2022年實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定整改報告

1、第8頁共8頁2022年實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定整改報告編寫人：史陽審核人：楊金蘭簽發(fā)人：毛志丹襄陽錦坤新型建材科技有限公司實(shí)驗(yàn)室_年_月_日湖北省建工評審組，于_年_月_日依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求對我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行現(xiàn)場考核評審。經(jīng)過兩天的評審，評審組認(rèn)為我實(shí)驗(yàn)室基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，能夠承擔(dān)第三方公正性檢驗(yàn)工作。評審過程中，評審組對我實(shí)驗(yàn)室的檢測工作和內(nèi)部管理體系管理活動等方面的做法和成效給予充分肯定，對我實(shí)驗(yàn)室管理體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見和建議。經(jīng)過努力，我實(shí)驗(yàn)室對管理體系運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面的不足和缺陷進(jìn)行了整改，現(xiàn)已基本整改完成，特

2、報告如下。一、評審一結(jié)束，我實(shí)驗(yàn)室即于_月_日召開全體人員會議，將評審組在評審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見，逐條深入分析原因，有針對性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到具體責(zé)任人。二、根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時組織質(zhì)量監(jiān)督員對整改措施的實(shí)施過程和時效性進(jìn)行跟蹤，對責(zé)任人提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評價。根據(jù)評審組的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的5條需整改的款項(xiàng)，已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，并報評審組長確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對檢測管理不夠熟悉原因分析。對評審準(zhǔn)則和管理體系文件學(xué)習(xí)

3、不到位，未能正確理解文件控制要求。整改措施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)真學(xué)習(xí)了組織評審準(zhǔn)則和管理體系文件。整改結(jié)果。在當(dāng)天購買了房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量檢測技術(shù)管理規(guī)范(gb50618-_)，組織全體實(shí)驗(yàn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了上面的內(nèi)容，讓大家對檢測工作和自己的職責(zé)有了更詳細(xì)和深入的了解。2、內(nèi)審記錄不完整原因分析。由于內(nèi)審員培訓(xùn)是在_年參加，對于現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的評審準(zhǔn)則沒有及時學(xué)習(xí)。整改措施：組織實(shí)驗(yàn)室人員重新學(xué)習(xí)了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定及實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可培訓(xùn)教材(_年_月)整改結(jié)果。對照新的實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定教材，組織實(shí)驗(yàn)室人員將第一次內(nèi)審不完整項(xiàng)重新進(jìn)行了審核。3、設(shè)備使用記錄信息不完整原因分析：設(shè)備管理員沒有詳細(xì)學(xué)

4、習(xí)管理體系文件整改措施。組織設(shè)備管理員重新學(xué)習(xí)管理體系文件和檢測技術(shù)管理規(guī)范(gb50618-_)上的附錄b(檢測機(jī)構(gòu)基本崗位職責(zé))。整改結(jié)果。針對評審組提出的設(shè)備標(biāo)識不完整，重新購買了標(biāo)簽紙，對設(shè)備標(biāo)識進(jìn)行了完整的填寫。4、檢測人員試驗(yàn)操作不夠熟悉原因分析。由于檢測人員是_年取得上崗資格，經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致在試驗(yàn)操作過程中一些細(xì)節(jié)不能把握好。整改措施：組織實(shí)驗(yàn)員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書及企業(yè)試驗(yàn)室檢測人員培訓(xùn)教材整改結(jié)果。通過對作業(yè)指導(dǎo)書和培訓(xùn)教材的學(xué)習(xí)，實(shí)驗(yàn)員對試驗(yàn)操作過程有進(jìn)一步的了解，在未來的三個月內(nèi)，實(shí)驗(yàn)室要組織實(shí)驗(yàn)員進(jìn)行操作考核，特別是一些操作細(xì)節(jié)(如開機(jī)預(yù)熱等)。5、檢測人員對檢測標(biāo)準(zhǔn)不夠

