《工業(yè)硝酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》修改說(shuō)明

1、工業(yè)硝硝酸產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證換換（發(fā)）證實(shí)施施細(xì)則修改說(shuō)說(shuō)明工業(yè)硝硝酸產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證換換（發(fā)）證實(shí)施施細(xì)則經(jīng)全許許辦（220033）066號(hào)文批批準(zhǔn)實(shí)施施之后，經(jīng)全許許辦批準(zhǔn)準(zhǔn)又作了了以下調(diào)調(diào)整：經(jīng)全許辦辦（20003）61號(hào)文文批準(zhǔn)，對(duì)工工業(yè)硝酸酸產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證換（發(fā)）證證實(shí)施細(xì)細(xì)則進(jìn)進(jìn)行修改改，修訂訂產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及修修改附件件1中產(chǎn)產(chǎn)品申證證單元及及標(biāo)準(zhǔn)，附件22中工藝藝及裝備備，附件件4中審審查結(jié)論論，附件件5中抽抽樣、檢檢驗(yàn)規(guī)則則內(nèi)容（詳見(jiàn)全全許辦（20003）61號(hào)文文附件）。經(jīng)全許辦辦（20004）06號(hào)文文批準(zhǔn)，增加“天津市市產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)所所”承擔(dān)工工業(yè)硝酸酸產(chǎn)品生

2、生產(chǎn)許可可證檢驗(yàn)驗(yàn)工作?，F(xiàn)將工工業(yè)硝酸酸產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證換（發(fā)）證證實(shí)施細(xì)細(xì)則公公布如下下：濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證實(shí)施細(xì)細(xì)則1 總則則1.1為為了做好好濃硝酸酸產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證工作作，根據(jù)據(jù)國(guó)務(wù)院院授權(quán)國(guó)國(guó)家質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗(yàn)檢疫疫總局管管理工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證工作作的職能能，依據(jù)據(jù)國(guó)務(wù)院院國(guó)發(fā)19884554號(hào)工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證試行條條例、國(guó)家質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)檢檢疫總局局第199號(hào)令工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證管理辦辦法以以及國(guó)務(wù)務(wù)院第3344號(hào)號(hào)令危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品安全全管理?xiàng)l條例等等有關(guān)規(guī)規(guī)定，特特制定本本實(shí)施細(xì)細(xì)則。1.2凡凡在中華華人民共共和國(guó)境境內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)并銷(xiāo)售售濃硝酸酸產(chǎn)品

3、的的所有企企業(yè)、單單位和個(gè)個(gè)人（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)業(yè)），不論論其性質(zhì)質(zhì)和隸屬屬關(guān)系如如何，都都必須取取得生產(chǎn)產(chǎn)許可證證才具有有生產(chǎn)該該產(chǎn)品的的資格。無(wú)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證任何企企業(yè)不得得生產(chǎn)并并銷(xiāo)售濃濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品。2 管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)和檢驗(yàn)驗(yàn)單位2.1 國(guó)家質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)檢檢疫總局局負(fù)責(zé)濃濃硝酸生生產(chǎn)許可可證的頒頒發(fā)和監(jiān)監(jiān)督管理理工作。全國(guó)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證辦公公室(以以下簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)全國(guó)許許可證辦辦公室)負(fù)責(zé)濃濃硝酸生生產(chǎn)許可可證頒發(fā)發(fā)和監(jiān)督督管理的的日常工工作。全國(guó)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證審查查中心（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)全國(guó)國(guó)許可證證審查中中心）為為全國(guó)許許可證辦辦公室下下設(shè)的辦辦事機(jī)構(gòu)構(gòu)。2.2全全國(guó)工業(yè)業(yè)產(chǎn)

4、品生生產(chǎn)許可可證辦公公室危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證審查查部（簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品審查部部）設(shè)在在中國(guó)石石油和化化學(xué)工業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)，受全國(guó)國(guó)許可證證辦公室室的委托托，負(fù)責(zé)責(zé)起草、組織和和配合組組織宣貫貫濃硝硝酸產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證實(shí)實(shí)施細(xì)則則；指指導(dǎo)各省?。ㄗ灾沃螀^(qū)、直直轄市）質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局按實(shí)實(shí)施細(xì)則則要求對(duì)對(duì)企業(yè)的的生產(chǎn)條條件審查查和根據(jù)據(jù)審查工工作情況況進(jìn)行抽抽查；審審查、匯匯總申請(qǐng)請(qǐng)取證企企業(yè)的有有關(guān)材料料，將符符合發(fā)證證條件的的企業(yè)名名單報(bào)等等全國(guó)許許可證辦辦公室；承擔(dān)全全國(guó)許可可證辦公公室交辦辦的其它它事宜。全國(guó)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證辦公公室危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證審查

5、查部地址：北北京市朝朝陽(yáng)區(qū)亞亞運(yùn)村安安慧里四四區(qū)166號(hào)樓郵政編碼碼：10007223電話(huà)：0010-8488852201，0100-84488550099傳真：0010-8488852201網(wǎng)址：n聯(lián)系人：陳瑞英英 杜杜玫 2.3各各?。ㄗ宰灾螀^(qū)、直轄市市）質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局）負(fù)負(fù)責(zé)受理理本行政政區(qū)域內(nèi)內(nèi)濃硝酸酸產(chǎn)品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證申請(qǐng)和和監(jiān)督查查處工作作，組織織對(duì)申請(qǐng)請(qǐng)取證企企業(yè)的生生產(chǎn)條件件審查；配合組組織對(duì)生生產(chǎn)許可可證實(shí)施施細(xì)則的的宣貫。 各?。ㄗ灾螀^(qū)區(qū)、直轄轄市）工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證辦辦公室（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)省級(jí)級(jí)許可證證辦公室室）負(fù)責(zé)

6、責(zé)受理本本行政區(qū)區(qū)域內(nèi)濃濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)的的生產(chǎn)許許可證申申請(qǐng)和監(jiān)監(jiān)督查處處的日常常工作。2.4濃濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的檢驗(yàn)驗(yàn)工作由由國(guó)家化化肥質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗(yàn)中心心 (上海海)負(fù)責(zé)：地址：上上海市云云嶺東路路3455號(hào)郵政編碼碼：20000662電話(huà)：0021-5288009971，5288110034傳真：0021-5288072275E-maail：ganngliiu聯(lián)系人：楊曉霞霞、劉剛剛3 企業(yè)業(yè)取得濃濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的基本本條件3.1取取得工商商行政管管理部門(mén)門(mén)核發(fā)的的有效營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照，經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍應(yīng)應(yīng)當(dāng)覆蓋蓋申請(qǐng)取取證產(chǎn)品品；3.2取取得危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品安全全管

7、理?xiàng)l條例中中規(guī)定的的省、自自治區(qū)、直轄市市人民政政府經(jīng)濟(jì)濟(jì)貿(mào)易管管理部門(mén)門(mén)或者設(shè)設(shè)區(qū)的市市級(jí)人民民政府負(fù)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品安全監(jiān)監(jiān)督管理理綜合工工作部門(mén)門(mén)頒發(fā)的的批準(zhǔn)書(shū)書(shū)；3.3產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量符合現(xiàn)現(xiàn)行的國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或者行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（見(jiàn)附附件1）；3.4具具有正確確、完整整的技術(shù)術(shù)文件和和工藝要要求；3.5具具有保證證該產(chǎn)品品質(zhì)量的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備、計(jì)量量和檢驗(yàn)驗(yàn)手段（見(jiàn)附件件2）；3.6具具有保證證正常生生產(chǎn)和保保證產(chǎn)品品質(zhì)量的的專(zhuān)業(yè)技技術(shù)人員員、熟練練技術(shù)工工人以及及計(jì)量、檢測(cè)人人員；3.7具具有健全全有效的的質(zhì)量管管理制度度；3.8符符合法律律、行政政法規(guī)及及國(guó)家有有關(guān)政策策規(guī)定

8、的的相關(guān)要要求。4 申申請(qǐng)和受受理4.1 申請(qǐng)企企業(yè)需提提交的申申請(qǐng)文件件4.1.1全全國(guó)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)一一式三份份；4.1.2全全國(guó)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)補(bǔ)補(bǔ)充表格格（見(jiàn)附附件3）一式三三份；4.1.3工商商行政部部門(mén)核發(fā)發(fā)的營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件三三份；4.1.4換證證企業(yè)提提交生產(chǎn)產(chǎn)許可證證復(fù)印件件三份；4.1.5條款款3.22的批準(zhǔn)準(zhǔn)書(shū)復(fù)印印件三份份。4.2申申請(qǐng)和受受理程序序4.2.1企業(yè)業(yè)應(yīng)到其其所在省省級(jí)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局領(lǐng)領(lǐng)取全全國(guó)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)，并按規(guī)規(guī)定要求求填寫(xiě)。申請(qǐng)書(shū)書(shū)中“產(chǎn)品名名稱(chēng)”一欄填填寫(xiě)申證證單元，“規(guī)格型型號(hào)”一欄填填

