。為提高學(xué)生的全面素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)生的課外管理，蓬街鎮(zhèn)中學(xué)還專門開辦了家長學(xué)校，并成立了家長委員會。通過評比優(yōu)秀家長、請優(yōu)秀家長介紹經(jīng)驗、刊出好爸爸好媽媽欄目、編輯育子心得、問卷調(diào)查、利用校訊通發(fā)家教短信等活動，促進(jìn)家長與學(xué)校的交流，使學(xué)生管理更加完善，學(xué)生素質(zhì)全面提升，贏得了學(xué)生、老師和家長的一致好評。隨著學(xué)校信譽(yù)的不斷提升，要求到該校就讀的學(xué)生年年增多。據(jù)學(xué)校預(yù)測至2010年在校生將增加到2000多人，住宿學(xué)生將達(dá)到1400多人，而現(xiàn)在學(xué)校師生宿舍最多只

7、能容納1000人左右，無法滿足學(xué)校發(fā)展的需求。因此，急需學(xué)校食宿工程項目的建設(shè)，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，滿足當(dāng)?shù)亟逃l(fā)展的需要。1.5配套基本條件蓬街鎮(zhèn)中學(xué)位于路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)新陽居內(nèi)，蓬街鎮(zhèn)地處路橋區(qū)東部沿海，東臨東海臺州淺灘，南和金清鎮(zhèn)相鄰，西依橫街鎮(zhèn)，北靠椒江區(qū)下陳、三甲街道。全鎮(zhèn)下轄47個行政村和4個居委會。這里擁有優(yōu)越的地理位置，優(yōu)雅的自然環(huán)境，豐富的土地資源，交通、水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施均較為完善，水產(chǎn)水果、蔬菜、糧油等物產(chǎn)充裕，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚，十分有利于學(xué)校的發(fā)展。本項目在現(xiàn)有校區(qū)內(nèi)實施，學(xué)校位于該鎮(zhèn)4個居委會之一的新陽居。學(xué)校主入口朝南，面臨環(huán)鎮(zhèn)南路，次入口朝北，面朝高新東路，東邊緊貼

8、新蓬南路，周邊完善的交通、水、電、通訊等各項基礎(chǔ)設(shè)施能滿足本項目的需求。1.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)學(xué)校現(xiàn)有校區(qū)是1996年新建成遷入的新校園，布局合理，環(huán)境優(yōu)美，設(shè)施較好，經(jīng)校園的總體規(guī)劃和測算，本項目及本項目建成后學(xué)校的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表11。表1-1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號名稱數(shù)量備注一學(xué)?？傆玫孛娣e（m2）29451.4（約合44.18畝）二學(xué)?？偨ㄖ娣e（m2）18083.2其中新建食宿大樓（m2）7300.7改建300米塑膠跑道機(jī)動車停車場（車位）17非機(jī)動車停車場（m2）288三建筑占地面積（m2）5184.2四建筑密度（）17.6五容積率0.61六綠地率（）35.5七本項目總投資額（萬

9、元）1416其中：固定資產(chǎn)投資（萬元）14161.7投資估算和資金籌措1.7.1投資估算本項目新增固定資產(chǎn)估算為1416萬元，其中，建筑安裝工程費用1181萬元，設(shè)備費用60萬元，其他相關(guān)費用108萬元，預(yù)備費用67萬元。項目建設(shè)期為11個月。1.7.2資金籌措根據(jù)臺州市路橋區(qū)人民政府區(qū)長辦公會議紀(jì)要20062號精神，學(xué)校食宿項目工程所需1416萬元建設(shè)資金由區(qū)、鎮(zhèn)兩級共同分擔(dān)解決。1.8可行性研究主要結(jié)論和評價本項目為路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)中學(xué)擴(kuò)建項目，建設(shè)與學(xué)校發(fā)展規(guī)模相適應(yīng)的食宿大樓，包括師生食堂、學(xué)生宿舍、風(fēng)雨操場等7300.7平方米，同時改建學(xué)校田徑場為300米塑膠跑道。本項目的建設(shè)一是有利于

10、貫徹“科教興市”戰(zhàn)略，是發(fā)展當(dāng)?shù)亟逃聵I(yè)的必然要求；二是有利于進(jìn)一步提高教育質(zhì)量，開展素質(zhì)教育；三是有利于解決目前學(xué)校師生食宿困難問題，改善學(xué)生住宿和餐飲條件；四是有利于提升學(xué)校品位，推動學(xué)校向省標(biāo)準(zhǔn)化一類學(xué)校邁進(jìn)。本項目的建設(shè)是十分必要的。本項目在蓬街鎮(zhèn)中學(xué)現(xiàn)有校區(qū)內(nèi)實施，用地有保證。學(xué)校位于蓬街鎮(zhèn)新陽居，地理位置優(yōu)越，交通、供水、供電等配套條件較好，均能滿足本項目的需求。本項目建議書區(qū)發(fā)展和改革局己批復(fù)同意；項目的選址己經(jīng)臺州市建設(shè)規(guī)劃局同意；環(huán)境影響評價臺州市環(huán)境保護(hù)局路橋分局也己批復(fù)同意，建設(shè)條件基本成熟。本報告的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)研究表明，本項目符合蓬街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，有利于該鎮(zhèn)教育事

