化工原輔材料管理制度

1、PAGE 7化工原輔材料管理制度1.目的為加強(qiáng)xx公司化工原材料/輔助材料（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“化工原/輔材料”）的管理，保證進(jìn)廠化工原/輔材料的質(zhì)量，結(jié)合本廠實(shí)際情況，特制定本管理制度。2.適應(yīng)范圍本辦法適用于xx公司各車(chē)間生產(chǎn)裝置的化工原/輔材料管理及考核。3.職責(zé)分工3.1生產(chǎn)部職責(zé)：3.1.1負(fù)責(zé)牽頭組織制定本規(guī)定，是化工原/輔材料歸口管理部門(mén)。3.1.2負(fù)責(zé)制定化工原/輔材料規(guī)章，對(duì)化工原/輔材料的使用進(jìn)行協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督、考核各單位職責(zé)的履行情況。3.1.3負(fù)責(zé)制定各生產(chǎn)裝置化工原/輔材料消耗定額，審查化工原/輔材料的年度和月度消耗計(jì)劃。3.1.4負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)化工原/輔材料使用性能，對(duì)使用效

2、果差、用量大的品種提出停用或更換意見(jiàn)。3.1.5負(fù)責(zé)組織新型化工原/輔材料試用方案的制定和實(shí)施，對(duì)試用情況進(jìn)行技術(shù)總結(jié)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)。3.1.6負(fù)責(zé)對(duì)各單位申請(qǐng)報(bào)廢化工原/輔材料的確認(rèn)，對(duì)需要再生催化劑的審核，對(duì)再生廠家進(jìn)行技術(shù)審查。3.1.7負(fù)責(zé)組織對(duì)原材料消耗升降原因的分析，提出節(jié)能降耗目標(biāo)、規(guī)劃和措施。3.1.8負(fù)責(zé)組織制定化工原/輔材料的采購(gòu)要求和接收準(zhǔn)則，組織供方質(zhì)量保證能力的審核及合格供方的再評(píng)價(jià)，提出合格的供方建議名單。3.2質(zhì)檢分析職責(zé)3.2.1化工原/輔材料到廠后，由供銷(xiāo)部通知工藝車(chē)間，再由工藝車(chē)間通知質(zhì)檢中心取樣、化驗(yàn)，并由現(xiàn)場(chǎng)管理人員、司機(jī)協(xié)助質(zhì)檢車(chē)間人員共同取樣，確保取

3、樣具有代表性，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝材料的質(zhì)量檢驗(yàn)把關(guān)。3.2.2到廠化工原/輔材料，必須有隨貨化驗(yàn)單。無(wú)貨單，無(wú)包裝標(biāo)識(shí)，無(wú)化驗(yàn)單，非化工原/輔材料合格供方名單中所列廠家，質(zhì)檢中心可以拒絕對(duì)其進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。3.2.3凡進(jìn)廠化工原/輔材料，質(zhì)檢中心都應(yīng)按規(guī)定取樣，依據(jù)化工原/輔材料技術(shù)規(guī)格書(shū)性能指標(biāo)檢驗(yàn)，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告單并判定是否合格，工藝車(chē)間一份、生產(chǎn)部一份、供銷(xiāo)部一份。3.2.4進(jìn)廠化工原/輔材料，根據(jù)質(zhì)檢中心可化驗(yàn)的分析指標(biāo)，作為產(chǎn)品判定合格的依據(jù)。3.2.5根據(jù)化工原/輔材料對(duì)生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量影響情況，慎重選擇被檢化工原/輔材料的質(zhì)量特性，確定檢驗(yàn)項(xiàng)目，并按化工原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)檢驗(yàn)方

4、法標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。3.2.6檢驗(yàn)人員要持證上崗，能熟練掌握檢驗(yàn)程序，嚴(yán)格按規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)方法、時(shí)間、取樣點(diǎn)對(duì)化工原/輔材料進(jìn)行驗(yàn)證分析。要做到“三及時(shí)”（采樣、分析、報(bào)結(jié)果）、“五準(zhǔn)確”（采樣、基準(zhǔn)、分析、計(jì)算、結(jié)果）。對(duì)不進(jìn)行入廠檢驗(yàn)的項(xiàng)目，必須認(rèn)真核對(duì)貨單、質(zhì)量證明（或合格證）和包裝標(biāo)識(shí)，并做好相關(guān)記錄。3.2.7實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件應(yīng)能滿(mǎn)足檢驗(yàn)要求，檢驗(yàn)用儀器要干凈整潔，檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備要得以正確控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，要保證其測(cè)量不確定度可知，且測(cè)量滿(mǎn)足準(zhǔn)確度和精確度要求。3.2.8原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告單的填寫(xiě)要清晰、真實(shí)、完整，具有連續(xù)性和可追溯性。3.3供銷(xiāo)部職責(zé)3.3.1供銷(xiāo)部應(yīng)按照生產(chǎn)部審批后的計(jì)