9、寫(xiě)產(chǎn)品品規(guī)格，每一申申證單元元填寫(xiě)申申請(qǐng)書(shū)及及補(bǔ)充表表格一式式三份。4.2.2 企企業(yè)應(yīng)在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)將將申請(qǐng)材材料報(bào)送送所在省省級(jí)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局。4.2.3省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局對(duì)上上報(bào)的申申請(qǐng)材料料進(jìn)行審審查，并并在7個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)對(duì)符符合申報(bào)報(bào)條件的的企業(yè)發(fā)發(fā)放生生產(chǎn)許可可證受理理通知書(shū)書(shū)；對(duì)對(duì)不符合合要求的的申請(qǐng)材材料立即即退回企企業(yè)重新新填寫(xiě)。因退回回申請(qǐng)材材料而貽貽誤申報(bào)報(bào)生產(chǎn)許許可證的的責(zé)任由由企業(yè)自自負(fù)。4.3 無(wú)論企企業(yè)經(jīng)濟(jì)濟(jì)性質(zhì)和和隸屬關(guān)關(guān)系如何何，凡有有獨(dú)立的的營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照，均均可單獨(dú)獨(dú)申請(qǐng)生生產(chǎn)許可可證。4.4 經(jīng)濟(jì)聯(lián)聯(lián)合體有有關(guān)企業(yè)業(yè)的申請(qǐng)請(qǐng)。對(duì)于依法法獨(dú)立承承

10、擔(dān)法律律責(zé)任的的經(jīng)濟(jì)聯(lián)聯(lián)合體的的子公司司或生產(chǎn)產(chǎn)廠，應(yīng)應(yīng)單獨(dú)申申請(qǐng)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證，其產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)標(biāo)注各自自的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證編號(hào)。經(jīng)濟(jì)聯(lián)聯(lián)合體也也可申請(qǐng)請(qǐng)生產(chǎn)許許可證，但必須須將全部部所屬子子公司及及生產(chǎn)廠廠在申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)注明明，全部部所屬子子公司及及生產(chǎn)廠廠都取得得了生產(chǎn)產(chǎn)許可證證或經(jīng)審審查全部部達(dá)到合合格要求求時(shí)，經(jīng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合合體方可可取證，只有以以經(jīng)濟(jì)聯(lián)聯(lián)合體的的名稱(chēng)出出廠的產(chǎn)產(chǎn)品，方方可標(biāo)注注經(jīng)濟(jì)聯(lián)聯(lián)合體的的生產(chǎn)許許可證編編號(hào)。對(duì)于不能能依法獨(dú)獨(dú)立承擔(dān)擔(dān)法律責(zé)責(zé)任的經(jīng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合合體的分分公司或或生產(chǎn)廠廠、點(diǎn)，可由經(jīng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合合體分別別和每一一個(gè)分公公司(生生產(chǎn)廠、點(diǎn))共共同申請(qǐng)請(qǐng)生產(chǎn)許許可證（持經(jīng)濟(jì)

11、濟(jì)聯(lián)合體體營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照復(fù)印印件和該該經(jīng)濟(jì)聯(lián)聯(lián)合體的的證明），其產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)標(biāo)注各自自的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證編號(hào)；也可以以由經(jīng)濟(jì)濟(jì)聯(lián)合體體統(tǒng)一申申請(qǐng)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證，但必必須將其其全部的的分公司司及生產(chǎn)產(chǎn)廠、點(diǎn)點(diǎn)必須在在申請(qǐng)時(shí)時(shí)注明，全部分分公司及及生產(chǎn)廠廠、點(diǎn)都都必須接接受審查查，并全全部達(dá)到到合格要要求方可可取證，其產(chǎn)品品可以標(biāo)標(biāo)注集團(tuán)團(tuán)公司的的生產(chǎn)許許可證編編號(hào)。5 企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查5.1由由省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局負(fù)責(zé)組組織審查查組，審審查部負(fù)負(fù)責(zé)推薦薦審查人人員，審審查組的的組成應(yīng)應(yīng)符合下下述原則則：5.1.1審查查組成員員必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守發(fā)放放生產(chǎn)許許可證工工作人員員守則（見(jiàn)附附件6）。所

12、有有審查組組成員的的身份應(yīng)應(yīng)具有公公正性，與企業(yè)業(yè)有利益益關(guān)系者者應(yīng)予回回避；5.1.2審查查組應(yīng)由由具有化化工專(zhuān)業(yè)業(yè)能力的的生產(chǎn)許許可證審審查員、專(zhuān)家及及企業(yè)所所在省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局的代代表組成成；5.1.3審查查組實(shí)行行組長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)制，組長(zhǎng)由由生產(chǎn)許許可證審審查員擔(dān)擔(dān)任；5.1.4審查查組一般般由2-4人組組成。5.2現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審查查5.2.1省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局應(yīng)在在受理企企業(yè)申請(qǐng)請(qǐng)后2個(gè)個(gè)月內(nèi)組組織對(duì)申申請(qǐng)取證證企業(yè)的的生產(chǎn)條條件進(jìn)行行審查。5.2.2省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局負(fù)責(zé)責(zé)確定現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審查查日程安安排，制制定審查查計(jì)劃，并提前前通知企企業(yè)。5.2.3 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際際審查時(shí)時(shí)間一

13、般般為1-3天。5.2.4審查查組的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審查查活動(dòng)應(yīng)應(yīng)覆蓋企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件中中有關(guān)申申證產(chǎn)品品的全部部要求，按濃濃硝酸生生產(chǎn)許可可證企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查辦法（見(jiàn)附附件4）進(jìn)行審審查，并并做好記記錄。審審查組組組長(zhǎng)應(yīng)確確保審查查活動(dòng)符符合審查查計(jì)劃要要求。5.2.5對(duì)于于已受理理申請(qǐng)，但不接接受生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查的企企業(yè)應(yīng)視視為生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查不合合格。5.2.6對(duì)于于生產(chǎn)條條件審查查不合格格的企業(yè)業(yè)，省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局在生生產(chǎn)條件件審查后后3個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)向企業(yè)業(yè)發(fā)出生產(chǎn)許許可證審審查不合合格通知知書(shū)，同時(shí)收收回生生產(chǎn)許可可證受理理通知書(shū)書(shū)。企企業(yè)自接接到生生產(chǎn)許可可證審查查不合格格通

14、知書(shū)書(shū)之日日起，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行認(rèn)認(rèn)真整改改，2個(gè)個(gè)月后方方可再次次提出取取證申請(qǐng)請(qǐng)。6 產(chǎn)品品抽樣與與檢驗(yàn)6.1 鑒于產(chǎn)產(chǎn)品抽樣樣、檢驗(yàn)驗(yàn)特殊的的技術(shù)、安全要要求，產(chǎn)產(chǎn)品的抽抽樣與檢檢驗(yàn)由生生產(chǎn)許可可證產(chǎn)品品檢驗(yàn)單單位負(fù)責(zé)責(zé)。檢驗(yàn)驗(yàn)單位接接到省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局的抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)通知后后，根據(jù)據(jù)濃硝硝酸生產(chǎn)產(chǎn)許可證證抽樣、檢驗(yàn)細(xì)細(xì)則（見(jiàn)附件件5）抽抽樣，并并填寫(xiě)抽抽樣單（見(jiàn)附件件8）一一式三份份（一份份留企業(yè)業(yè)，二份份由檢驗(yàn)驗(yàn)單位帶帶回），檢驗(yàn)單單位應(yīng)對(duì)對(duì)抽樣過(guò)過(guò)程的真真實(shí)性負(fù)負(fù)責(zé)。6.2檢檢驗(yàn)單位位應(yīng)在規(guī)規(guī)定期限限內(nèi)完成成現(xiàn)場(chǎng)檢檢驗(yàn)，確確保產(chǎn)品品檢驗(yàn)活活動(dòng)符合合濃硝硝酸生產(chǎn)產(chǎn)許可證證抽樣、檢驗(yàn)細(xì)細(xì)

15、則的的要求，并提交交產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告一一式三份份（受檢檢企業(yè)11份，省省級(jí)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局22份）。檢驗(yàn)單單位應(yīng)對(duì)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告數(shù)據(jù)據(jù)的真實(shí)實(shí)性負(fù)責(zé)責(zé)。6.3 對(duì)于已已受理申申請(qǐng)，但但拒不接接受產(chǎn)品品檢驗(yàn)的的企業(yè)應(yīng)應(yīng)視為不不合格。6.4經(jīng)經(jīng)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)不合合格的企企業(yè)，省省級(jí)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局應(yīng)應(yīng)在收到到檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告之日日起3個(gè)個(gè)工作日日之內(nèi)向向企業(yè)發(fā)發(fā)出生生產(chǎn)許可可證審查查不合格格通知書(shū)書(shū)，同同時(shí)收回回生產(chǎn)產(chǎn)許可證證受理通通知書(shū)。企業(yè)業(yè)自接到到生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查不不合格通通知書(shū)之日起起，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真真整改，2個(gè)月月后方可可再次提提出取證證申請(qǐng)。7 審定定與發(fā)證證7.1 證書(shū)填填寫(xiě)方式式：按申

