品質(zhì)異常作業(yè)辦法

1、 號B0共 7 12 履 歷312443 文 件445674448 件 表7 更 內(nèi) 簡 更 依1. 目建立快速處理制程異常機(jī)制，并能有效預(yù)防異常再發(fā)，進(jìn)而提升整體工作品質(zhì)及效率，特訂定本 規(guī)范。2. 范圍本公司所有產(chǎn)品之生產(chǎn)過程均適用。3. 參考文件3.1矯正與預(yù)防措施控制程序 SL-QP-QA-123.2不合格品管制程序 SL-QP-QA-033.3記錄控制程序 SL-QP-QA-023.4產(chǎn)品鑒別與追溯性控制程序 SL-QP-QA-054. 權(quán)責(zé)：4.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)品質(zhì)異常之提出，負(fù)責(zé)相關(guān)措施之實(shí)施。4.2 PMC 部：制程品質(zhì)異常造成停產(chǎn)時，修訂生產(chǎn)計劃。4.3 市場部：因品質(zhì)異常造

2、成停止出貨時，修訂出貨計劃。4.4 采購部：當(dāng)確定為材料異常時，跟催進(jìn)料狀況并對不良材料進(jìn)行處理。4.5 工程部：主導(dǎo)對制程品質(zhì)異常技術(shù)因素進(jìn)行分析與對策提出。4.6 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)線異常的開立及確認(rèn)，歸檔責(zé)相應(yīng)措施的效果追蹤及驗(yàn)證。5. 定義：無6. 流程：無7. 內(nèi)容：7.1 異常報告：7.1.1 由 IPQC 填寫異常的描述需含（何時何地/某個客戶的哪個產(chǎn)品？或某個供應(yīng)商的哪個物料？/是什么問題？/共多少數(shù)量？/現(xiàn)多少不良數(shù)量？/不良率？描述要附有 真實(shí)性并持有異常的代表性樣板，經(jīng)品質(zhì)部拉長及有個主管審核即生效。7.1.2 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量狀況存在異常時任何人均應(yīng)立即通知品質(zhì)部人員，

3、品質(zhì)人員應(yīng)立即檢驗(yàn),并確認(rèn)質(zhì)量異常狀況，異常屬實(shí)時，應(yīng)填寫改善措施報告送品質(zhì)拉長進(jìn) 行審核；7.2 根源分析：7.2.1 由品質(zhì)主管迅速分析異?，F(xiàn)象和原因，并交由責(zé)任部門。7.2.2 如品質(zhì)主管不能處理時，可請求相關(guān)部門協(xié)助分析處理。7.2.3 關(guān)于異常分析工程部有責(zé)任協(xié)助品質(zhì)部調(diào)查發(fā)生之原因，并盡可能以數(shù)據(jù)分析作,以確 認(rèn)責(zé)任部門及異常原因。7.3 臨時對策：7.3.1 對已制成之產(chǎn)品及制造中之半成品,由生產(chǎn)部人員執(zhí)行全檢，良品可繼續(xù)使用不良品則 由品質(zhì)部視異常程度，提出返修或申請報廢意見給生產(chǎn)部。7.3.2 其異常狀況超出管制線時，按停線異常作業(yè)辦法執(zhí)行。7.3.3 不合格品處置：制程異常

4、之不合格品由生產(chǎn)部及品質(zhì)部人員,依不合格品控制程序 處理,并追蹤本批先前所生產(chǎn)產(chǎn)品之質(zhì)量。7.4 長期對策：7.4.1 責(zé)任部門應(yīng)針對異常原因提出改善對策并實(shí)施，生產(chǎn)、品質(zhì)、工程部亦有責(zé)任協(xié)助對策 之制訂及改善執(zhí)行。7.4.2 標(biāo)準(zhǔn)化：7.4.2.1 若因異常改善而須修訂制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)文件，在修訂之正式文件尚未發(fā)行前，所有有關(guān)制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之修訂，得依臨時文件發(fā)行，正式之制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂應(yīng)于改善對策確認(rèn)有效后，10 天內(nèi)由原制訂部門修訂制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn) 后依文件控制程序規(guī)定，正式發(fā)行。7.4.2.2 修訂后之舊版標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由文控中心收回銷毀。7.5 異常收回：7.5.1 長期對策的回

5、復(fù)與傳遞由品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤和收回，不良由品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤收回。7.5.2 異常的追蹤最終由品質(zhì)部收回，并進(jìn)行簽收記錄。7.6 確認(rèn)與實(shí)施：7.6.1 原因分析及改善對策，由品質(zhì)部及責(zé)任部門記入改善措施報告內(nèi)，經(jīng)主管審核后， 責(zé)任部門執(zhí)行改善，品質(zhì)部門予以追蹤確認(rèn)。7.6.2 確認(rèn)完成之對策內(nèi)容，品質(zhì)部應(yīng)予以記錄于改善措施報告內(nèi)，并經(jīng)品質(zhì)部主管審核該 對策之有效性。7.7 品質(zhì)異常報告之時機(jī)：7.7.1 當(dāng)制程生產(chǎn)時，其外觀不良率超 5%，必須立即開出改善措施報告良率超過 10% 時立即開出停線單。7.7.2改善措施報告填寫、確認(rèn)、審核過程需在 分鐘內(nèi)完成。7.7.3責(zé)任部門需在 10 分鐘內(nèi)需提出

6、臨時措施。7.8 預(yù)防措施和對策的執(zhí)行與結(jié)案：7.8.1 由品質(zhì)部針對該異常問題進(jìn)行總結(jié)，由相關(guān)部門提出在后續(xù)生產(chǎn)時的預(yù)防措施。7.8.2 由品質(zhì)部對改善對策的內(nèi)容進(jìn)行追蹤，并將改善完成日期填寫在改善措施報告中。 7.9 相關(guān)規(guī)定：7.9.1 歸屬部門責(zé)任人需在規(guī)定時間內(nèi)提出長期對策并返回。7.9.2 改善措施報告最終從責(zé)任部門返還品質(zhì)部。7.9.3 未按時回復(fù)報告一次給予警告處分，二次未按時回復(fù)報告記警告兩次處分，三次記 小過7.9.4 歸屬責(zé)任部門接到異常報告后，不去處理或處理不及時不到位者，視事情嚴(yán)重性給予警 告、小過等處分。7.9.5 在后續(xù)追蹤或生產(chǎn)中，歸屬部門責(zé)任人若未能按時對所提出的對策執(zhí)行時，一次給予警告 兩次處分，二次給予小過處分，三次小過兩次。7.9.6 在后續(xù)追蹤或生產(chǎn)中，因 IPQC 追蹤失職造成同類問題再次發(fā)生時，一次給予警告兩次處 分，二次給予小過處分，三次小過兩次。7.9.7 以上處分由品質(zhì)部統(tǒng)計，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)后，由品質(zhì)部拉長開出處罰單，經(jīng)品質(zhì)主管審核，責(zé) 任部門主管確認(rèn)簽