5、劃進(jìn)行及時(shí)采購(gòu)，嚴(yán)禁發(fā)生因生產(chǎn)原/輔材料不到位而影響生產(chǎn)的情況。3.3.2供銷(xiāo)部應(yīng)向質(zhì)檢中心提供進(jìn)廠的所有原輔材料技術(shù)規(guī)格書(shū)。4.出、入庫(kù)及使用管理4.1檢驗(yàn)單據(jù)、包裝標(biāo)識(shí)齊全，并經(jīng)檢驗(yàn)合格的化工原/輔材料，方能卸料、辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)使用；經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的化工原/輔材料由供銷(xiāo)部辦理退貨。4.2無(wú)法檢驗(yàn)的項(xiàng)目，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢中心根據(jù)需要決定是否委托檢驗(yàn)；對(duì)于無(wú)法檢驗(yàn)的化工原料，供銷(xiāo)部憑隨貨化驗(yàn)單及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的入庫(kù)單，經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)檢車(chē)間審批后，方可辦理入庫(kù)，投入使用。4.3入庫(kù)的化工原/輔材料應(yīng)根據(jù)其特性分類(lèi)存放和保管，放置標(biāo)識(shí)牌，并建立臺(tái)帳；對(duì)超期貯存的或已變質(zhì)的化工原/輔材料，供

6、銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，出具復(fù)驗(yàn)報(bào)告單，做出相應(yīng)處理。4.4化工原/輔材料由使用車(chē)間出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)，供銷(xiāo)部應(yīng)按到貨時(shí)間先后發(fā)貨，并附有質(zhì)量檢驗(yàn)單。4.5檢驗(yàn)結(jié)果與生產(chǎn)廠出具的檢驗(yàn)報(bào)告單有等級(jí)差異或有其它質(zhì)量爭(zhēng)議時(shí)，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢中心協(xié)助供銷(xiāo)部對(duì)外交涉。交涉完畢前，該化工原/輔材料不得辦理出入庫(kù)。4.6各車(chē)間及供銷(xiāo)部庫(kù)房每月應(yīng)將原/輔材料消耗、庫(kù)存上報(bào)至生產(chǎn)部，并將消耗差異、使用效果情況進(jìn)行說(shuō)明。4.7對(duì)不能化驗(yàn)的原輔材料，根據(jù)工藝車(chē)間使用效果情況寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，作為質(zhì)量合格或不合格的依據(jù)。5.廢舊原/輔材料處理5.1各裝置一次性裝填的固體原/輔材料，因使用到期、活性下降等原因需要報(bào)廢處理的

7、，必須上報(bào)公司生產(chǎn)部審批。5.2批準(zhǔn)報(bào)廢的固體原/輔材料，仍有回收利用價(jià)值的，由供銷(xiāo)部組織競(jìng)標(biāo)銷(xiāo)售，同時(shí)要與購(gòu)貨方簽訂防治環(huán)境污染協(xié)議。5.3各裝置使用的液體原/輔材料，由于性能下降等原因，需要報(bào)廢處理的，要制定可靠的環(huán)保措施，防止污染事故的發(fā)生。5.4報(bào)廢原/輔材料已經(jīng)沒(méi)有利用價(jià)值，在處理過(guò)程中可能發(fā)生環(huán)境污染的，且需要外單位協(xié)助處理的，由環(huán)安部組織與其簽訂防止環(huán)保污染協(xié)議，同時(shí)根據(jù)協(xié)議給予對(duì)方適當(dāng)?shù)奶幚碣M(fèi)用。5.5因檢修或檢驗(yàn)失效和不合格的原輔材料，填寫(xiě)原/輔材料報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)分析，由生產(chǎn)部、環(huán)安部、供銷(xiāo)部庫(kù)房確認(rèn)，退至?；穾?kù)。6.工作程序6.1各車(chē)間在每月5日前上報(bào)原/輔材料庫(kù)存