16、申證單元元填寫(xiě)證證書(shū)，每每個(gè)單元元一張證證書(shū)。7.2省省級(jí)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局自自受理企企業(yè)申請(qǐng)請(qǐng)之日起起3個(gè)月月內(nèi)對(duì)企企業(yè)的申申請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查記錄錄、企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查報(bào)告和和產(chǎn)品檢檢驗(yàn)報(bào)告告等申證證材料進(jìn)進(jìn)行匯總總和審核核，將符符合發(fā)證證條件企企業(yè)名單單并申證證材料一一式二份份報(bào)送危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品審查查部。7.3危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品審查查部對(duì)企企業(yè)的申申證材料料進(jìn)行匯匯總和審審核，進(jìn)進(jìn)行企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件綜合合評(píng)審，根據(jù)綜綜合評(píng)審審情況，制定按按比例抽抽查的抽抽查計(jì)劃劃，經(jīng)全全國(guó)許可可證審查查中心審審核，報(bào)報(bào)全國(guó)許許可證辦辦公室批批準(zhǔn)。抽抽查情況況經(jīng)全國(guó)國(guó)許可證證審查中中

17、心核實(shí)實(shí)，報(bào)全全國(guó)許可可證辦公公室。7.4 危險(xiǎn)化化學(xué)品審審查部自自收到省省級(jí)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局報(bào)報(bào)送的申申請(qǐng)、審審查材料料之日起起45日日內(nèi)，按按全許辦辦2000260號(hào)號(hào)文的有有關(guān)要求求，將符符合發(fā)證證條件的的企業(yè)名名單并申申請(qǐng)書(shū)(原件一一份)、營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照(復(fù)復(fù)印件一一份)、企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查記記錄(原原件一份份)、企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查報(bào)告告(原件件一份)、產(chǎn)品品檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告(原原件一份份)、抽抽樣單(原件一一份)報(bào)報(bào)全國(guó)許許可證審審查中心心。7.5 全國(guó)許許可證審審查中心心自接到到危險(xiǎn)化化學(xué)品審審查部匯匯總的合合格企業(yè)業(yè)名單和和有關(guān)材材料之日日起155日內(nèi)完完成審查查，并報(bào)報(bào)全國(guó)許許可

18、證辦辦公室。7.6 全國(guó)許許可證辦辦公室自自接到全全國(guó)許可可證審查查中心上上報(bào)材料料之日起起15日日內(nèi)完成成審定。7.7 經(jīng)審定定，符合合發(fā)證條條件的，由國(guó)家家質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫總總局頒發(fā)發(fā)生產(chǎn)許許可證和和公告。7.8 經(jīng)審定定，不符符合發(fā)證證條件的的，由全全國(guó)許可可證審查查中心將將上報(bào)材材料退回回危險(xiǎn)化化學(xué)品審審查部 。8生產(chǎn)許許可證的的監(jiān)督管管理8.1 濃硝酸酸產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證有效效期五年年，自證證書(shū)批準(zhǔn)準(zhǔn)之日算算起。全全國(guó)許可可證辦公公室組織織省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局在證書(shū)書(shū)有效期期內(nèi)對(duì)獲獲證企業(yè)業(yè)實(shí)施監(jiān)監(jiān)督檢查查，并開(kāi)開(kāi)展無(wú)證證查處。8.2 申請(qǐng)取取證企業(yè)業(yè)持生生產(chǎn)許可可證受理理通

19、知書(shū)書(shū)，其其產(chǎn)品在在自受理理通知書(shū)書(shū)簽發(fā)之之日起66個(gè)月內(nèi)內(nèi)不以無(wú)無(wú)證論處處。8.3在在生產(chǎn)許許可證有有效期內(nèi)內(nèi)，產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)生改變變的，由由審查部部提出重重新檢驗(yàn)驗(yàn)和評(píng)審審的方案案，由全全國(guó)許可可證辦公公室審批批并組織織進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)充審查查。8.4企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件發(fā)發(fā)生變化化的（包包括改建建、改制制、擴(kuò)建建、遷移移獲證產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)地點(diǎn)點(diǎn)等），應(yīng)在變變化后33個(gè)月內(nèi)內(nèi)向省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局提出出申請(qǐng)，由省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局組織織重新進(jìn)進(jìn)行企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查和產(chǎn)品品檢驗(yàn)，審查合合格后，按第77條程序序?qū)徟鼡Q證書(shū)書(shū)。8.5獲獲證企業(yè)業(yè)變更注注冊(cè)名稱(chēng)稱(chēng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)在變更更名稱(chēng)后后3個(gè)月月

20、內(nèi)向所所在省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局提出出申請(qǐng)，并提交交更名申申請(qǐng)報(bào)告告、新舊舊營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照復(fù)印印件、工工商行政政管理局局出具的的更名證證明原件件以及原原發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證證書(shū)，省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局審核后后將上述述材料轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交審查查部，審審查部出出具意見(jiàn)見(jiàn)并登記記備案，報(bào)全國(guó)國(guó)許可證證審查中中心審查查合格后后，報(bào)全全國(guó)許可可證辦公公室審批批更換證證書(shū)。8.6企企業(yè)應(yīng)妥妥善保管管生產(chǎn)許許可證證證書(shū)，因因毀壞或或不可抗抗力等原原因造成成生產(chǎn)許許可證證證書(shū)遺失失或者無(wú)無(wú)法辨認(rèn)認(rèn)的，應(yīng)應(yīng)及時(shí)在在省級(jí)以以上主要要報(bào)紙上上登報(bào)聲聲明，并并向省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局提出出申請(qǐng)，提交申申請(qǐng)報(bào)告告、報(bào)刊刊原件及及營(yíng)

21、業(yè)執(zhí)執(zhí)照復(fù)印印件，省省級(jí)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局審審查合格格后，報(bào)報(bào)全國(guó)許許可證辦辦公室審審批更換換證書(shū)。8.7獲獲得濃硝硝酸生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的企業(yè)業(yè)，必須須在該產(chǎn)產(chǎn)品、包包裝或說(shuō)說(shuō)明書(shū)上上標(biāo)明生生產(chǎn)許可可證標(biāo)記記和編號(hào)號(hào)。生產(chǎn)許可可證標(biāo)記記、編號(hào)號(hào)為：XXK133-其中，XXK表示示生產(chǎn)許許可證標(biāo)標(biāo)記，113表示示化工行行業(yè)編號(hào)號(hào)，表示示產(chǎn)品編編號(hào)，表示示證書(shū)編編號(hào)。8.8獲獲得生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的企業(yè)業(yè)，不得得將生產(chǎn)產(chǎn)許可證證標(biāo)記和和編號(hào)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓他人人使用。8.9銷(xiāo)銷(xiāo)售濃硝硝酸的企企業(yè)，應(yīng)應(yīng)保證所所出售的的產(chǎn)品已已獲取有有效的生生產(chǎn)許可可證。8.100參加生生產(chǎn)許可可證工作作的各級(jí)級(jí)人員必必須嚴(yán)格格遵守

22、發(fā)放生生產(chǎn)許可可證工作作人員守守則（見(jiàn)附件件6）中中關(guān)于工工作紀(jì)律律的規(guī)定定，違者者要按規(guī)規(guī)定嚴(yán)肅肅處理。9收費(fèi)辦辦法9.1 根據(jù)工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證試行條條例第第十一條條規(guī)定，企業(yè)申申請(qǐng)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證應(yīng)向有有關(guān)部門(mén)門(mén)繳納費(fèi)費(fèi)用。9.2 根據(jù)原原國(guó)家物物價(jià)局、財(cái)政部部（19992）價(jià)費(fèi)字字1277號(hào)文工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證收費(fèi)管管理暫行行規(guī)定，生產(chǎn)產(chǎn)許可證證收費(fèi)包包括審查查費(fèi)（含含證書(shū)費(fèi)費(fèi)、差旅旅費(fèi)和資資料費(fèi)）、產(chǎn)品品檢驗(yàn)費(fèi)費(fèi)和公告告費(fèi)。9.3 審查費(fèi)費(fèi)：根據(jù)據(jù)財(cái)政部部、國(guó)家家計(jì)委財(cái)財(cái)綜220022199號(hào)文財(cái)政部部、國(guó)家家計(jì)委關(guān)關(guān)于調(diào)整整工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查費(fèi)費(fèi)等收費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目歸歸

