光明乳業(yè)2018年度控制評價報(bào)告_第1頁
光明乳業(yè)2018年度控制評價報(bào)告_第2頁
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文檔簡介

1、光明乳2018年控制評，一. 二控制評價結(jié)內(nèi)光明乳2018年控制評，一. 二控制評價結(jié)內(nèi)1 / 自自的。披露一三控制評價工作情納入評價范圍的主、。2 / 自自的。披露一三控制評價工作情納入評價范圍的主、。2 / 遺是 、品售2. 財(cái)務(wù)3 / 錯報(bào)金額占稅前錯報(bào)金額占稅前利潤的錯報(bào)金額占稅前利潤的錯報(bào)占稅前利潤的5遺是 、品售2. 財(cái)務(wù)3 / 錯報(bào)金額占稅前錯報(bào)金額占稅前利潤的錯報(bào)金額占稅前利潤的錯報(bào)占稅前利潤的51. 財(cái)務(wù)1.2. 重要缺陷4 / 性及導(dǎo)致舞弊事件的發(fā)生；具備合理可能性及導(dǎo)致 消息在 各地流傳，對企業(yè)聲譽(yù)造成 損害。生或?qū)е?消息在當(dāng)?shù)鼐植苛鱾?，對企業(yè)聲譽(yù)造成輕微損害。企業(yè)財(cái)務(wù)

2、 損失占稅前利潤的錯報(bào)金額占稅前利潤的 錯報(bào)金額占稅前利潤的 錯報(bào)金額占稅前利潤的5%財(cái)1. 財(cái)務(wù)1.2. 重要缺陷4 / 性及導(dǎo)致舞弊事件的發(fā)生；具備合理可能性及導(dǎo)致 消息在 各地流傳，對企業(yè)聲譽(yù)造成 損害。生或?qū)е?消息在當(dāng)?shù)鼐植苛鱾?，對企業(yè)聲譽(yù)造成輕微損害。企業(yè)財(cái)務(wù) 損失占稅前利潤的錯報(bào)金額占稅前利潤的 錯報(bào)金額占稅前利潤的 錯報(bào)金額占稅前利潤的5%財(cái)財(cái)務(wù) 控制流程存在 遺漏環(huán)節(jié)，直接影響財(cái)務(wù) 的控制流程；財(cái)務(wù) 流程部分環(huán)節(jié)缺少重要的 制度，導(dǎo)致財(cái)務(wù) 可能發(fā)生重要的錯誤；財(cái)務(wù)報(bào)告缺少日常信息核對，導(dǎo)致財(cái)務(wù) 發(fā)生重要的錯報(bào)。5%-1.3. 一般缺陷1.4. 經(jīng)過上述1.5. 經(jīng)過上述2.2. 重要缺陷2.3. 一般缺陷相2.4. 經(jīng)過上述2.5. 經(jīng)過上述5 / 1.3. 一般缺陷1.4. 經(jīng)過上述1.5. 經(jīng)過上述2.2. 重要缺陷2.3. 一般缺陷相2.4. 經(jīng)過上述2.5. 經(jīng)過上述5 / 四. 其控制相1. 上一年度

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