8、盤(pán)點(diǎn)表。每月組織一次消耗完成情況總結(jié)，并將總結(jié)結(jié)果上報(bào)公司生產(chǎn)部。6.2對(duì)原輔材料消耗的分析要從多角度、全方位進(jìn)行分析，并提出建議和措施。6.3月度原/輔材料計(jì)劃管理：各生產(chǎn)車(chē)間編制月度物資需求計(jì)劃，每月5日前上報(bào)生產(chǎn)部審核后，填報(bào)EAS系統(tǒng)，當(dāng)月10日?qǐng)?bào)運(yùn)管部，由供銷(xiāo)部進(jìn)行原/輔材料的物資采購(gòu)和資金計(jì)劃申報(bào)。6.4各車(chē)間按規(guī)定時(shí)間編制下年度原/輔材料使用計(jì)劃，上報(bào)公司生產(chǎn)部。6.5年度和月度計(jì)劃未列入的新增原/輔材料數(shù)量，或因生產(chǎn)事故等引起的原/輔材料急需物資，要將臨時(shí)使用原/輔材料計(jì)劃同時(shí)上報(bào)公司生產(chǎn)部審核，主管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由供銷(xiāo)部進(jìn)行采購(gòu)。6.6對(duì)于涉及到商業(yè)機(jī)密且無(wú)法進(jìn)行分析

9、的原輔材料，各車(chē)間根據(jù)使用情況出具使用效果評(píng)價(jià)報(bào)告，車(chē)間主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交生產(chǎn)部及主管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)完畢后給供銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部作為付款證明材料。7.監(jiān)督檢查7.1化工原/輔材料貯存車(chē)間應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)存放的化工原/輔材料進(jìn)行帳、卡、物的清查，防止化工原/輔材料的積壓或損失。7.2化工原/輔材料貯存車(chē)間要做好進(jìn)貨臺(tái)帳，質(zhì)檢中心要做好檢驗(yàn)臺(tái)帳，使用車(chē)間要做好接收臺(tái)帳，以上記錄要求清晰、認(rèn)真、完整。7.3如因化工原/輔材料供應(yīng)不及時(shí)而影響正常生產(chǎn)，或未按計(jì)劃采購(gòu)造成化工原/輔材料積壓，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)。7.4因化工原/輔材料檢驗(yàn)不及時(shí)、不正確而影響生產(chǎn)使用，造成損失或引起質(zhì)量事故，由質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)。

10、7.5化工原/輔材料貯存車(chē)間未接到原/輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單而擅自接收、發(fā)料，由此引起的后果由貯存車(chē)間負(fù)責(zé)。7.6貯存中的化工原/輔材料由于入庫(kù)、存放、發(fā)貨發(fā)生問(wèn)題，由化工原/輔材料貯存車(chē)間負(fù)責(zé)。7.7由于貯存過(guò)程中保管不當(dāng)造成的原材料浪費(fèi)、變質(zhì)、失效、損壞的，將對(duì)供銷(xiāo)部或貯存車(chē)間視損失情況進(jìn)行考核。7.8對(duì)于涉及到商業(yè)機(jī)密且無(wú)法進(jìn)行分析的原輔材料，使用效果評(píng)價(jià)不及時(shí)且未及時(shí)上報(bào)的車(chē)間，將對(duì)使用的車(chē)間進(jìn)行考核。8.違規(guī)考核各單位要嚴(yán)格按照化工原材料及輔助材料管理辦法規(guī)定要求認(rèn)真抓好原/輔材料管理工作，生產(chǎn)部將對(duì)原/輔材料管理工作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，并列入專(zhuān)業(yè)檢查考核。8.1因車(chē)間及部室管理責(zé)任缺失造成庫(kù)存

11、積壓、申報(bào)及采購(gòu)不及時(shí)，造成浪費(fèi)和影響生產(chǎn)運(yùn)行的，視情節(jié)考核責(zé)任單位績(jī)效0.5-1分。8.2因物資質(zhì)量不合格，造成影響使用效果、減產(chǎn)或?qū)υO(shè)備和工藝造成潛在危害，視情節(jié)考核責(zé)任單位績(jī)效1-2分。8.3因?qū)υ?輔材料使用管理不善，造成投加錯(cuò)誤、造成浪費(fèi)及影響使用效果、減產(chǎn)或?qū)υO(shè)備和工藝造成潛在危害，視情節(jié)考核責(zé)任單位績(jī)效0.5-1分。8.4對(duì)于涉及到商業(yè)機(jī)密且無(wú)法進(jìn)行分析的原輔材料，因原輔材料使用效果差造成工況波動(dòng)，車(chē)間監(jiān)督評(píng)估不到位的，視情節(jié)考核責(zé)任單位績(jī)效0.5-2分。 9.附則9.1本制度未盡事宜按企業(yè)其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行或由生產(chǎn)部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行判定，與公司規(guī)定相抵觸時(shí)以公司相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。9.2 本制度由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋、修訂，自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行，原制度同時(shí)廢止。10.附件原/輔材料采購(gòu)申請(qǐng)表附表一原/輔材料報(bào)廢申請(qǐng)表附表二原/輔材料 年 月份采購(gòu)申請(qǐng)表 單位負(fù)責(zé)人申購(gòu)日期采購(gòu)申請(qǐng)事由緩急程度特急急 常規(guī)期望