23、屬部門(mén)門(mén)等問(wèn)題題的通知知，生生產(chǎn)許可可證審查查費(fèi)每個(gè)個(gè)企業(yè)222000元，同同一次審審查時(shí)每每增加一一個(gè)申證證單元加加收審查查費(fèi)4440元。審查費(fèi)費(fèi)由企業(yè)業(yè)在申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)向省省級(jí)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局交交付。9.4 公告費(fèi)費(fèi)：每個(gè)個(gè)申證單單元4000元。公告費(fèi)費(fèi)由獲證證企業(yè)向向省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局交付。9.5根根據(jù)財(cái)政政部、國(guó)國(guó)家計(jì)委委財(cái)綜20002119號(hào)文文財(cái)政政部、國(guó)國(guó)家計(jì)委委關(guān)于調(diào)調(diào)整工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證審查查費(fèi)等收收費(fèi)項(xiàng)目目歸屬部部門(mén)等問(wèn)問(wèn)題的通通知，各級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督部部門(mén)代收收工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查費(fèi)費(fèi)、公告告費(fèi)后，自取得得收入之之日起33日內(nèi)，將收費(fèi)費(fèi)收入集集中匯繳繳到

24、國(guó)家家質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督檢驗(yàn)檢檢疫總局局，國(guó)家家質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督檢驗(yàn)檢檢疫總局局自收入入之日起起3日內(nèi)內(nèi)全額繳繳入中央央國(guó)庫(kù)。9.6產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)費(fèi)：由由企業(yè)按按國(guó)家收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（見(jiàn)附附件7）向檢驗(yàn)驗(yàn)單位交交付。9.7國(guó)國(guó)務(wù)院物物價(jià)管理理部門(mén)出出臺(tái)新的的收費(fèi)辦辦法或調(diào)調(diào)整收費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)時(shí)，自物物價(jià)管理理部門(mén)的的文件下下發(fā)之日日起，按按新規(guī)定定執(zhí)行。10附則則10.11 本實(shí)實(shí)施細(xì)則則經(jīng)全國(guó)國(guó)工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室全許辦辦(20003)06號(hào)號(hào)文批準(zhǔn)準(zhǔn)正式實(shí)實(shí)施。10.22 本實(shí)實(shí)施細(xì)則則由全國(guó)國(guó)工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室負(fù)責(zé)解解釋。10.33 本實(shí)實(shí)施細(xì)則則自發(fā)布布之日起起實(shí)施 。附

25、件1 濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品申證證單元及及產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)申證產(chǎn)品品名稱(chēng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)濃硝酸GB/TT337719984產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)引用的的標(biāo)準(zhǔn)備注：11.企業(yè)業(yè)根據(jù)自自身的實(shí)實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)情況，按申證證單元確確定申請(qǐng)請(qǐng)范圍。 22.企業(yè)業(yè)在申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)在申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)補(bǔ)充充表格中中，寫(xiě)明明申請(qǐng)產(chǎn)產(chǎn)品的名名稱(chēng)、規(guī)規(guī)格。附件2濃硝酸企企業(yè)應(yīng)有有生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備和檢驗(yàn)驗(yàn)測(cè)量設(shè)設(shè)備序號(hào)生產(chǎn)設(shè)備備、工藝藝裝備檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量設(shè)備備1原料氣凈凈化設(shè)備備分析天平平（千分分之一）2原料氣混混合設(shè)備備托盤(pán)天平平（分度度值0.1g）3氧化設(shè)備備高溫馬弗弗爐4吸收設(shè)備備PH計(jì)5加熱設(shè)備備玻璃干燥燥器6冷卻設(shè)備備50mll滴定管管

26、（計(jì)量量合格）7漂白設(shè)備備安 瓿瓿 球球8精餾設(shè)備備密度計(jì)（計(jì)量合合格）9計(jì)量及產(chǎn)產(chǎn)品貯存存設(shè)備其他各種種玻璃儀儀器10尾氣凈化化設(shè)備11安全消防防設(shè)施12高壓合成成（直硝硝法）附件3 全國(guó)工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證申申請(qǐng)書(shū)補(bǔ)充表表格申證企業(yè)業(yè)名 稱(chēng)電話(huà)傳真聯(lián)系人郵編廠休日地 址申證單元元名稱(chēng)：覆蓋產(chǎn)品品名稱(chēng)、規(guī)格：申證產(chǎn)品品生產(chǎn)廠廠、點(diǎn)生產(chǎn)廠、點(diǎn)名稱(chēng)稱(chēng)地 址郵編電話(huà)傳真聯(lián)系人產(chǎn)品名稱(chēng)稱(chēng)、規(guī)格格注：1.當(dāng)申證證單元覆覆蓋多個(gè)個(gè)產(chǎn)品時(shí)時(shí)應(yīng)按實(shí)實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)的覆蓋蓋產(chǎn)品填填寫(xiě)。 2.所所有申證證企業(yè)均均須如實(shí)實(shí)填寫(xiě)全全部生產(chǎn)產(chǎn)廠、點(diǎn)點(diǎn)，以便便取證。 3.屬屬?lài)?guó)家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策規(guī)定淘淘汰落后后生產(chǎn)能能力、工

27、工藝和產(chǎn)產(chǎn)品的申申證產(chǎn)品品，應(yīng)予予以說(shuō)明明，必要要時(shí)附流流程圖。、附件4濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)許可可證企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查辦法說(shuō) 明1. 本本辦法適適用于申申領(lǐng)濃硝硝酸產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證企企業(yè)的生生產(chǎn)條件件審查評(píng)評(píng)價(jià)。2. 本本辦法具具體按：一、質(zhì)質(zhì)量管理理職責(zé)，二、生生產(chǎn)資源源提供，三、檢檢驗(yàn)資源源提供，四、采采購(gòu)質(zhì)量量控制，五、過(guò)過(guò)程質(zhì)量量管理，六、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)，七、文文明安全全生產(chǎn)，八、服服務(wù)及改改進(jìn)共88章255 條556 款款進(jìn)行審審查評(píng)價(jià)價(jià)。每一一款的審審查內(nèi)容容按“合格”、“輕微不不合格”、“嚴(yán)重不不合格”三種結(jié)結(jié)論進(jìn)行行評(píng)定。其中“輕微不不合格”是指企企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格是偶偶

28、然的、孤立的的現(xiàn)象，并且是是性質(zhì)輕輕微的問(wèn)問(wèn)題；“嚴(yán)重不不合格”是指企企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)了區(qū)域域性的或或系統(tǒng)性性的不合合格，或或是性質(zhì)質(zhì)嚴(yán)重的的不合格格。3.本辦辦法中帶帶*標(biāo)志的的條款為為否決項(xiàng)項(xiàng)，否決決項(xiàng)按“合格”、“不合格格” 二種種結(jié)論進(jìn)進(jìn)行評(píng)定定。4.審查查組依據(jù)據(jù)本辦法法對(duì)企業(yè)業(yè)審查后后，填寫(xiě)寫(xiě)企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查不合格格項(xiàng)目匯匯總表（見(jiàn)附附表一），對(duì)審審查出的的全部不不合格項(xiàng)項(xiàng)目（以以款計(jì)）進(jìn)行綜綜合評(píng)價(jià)價(jià)后填寫(xiě)寫(xiě)企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查報(bào)告（見(jiàn)附附表二），其中中審查結(jié)結(jié)論為：合格或或不合格格。5.審查查結(jié)論的的確定原原則是：否決項(xiàng)全全部合格格，其他他非否決決項(xiàng)目中中，若無(wú)無(wú)嚴(yán)重不不合格

29、，而輕微微不合格格不超過(guò)過(guò)10款款（含110款）；或若若存在11款嚴(yán)重重不合格格，而輕輕微不合合格不超超過(guò)8款款（含88款），審查結(jié)結(jié)論為合合格。否則審查查結(jié)論為為不合格格。6.本辦辦法中的的“此項(xiàng)不不適用”一欄用用以寫(xiě)明明對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)某種產(chǎn)產(chǎn)品的企企業(yè)審查查時(shí)可刪刪減的條條款。7.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審查結(jié)結(jié)束后，由審查查組長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)將審審查材料料（審查查記錄11份、審審查報(bào)告告、不合合格項(xiàng)目目匯總表表各2份份、企業(yè)業(yè)整改報(bào)報(bào)告1份份）匯總總上報(bào)審審查組織織單位。8.本辦辦法解釋釋權(quán)歸國(guó)國(guó)家質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗(yàn)檢疫疫總局全全國(guó)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證辦公公室。濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查辦辦法一、

