工程項(xiàng)目材料采購(gòu)控制程序

1、工程項(xiàng)目材料采購(gòu)控制程序1 目的 通過(guò)對(duì)材料采購(gòu)進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)的控制，確保采購(gòu)的材料符合要求。2 適用范圍 適用于工程項(xiàng)目所需材料采購(gòu)的控制。3 職責(zé)分配3.1 采購(gòu)供應(yīng)部是各類(lèi)甲供材料采購(gòu)的控制和具體實(shí)施部門(mén)。3.2 成本合約部負(fù)責(zé)所有采購(gòu)合同和材料價(jià)格的審核。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批。4 工作程序4.1 供方的選擇和評(píng)價(jià)見(jiàn)供方與采購(gòu)管理手冊(cè)。4.2 采購(gòu)材料4.2.1 甲供材料選擇原則：a） 用量大的材料；b） 對(duì)工程造價(jià)影響大的材料，如三大材料（材料、木材、水泥）及主要材料的采購(gòu)；c） 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大的材料（尤其市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)可能下跌的情況）；d） 影響整體色調(diào)、外觀(guān)效果的材料，如外

2、墻磚、門(mén)窗等；e） 技術(shù)含量要求高的材料；f） 需更二次設(shè)計(jì)或量大變更的分項(xiàng)工程所需的材料；g） 設(shè)備、開(kāi)關(guān)箱類(lèi)、消防、空調(diào)、高層供水等設(shè)備。4.2.2 乙供材料由施工單位采購(gòu)的材料有：沙、灰、石子、預(yù)制板、磚等。4.2.3 甲控乙供材料甲方在簽訂施工承包合同時(shí)應(yīng)明確甲控乙供材料清單。甲方指定施工單位采購(gòu)的材料必須符合成本合約部下發(fā)的材料確認(rèn)單。4.3 工程項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃的原則 圍繞工程進(jìn)度制訂采購(gòu)計(jì)劃； 嚴(yán)格執(zhí)行施工合同所確定的范圍； 經(jīng)本公司審核后的項(xiàng)目工程的材料計(jì)劃； 變更后增加的經(jīng)本公司審定的增補(bǔ)計(jì)劃。4.4 采購(gòu)計(jì)劃4.4.1 成本合約部應(yīng)在施工圖紙到來(lái)后根據(jù)工程進(jìn)度要求在一個(gè)月內(nèi)提供

3、甲供材料預(yù)算用量表。4.4.2 每月25日前，施工單位向工程管理部、項(xiàng)目部（公司）申報(bào)材料申請(qǐng)計(jì)劃表。4.4.3 施工單位的材料申請(qǐng)計(jì)劃表要列出材料 的名稱(chēng)、品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)日期、有特殊要求的寫(xiě)明要求，并需蓋施工單位公章。4.4.4 施工單位提供的材料申請(qǐng)計(jì)劃表必須由監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可后由工程管理部、項(xiàng)目部（公司）經(jīng)理簽字。4.4.5 材料員于每月28日前制定材料采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)資金需求計(jì)劃，分別報(bào)工程管理部經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批。4.5 采購(gòu)實(shí)施4.5.1 工程管理部材料員在合格供方名冊(cè)范圍內(nèi)由公司招標(biāo)委員會(huì)確定的供應(yīng)商處負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。如有急需等特殊情況，經(jīng)工程管理部經(jīng)理確認(rèn)，總經(jīng)理審批，

