贈品管理手冊

1、贈品管理規(guī)定贈品管理規(guī)定 10 - 10 -贈品管理規(guī)定安康民威贈品管理制度 一、制定本制度目的： 為規(guī)范公司贈品的管理，有效整合促銷資源、減少贈品流失，加強公司贈品的采購、管理、發(fā)放、退贈等工作，規(guī)范我司贈品的入庫管理和使用流程。杜絕出現(xiàn)違規(guī)采購、違規(guī)發(fā)放、退貨不退贈品的問題，同時明確公司贈品在各個環(huán)節(jié)的流程和責任，有效防止公司費用成本的增加，特制定贈品管理制度。 二、贈品的定義及范圍： 1、自有贈品：指公司自行承擔費用采購、定制的贈品，是指以促進成交為目的，以贈送的名義、和正常商品組合在一起銷售給顧客的促銷商品。 2、適用范圍：安康民威商廈、海爾專賣一店、海爾專賣二店、海爾空調(diào)專賣店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)

2、網(wǎng)絡(luò)客戶。 三、贈品管理原則： 1、贈品視同商品管理，進行正常的進、銷、存管理。 2、贈品必須作為商品開票銷售、出庫；禁止內(nèi)部領(lǐng)用出庫。 3、禁止顧客實際贈送贈品與系統(tǒng)開單資料不符，違規(guī)者將給予相應(yīng)處罰。 四、贈品管理職責范圍 1、市場部負責根據(jù)各個銷售部門的需求統(tǒng)一定制采購計劃和分配標準，將所需采購的贈品內(nèi)容（贈品名稱、數(shù)量、金額等）進行明確，經(jīng)總經(jīng)理審核確認后進行贈品的采購。由經(jīng)理辦負責詢價，財務(wù)部備案，總經(jīng)理確認。 2、市場部負責溝通確認各門店或者柜組對贈品的需求進行分配、調(diào)撥及使用管理。 3、江北贈品庫及時打單驗收入庫，針對門店贈品領(lǐng)用申請發(fā)放贈品，定期盤點庫存，及時將贈品庫存情況報給

3、市場部及相應(yīng)銷售部門，以便下一期活動使用。 4、銷售部門根據(jù)促銷需求打贈品申請單，統(tǒng)一報市場部和財務(wù)部備案，并通知江北贈品庫發(fā)放贈品。 五、贈品的進銷存管理流程 （一）收貨入庫： 1、贈品的保管實行統(tǒng)一入庫、統(tǒng)一保管原則； 2、庫管人員負責贈品入庫管理（同正常商品），嚴格驗貨方可入庫；贈品入庫后須在包裝箱醒目處粘貼“贈品”字樣標帖； 3、財務(wù)部及市場部嚴格按照每月入庫贈品的情況，進行月底贈品庫存盤點。另外，市場部每月至少一次核對各銷售部門贈品發(fā)放臺帳。 （二）發(fā)放管理： 1、公司所有的贈品必須憑市場部正式下發(fā)的促銷活動指導(dǎo)書進行發(fā)放。 2、公司所有贈品必須全部實現(xiàn)系統(tǒng)發(fā)放。 3、公司所有贈品發(fā)

4、放必須由顧客本人親自領(lǐng)取，內(nèi)部員工不得代領(lǐng)，代領(lǐng)視為違規(guī)，并必須填寫贈品顧客資料表格，門店店長實施審核工作，市場部負責監(jiān)管。 4、凡出現(xiàn)員工私拿，盜竊贈品商品的行為，一經(jīng)查實將對當事人以商品價值總額5-10倍的罰款，并根據(jù)相關(guān)制度給予行政處罰至解聘處理，構(gòu)成犯罪或觸犯法律的移交司法機關(guān)依法處理；出現(xiàn)問題還將追究門店連帶管理責任。 （三）贈品的銷售開票 1、各品類商品可以和贈品搭配銷售，門店可根據(jù)銷售指導(dǎo)方案或保證公司利潤的前提進行贈品的搭售； 2、開票時要把贈品和銷售商品必需當天開掉，必需錄入顧客信息； 3、銷售正常一件商品時，最多只能贈送二件贈品，如銷售特價機、工程機則不得贈送；有特殊情況，

5、可向主管申請，同意后方可贈送。 （四）贈品實物發(fā)放 1、大件贈品由收銀員建配送信息，物流統(tǒng)一配送。 2、小件商品由顧客憑提單到門店領(lǐng)取，門店按提單發(fā)貨，收回提貨聯(lián)； （五）贈品銷售退貨 1、贈品已提已銷退貨，首先顧客憑發(fā)票或是銷售小票辦理，門店銷售人員先對贈品進行驗貨，在外觀和時效性均不影響二次贈送情況下，依據(jù)發(fā)票可辦理贈品入庫。 2、因顧客原因已被使用或出現(xiàn)外觀破損、已過使用期等影響二次發(fā)放時，需及時協(xié)調(diào)顧客不能退回贈品進行解決 3、顧客退貨不退贈品的：門店人員在發(fā)票上注明“贈品未退，應(yīng)扣收贈品款*元”，由內(nèi)勤人員辦理退貨手續(xù)，并將未退贈品款扣收到位，營業(yè)結(jié)束后到財務(wù)處進行調(diào)賬。 （六）贈品