11、業(yè)的發(fā)展，有良好的社會效益，項目切實可行。第二章項目建設(shè)的必要性2.1項目提出的背景隨著經(jīng)濟(jì)和社會的快速發(fā)展，知識經(jīng)濟(jì)時代的逐步臨近，未來經(jīng)濟(jì)的競爭和城市競爭力的提升主要靠人才，而人才成長的關(guān)鍵在教育。未來一個時期，臺州將進(jìn)入一個嶄新的發(fā)展階段，工業(yè)化、城市化、市場化和國際化將快速推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和社會結(jié)構(gòu)將加速轉(zhuǎn)型。加快教育發(fā)展是把我市巨大人口壓力轉(zhuǎn)化為人力資源優(yōu)勢的根本途徑。進(jìn)一步推進(jìn)教育改革和發(fā)展，是全面實現(xiàn)現(xiàn)代化，建設(shè)小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會的迫切需要。為此，臺州市先后分別出臺了臺州市教育事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃和臺州市教育強(qiáng)市建設(shè)規(guī)劃，并明確指出：建設(shè)教育強(qiáng)市是市委、市政府實施科教

12、興市戰(zhàn)略的一項重點工程，對臺州市的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展具有基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和全局性的作用，對提高臺州的綜合競爭力具有深遠(yuǎn)的歷史意義。加之臺州是一個人口大市，要將人口大市轉(zhuǎn)化為人力資源強(qiáng)市，必須堅持教育優(yōu)先發(fā)展，加快構(gòu)建普及、均衡、優(yōu)質(zhì)的教育體系，增加人才資源的擁有量，為實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的現(xiàn)代化提供強(qiáng)大的人才支撐和智力支持。臺州市教育事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃明確提出：到2010年，臺州要高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量普及15年基礎(chǔ)教育，義務(wù)教育階段的入學(xué)率、鞏固率均達(dá)到100%，每一個初中畢業(yè)生都能進(jìn)入高中學(xué)習(xí)，每個縣（市、區(qū)）都達(dá)到省教育強(qiáng)縣標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)代化合格鄉(xiāng)鎮(zhèn)和合格學(xué)校分別達(dá)到40%和50%以上，全市全日制高校在校生達(dá)3萬

13、人以上，其中碩士研究生占本科生比例達(dá)到5%以上，高等教育毛入學(xué)率達(dá)到45%；建成發(fā)達(dá)的服務(wù)于臺州產(chǎn)業(yè)的職業(yè)教育體系，中職招生占高中招生比例穩(wěn)定在50%以上。同時，到2015年，義務(wù)教育發(fā)展實現(xiàn)基本均衡，基礎(chǔ)教育質(zhì)量躋身全省中上水平，有85%以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)到教育現(xiàn)代化合格標(biāo)準(zhǔn)，高等教育普及化水平進(jìn)一步提高，形成較完善的教育發(fā)展支撐體系。到2020年，全市形成完善的現(xiàn)代教育體系和教育發(fā)展支撐體系，實現(xiàn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，教育公平民主程度、教育質(zhì)量、教育貢獻(xiàn)率和國際化程度較高，使臺州教育總體發(fā)展水平位居全國前列、全省中上水平，主要發(fā)展指標(biāo)走在全省前列，實現(xiàn)教育強(qiáng)市的目標(biāo)。并要求各地區(qū)各有關(guān)部門以科學(xué)發(fā)展觀

14、為指導(dǎo)，按照建設(shè)和諧社會和提前基本實現(xiàn)現(xiàn)代化的總體要求和教育自身發(fā)展的客觀規(guī)律，轉(zhuǎn)變發(fā)展理念、創(chuàng)新發(fā)展模式、提高發(fā)展質(zhì)量，堅持優(yōu)先、和諧、優(yōu)質(zhì)發(fā)展原則，建立起與我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)、教育質(zhì)量和辦學(xué)效益上乘、各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代教育體系，滿足臺州現(xiàn)代化建設(shè)需要和人民群眾日益增長的教育需求。2006年頒發(fā)的新義務(wù)教育法對各級政府提出了新的要求，提出“發(fā)展教育的重任將主要由政府承擔(dān)”。路橋區(qū)政府和蓬街鎮(zhèn)政府積極貫徹黨的路線方針政策，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持“科教興市”和“人才強(qiáng)市”戰(zhàn)略，始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展地位，千方百計增加教育投入，改善辦學(xué)

15、條件，推進(jìn)教育均衡發(fā)展、實現(xiàn)教育公平，努力建設(shè)“教育強(qiáng)市”、加快實現(xiàn)教育現(xiàn)代化。本項目是他們根據(jù)蓬街鎮(zhèn)中學(xué)現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，以及臺州市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的“不斷改善學(xué)生的膳宿條件”的要求而提出來的。路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)中學(xué)目前現(xiàn)有在校生1500名，其中住宿學(xué)生1000多人，學(xué)生大多數(shù)來自蓬街鎮(zhèn)各村居及周邊各地。隨著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會的快速發(fā)展，生源不斷增加。據(jù)學(xué)校預(yù)測至2010年在校生將增加到2000多人，住宿學(xué)生將達(dá)到1400多人，而現(xiàn)在學(xué)校學(xué)生宿舍根本無法滿足學(xué)校發(fā)展的需要。學(xué)校現(xiàn)有專任教師126人，大多數(shù)來自路橋、黃巖、椒江、溫嶺等地，離校較遠(yuǎn)，由于學(xué)校沒有住房，所以他們每天早出晚歸，不僅影響教