30、質(zhì)量量管理職職責(zé) 序號(hào)審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用1.1組 織領(lǐng)領(lǐng) 導(dǎo)1. 企企業(yè)的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)應(yīng)有人負(fù)負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量工作。1. 是是否指定定領(lǐng)導(dǎo)層層中一人人負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量工作作。2. 其其職責(zé)和和權(quán)利是是否明確確。查有關(guān)文文件和座座談。2. 企企業(yè)應(yīng)設(shè)設(shè)置相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量管理機(jī)機(jī)構(gòu)或人人員負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理工作作，且職職權(quán)明確確。1. 是是否設(shè)置置了質(zhì)量量管理機(jī)機(jī)構(gòu)或質(zhì)質(zhì)量管理理人員。2. 其其職責(zé)和和權(quán)利是是否明確確。同上。1.2方 針目目 標(biāo)1. 企企業(yè)應(yīng)制制定質(zhì)量量方針和和可測(cè)量量的質(zhì)量量目標(biāo)。1. 是是否制定定了質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)。2

31、. 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否可可測(cè)量。查有關(guān)文文件。2. 企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)貫徹實(shí)實(shí)施。1. 是是否進(jìn)行行了宣貫貫，各級(jí)級(jí)人員是是否知道道并理解解。2. 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否在在各相關(guān)關(guān)職能和和層次上上分解。3. 是是否對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行考評(píng)評(píng)。1. 查查記錄。2. 查查文件。3. 與與各級(jí)人人員交談?wù)劇?.3管 理職職 責(zé)1. 企企業(yè)應(yīng)制制定質(zhì)量量管理制制度，規(guī)規(guī)定所有有從事對(duì)對(duì)質(zhì)量有有影響的的管理、執(zhí)行和和驗(yàn)證工工作的部部門(mén)、人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系。1. 是是否制定定了質(zhì)量量管理制制度。2. 是是否規(guī)定定與產(chǎn)品品質(zhì)量有有關(guān)的部部門(mén)、人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)

32、、權(quán)限限和相互互關(guān)系。查文件。2. 在在企業(yè)制制定的質(zhì)質(zhì)量管理理制度中中應(yīng)有相相應(yīng)的考考核辦法法并嚴(yán)格格實(shí)施。1. 是是否有相相應(yīng)的考考核辦法法。2. 是是否嚴(yán)格格實(shí)施考考核并紀(jì)紀(jì)錄。1. 查查文件。2. 查查考核記記錄。序號(hào)審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用1.4文 件記記 錄控控 制1. 企企業(yè)應(yīng)制制定文件件（管理理、技術(shù)術(shù)）管理理制度，文件的的發(fā)布應(yīng)應(yīng)經(jīng)過(guò)正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)，使用用部門(mén)可可隨時(shí)獲獲得文件件的有效效版本，文件的的修改應(yīng)應(yīng)符合規(guī)規(guī)定要求求。1. 是是否制定定了文件件管理制制度。2. 發(fā)發(fā)布的文文件是否否經(jīng)正式式批準(zhǔn)。3. 使使用部門(mén)門(mén)是否

33、能能隨時(shí)獲獲得文件件的有效效版本。4. 文文件的修修改是否否符合規(guī)規(guī)定。1. 查查文件管管理制度度。2. 分分別在文文件管理理、使用用部門(mén)各各抽3-5種文文件，查查文件批批準(zhǔn)、有有效性和和修改情情況，驗(yàn)驗(yàn)證文件件管理制制度執(zhí)行行情況。2. 企企業(yè)應(yīng)有有部門(mén)或或?qū)＃婕妫┞毴巳藛T負(fù)責(zé)責(zé)文件管管理。是否有部部門(mén)或?qū)?zhuān)（兼）職人員員負(fù)責(zé)文文件管理理。檢查有關(guān)關(guān)文件和和記錄。3. 質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)和工作作均應(yīng)有有質(zhì)量記記錄，且且完整、清晰、準(zhǔn)確；規(guī)定質(zhì)質(zhì)量記錄錄的保存存期并妥妥善保管管。質(zhì)量記錄錄是否符符合要求求。檢查有關(guān)關(guān)記錄。二、生產(chǎn)產(chǎn)資源提提供 序號(hào)審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不

34、合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用2.1*生 產(chǎn)設(shè)設(shè) 施企業(yè)必須須具備滿(mǎn)滿(mǎn)足生產(chǎn)產(chǎn)需要的的工作場(chǎng)場(chǎng)所和生生產(chǎn)設(shè)施施，且維維護(hù)完好好。1. 是是否具備備滿(mǎn)足申申證產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施和和場(chǎng)所。2. 生生產(chǎn)設(shè)施施是否能能正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)。按其申證證范圍，檢查其其現(xiàn)有工工作場(chǎng)所所和生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施的的最大生生產(chǎn)能力力及生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施運(yùn)運(yùn)行情況況。/2.2*設(shè) 備工工 裝1企業(yè)必必須具有有濃硝硝酸產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證實(shí)實(shí)施細(xì)則則中規(guī)規(guī)定的必必備的生生產(chǎn)設(shè)備備和工藝藝裝備。1. 是是否具有有實(shí)施施細(xì)則中規(guī)定定的必備備生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備。2. 生生產(chǎn)設(shè)備備和工藝藝裝備是是否與生生產(chǎn)規(guī)模模相適宜宜。按申證范范圍，檢檢查其現(xiàn)現(xiàn)有

35、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和工藝裝裝備的生生產(chǎn)能力力(可檢檢查設(shè)備備檔案并并進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)實(shí))。/2.企業(yè)業(yè)應(yīng)制訂訂設(shè)備、工裝管管理制度度，建立立設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳，生生產(chǎn)設(shè)備備和工藝藝裝備的的性能應(yīng)應(yīng)能滿(mǎn)足足生產(chǎn)合合格產(chǎn)品品的要求求。1.是否否制訂了了設(shè)備、工裝管管理制度度, 建立立了設(shè)備備臺(tái)帳。2.設(shè)備備、工裝裝是否按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行了檢檢修。3.在用用設(shè)備是是否有合合格或準(zhǔn)準(zhǔn)用標(biāo)志志，其設(shè)設(shè)備工裝裝性能是是否滿(mǎn)足足生產(chǎn)要要求。查管理制制度。2. 查查臺(tái)帳，在用主主要設(shè)備備完好率率應(yīng)達(dá)到到1000%。3. 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)抽取取任意申申證單元元任意規(guī)規(guī)格產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和工藝裝裝備各33臺(tái)（不不足3臺(tái)臺(tái)的全抽抽）進(jìn)行行檢

36、查。/序號(hào)審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用2.3人 員要要 求1. 企企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)應(yīng)具有有一定的的質(zhì)量管管理知識(shí)識(shí)，并具具有一定定的專(zhuān)業(yè)業(yè)技術(shù)知知識(shí)。是否有基基本的質(zhì)質(zhì)量管理理常識(shí)。了解產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量法、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化法法和計(jì)量量法（簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)“三法”）對(duì)企企業(yè)的要要求 ，（如企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任和義務(wù)務(wù)等）；了解企企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)在質(zhì)量量管理中中的職責(zé)責(zé)與作用用。2. 是是否了解解本產(chǎn)品品顧客的的要求。3. 是是否有相相關(guān)的專(zhuān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)術(shù)知識(shí)。了解產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、主要要性能指指標(biāo)等；了解產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程、檢檢驗(yàn)要求求。與企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行交談，分析其其對(duì)相關(guān)關(guān)知識(shí)了

37、了解的情情況。2企業(yè)業(yè)的主要要負(fù)責(zé)人人必須保保證本單單位危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品的安全全管理符符合有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的的規(guī)定和和國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，并并對(duì)本單單位危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品的安全全負(fù)責(zé)。1. 是是否有安安全管理理常識(shí)。了解危險(xiǎn)化化學(xué)品安安全管理理?xiàng)l例等法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章和國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)企業(yè)安安全方面面的要求求；了解企企業(yè)主要要負(fù)責(zé)人人在安全全管理中中的職責(zé)責(zé)與作用用。2. 是是否有安安全管理理措施。企業(yè)近期期是否發(fā)發(fā)生重大大安全事事故。1. 與與企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行交談，分析其其對(duì)相關(guān)關(guān)知識(shí)了了解的情情況。2. 檢檢查安全全管理措措施。3. 檢檢查安全全記錄。3企業(yè)業(yè)技術(shù)人人員應(yīng)掌掌握專(zhuān)業(yè)業(yè)技術(shù)

