鋼管制造有限公司內(nèi)部審核控制程序

1、鋼管制造有限公司內(nèi)部審核把握程序目的公司應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核， 以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合標準的要求以及公司所確定的質(zhì)量保證體系的要求，以確定質(zhì)量保證體系是否得 到有效實施和保持。適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核工作。編制依據(jù)壓力管道元件制造許可規(guī)章質(zhì)量保證手冊特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系要 求職責(zé)質(zhì)保工程師負責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的歸口管理。技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作相關(guān)記錄保存與管理。受審核部門負責(zé)人組織協(xié)作審核組開展工作，并針對 審核中發(fā)覺的不符合項制定訂正預(yù)防措施及其實施。內(nèi)部審核把握審核的頻率及對象質(zhì)量保證體系審核每 12

2、量保證體系要素對全部與質(zhì)量有關(guān)的職能部門進行審核。審核預(yù)備技術(shù)質(zhì)量部編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案，經(jīng)質(zhì)保 工程師批準后實施。 審核實施、措施與跟蹤驗證。由質(zhì)保師任命審核組長及審核員組成審核組，審核組成員必需經(jīng)過培訓(xùn)，持有內(nèi)審員證書并在公司內(nèi)注冊且 與被審核對象無直接責(zé)任關(guān)系。內(nèi)部質(zhì)量體系審核組長編制內(nèi)部質(zhì)量審核日程計劃及任務(wù)分工。質(zhì)保工程師批準后，應(yīng)提前一周通知受審核部門。審核日程方案內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依 據(jù)的文件，審核成員名單、審核時間、審核的主要內(nèi)容、方 式和受審核部門及審核報告發(fā)放范圍等。制定檢查表為保證審核按方案進行并作為審核記錄，由審核員依據(jù) 任務(wù)安排狀況預(yù)備檢查表。其內(nèi)容包括

3、：方案審核的項目、 依據(jù)的文件要點、抽樣方法和數(shù)量、檢查結(jié)果記錄等。檢查 表由審核員編制、審核組長批準。內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的實施首次會議首次會議由審核組長召集并主持，審核組全體成員、受 審核部門代表及主要工作人員參與。會議內(nèi)容：確認審核的 范圍、依據(jù)和目的；介紹審核接受的方法和程序；建立審核 組與受審核部門的正式關(guān)系；落實審核組需要的資源；確認 審核過程中各項工作的內(nèi)容和日期?，F(xiàn)場審核現(xiàn)場審核應(yīng)按審核方案的范圍和進度進行，超出范圍或 需延長時間要與受審核部門協(xié)商并取得審核組長同意。審核記錄審核中通過與受審核方人員面談，查閱文件和記錄，對 現(xiàn)場的觀看，對實際活動及結(jié)果的檢查等形成審核記錄，記

4、錄在檢查表的相應(yīng)欄目。不合格報告在現(xiàn)場審核中，對觀看結(jié)果進行評審所確定的不合格，應(yīng)經(jīng)受審核方代表或領(lǐng)導(dǎo)確認，由發(fā)覺不合格的審核員編寫不合格報告。如有爭議，進行重新確認或由審核組長打算。 受審核方的確認與受審核實行的訂正措施及完成時間、實施訂正措施的記錄等。不合格報告一式兩份，技術(shù)質(zhì)量部和受審核部門各一份。末次會議末次會議參與人員同首次會議相同。會議由審核組長召 集并主持。宣讀不合格報告，提出實行訂正措施要求、完成時間及驗證訂正措施效果的方法等。訂正措施與跟蹤驗證受審核方按不合格報告提出的訂正措施進行實施。實施 后，審核員應(yīng)驗證和記錄所實行訂正措施的實際狀況及效果，驗證結(jié)果記錄在不合格報告上。審

5、核報告。每次內(nèi)部審核完成后，由審核組長依據(jù)現(xiàn)場審核記錄進行整理，編寫審核報告經(jīng)質(zhì)保工程師批準，由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放給公司級領(lǐng)導(dǎo)和各受審核部門負責(zé)人、審核組成員、其內(nèi) 審核組成員名單、審核工作總結(jié)、審核不合格報告、審核結(jié)論等。提交管理評審每年末技術(shù)質(zhì)量部組織對全部部門的審核狀況進行分析、匯總、編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核報告，對公司質(zhì)量體 系進行總體評價，質(zhì)保工程師批準。年度審核報告將提交公 司管理評審。引用文件（1） 質(zhì)量保證手冊WXSP/SC-A/18.形成的表格、記錄（1） 年度內(nèi)審計劃ZJ-8-02（2）內(nèi)審?fù)ㄖ獑蝂J-8-03（3） 內(nèi)審會議簽到表ZJ-8-04（4）內(nèi)審記錄表ZJ-8-05（5） 內(nèi)審不合格報告ZJ-8-06（6）內(nèi)審報告ZJ-8-07（7） 糾正措施要