16、學(xué)，而且造成不必要的路途辛苦。為此，蓬街鎮(zhèn)政府和學(xué)校提出建設(shè)本項目，以更好地適應(yīng)蓬勃發(fā)展的教育事業(yè)。2.2項目建設(shè)的必要性隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，人們對教育的需求也在不斷增長，改造蓬街鎮(zhèn)中學(xué)，建設(shè)食宿大樓和塑膠跑道是十分必要，而相當(dāng)緊迫。一是貫徹“科教興市”戰(zhàn)略，發(fā)展當(dāng)?shù)亟逃聵I(yè)的必然要求。根據(jù)臺州市教育事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃，“到2010年，15年，義務(wù)教育階段的入學(xué)率、鞏固率均達(dá)到100%，每一個初中畢業(yè)生都能進(jìn)入高中學(xué)習(xí)，每個縣（市、區(qū)）都達(dá)到省教育強(qiáng)縣標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)代化合格鄉(xiāng)鎮(zhèn)和合格學(xué)校分別達(dá)到40%和50%以上”。要實現(xiàn)這個目標(biāo)，蓬街鎮(zhèn)中學(xué)的規(guī)模必然要擴(kuò)大，辦學(xué)條件必然要進(jìn)一步完善。本項目

17、提出建設(shè)包括食堂、餐廳、風(fēng)雨操場、學(xué)生宿舍等在內(nèi)的食宿大樓和改造操場跑道是十分必要的。二是進(jìn)一步提高教育質(zhì)量的必然要求。學(xué)校教育是培養(yǎng)人全面發(fā)展的教育，使他們德、智、體全面發(fā)展，各方面的素質(zhì)不斷提高。為此，學(xué)校的教學(xué)設(shè)施要不斷改善，臺州市教育事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃明確提出：“現(xiàn)代教育設(shè)施與裝備達(dá)標(biāo)率達(dá)到90%以上。素質(zhì)教育全面推進(jìn)，教育教學(xué)質(zhì)量明顯提升，高中毛入學(xué)率達(dá)到95%以上，高中優(yōu)質(zhì)資源比重達(dá)到80%以上，”因此建設(shè)食堂、餐廳、風(fēng)雨操場、學(xué)生宿舍，改善學(xué)校食宿條件和運動條件十分必要。三是解決學(xué)校發(fā)展中現(xiàn)實困難的需要。目前，蓬街鎮(zhèn)中學(xué)現(xiàn)有在校生1500名，其中住宿學(xué)生1000多人，學(xué)生大多

18、數(shù)來自蓬街鎮(zhèn)各村居及周邊各地。學(xué)校學(xué)區(qū)包括二房、雙和、蓬西、聯(lián)東、鹽業(yè)等，來校讀書每天往返十幾公里地，所以學(xué)生上學(xué)路上安全問題令人擔(dān)憂，學(xué)生家長要求住宿的呼聲非常強(qiáng)烈。同時，隨著學(xué)校教育質(zhì)量的不斷提高，要求到該校就讀的學(xué)生年年增多。據(jù)學(xué)校預(yù)測到2010年在校生將增加到2000多人，住宿學(xué)生將達(dá)到1400多人，而現(xiàn)在學(xué)校宿舍根本無法滿足學(xué)校發(fā)展的需求。目前有些教師租用校外群眾住房，許多學(xué)生因?qū)W校食堂容納不下而到校門外攤販用餐，給師生安全帶來許多隱患，這些現(xiàn)實問題都迫切需要學(xué)校進(jìn)行食宿工程項目的建設(shè)，才能滿足廣大學(xué)生在校住宿和用膳的要求。四是有利于提升學(xué)校品位，推動學(xué)校向省標(biāo)準(zhǔn)化一類學(xué)校邁進(jìn)。各級

19、黨委和政府一直來都十分重視學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷要求學(xué)校提高質(zhì)量，改善設(shè)施，提高標(biāo)準(zhǔn)，爭創(chuàng)品牌。本次學(xué)校食宿工程建設(shè)和300米塑膠跑道改造，將為學(xué)校爭創(chuàng)省標(biāo)準(zhǔn)化一類學(xué)校創(chuàng)造了條件，有利于學(xué)校提高品位，實現(xiàn)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化升級的目標(biāo)。第三章生源市場分析3.1教育發(fā)展趨勢分析當(dāng)今世界，科學(xué)技術(shù)突飛猛進(jìn)，經(jīng)濟(jì)全球化步伐不斷加快，知識經(jīng)濟(jì)時代日益逼近，經(jīng)濟(jì)的競爭日益成為人才的競爭，而人才競爭的關(guān)鍵在教育，發(fā)達(dá)國家越來越重視教育和人才。我國也一樣，各級政府、許多企業(yè)和人民也都充分認(rèn)識到教育的重要性，不斷加大教育投入，重視青少年培養(yǎng)，提出建設(shè)學(xué)習(xí)型單位和企業(yè)。我國將面臨教育發(fā)展新時期，從幼教、小學(xué)一直到中學(xué)、大

20、學(xué)各階段的教育都將加強(qiáng)，職業(yè)技能培訓(xùn)、在職教育、終身教育都將不斷發(fā)展。我們臺州將隨著工業(yè)化、城市化、市場化和國際化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和社會結(jié)構(gòu)的加速轉(zhuǎn)型，加快教育發(fā)展將成為我市巨大人口壓力轉(zhuǎn)化為人力資源優(yōu)勢的根本途徑。進(jìn)一步推進(jìn)教育改革和發(fā)展，是全面實現(xiàn)現(xiàn)代化，建設(shè)小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會的迫切需要。教育事業(yè)將呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢。一是實現(xiàn)教育公平步伐將不斷加快。受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異和教育歷史原因的影響，我市城鄉(xiāng)之間、區(qū)域之間、學(xué)校之間教育發(fā)展仍存在較大的差異，矛盾比較突出。從地域看，在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)、農(nóng)村，教育供給能力不足，生均教育資源擁有量、師資配備水平、教育觀念等相對落后；從層次和