38、知知識(shí)，并并具有一一定的質(zhì)質(zhì)量管理理知識(shí)。1. 是是否掌握握相關(guān)的的專(zhuān)業(yè)技技術(shù)知識(shí)識(shí)。2. 是是否有一一定的質(zhì)質(zhì)量管理理知識(shí)。抽查3-5名（不足33名全抽抽）技術(shù)術(shù)人員（必須包包括專(zhuān)業(yè)業(yè)技術(shù)人人員）進(jìn)進(jìn)行座談?wù)劊虿椴殚営嘘P(guān)關(guān)檔案文文件和培培訓(xùn)記錄錄。序號(hào)審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用2.3人 員要要 求4企業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)工人應(yīng)應(yīng)能看懂懂相關(guān)技技術(shù)文件件（作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)、操作作規(guī)程、配方等等工藝文文件），并能熟熟練地操操作工藝藝設(shè)備。1. 是是否能看看懂相關(guān)關(guān)技術(shù)文文件。2. 是是否能熟熟練地操操作工藝藝設(shè)備。抽1-33個(gè)工種種，每工工種選11-2

39、人人提問(wèn)，并進(jìn)行行實(shí)際操操作考核核。5企業(yè)業(yè)應(yīng)分層層次組織織培訓(xùn)，定期開(kāi)開(kāi)展安全全、質(zhì)量量教育并并有記錄錄，生產(chǎn)產(chǎn)工人持持證上崗崗。是否定期期開(kāi)展培培訓(xùn)。生產(chǎn)工人人是否持持證上崗崗。1 .查查培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃。2. 查查培訓(xùn)記記錄。3. 查查工人上上崗證。6濃硝硝酸企業(yè)業(yè)從事生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、運(yùn)運(yùn)輸、使使用危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品活動(dòng)的的人員，必須接接受有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和和安全知知識(shí)、專(zhuān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)術(shù)、職業(yè)業(yè)衛(wèi)生防防護(hù)和應(yīng)應(yīng)急救援援知識(shí)的的培訓(xùn)，并經(jīng)考考核合格格，方可可上崗作作業(yè)。相關(guān)人員員是否經(jīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)并考核核合格。1.查人人員檔案案。2.查培培訓(xùn)記錄錄。3.查合合格證明明。三、檢驗(yàn)驗(yàn)資源提提供序

40、號(hào)審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用3.1質(zhì) 檢機(jī)機(jī) 構(gòu)管管 理1.企業(yè)業(yè)應(yīng)有獨(dú)獨(dú)立行使使權(quán)力的的質(zhì)量檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)或?qū)＃妫┞毬殭z驗(yàn)人人員。并并制定質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)管理制制度以及及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)設(shè)備管理理制度。1.是否否有檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)或或?qū)＃婕妫┞殭z檢驗(yàn)人員員，能否否獨(dú)立行行使權(quán)力力。2.是否否制定了了檢驗(yàn)管管理制度度和檢測(cè)測(cè)計(jì)量設(shè)設(shè)備管理理制度。1. 查查有關(guān)文文件。查管理制制度。查檢驗(yàn)處處置記錄錄。2.檢驗(yàn)驗(yàn)人員應(yīng)應(yīng)滿(mǎn)足檢檢驗(yàn)工作作的需要要，成品品檢驗(yàn)人人員經(jīng)省省級(jí)及以以上有關(guān)關(guān)部門(mén)專(zhuān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)或取得得資格證證書(shū)。1.檢驗(yàn)驗(yàn)人員是是否滿(mǎn)足足檢驗(yàn)工

41、工作的需需要。2. 檢檢驗(yàn)人員員是否取取得資格格證書(shū)或或大專(zhuān)以以上分析析專(zhuān)業(yè)畢畢業(yè)證書(shū)書(shū)。1.按申申證范圍圍，檢查查檢驗(yàn)人人數(shù)。2.查培培訓(xùn)檔案案、資格格證書(shū)。3.企業(yè)業(yè)如有委委托檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目（限非出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目），必須須委托有有合法資資質(zhì)證明明的檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)并并簽有正正式的委委托檢驗(yàn)驗(yàn)合同。1.委托托項(xiàng)目是是否是出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目。2.被委委托單位位是否有有合法資資質(zhì)證明明。3.委托托檢驗(yàn)是是否簽有有正式的的委托檢檢驗(yàn)合同同。1.查檢檢驗(yàn)報(bào)告告、記錄錄。2.查資資質(zhì)證明明。3.查委委托檢驗(yàn)驗(yàn)合同。無(wú)委托檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目4.企業(yè)業(yè)質(zhì)檢機(jī)機(jī)構(gòu)的檢檢驗(yàn)設(shè)施施、場(chǎng)地地及能源源、照明明、采暖暖、通風(fēng)風(fēng)等有利利

42、于檢驗(yàn)驗(yàn)工作的的正常進(jìn)進(jìn)行，實(shí)實(shí)驗(yàn)室布布局合理理，并按按檢驗(yàn)工工作需要要進(jìn)行有有效隔離離。1.檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)施、場(chǎng)地是是否滿(mǎn)足足要求。2.實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室是否否布局合合理。按其申證證范圍，檢查實(shí)實(shí)驗(yàn)室。3.2檢 驗(yàn)計(jì)計(jì) 量設(shè)設(shè) 備1.企業(yè)業(yè)必須具具有濃濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證實(shí)施細(xì)細(xì)則中中規(guī)定的的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和和計(jì)量設(shè)設(shè)備。1.是否否有實(shí)實(shí)施細(xì)則則中規(guī)規(guī)定的檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備。2.是否否與生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模相相適宜。按其申證證范圍，檢查其其現(xiàn)有檢檢驗(yàn)設(shè)備備（及計(jì)計(jì)量設(shè)備備、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)）的檢測(cè)測(cè)能力（可檢查查檔案，必要時(shí)時(shí)進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)實(shí)）。2企業(yè)的的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和和計(jì)量設(shè)設(shè)備的性性能、準(zhǔn)準(zhǔn)確度能能滿(mǎn)足生生產(chǎn)

43、需要要和達(dá)到到檢定規(guī)規(guī)程的要要求，并并在檢定定或校準(zhǔn)準(zhǔn)的有效效期內(nèi)使使用。1.檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)和計(jì)量量設(shè)備的的性能、準(zhǔn)確度度是否滿(mǎn)滿(mǎn)足并達(dá)達(dá)到檢定定規(guī)程的的要求。2.在用用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和和計(jì)量設(shè)設(shè)備是否否在檢定定有效期期內(nèi)并有有標(biāo)識(shí)。1.查管管理制度度。2.查臺(tái)臺(tái)帳。3.查周周檢計(jì)劃劃。4.查檢檢定證書(shū)書(shū)/記錄錄。5.檢查查規(guī)定的的在用的的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和和計(jì)量設(shè)設(shè)備，其其是否按按規(guī)定周周期進(jìn)行行檢定和和校準(zhǔn)。抽取22-3個(gè)個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行檢驗(yàn)，驗(yàn)證檢檢測(cè)設(shè)備備能力。/四、采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量控控制序號(hào)審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用4.1采 購(gòu)制制 度1.企業(yè)業(yè)

44、應(yīng)制訂訂采購(gòu)原原、輔材材料、零零部件的的質(zhì)量控控制制度度。1.是否否制定了了采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量控制制制度。2.制度度內(nèi)容是是否完整整合理。查有關(guān)文文件。2.企業(yè)業(yè)如有外外協(xié)加工工等委托托服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)制定相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理理控制辦辦法。1.是否否制定了了外協(xié)加加工等委委托服務(wù)務(wù)項(xiàng)目的的質(zhì)量管管理控制制辦法。2.該辦辦法內(nèi)容容是否完完整合理理。查有關(guān)文文件。4.2供 方評(píng)評(píng) 價(jià)1.企業(yè)業(yè)應(yīng)制訂訂供方評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則，并對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，在合合格供方方采購(gòu)，以滿(mǎn)足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量需要要。1.是否否制定了了供方評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則。2.是否否按規(guī)定定進(jìn)行了了供方評(píng)評(píng)價(jià)。3.如供供方提供供的產(chǎn)品品屬發(fā)放放許可證證或強(qiáng)制

45、制性認(rèn)證證產(chǎn)品或或劇毒化化學(xué)品，應(yīng)有相相應(yīng)證明明或符合合有關(guān)規(guī)規(guī)定。查供方評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則，并抽抽查3-5個(gè)供供方檔案案、3-5份采采購(gòu)合同同（主要要原材料料必查）。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)保存存原、輔輔材料、零部件件的供方方的名單單和供貨貨、協(xié)作作質(zhì)量記記錄，并并對(duì)供方方及協(xié)作作方進(jìn)行行質(zhì)量控控制。1.是否否保存供供方名單單和供貨貨、協(xié)作作記錄。2.是否否對(duì)供方方及協(xié)作作方進(jìn)行行質(zhì)量控控制。查有關(guān)紀(jì)紀(jì)錄，抽抽查3-5個(gè)供供方檔案案、3-5份采采購(gòu)合同同。4.3采 購(gòu)文文 件企業(yè)應(yīng)根根據(jù)正式式批準(zhǔn)的的采購(gòu)文文件進(jìn)行行采購(gòu)。1.是否否有采購(gòu)購(gòu)文件（如：采采購(gòu)計(jì)劃劃、采購(gòu)購(gòu)清單、采購(gòu)合合同等）。2.采購(gòu)購(gòu)文件是是

