供應(yīng)商審核檢查表格

1、供給商審查檢查表供方自評現(xiàn)場評審供方名稱:主供原料:評審日期:評審人員:供方陪伴人員姓名職務(wù)聯(lián)系電話基本概略企業(yè)地點企業(yè)屬性月生產(chǎn)能力經(jīng)營范圍工作日數(shù)/周主要客戶生產(chǎn)班次/周期主要原料供方廠房層數(shù)/棟數(shù)工廠面積要點加工設(shè)施名稱/數(shù)目國營集體股份個人中外合資其余設(shè)計人員編排制造品管觀察內(nèi)容詳細(xì)觀察項目觀察結(jié)果得分要點說明管理者的責(zé)任文件控制管理質(zhì)量系統(tǒng)有無成立責(zé)任與權(quán)限能否明確有無組織表2品管單位能否屬于經(jīng)營者的獨立組織形式?.有無確定質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)?b.能否宣布全員認(rèn)識？4.確認(rèn)質(zhì)量目標(biāo)后，有無詳細(xì)推動的活動內(nèi)容？5.能否已獲取任何機構(gòu)的認(rèn)同？6.能否進行管理評審？并展開連續(xù)改良項目7.能否有

2、質(zhì)量手冊及程序言件？8文件管理程序的擬訂與履行？9.已作廢文件能否已移離工作崗位？10.受控文件能否可被辨別？是2否0是1否0是1否0ABCDE是2否0是2否0ABCDEABCDE如：提招供證模式、認(rèn)證機構(gòu)及或證時間是2否0是2否0ABCDEABCDEABCDEABCDE文件控制庫房管理11.受控文件在發(fā)放前能否已經(jīng)授ABCDE權(quán)者同意？12.有無按期向有關(guān)部門發(fā)出受控ABCDE文件目錄之更新版？13.倉儲產(chǎn)品保護/防備程序的擬訂ABCDE與履行。14.產(chǎn)品/半成品有無明確的地區(qū)劃ABCDE分？15.良品/不良品有無明確的地區(qū)劃ABCDE分？16庫存品有無明確表示，防備混ABCDE裝？.庫房管

3、理員的帳目記錄能否明確、是2否0清楚；b.記錄能否保持最新的情報；是1否0c.能否有效期規(guī)定。是1否018.物料先進先出的管理。ABCDE19.對有特別要求的產(chǎn)品的防備。ABCDE20.ABCDE供給商的選擇及評論。原資料21.進貨查驗流程的擬訂與履行。ABCDE的控制22.ABCDE所檢物件作業(yè)指導(dǎo)書的擬訂與履行。23.ABCDE儀器能否超出效驗時限？24.樣品架上能否有限度樣品、標(biāo)ABCDE準(zhǔn)樣品？原資料的控制設(shè)施管理生產(chǎn)過程管理25.檢查時的使用工具能否放在指ABCDE定的地方。26.檢查前，合格和不合格的產(chǎn)品是ABCDE否簡單辨別？27.檢查用的規(guī)格書能否最新版ABCDE本？28.檢查

4、時出現(xiàn)不合格品的辦理。ABCDE29查驗員能否任意改正作業(yè)指導(dǎo)ABCDE書？能否有明確的抽樣標(biāo)準(zhǔn)ABCDE（AQL）？31.進貨查驗記錄能否妥當(dāng)保留？ABCDE32.有無進貨檢查合格率的目標(biāo)？ABCDE33.有無設(shè)施養(yǎng)護計劃？ABCDE34.能否依據(jù)養(yǎng)護計劃實行？ABCDE35.設(shè)施狀態(tài)能否表記清楚？ABCDE36.能否進行設(shè)施能力考證？ABCDE37.生產(chǎn)作業(yè)場所光芒能否充分？ABCDE38.作業(yè)場所能否整齊、整理、整ABCDE頓有無做好？作業(yè)現(xiàn)場能否都有作業(yè)指導(dǎo)ABCDE書？40.作業(yè)指導(dǎo)書能否記錄作業(yè)順ABCDE序，并淺易易懂？41.作業(yè)指導(dǎo)書能否一致？ABCDE生產(chǎn)過程管理出貨查驗42

5、.作業(yè)指導(dǎo)書能否說明產(chǎn)品缺點的自檢方法？43.作業(yè)指導(dǎo)書有無改正記錄及確認(rèn)印章？44.作業(yè)者可否正確回答作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？45.生產(chǎn)過程管束計劃的擬訂與履行。46.生產(chǎn)過程不合格品的辦理？47.合格品和不合格品能否分開且表記？防備混雜。48.發(fā)生工序顛簸，有無采納舉措并成效確認(rèn)？49.重要作業(yè)有無實行資格認(rèn)定制度？能否有培訓(xùn)/上崗證書？50.能否實行了不良統(tǒng)計及目標(biāo)管理？51.發(fā)生異樣時辦理狀況有無記錄并確認(rèn)對策成效？能否認(rèn)期召開質(zhì)量會議？53.出貨查驗流程的擬訂與履行。54.所檢產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書的擬訂與履行。55.能否實行了產(chǎn)品不一樣狀態(tài)的表記管理？56.儀器能否超出校訂限期？57.出貨檢查記

6、錄能否妥當(dāng)辦理？58.過去的質(zhì)量事故有無記錄？59.有無性能測試及其數(shù)據(jù)記錄？ABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDE出貨查驗儀器管理試驗管理60.不合格品能否實行了返工、再抽檢及記錄？.返工批能否有返工通知書；b.能否記錄返工結(jié)果？客戶投訴問題的辦理流程及履行狀況。63有無保留投訴記錄？64.儀器保護養(yǎng)護流程的擬訂與履行。65.測試儀器能否認(rèn)期檢定？檢定用的用具能否經(jīng)過專業(yè)計量單位檢測67.自己沒法檢定的儀器能否拜托專業(yè)計量單位測試？68.有無檢定記錄并妥當(dāng)保留？69.產(chǎn)品試驗計劃的擬訂與履行？70.有無特意的設(shè)施對產(chǎn)品進行有關(guān)試驗？(若有需供給設(shè)施清單)試驗用的設(shè)施能否經(jīng)過專業(yè)計量單位檢測？72.自己沒法試驗的項目能否拜托其余專業(yè)單位進行試驗？ABCDE是2否0是2否0ABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDE人員培訓(xùn)結(jié)論73.能否有年度培訓(xùn)計劃并履行？ABCDE74.對特別工種/崗位能否有特意的ABCDE培訓(xùn)？75.能否有調(diào)換職工踴躍性的激勵機ABCDE制？介紹為合格供給商，部分。A級250介紹為