21、類別看，幼兒教育和職業(yè)教育仍然是薄弱環(huán)節(jié)；家庭貧困學(xué)生、民工子女、心理行為存有偏差和身體殘疾的學(xué)生需給予更多的關(guān)愛。今后教育資源將加快薄弱環(huán)節(jié)配置，實現(xiàn)教育公平步伐將逐步加快。二是全面提升人的素質(zhì)將成為教育的新目標(biāo)和新要求。要實現(xiàn)臺州經(jīng)濟(jì)的新跨越，勞動力素質(zhì)是影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因素，必須把創(chuàng)新人才的培養(yǎng)、高素質(zhì)技能型勞動者的培養(yǎng)作為臺州未來發(fā)展的新選擇。目前我市勞動準(zhǔn)入制度滯后，社會需求無法轉(zhuǎn)為教育原動力。從業(yè)人員上崗、在崗、轉(zhuǎn)崗等社會培訓(xùn)需求，以及精品、技能、優(yōu)質(zhì)、可供選擇的培養(yǎng)培訓(xùn)服務(wù)產(chǎn)品需求的不斷增長，呼喚教育向多元化、個性化方面發(fā)展，各類教育將做出積極響應(yīng)，提高人的素質(zhì)將成為教育發(fā)展新

22、的目標(biāo)和要求。三是教育體制的改革和創(chuàng)新將不斷加快。改革開放以來，我市的教育雖然有了很大發(fā)展，但教育用人制度改革相對滯后；15年基礎(chǔ)教育普及以后，提高管理水平和教育教學(xué)質(zhì)量成為矛盾的主要方面；以民營經(jīng)濟(jì)為主體的經(jīng)濟(jì)模式給學(xué)生思想道德教育和校園安全帶來新的課題。目前亟需加速體制改革和機(jī)制創(chuàng)新，為教育的持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)設(shè)良好制度環(huán)境。因此，教育體制的改革和創(chuàng)新將不斷加快。四是教育投入將不斷加大。2006年頒發(fā)的新義務(wù)教育法對各級政府提出了新的要求，發(fā)展教育的重任將主要由政府承擔(dān)。各縣（市、區(qū)）財政性教育投入逐步達(dá)到教育法規(guī)定的“三增長一提高”要求；資源配置中公用經(jīng)費將逐步增加；教育的籌資渠道逐步擴(kuò)寬。

23、“以縣為主”的教育管理體制將進(jìn)一步落實，公共財政體制下教育投入的穩(wěn)定增長機(jī)制將進(jìn)一步健全，教育均衡、協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)將逐步夯實。3.2路橋區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展及教育事業(yè)發(fā)展?fàn)顩r路橋區(qū)地處浙江東南沿海、臺州市南翼，交通便捷，通信先進(jìn)，市場繁榮，是一座具有千年商貿(mào)歷史的文化古鎮(zhèn)，是中國民營經(jīng)濟(jì)最活躍地區(qū)之一。改革開放20年來，路橋人民艱苦創(chuàng)業(yè)，開拓進(jìn)取，不斷摸索，找到一條適合路橋當(dāng)?shù)貙嵡榈陌l(fā)展經(jīng)濟(jì)之路，初步建立起有特色的社會主義市場經(jīng)濟(jì)新格局，使一個比較落后的純農(nóng)業(yè)地區(qū)較快地完成了工業(yè)化初期階段，目前已成為浙東南沿海地區(qū)商貿(mào)中心和臺州市商貿(mào)中心功能區(qū)。路橋區(qū)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，全區(qū)共有3.45萬家民營企業(yè)，并己

24、涌現(xiàn)了一批具有較強(qiáng)競爭力的中大型企業(yè)集團(tuán)。2006年全區(qū)實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值205億元，比上年同期增長16%，人均生產(chǎn)總值5.82萬元；財政總收入22.26億元，比上年同期增長22.5%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入2.5135萬元，均居浙江省前列，成為中國黃金海岸上的富庶之地。路橋區(qū)政府歷來重視教育事業(yè)的發(fā)展，2004年進(jìn)一步落實了“在國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下，由地方政府負(fù)責(zé)，分級管理，以縣為主”的管理體系，強(qiáng)化了區(qū)、鎮(zhèn)（街道）兩級政府對教育的責(zé)任和義務(wù)，保障了政府對教育的投入。據(jù)統(tǒng)計，全區(qū)2004年安排預(yù)算教育經(jīng)費18825萬元，財政性教育經(jīng)費支出占生產(chǎn)總值比為1.45%。全年用于校舍維護(hù)和改造方面的資金為57

25、30萬元，專項經(jīng)費支出630萬元。促進(jìn)均衡發(fā)展,構(gòu)筑和諧教育。全區(qū)小學(xué)在校生33181人，入學(xué)率、鞏固率均達(dá)100%；初中在校生20616人，入學(xué)率達(dá)99.9%。全區(qū)共有普通高中5所，職業(yè)高中3所，初中16所，小學(xué)49所，特殊學(xué)校1所，幼兒園80所。全區(qū)中小學(xué)占地面積126.55萬平方米，生均21.36平方米，建筑面積49.11平方米，生均8.29平方米，均基本達(dá)到省定標(biāo)準(zhǔn)。教育基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。2004年續(xù)建完成了總面積為3.9萬平方米的市、區(qū)兩級重點工程；調(diào)整了總建筑面積為9.5萬平方米的中小學(xué)校園規(guī)劃建筑設(shè)計方案；實施了總建筑面積為4.2萬平方米的校園改造擴(kuò)建工程；完成了全區(qū)近40萬平方