4、也可在其它供方進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)后，實(shí)施采購(gòu)。4.5.2 工程管理部負(fù)責(zé)簽定采購(gòu)合同，成本合約部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審核，總經(jīng)理采購(gòu)合同的審批，執(zhí)行合同管理辦法。采購(gòu)合同中應(yīng)注明型名稱(chēng)，型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求，供貨期限、運(yùn)輸方式、違約和條款等，明確規(guī)定質(zhì)量問(wèn)題的處理情況，以確保采購(gòu)材料滿(mǎn)足質(zhì)量要求。4.5.3 成本合約部造價(jià)人員負(fù)責(zé)所有采購(gòu)合同中材料價(jià)格的審核，必要時(shí)應(yīng)組織進(jìn)行適當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)調(diào)研。4.5.4 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)成本合約部審核，總經(jīng)理審批后，返回工程管理部，由材料員具體實(shí)施，按計(jì)劃的數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)。4.5.5 若工程急需使用某材料，可在采購(gòu)前五日內(nèi)，由工程主管編制臨時(shí)采購(gòu)材料用量表。若施工圖變更，變更的施工

5、材料計(jì)劃由工程管理部、項(xiàng)目部（公司）報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)審核后，在采購(gòu)前5天將材料變更量送達(dá)成本合約部調(diào)整甲供材料預(yù)算用量表。4.6 采購(gòu)材料的驗(yàn)證4.6.4 采購(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)必須具備出廠(chǎng)合格證、準(zhǔn)用證。需做復(fù)試的材料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢測(cè)。其它材料應(yīng)每批驗(yàn)證出廠(chǎng)合格證，產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、規(guī)格、型號(hào)外觀(guān)，數(shù)量等，需做復(fù)試的必須做復(fù)試，并做驗(yàn)收記錄。4.6.5 凡標(biāo)志不清或認(rèn)為質(zhì)量有問(wèn)題的材料，對(duì)質(zhì)量保證資料有懷疑，或與合同規(guī)定不符的一般材料，需要進(jìn)行追蹤檢驗(yàn)以控制和保證其質(zhì)量的材料等，均應(yīng)進(jìn)行抽檢。對(duì)于進(jìn)口的材料設(shè)備和關(guān)鍵施工部位所用的材料，則應(yīng)進(jìn)行全部檢驗(yàn)。凡經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料一律不得在工程中使用。4.6.

6、6 對(duì)主要材料的采購(gòu)，要有工程管理部、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位共同參與，共同選定樣品，并進(jìn)行封樣，并設(shè)置專(zhuān)門(mén)的樣品陳列間擺設(shè)各種樣品，采購(gòu)時(shí)嚴(yán)格實(shí)行看樣定貨制，確保貨樣一致。4.6.7 采購(gòu)回來(lái)的材料直接運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)，由材料員、監(jiān)理工程師和施工單位材料接收人員共同驗(yàn)收。檢查材料的合格證、材質(zhì)單、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購(gòu)合同及文件相符，有樣品者與樣品對(duì)照。倉(cāng)庫(kù)保管員員填寫(xiě)物資交接驗(yàn)收單，由施工單位、監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可。4.6.8 由施工單位采購(gòu)的主要材料必須向工程管理部、項(xiàng)目部（公司）提供所采購(gòu)的質(zhì)量保證文件，工程師負(fù)責(zé)對(duì)施工單位采購(gòu)的材料時(shí)行監(jiān)督檢查。4.7 材料采購(gòu)結(jié)算辦法4.7.1 工程管理部、項(xiàng)目部（公司）每月28日前編制采購(gòu)申請(qǐng)表。4.7.2 每月25日前編制施工單位的撥料月報(bào)表。4.7.3 每月12、28日集中對(duì)領(lǐng)料單、撥料單進(jìn)行核對(duì)，并報(bào)送財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部沖抵工程進(jìn)度款。4.7.4 財(cái)務(wù)部了解公司融資情況及資金流量動(dòng)態(tài)，充分考慮資金時(shí)間價(jià)值，在材料采購(gòu)工作中結(jié)合運(yùn)用貨款結(jié)算方式：a） 采用現(xiàn)金采購(gòu)結(jié)算方式；b） 采用分期付款、承兌匯票的結(jié)算方式；c） 采用現(xiàn)房、期房抵扣貨款的結(jié)算方式。5 相