6、盤點： 贈品視同正常商品，按照商品盤點要求： 1、盤點必需以物盤物，每月22-28日為盤點日，門店必須組織一次盤點； 2、盤點數(shù)據(jù)以系統(tǒng)門店庫數(shù)據(jù)為準，在盤點前讓財務(wù)后勤把門店已售但未發(fā)貨的貨物進行審核出貨。 3、盤點人員不得少于2人,門管或財務(wù)后勤為監(jiān)盤人； 4、盤完后表格必需由盤點人和監(jiān)盤人簽字，如發(fā)現(xiàn)差異，門店責任人必需在盤點表上說明原因并在7天內(nèi)解決，如無法按時解決，門店責任人按贈品零售限價進行賠償，并在3天內(nèi)上交財務(wù)，如未按時上交，將直接從工資中扣除； 5、盤點表格必須妥善保管，由公司財務(wù)進行保存； 6、殘損贈品轉(zhuǎn)入殘損庫； 7、門店店長嚴格按照下發(fā)的贈品分配表進行贈品的接收，門店贈

7、品管理發(fā)放必須做到日清日結(jié)，帳實相符； （七）贈品領(lǐng)用流程市場部匯總各個業(yè)務(wù)單元提報的贈品需求計劃，核實檢查贈品庫原有庫存情況，擬定本次活動贈品采購計劃申請單，并報備財務(wù)部確認；根據(jù)市場部主題促銷活動要求，產(chǎn)品經(jīng)理或零售業(yè)務(wù)經(jīng)理擬定其負責產(chǎn)品或門店的贈品需求計劃，1個工作日內(nèi)將計劃報送于市場部；市場部匯總各個業(yè)務(wù)單元提報的贈品需求計劃，核實檢查贈品庫原有庫存情況，擬定本次活動贈品采購計劃申請單，并報備財務(wù)部確認；根據(jù)市場部主題促銷活動要求，產(chǎn)品經(jīng)理或零售業(yè)務(wù)經(jīng)理擬定其負責產(chǎn)品或門店的贈品需求計劃，1個工作日內(nèi)將計劃報送于市場部；經(jīng)理辦采購回贈品后，提前通知贈品庫到貨情況，庫管人員打單驗收后，及

8、時將采購聯(lián)次返回到經(jīng)理辦，并通知市場部及。財務(wù)部根據(jù)贈品采購計劃申請單，通知經(jīng)理辦負責贈品采購詢價，確定核實價格后，上報總經(jīng)理審批，并執(zhí)行采購；經(jīng)理辦采購回贈品后，提前通知贈品庫到貨情況，庫管人員打單驗收后，及時將采購聯(lián)次返回到經(jīng)理辦，并通知市場部及。財務(wù)部根據(jù)贈品采購計劃申請單，通知經(jīng)理辦負責贈品采購詢價，確定核實價格后，上報總經(jīng)理審批，并執(zhí)行采購；到禮品、贈品帳務(wù)管理員處辦理銷帳手續(xù)（留批件原件），禮品、贈品帳務(wù)管理員開具出庫單并通知禮品、贈品實物管理員辦理出庫手續(xù)禮品、贈品實物管理員憑出庫單第一、二聯(lián)（庫房聯(lián)、提貨聯(lián)）辦理出庫手續(xù)到禮品、贈品帳務(wù)管理員處辦理銷帳手續(xù)（留批件原件），禮品、

9、贈品帳務(wù)管理員開具出庫單并通知禮品、贈品實物管理員辦理出庫手續(xù)禮品、贈品實物管理員憑出庫單第一、二聯(lián)（庫房聯(lián)、提貨聯(lián)）辦理出庫手續(xù)禮品、贈品實物管理員憑出庫單登記實物帳需求部門在出庫單上簽字并領(lǐng)取禮品、贈品實物禮品、贈品實物管理員憑出庫單登記實物帳需求部門在出庫單上簽字并領(lǐng)取禮品、贈品實物附件一：贈品領(lǐng)用匯總表贈 品 領(lǐng) 用 匯 總 表部門名稱： 日期： 年 月 日序號贈品名稱 數(shù)量（單位）領(lǐng)用人領(lǐng)用部門批準人日期備注 （用途）12345678910111213141516合計附件二：贈品領(lǐng)用申請表贈品領(lǐng)用申請表 贈品領(lǐng)用申請表 領(lǐng)用部門名稱： 日期： 年 月 日贈品名稱規(guī)格型號數(shù)量/單位贈品價值備 注 領(lǐng)用事由：領(lǐng) 用 人簽 字領(lǐng)用部門主管簽字市 場 部主管確認財 務(wù) 部主管確認備注：贈品領(lǐng)用審批權(quán)歸各部門主管領(lǐng)導(dǎo)。按審批權(quán)限執(zhí)行。備注：贈品領(lǐng)用審批權(quán)各部門主管領(lǐng)導(dǎo)。按審批權(quán)限執(zhí)行。贈品領(lǐng)用申請表 領(lǐng)用部門名稱： 日期： 年 月 日贈品名稱規(guī)格型號數(shù)量/單位贈品價值備 注 領(lǐng)用事由：領(lǐng) 用 人簽 字領(lǐng)用