26、米的校舍年自然增長的破舊房改造及排危；編制了路橋區(qū)實施浙江省學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程五年規(guī)劃。教育設(shè)備配置日益增強(qiáng)，目前全區(qū)學(xué)生與計算機(jī)比例達(dá)到14：1，實施新課程年級有90%以上班級配上了現(xiàn)代化教育設(shè)備。3.3生源分析的主要考慮的因素隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制建設(shè)的推進(jìn)，非義務(wù)教育作為一項基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其生源市場競爭將日趨激烈。因此，今后我國的整個義務(wù)教育市場是開放性的，一所學(xué)校生源的好壞或多少，主要取決于學(xué)校本身的市場競爭力。本項目生源市場的分析，主要考慮三方面因素。一是學(xué)校所在區(qū)域的小學(xué)的畢業(yè)生數(shù)量；二是當(dāng)?shù)厣鐣l(fā)展規(guī)劃對中學(xué)階段教育發(fā)展所要求的指標(biāo)；三是區(qū)域內(nèi)中學(xué)階段教育的供應(yīng)能力和相關(guān)學(xué)校的競

27、爭力。3.4生源市場分析隨著經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的不斷發(fā)展，路橋區(qū)的教育事業(yè)也不斷發(fā)展。2004年全區(qū)平均受教育年限7.1年，小學(xué)入學(xué)率和鞏固率100。初中入學(xué)率99.92，初升高比例93.3，高出全省平均水平5.54個百分點，高考上線率83.8。殘疾兒童入學(xué)率98.9。外來人員子女小學(xué)、初中入學(xué)分別占在校生的22.2和9.9，高校招生數(shù)達(dá)1629人。路橋中學(xué)被評為省重點普通高中，路橋職教中心被評為國家級重點職技校，金清中學(xué)通過省二級重點綜合高中復(fù)查。社會資本不斷進(jìn)入教育領(lǐng)域，全區(qū)共有民辦中小學(xué)5所。浙江貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)校落戶路橋，吉利中專路四中教學(xué)點開班，全區(qū)普職比達(dá)1：1.03。本項目位于蓬街鎮(zhèn)，是路

28、橋區(qū)東部沿海重鎮(zhèn)，處于在臺州濱海工業(yè)新城的行政中心，東臨東海臺州淺灘，南和金清鎮(zhèn)相鄰，西依橫街鎮(zhèn)，北靠椒江區(qū)下陳、三甲街道?？偯娣e44.4平方公里，下轄47個行政村和4個居委會，去年全鎮(zhèn)總?cè)丝跒?.4萬多人，占全區(qū)15.7%，總戶數(shù)為1.86萬戶。近幾年來，教育事業(yè)也不斷發(fā)展，相繼被省、市兩級政府授予“省教育強(qiáng)鎮(zhèn)”和“臺州市教育明星鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的榮譽(yù)稱號。堪稱臺州市一流的蓬街私立中學(xué)，2003年被評為全國優(yōu)秀民辦學(xué)校，2004年被評為省三級普通高中。臺州濱海工業(yè)新城作為臺州市工業(yè)發(fā)展的重點區(qū)域，大批工業(yè)企業(yè)相繼涌入，僅臺州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會管理的區(qū)塊去年就有80多家企業(yè)入駐。隨著這些企業(yè)逐步建成和生產(chǎn)

29、，人口集聚也將不斷加快，本校的生源將不斷增加，目前在校生己有1500余人，預(yù)計到2010年將超過2000人，其中住宿生將超過1400人，本校生源充足。3.5項目的建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模3.5.1建設(shè)內(nèi)容：本項目擬在現(xiàn)有校園內(nèi)，建設(shè)師生餐廳、廚房、學(xué)生宿舍、風(fēng)雨操場等7300.7平方米，其中一樓學(xué)生大餐廳1852，兩層高度的風(fēng)雨操場838；46層學(xué)生宿舍2638，同時改建學(xué)校田徑場為300米塑膠跑道。3.5.2建設(shè)規(guī)模：根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，學(xué)?？傮w規(guī)模是：在校生2100人，其中住宿生1500人；教師150人。本次新擴(kuò)建項目，根據(jù)測算，擬投資1416萬元，建設(shè)廚房及餐廳，可容納1500多師生就餐需要；新建1

30、200余平米的風(fēng)雨操場，能解決學(xué)生的室內(nèi)體育課及相關(guān)的體育活動；新建2638學(xué)生宿舍，能解決528位學(xué)生的住宿需要。第四章項目建設(shè)基礎(chǔ)條件4.1項目選址蓬街鎮(zhèn)中學(xué)位于路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)內(nèi)，蓬街鎮(zhèn)東臨東海臺州淺灘，南和金清鎮(zhèn)相鄰，西依橫街鎮(zhèn)，北靠椒江區(qū)下陳、三甲街道。全鎮(zhèn)下轄47個行政村和4個居委會，是臺州濱海工業(yè)新城發(fā)展的行政中心。這里地理位置優(yōu)越，自然環(huán)境優(yōu)美，土地資源豐富，交通、水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施完善，校園布局合理，環(huán)境優(yōu)美，是理想的學(xué)校選址。當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、工業(yè)、商貿(mào)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚。民風(fēng)淳樸，群眾求知欲望強(qiáng)烈，有一定的文化底蘊(yùn)，學(xué)生文明、樂學(xué)；家長理解、助學(xué)，十分有