5、熟悉原因分析。由于檢測人員是_年取得上崗資格，經(jīng)驗(yàn)不足，對檢測標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)部夠。整改措施：組織實(shí)驗(yàn)員認(rèn)真學(xué)習(xí)管理體系文件及企業(yè)試驗(yàn)室檢測人員培訓(xùn)教材整改結(jié)果。通過對管理體系文件和培訓(xùn)教材的學(xué)習(xí)，實(shí)驗(yàn)員對檢測標(biāo)準(zhǔn)有進(jìn)一步的了解。我實(shí)驗(yàn)室針對評審組專家提出的整改項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真研究，及時制定整改計(jì)劃，并對整改情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，目前已全部整改到位，請?jiān)u審組安排予以審核，并感謝評審組對我公司工作上的指導(dǎo)。為進(jìn)一步強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè)和質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行，提高實(shí)驗(yàn)室檢測工作的公正性、準(zhǔn)確性，今后實(shí)驗(yàn)室將進(jìn)一步組織全體人員深入學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則和中心制定的質(zhì)量體系文件，嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)

6、則有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，長效管理，推動實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)工作的深入開展。2022年實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定整改報告（二）編寫人：審核人：簽發(fā)人：北京鐵建工程監(jiān)理有限公司_年_月日根據(jù)我公司的申請，按照北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政許可評審?fù)ㄖ獣陌才牛栽缾勖魹樵u審組長的評審組共五位專家及北京市_區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量科特邀觀察員，于_年_月_日至_年_月_日對我公司進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定首次評審的現(xiàn)場審查。評審組依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則對我公司試驗(yàn)室設(shè)施環(huán)境進(jìn)行了現(xiàn)場查看；對檢測人員進(jìn)行提問、理論考試和召開座談會等形式進(jìn)行了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。經(jīng)過_天的評審，對照實(shí)

7、驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，評審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件_個、作業(yè)指導(dǎo)書(檢測方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程、儀器確認(rèn)規(guī)程、管理制度等)_個，技術(shù)和管理記錄表格_項(xiàng)。覆蓋了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定所規(guī)定的條款?；痉蠈?shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求。對照評審準(zhǔn)則評審組認(rèn)為我公司還存在不足的有_項(xiàng)(基本符合項(xiàng))?，F(xiàn)場評審結(jié)束后，公司于_月_日召開了檢測試驗(yàn)室全體人員會議，對評審組在評審中提出的整改問題和整改意見，逐條分析原因，有針對性的制定整改計(jì)劃和整改要求，落實(shí)整改責(zé)任人，明確整改完成期限。_月_日再次召開會議對整改完成情況進(jìn)一步進(jìn)行研究部署和落實(shí)。各檢測組根據(jù)整改計(jì)劃和要求，按

8、照質(zhì)量體系文件糾正措施和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定實(shí)施整改并做好相關(guān)糾正記錄。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織監(jiān)督員對整改措施的實(shí)施過程和有效性進(jìn)行跟蹤，對責(zé)任部門提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評價。目前，我公司已對評審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量體系運(yùn)行、檢測過程中的問題完成了整改，現(xiàn)將整改結(jié)果報告如下。1、整改條款：4.3整改項(xiàng)描述。質(zhì)量體系中未對委托編號的編制方法作出規(guī)定；試驗(yàn)室使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范未進(jìn)行受控發(fā)放。原因分析。程序制定不完善；未嚴(yán)格按照文件控制程序執(zhí)行。糾正措施。由綜合組補(bǔ)充編寫委托編號的編制方法；資料員負(fù)責(zé)對使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行受控和發(fā)放。整改結(jié)果。綜合組已補(bǔ)充編寫了委托編號的編制方法；資料員對使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行了受

9、控和發(fā)放。見附件1二、整改條款4.9第六項(xiàng)整改項(xiàng)描述：粗骨料試驗(yàn)記錄(一)中(1)表觀密度缺少恒重過程記錄和過程溫度記錄及儀器設(shè)備的信息；粉煤灰試驗(yàn)過程中所采用的儀器設(shè)備信息記錄不全，以及試驗(yàn)過程中試驗(yàn)信息記錄不全(例如燒失量稱重過程)。原因分析。工作不嚴(yán)謹(jǐn)；對記錄的編制不夠仔細(xì)，信息量不足。糾正措施。檢測組負(fù)責(zé)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對試驗(yàn)記錄表格進(jìn)行了修訂，加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的學(xué)習(xí)。整改結(jié)果。檢測組已對試驗(yàn)記錄表格進(jìn)行了修訂。見附件2三、整改條款：4.11第二項(xiàng)整改項(xiàng)描述。管理評審中缺少質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等的輸入。原因分析。沒有嚴(yán)格執(zhí)行管理評審程序，對管理評審理解不足。糾正措施。由相關(guān)人員對檢測試驗(yàn)室重