46、否明確確了驗(yàn)收收規(guī)定。3.采購(gòu)購(gòu)文件是是否經(jīng)正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.是否否按采購(gòu)購(gòu)文件進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。抽查3-5份采采購(gòu)文件件及記錄錄。4.4采 購(gòu)驗(yàn)驗(yàn) 證企業(yè)應(yīng)按按規(guī)定對(duì)對(duì)采購(gòu)的的原、輔輔材料、零部件件以及外外協(xié)件進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢驗(yàn)或或者根據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)證，檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證的記記錄應(yīng)該該齊全，并對(duì)其其檢驗(yàn)狀狀態(tài)進(jìn)行行標(biāo)識(shí)。1.是否否對(duì)采購(gòu)購(gòu)及外協(xié)協(xié)件的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證作出規(guī)規(guī)定。2.是否否按規(guī)定定進(jìn)行檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證。3.是否否保留檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證的記記錄。4.是否否對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)。1.檢查查有關(guān)檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證規(guī)定定，并抽抽查100-155份近期期檢驗(yàn)或或驗(yàn)證記記錄。2.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查

47、看是是否有檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)。五、過(guò)程程質(zhì)量管管理 序號(hào)審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用5.1技 術(shù)標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)1.企業(yè)業(yè)應(yīng)具備備和貫徹徹濃硝硝酸產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證實(shí)實(shí)施細(xì)則則中規(guī)規(guī)定的國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.是否否有實(shí)實(shí)施細(xì)則則中所所列的與與申證產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。2.是否否為現(xiàn)行行有效標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并貫貫徹執(zhí)行行。對(duì)照細(xì)則則查閱標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及有有關(guān)文件件。2.與有有關(guān)技術(shù)術(shù)人員交交談，了了解標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)貫徹執(zhí)執(zhí)行情況況。2.企業(yè)業(yè)制定的的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)于或達(dá)達(dá)到相應(yīng)應(yīng)的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)或或行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，并并經(jīng)當(dāng)?shù)氐貥?biāo)準(zhǔn)化化部門(mén)備備案。1.企業(yè)業(yè)制定的的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)

48、準(zhǔn)是否否經(jīng)當(dāng)?shù)氐貥?biāo)準(zhǔn)化化部門(mén)備備案。2.企業(yè)業(yè)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)主要要技術(shù)和和性能指指標(biāo)不得得低于相相應(yīng)的國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的要求。1.查企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備案手手續(xù)。2.查企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)水平評(píng)評(píng)價(jià)材料料。無(wú)企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)5.2工 藝文文 件1.企業(yè)業(yè)應(yīng)有各各種工藝藝文件的的明細(xì)表表，并與與實(shí)際工工藝文件件相符。1.是否否有工藝藝文件的的明細(xì)表表。2.明細(xì)細(xì)表與工工藝文件件是否相相符。1.查工工藝文件件的明細(xì)細(xì)表。2.每申申證單元元抽取11-3個(gè)個(gè)規(guī)格的的工藝文文件與工工藝文件件明細(xì)表表對(duì)照檢檢查。2.企業(yè)業(yè)的工藝藝文件應(yīng)應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，且簽署署、更改改手續(xù)正正規(guī)完備備，符合合文件管管理規(guī)定定。1.工

49、藝藝文件是是否正確確、完整整。工序、加工方方法和技技術(shù)要求求、設(shè)備備、工裝裝、檢測(cè)測(cè)器具、工藝參參數(shù)等應(yīng)應(yīng)明確、合理；工藝文文件目錄錄、明細(xì)細(xì)表、工工序操作作卡、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、檢檢驗(yàn)規(guī)程程等內(nèi)容容完整。2.各部部門(mén)使用用的工藝藝文件是是否統(tǒng)一一。3.簽署署、更改改手續(xù)是是否正規(guī)規(guī)完備。4.技術(shù)術(shù)文件的的管理是是否符合合有關(guān)文文件管理理規(guī)定。每個(gè)申證證單元抽抽取1個(gè)個(gè)規(guī)格在在用的工工藝文件件（關(guān)鍵鍵過(guò)程必必抽）33-5份份（不足足3份的的全抽）檢查。序號(hào)審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用5.3工 藝管管 理1.企業(yè)業(yè)應(yīng)制訂訂工藝管管理制度度及考核核辦

50、法，并嚴(yán)格格進(jìn)行管管理和考考核。1.是否否制定了了工藝管管理制度度及考核核辦法。其內(nèi)容容是否完完善可行行。2.是否否按制度度進(jìn)行管管理和考考核。1.查有有關(guān)制度度和考核核辦法。2.查考考核記錄錄。2.崗位位操作人人員應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行工藝管管理制度度，按操操作規(guī)程程、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)等工藝藝文件進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)操作。是否按制制度、規(guī)規(guī)程等工工藝文件件進(jìn)行生生產(chǎn)操作作。抽查3-5名操操作工（關(guān)鍵工工序、特特殊工序序操作工工人各11名）進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)考核。5.4質(zhì) 量控控 制 1企業(yè)應(yīng)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)中的重重要工序序或產(chǎn)品品關(guān)鍵特特性進(jìn)行行質(zhì)量控控制，并并應(yīng)在生生產(chǎn)工藝藝流程圖圖上標(biāo)出出關(guān)鍵的的質(zhì)量控控制點(diǎn)。1.是

51、否否對(duì)重要要工序或或產(chǎn)品關(guān)關(guān)鍵特性性設(shè)置了了質(zhì)量控控制點(diǎn)。2.是否否在工藝藝流程圖圖上標(biāo)出出質(zhì)量控控制點(diǎn)。查工藝流流程圖或或有關(guān)工工藝文件件。/2.企業(yè)業(yè)應(yīng)制訂訂關(guān)鍵質(zhì)質(zhì)量控制制點(diǎn)的操操作控制制程序，并依據(jù)據(jù)程序?qū)崒?shí)施質(zhì)量量控制。1.是否否制訂關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)的操作作控制程程序，其其內(nèi)容是是否完整整。2.是否否按程序序?qū)嵤┵|(zhì)質(zhì)量控制制。1.查每每個(gè)質(zhì)控控點(diǎn)的操操作控制制程序。2.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)抽1-3個(gè)質(zhì)質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)施施情況。/5.5特 殊過(guò)過(guò) 程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量不易易或不能能經(jīng)濟(jì)地地進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證的特特殊過(guò)程程，應(yīng)事事先進(jìn)行行設(shè)備認(rèn)認(rèn)可和人人員鑒定定，并按按規(guī)定的的方法和和要求進(jìn)進(jìn)行操作作和實(shí)施施過(guò)程參

52、參數(shù)監(jiān)控控。1.對(duì)特特殊過(guò)程程是否事事先進(jìn)行行了設(shè)備備認(rèn)可和和人員鑒鑒定。2.是否否按規(guī)定定進(jìn)行操操作和過(guò)過(guò)程參數(shù)數(shù)監(jiān)控。1.查特特殊過(guò)程程控制文文件。2.查設(shè)設(shè)備認(rèn)可可和人員員鑒定記記錄。3.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查看操操作及過(guò)過(guò)程參數(shù)數(shù)監(jiān)控記記錄。無(wú)特殊過(guò)過(guò) 程。5.6產(chǎn) 品標(biāo)標(biāo) 識(shí)從原材料料到產(chǎn)品品交付的的各個(gè)階階段，應(yīng)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)，需需要時(shí)可可以進(jìn)行行追溯。1.是否否對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行了了標(biāo)識(shí)。2.需要要時(shí)是否否可以進(jìn)進(jìn)行追溯溯。查產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)記錄錄。六、產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn) 序號(hào)審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用6.1過(guò) 程檢檢 驗(yàn)1. 企企業(yè)在生生產(chǎn)過(guò)程程中

53、要按按規(guī)定開(kāi)開(kāi)展產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)，作作好檢驗(yàn)驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)。1.是否否對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)作出出規(guī)定。2.是否否按規(guī)定定進(jìn)行檢檢驗(yàn)。3.是否否作檢驗(yàn)驗(yàn)記錄。4.是否否對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)狀況進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)。1.抽33-5批批在制品品的檢驗(yàn)驗(yàn)記錄，查有無(wú)無(wú)檢驗(yàn)規(guī)規(guī)定，查查檢驗(yàn)是是否符合合規(guī)定。2.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查看是是否有檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)。2. 檢檢驗(yàn)不合合格的產(chǎn)產(chǎn)品，按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行返工工、返修修后應(yīng)重重新進(jìn)行行檢驗(yàn)。1.是否否對(duì)返工工、返修修應(yīng)重新新進(jìn)行檢檢驗(yàn)作出出規(guī)定。2.返工工、返修修后是否否重新進(jìn)進(jìn)行了檢檢驗(yàn)。1.查返返工、返返修產(chǎn)品品檢驗(yàn)規(guī)規(guī)定。2.抽查查有關(guān)檢檢驗(yàn)記錄錄。6.2*