31、利于教育事業(yè)的發(fā)展。本項目在現(xiàn)有校區(qū)內(nèi)實施，學(xué)校位于該鎮(zhèn)4個居委會之一的新陽居。學(xué)校主入口朝南，面臨環(huán)鎮(zhèn)南路，次入口朝北，面朝高新東路，東邊緊貼新蓬南路，周邊完善的交通、水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施能滿足本項目的需要，學(xué)校周邊自然環(huán)境優(yōu)越，周邊規(guī)劃區(qū)塊的功能有利于學(xué)校教學(xué)工作的開展。四周沒有高噪音源，因此項目選址是合適的。4.2自然條件4.2.1氣象特征臺州市路橋區(qū)屬亞熱帶邊緣的季風(fēng)氣候特征，溫暖濕潤，雨量充沛，四季分明，光照與濕度適宜。本區(qū)受海洋性季風(fēng)氣候影響，雨水充足，年平均降水量從東南沿海向西部遞減，年際降水量變化較大，降水季節(jié)分配不均。氣候溫和，光、熱、水三者配合良好。災(zāi)害性天氣主要有臺風(fēng)、

32、暴雨、洪澇、寒潮、冰雹等?；練庀笠厝缦拢耗昶骄鶜鉁?7.5最熱月（7月）平均氣溫27.6最冷月（1月）平均氣溫6.1年平均氣壓1015.7hpa年平均濕度82%月平均最高濕度89%月平均最低濕度76%年平均日照時數(shù)1903.2小時全年平均降雨量1537mm降水天數(shù)166.6天年平均蒸發(fā)量1334mm年平均風(fēng)速2.6m/s全年主導(dǎo)風(fēng)向西北風(fēng)，夏季西南風(fēng)基本風(fēng)壓值700Pa最大積雪深度240mm標(biāo)準(zhǔn)雪壓值400Pa本區(qū)年平均氣溫17.5，無霜期253天。每年十二月至次年三月，時有冰霜雪出現(xiàn)。五、六月份為梅雨季節(jié)，雨水偏多，七、八、九月份屬盛夏，多晴少雨，高溫干旱，常遇臺風(fēng)在附近地區(qū)和該市登陸，

33、帶來為期二到三天的風(fēng)雨天氣，有時會形成洪澇災(zāi)害。4.2.2地形地貌路橋區(qū)屬浙江沿海丘陵島嶼平原，西北邊界為低山、丘陵、中東部為廣闊的河網(wǎng)平原，地形以平原為主，屬溫黃平原的中心部位，地勢西高低傾向大海。境內(nèi)地貌以平原、河網(wǎng)為主要特征，兼有低山、丘陵、灘涂、島嶼等地貌，其淺海灘涂寬廣。地基承載力一般為5070KN/平方米。本項目所在的蓬街鎮(zhèn)位于路橋區(qū)東部沿海，處在臺州濱海工業(yè)新城的行政中心，東臨東海臺州淺灘，南和金清鎮(zhèn)相鄰，西依橫街鎮(zhèn)，北靠椒江區(qū)下陳、三甲街道。總面積44.4平方公里，其中耕地4.06萬畝，海岸線長7公里。境內(nèi)沒有山體，河道縱橫交錯，屬沿海水網(wǎng)平原。4.2.3河流水系本區(qū)河流屬金清

34、水系。金清水系是臺州市區(qū)和溫嶺主要的排灌、航運河道，流域面積1172平方公里，水源來自黃巖長潭水庫及溫黃交界的太湖山。4.2.4抗震設(shè)防根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（GB18306-2001）和建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB50011-2001），本地區(qū)地震設(shè)防烈度小于六度，不必進(jìn)行抗震設(shè)防。4.3外部條件4.3.1交通路橋交通便捷。104國道、75省道、甬臺溫高速穿境而過?？缡?、市長途客運每日100多班次。距杭州、溫州、上海分別為2.5個小時、1.5個小時、4個小時車程；距國家級風(fēng)景名勝區(qū)雁蕩山40分鐘車程。路橋距海門港14公里，散裝、集裝箱班輪通達(dá)國內(nèi)外各大港口。境內(nèi)的路橋機(jī)場已開通十余條至全國各主要

35、城市的航線。蓬街鎮(zhèn)位于路橋區(qū)東部沿海，六車道一級公路的臺州東方大道、連接甬臺溫高速公路的路院路延線以及沿海大通道等直通本鎮(zhèn)，隨著臺州高速公路復(fù)線、疏港大道等高等級公路的建設(shè)，蓬街鎮(zhèn)對外交通優(yōu)勢將進(jìn)一步凸現(xiàn)。本項目所在學(xué)校位于該鎮(zhèn)4個居委會之一的新陽居。學(xué)校主入口朝南，面臨環(huán)鎮(zhèn)南路，次入口朝北，面朝高新東路，東邊緊貼新蓬南路，西邊緊挨一條河，周邊交通完善暢通。本次新建食宿大樓位于校區(qū)的西南面，為環(huán)鎮(zhèn)南路的臨街地塊。環(huán)鎮(zhèn)南路可作為擴(kuò)建期間的施工人員、材料及工程機(jī)械的進(jìn)出口道路。一部分材料也可水運，直接進(jìn)入校區(qū)。水陸交通都十分優(yōu)越。4.3.2供電蓬街鎮(zhèn)有單獨變電站和供電所，能滿足當(dāng)?shù)厝嗣裆钚枰徒?jīng)