10、新進(jìn)行管理評審，加大管理評審力度，完善管理評審的內(nèi)容。整改結(jié)果。已對檢測試驗(yàn)室重新進(jìn)行了管理評審，完善了管理評審的內(nèi)容。見附件3四、整改條款：5.2.1整改項(xiàng)描述。水泥膠凝流動度測點(diǎn)用跳桌基底的安裝不符合。原因分析。未嚴(yán)格執(zhí)行g(shù)b/t2419-_的標(biāo)準(zhǔn)，對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的學(xué)習(xí)理解不足，做事不仔細(xì)而造成。糾正措施。檢測組按照gb/t2419-_標(biāo)準(zhǔn)的要求，對水泥膠砂流動度測定用跳桌基底重新進(jìn)行砌筑。整改結(jié)果。對水泥膠砂流動度測定用跳桌基底重新進(jìn)行了砌筑，并進(jìn)行確認(rèn)，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。見附件4五、整改條款：5.2.4第二項(xiàng)整改項(xiàng)描述。c_22-05/1化學(xué)廢液處理記錄表缺少待處理廢液名稱和相應(yīng)處理方法

11、的詳細(xì)記錄。原因分析。編制記錄不嚴(yán)謹(jǐn)，信息量不足，未嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行化學(xué)廢液的處理和記錄。糾正措施。檢測組對化學(xué)廢液處理記錄重新進(jìn)行了修訂，做到化學(xué)廢液處理過程的詳細(xì)記錄。整改結(jié)果。已對化學(xué)廢液處理記錄進(jìn)行了修訂。見附件5六、整改條款：5.4.7整改項(xiàng)描述?，F(xiàn)場室可移動設(shè)備缺少出入庫記錄。原因分析。未嚴(yán)格執(zhí)行儀器設(shè)備控制和管理程序，設(shè)備管理員責(zé)任心不強(qiáng)，管理不到位。糾正措施。由設(shè)備管理員編制現(xiàn)場檢測可移動設(shè)備的出入庫記錄。整改結(jié)果。已編制了現(xiàn)場檢測可移動設(shè)備的出入庫記錄表格。見附件6七、整改條款：5.5.3第二項(xiàng)整改項(xiàng)描述：瀝青針入度測定儀沒有對每根標(biāo)準(zhǔn)針進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)；evd、ev2測定儀沒

12、有按相應(yīng)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。原因分析：對量值溯源要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范理解不夠。糾正措施。由儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)將瀝青針入度測定儀、evd、ev2測定儀用標(biāo)準(zhǔn)針?biāo)拖嚓P(guān)計(jì)量檢定單位進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。整改結(jié)果。儀器管理員將瀝青針入度測定儀送北京市_區(qū)計(jì)量檢測所進(jìn)行了檢定；evd、ev2測定儀送北京航天計(jì)量測試技術(shù)研究所進(jìn)行了檢定/校準(zhǔn)；并對檢定/校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行了確認(rèn)，結(jié)果合格。見附件7。8、整改條款：5.6.2第一項(xiàng)整改項(xiàng)描述。c_25-04/1水泥留樣臺帳中樣品留樣時間為_天，與水泥檢測報告中注意事項(xiàng)第七條所檢剩余樣品務(wù)必于收到本報告后一個月內(nèi)領(lǐng)取，逾期不領(lǐng)者，本公司自行處理。的規(guī)定不符。原因分析。試驗(yàn)人員工作不嚴(yán)謹(jǐn)，不仔細(xì)，造成留樣臺賬樣品處理日期與水泥檢測報告中注意事項(xiàng)第七條的規(guī)定不相符。糾正措施。由樣品管理員對水泥留樣臺賬的留樣時間與水泥檢測報告中注意事項(xiàng)第七條規(guī)定的時間統(tǒng)一為一個月。整改結(jié)果。已對未處理的水泥樣品按水泥檢測報告中注意事項(xiàng)第七條規(guī)定的時間進(jìn)行了處理。見附件89、整改條款：5.6.5整改項(xiàng)描述。外加劑現(xiàn)場試驗(yàn)過程中的樣品未做標(biāo)識。原因分析。對樣品標(biāo)識的重要性認(rèn)識不夠，未能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。糾正措施。檢測組對現(xiàn)場試驗(yàn)用外加劑剩余樣品進(jìn)行標(biāo)識并留樣，加強(qiáng)對程序文件的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行樣品管理程序，做到對每一樣品的標(biāo)識。