54、成 品檢檢 驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按按產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行成品品檢驗(yàn)和和試驗(yàn)。1.是否否有成品品檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程。2.出廠廠檢驗(yàn)和和試驗(yàn)是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求。3.檢驗(yàn)驗(yàn)記錄、報(bào)告是是否完整整、準(zhǔn)確確。4.質(zhì)量量證明書(shū)書(shū)或產(chǎn)品品檢驗(yàn)合合格證是是否符合合規(guī)定。1.查規(guī)規(guī)程。2.按申申證單元元抽取11-3個(gè)個(gè)規(guī)格或或批次的的產(chǎn)品，檢查其其出廠檢檢驗(yàn)記錄錄、報(bào)告告、合格格證或質(zhì)質(zhì)量證明明書(shū)。/6.3成 品包包 裝合格產(chǎn)品品應(yīng)按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行包裝和和標(biāo)識(shí)。1.是否否按GBB183382-20001及相相應(yīng)產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行包裝和和標(biāo)識(shí)。2.產(chǎn)品品包裝材材質(zhì)是否否符合相相關(guān)規(guī)定定。3.是否否能提供供符合安安

55、全生產(chǎn)產(chǎn)管理部部門(mén)要求求的化學(xué)學(xué)品安全全技術(shù)說(shuō)說(shuō)明書(shū)和和安全標(biāo)標(biāo)簽?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查產(chǎn)品包包裝和標(biāo)標(biāo)識(shí)。七、文明明安全生生產(chǎn)序號(hào)審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用7.1文 明生生 產(chǎn)1.企業(yè)業(yè)應(yīng)制訂訂文明生生產(chǎn)制度度。廠房房、車(chē)間間應(yīng)清潔潔、明亮亮，杜絕絕跑、冒冒、滴、漏。生生產(chǎn)場(chǎng)地地布局合合理，道道路平坦坦通暢。符合職職業(yè)衛(wèi)生生管理要要求。1.是否否制訂制制度。2.生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是是否整潔潔有序。3.布局局是否合合理。4. 職職業(yè)衛(wèi)生生是否符符合管理理要求。1.查相相關(guān)制度度。2.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查看。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)制訂訂原輔材材料、半半成品、成品及及不合格格品管理理制

56、度，并應(yīng)按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行管理理。1.相關(guān)關(guān)制度是是否制訂訂。2.原輔輔材料、半成品品、成品品及不合合格品是是否按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行管理。1.查制制度。2.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查看。3.在搬搬運(yùn)和貯貯存過(guò)程程中應(yīng)加加強(qiáng)防護(hù)護(hù)，防止止原輔材材料、半半成品、成品出出現(xiàn)損傷傷。1.有無(wú)無(wú)適宜的的搬運(yùn)工工具、貯貯存場(chǎng)所所和防護(hù)護(hù)措施。2.原輔輔材料、半成品品、成品品是否出出現(xiàn)損傷傷?，F(xiàn)場(chǎng)查看看。7.2安 全生生 產(chǎn)1.企業(yè)業(yè)應(yīng)根據(jù)據(jù)國(guó)家有有關(guān)法律律法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)制制訂及實(shí)實(shí)施安全全生產(chǎn)制制度。企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的的危險(xiǎn)部部位應(yīng)有有安全防防護(hù)裝置置，生產(chǎn)產(chǎn)及存放放場(chǎng)地應(yīng)應(yīng)配備消消防急救救器材及及通風(fēng)設(shè)設(shè)備，易易燃、易易爆等危

57、危險(xiǎn)品應(yīng)應(yīng)進(jìn)行隔隔離和防防護(hù)。1.是否否制訂了了安全生生產(chǎn)制度度2.危險(xiǎn)險(xiǎn)部位是是否有必必要的防防護(hù)措施施。2.車(chē)間間庫(kù)房等等地是否否配備了了消防急急救器材材，消防防器材是是否在有有效期。3.是否否對(duì)易燃燃、易爆爆等危險(xiǎn)險(xiǎn)品進(jìn)行行隔離和和防護(hù)。查安全生生產(chǎn)制度度?，F(xiàn)場(chǎng)查看看。/2.濃硝硝酸生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)根據(jù)據(jù)危險(xiǎn)化化學(xué)品的的種類(lèi)和和特性，在車(chē)間間、庫(kù)房房等作業(yè)業(yè)場(chǎng)所設(shè)設(shè)置相應(yīng)應(yīng)的通訊訊、報(bào)警警、監(jiān)測(cè)測(cè)、通風(fēng)風(fēng)防護(hù)設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備。并并保證符符合安全全運(yùn)行要要求。1.在需需要的場(chǎng)場(chǎng)所是否否設(shè)置相相應(yīng)的通通訊、報(bào)報(bào)警、監(jiān)監(jiān)測(cè)、防防護(hù)設(shè)施施、設(shè)備備。2.運(yùn)行行是否正正?！，F(xiàn)場(chǎng)查看看/3. 濃濃硝酸生生

58、產(chǎn)企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)本單位位的生產(chǎn)產(chǎn)、儲(chǔ)存存裝置每每?jī)赡赀M(jìn)進(jìn)行一次次安全評(píng)評(píng)價(jià)。1.是否否按規(guī)定定進(jìn)行了了評(píng)價(jià)。2.安全全評(píng)價(jià)中中發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題是是否進(jìn)行行了有效效的整改改。1.查相相應(yīng)規(guī)定定。2.查整整改記錄錄、報(bào)告告。/4.濃硝硝酸產(chǎn)品品的專(zhuān)用用貯罐及及倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)當(dāng)符符合國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)安全、消防的的要求，設(shè)置明明顯標(biāo)志志。1貯罐及及倉(cāng)庫(kù)符符合國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)安全、消防的的要求。2.是否否設(shè)置明明顯標(biāo)志志。3.硝酸酸銨成品品是否冷冷卻后入入庫(kù)?，F(xiàn)場(chǎng)查看看。/八、服務(wù)務(wù)及改進(jìn)進(jìn) 序號(hào)審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用8.1用 戶(hù)服服 務(wù)1.企業(yè)業(yè)應(yīng)制訂訂用戶(hù)服

59、服務(wù)制度度，有機(jī)機(jī)構(gòu)或人人員負(fù)責(zé)責(zé)用戶(hù)服服務(wù)工作作，且職職權(quán)明確確。1.是否否制訂了了用戶(hù)服服務(wù)制度度。2.是否否有機(jī)構(gòu)構(gòu)或人員員負(fù)責(zé)用用戶(hù)服務(wù)務(wù)工作。3.其職職責(zé)和權(quán)權(quán)限是否否明確。1.查制制度。2.與有有人員交交談。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)建立立主要用用戶(hù)檔案案，有用用戶(hù)來(lái)信信、來(lái)訪(fǎng)訪(fǎng)的登記記、處理理及回復(fù)復(fù)記錄。1.是否否建立了了主要用用戶(hù)檔案案。2.用戶(hù)戶(hù)來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)的的登記、處理及及回復(fù)是是否有記記錄。1.查主主要用戶(hù)戶(hù)檔案。2.查相相關(guān)記錄錄。8.2分 析改改 進(jìn)企業(yè)應(yīng)對(duì)對(duì)不合格格（自查查、外審審、顧客客意見(jiàn)等等）進(jìn)行行分析，提出改改進(jìn)措施施。1.是否否定期進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量分析，對(duì)不合合格采取取了必

60、要要的糾正正措施/預(yù)防措措施。2.近兩兩年國(guó)家家及省、市監(jiān)督督抽查是是否合格格。1.查質(zhì)質(zhì)量分析析記錄。2.抽查查1-33份不合合格檢查查糾正措措施/預(yù)預(yù)防措施施的落實(shí)實(shí)情況。3.查近近兩年監(jiān)監(jiān)督抽查查是否合合格。注：表中中帶有“*”者為否否決項(xiàng)。表一： 企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查不不合格項(xiàng)項(xiàng)目匯總總表序號(hào)審查項(xiàng)目目輕微不合合格嚴(yán)重不合合格其中否決決項(xiàng)目審查組對(duì)對(duì)企業(yè)不不合格項(xiàng)項(xiàng)目的綜綜合評(píng)價(jià)價(jià)1質(zhì)量管理理職責(zé)（款）（款）序號(hào)審查項(xiàng)目目不合格2生產(chǎn)資源源提供（款）（款）3檢驗(yàn)資源源提供（款）（款）14采購(gòu)質(zhì)量量控制（款）（款）25過(guò)程質(zhì)量量管理（款）（款）36產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)（款）（款）47文明安全全