36、濟(jì)發(fā)展需要，學(xué)?？芍苯右胄^(qū)變電房。根據(jù)規(guī)范規(guī)定，本項目的校園道路照明、少量計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和消防設(shè)施用電均屬二類用電負(fù)荷，其余為三類用電負(fù)荷。4.3.3給排水蓬街鎮(zhèn)內(nèi)自來水管網(wǎng)完善，學(xué)校生活用水水源由市政給水管網(wǎng)供給。本項目建成后預(yù)計學(xué)校年用水量約為5萬噸。本次擴(kuò)建給水系統(tǒng)直接從校外市政給水干管接入，能滿足生活和消防用水的需要。4.3.4電訊蓬街鎮(zhèn)電訊設(shè)施齊全，固定電話、移動通訊、國際互聯(lián)網(wǎng)齊備，并實現(xiàn)了通訊手段自動化、傳輸數(shù)字化，能滿足學(xué)校信息通訊發(fā)展需要，并為學(xué)校開展電化教育提供了方便。4.4食物供應(yīng)蓬街鎮(zhèn)具有得天獨厚的自然資源，工商業(yè)發(fā)達(dá)，農(nóng)副、漁業(yè)產(chǎn)品品種繁多，物產(chǎn)豐富、原料供應(yīng)充足。農(nóng)

37、業(yè)生產(chǎn)己形成以大棚蔬菜、水產(chǎn)養(yǎng)殖、瓜果為主導(dǎo)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)格局，是路橋區(qū)的“米袋子和菜籃子基地”?！芭蠲叟啤毖笙愎?、“綠森牌”紅茄、“綠馳牌”蔬菜、“浙藤牌”藤稔葡萄、“臺騰牌”葡萄、“蓬潮牌”水產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品暢銷上海、杭州、寧波等地，其中“蓬蜜牌”洋香瓜和“浙藤牌”藤稔葡萄被國家農(nóng)業(yè)部評為綠色農(nóng)產(chǎn)品，以及大陳漁場的大、小黃魚、帶魚、鯧魚、鰳魚等數(shù)十種經(jīng)濟(jì)魚類和對蝦、梭子蟹等海產(chǎn)品，完全能滿足廣大師生的消費需求。第五章設(shè)計思路與建設(shè)方案5.1總體布局5.1.1布局依據(jù)和原則（1）按照現(xiàn)行有關(guān)的建筑設(shè)計規(guī)范、國家標(biāo)準(zhǔn)等；（2）蓬街鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃以及發(fā)改局、城建、環(huán)保等部門的批復(fù)意見和要求；（3）堅持“

38、以人為本”，努力創(chuàng)造功能合理、經(jīng)濟(jì)適用、安全舒適、環(huán)境優(yōu)美的一流校園，盡可能滿足師生的現(xiàn)代生活需求。5.1.2總體布局學(xué)校位于該鎮(zhèn)4個居委會之一的新陽居。從整個校園分析，按照教學(xué)、體育活動、和生活等不同功能進(jìn)行分區(qū)，合理布局，各分區(qū)之間既聯(lián)系方便，又互不干擾。校園的主入口位于區(qū)塊的南面，面臨環(huán)鎮(zhèn)南路，位于新建六層食宿大樓和綜合樓之間，以此為中軸線，東邊為原保留建筑群，西邊為北移的300米運動場，北面設(shè)次入口，南北出入口及其主干道自然形成了學(xué)校的主軸線，此次設(shè)計的食宿大樓置于地塊的西南角，并將建筑物的入口處設(shè)置于中軸線的前端，使整個學(xué)校的整體結(jié)構(gòu)比較完整。汽車停車位和自行車棚位于主入口附近，方便

39、車輛出入，同時又最大程度地避免了對教學(xué)區(qū)的干擾。5.2建筑設(shè)計5.2.1設(shè)計原則1.先進(jìn)性：選取先進(jìn)成熟的技術(shù)、設(shè)備、工藝，消化吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)。2、適用性：符合國家及當(dāng)?shù)氐囊?guī)范要求，布局緊湊、流線合理，各環(huán)節(jié)加強(qiáng)節(jié)能措施，做到節(jié)能、安全、環(huán)保。3、經(jīng)濟(jì)性：在滿足使用、充分利用各項設(shè)施的前提下，盡量減少建設(shè)投資，做到經(jīng)濟(jì)、實用、科學(xué)、合理。5.2.2結(jié)構(gòu)設(shè)計（1）結(jié)構(gòu)設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GBJ987建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范GBJ789建筑樁基技術(shù)規(guī)范JGJ9494混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GBJ1089鋼筋混凝土高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計與施工規(guī)程JGJ391建筑軟弱地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范浙江省標(biāo)準(zhǔn)DBJ10

40、190（2）結(jié)構(gòu)抗震標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)中國地震烈度區(qū)劃圖（1990），本工程所在地區(qū)基本烈度值674.1基本預(yù)備費5674.2漲價預(yù)備費0.00五建設(shè)期貸款利息0.00六項目總投資141611.4估算編制說明本項目投資估算中建筑、安裝、裝修等分項工程，依據(jù)目前臺州市及路橋區(qū)同類型房屋、構(gòu)件估算。建筑及材料價格根據(jù)臺州市及就近主要材料價格信息得出。本項目投資估算中有關(guān)設(shè)備價格，系從網(wǎng)絡(luò)或有關(guān)設(shè)備制造、銷售商詢價而得。投資估算表第三部分其他費用中工程勘測設(shè)計費按建安工程的2.5估算；工程監(jiān)理費按建安工程的1估算；建設(shè)單位管理費按建安工程的1.5估算。相關(guān)配套費包括城市建設(shè)配套費、白蟻防治費、墻改、散裝水泥等

41、費用和押金。預(yù)備費用按全部費用之和的5%估算，工程保險費沒有單獨列出。11.5資金的籌措根據(jù)臺州市路橋區(qū)人民政府區(qū)長辦公會議紀(jì)要20062號精神，學(xué)校食宿項目工程1416萬元建設(shè)資金由區(qū)、鎮(zhèn)兩級共同分擔(dān)。11.6建設(shè)投資構(gòu)成分析本項目總投資估算為1416萬元，其中：（1）建筑安裝工程費用1181.2萬元，占83.4%；（2）設(shè)備費用60萬元，占4.2%；（3）其他費用為107.8萬元，占7.6%；（4）預(yù)備費用為67萬元，占4.7%。11.7資金運用與資金籌措計劃各年度的投資運用與資金籌措計劃見附表2：投資運用與資金籌措計劃表。第十二章財務(wù)效益分析12.1編制依據(jù)項目經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)國家發(fā)改委、建

42、設(shè)部頒布的建設(shè)項目評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定及有關(guān)政策、法規(guī)進(jìn)行計算和分析。本項目屬非經(jīng)營性的教育投資項目，食堂將本著保本原則進(jìn)行運營，故本次未將食堂部分運營收支列入財務(wù)分析的范圍，僅通過對項目建成后運行階段的宿舍部分資金收支進(jìn)行財務(wù)方面的初步測算和分析評價。12.2有關(guān)參數(shù)與數(shù)據(jù)（1）項目新增固定資產(chǎn)投資1416萬元。（2）學(xué)校正常營運時達(dá)到設(shè)計規(guī)模2100人在校生。（3）根據(jù)有關(guān)政策和條例規(guī)定，本項目若有盈利可免征營業(yè)稅金及附加，并免征所得稅。（4）由于本項目建設(shè)資金擬向區(qū)財政和蓬街鎮(zhèn)申請撥款，故不考慮項目運行期間的固定資產(chǎn)折舊及前期費用的攤銷。（5）在計算本項目正常運營期內(nèi)的收入和水

43、、電費用時，不考慮價格相對變動和通貨膨脹的影響。12.3項目收入估算項目建成后共可容納528名學(xué)生住宿，按有關(guān)規(guī)定，目前學(xué)校對住校生的住宿收費標(biāo)準(zhǔn)是800元/年/人，項目正常運行年住宿人數(shù)按520名計，預(yù)計住宿費收入為41.6萬元。12.4成本費用估算12.4.1管理人員工資及福利費用宿舍共配有7名生活指導(dǎo)員及門衛(wèi)保安，按每人20000元/年估算，年管理人員工資及福利費用為14萬元。12.4.2水電費用本項目正常年份消耗水、電費估算為13.5萬元。詳見下表：表121水電費用估算表序號名稱單位年用量單價（元）費用（萬元）1水費噸175002.34.02電費度1580000.609.5合計13.5

44、12.2.3維修費用估算按每平方建筑面積（宿舍部份計2638平方米）年維修費18元估算，年總維修費用為4.7萬元。12.2.4其他費用主要包括其他管理費、保潔衛(wèi)生費等。按每平方建筑面積（宿舍部份，計2638平方米）年費用5元計，年其他費用估算1.3萬元。上述各項費用合計，項目正常運行年的總成本費用為33.5萬元。12.5財務(wù)評價及結(jié)論經(jīng)成本費用估算和項目收入估算，項目正常運行期間年收支節(jié)余為8.1萬元。因此該項目建成后不需后續(xù)財政補(bǔ)貼亦可保持持續(xù)獨立運營。12.6不確定性分析本項目的投資風(fēng)險主要在于生源，生源多少直接影響著本項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。從總體來說，隨著經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，初中的普及

45、率、鞏固率各級政府都要求達(dá)到100%，2006年蓬街鎮(zhèn)戶籍人口為69600多人，每年初中新生630人左右，三年在校生應(yīng)該在2480人左右，加上外來人口子女，在校生規(guī)模應(yīng)該更大。考慮到蓬街私立中學(xué)，所以學(xué)校規(guī)模確定為2100人是合適的。但是，隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制建設(shè)的推進(jìn)，教育作為一項基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其生源市場競爭將日趨激烈。因此，今后我國的整個義務(wù)教育市場是開放性的，一所學(xué)校生源的好壞或多少，主要取決于學(xué)校本身的市場競爭力，也就是說教育方式好，教育質(zhì)量高，生源就比較充足，不僅當(dāng)?shù)貙W(xué)區(qū)內(nèi)學(xué)生多，而且別的學(xué)區(qū)學(xué)生也會慕名而來。反之，許多學(xué)生就會流向其他教育質(zhì)量好的品牌學(xué)校。這也是本項目的主要市場風(fēng)險。目前蓬街鎮(zhèn)中學(xué)教育質(zhì)量較好，在當(dāng)?shù)赜幸欢曌u(yù)，生源年年增加，加上學(xué)校采取各種形式，千方百計提高師資素質(zhì)