臺北縣品管班專班品質(zhì)計畫與組織

1、監(jiān)造計畫與品質(zhì)計畫中國生產(chǎn)力中心陳永國陳永國中國生產(chǎn)力中心經(jīng)理品管班執(zhí)行長中央大學(xué)土木研究所臺灣省土木技師公會資訊委員會主委臺北自來水事業(yè)處臺北市土木技師公會法規(guī)委員會主委苗栗縣政府臺灣省公路局中華工程公司課 程 大 綱品質(zhì)計畫書及監(jiān)造計畫撰寫簡述91/11版監(jiān)造計畫製作綱要簡述品質(zhì)計畫製作綱要探討一、品質(zhì)計畫及監(jiān)造計畫撰寫(1)工地及附近現(xiàn)況契約計畫書公司作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)CNS等一、品質(zhì)計畫及監(jiān)造計畫撰寫(2)書面化：將執(zhí)行作業(yè)寫下(標(biāo)準(zhǔn)化)與ISO 精神相同執(zhí) 行：根據(jù)書面程序施工或進行改 善：檢討施工或進行結(jié)果品質(zhì)計畫與品管計畫88年10月04日品質(zhì)計畫管理責(zé)任、施工要領(lǐng)、品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)、材料及施

2、工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預(yù)防措施、內(nèi)部品質(zhì)稽核及文件紀錄管理系統(tǒng) 品管計畫品管組織、施工要領(lǐng)、施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)、材料及施工檢驗程序、施工自主檢查表及文件紀錄管理系統(tǒng) 94/05版品質(zhì)計畫(#3)新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，其品質(zhì)計畫內(nèi)容至少應(yīng)包括材料及施工檢驗程序品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)自主檢查表文件紀錄管理系統(tǒng)93/08版整體品質(zhì)計畫設(shè)備功能運轉(zhuǎn)檢測程序及標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部品質(zhì)稽核矯正與預(yù)防措施不合格品之管制管理責(zé)任文件紀錄管理系統(tǒng)材料及施工檢驗程序施工要領(lǐng)品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)自主檢查表94/03版品管計畫品質(zhì)計畫88年10月04日品管組織、施工要領(lǐng)、施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)、材料及施工檢驗程序、

3、施工自主檢查表、文件紀錄管理系統(tǒng)管理責(zé)任、施工要領(lǐng)、品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預(yù)防措施、內(nèi)部品質(zhì)稽核、文件紀錄管理系統(tǒng)94/04版管理責(zé)任、施工要領(lǐng)、品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預(yù)防措施、內(nèi)部品質(zhì)稽核、文件紀錄管理系統(tǒng)計畫書架構(gòu)計畫範(fàn)圍92/04版計畫範(fàn)圍依 據(jù)主要工程施工項目及數(shù)量工 程 概 要名 詞 定 義93/08版適 用 對 象管 理 責(zé) 任品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、本工程品質(zhì)目標(biāo)組織與權(quán)責(zé):公司組織及職掌（含專任工程人員），工地組織及職掌管理審查:審查者、參加人員、審查期間、審查方式、審查內(nèi)容、審查結(jié)果處理9

4、1/07版94/05版本工程品質(zhì)目標(biāo)施工品質(zhì)(Q)成本( C )工期(D)安全(S)環(huán)保(E)缺失件數(shù)或比例:工程項目/整體工程/期間施工成本有關(guān)者,如點工率日曆天、工作天、指定完工日施工事故/期間,無事故小時(天)環(huán)保罰款圖2-1公司組織圖董事長工務(wù)部專任工程人員總經(jīng)理管理部工程部財務(wù)部業(yè)務(wù)部工地副總經(jīng)理93/09版工地負責(zé)人結(jié)構(gòu)工程師規(guī)劃工程師文書人員勞安人員品管人員圖2-2工地組織圖93/09版專任工程人員工作重點(#8)督導(dǎo)品管人員及現(xiàn)場施工人員，落實執(zhí)行品質(zhì)計畫，並填具督導(dǎo)紀錄表 依據(jù)營造業(yè)法第三十五條規(guī)定，辦理相關(guān)工作，如督導(dǎo)按圖施工、解決施工技術(shù)問題；查驗工程時到場說明，並於工程

5、查驗文件簽名或蓋章等。 依據(jù)工程施工查核小組作業(yè)辦法規(guī)定於工程查核時，到場說明 未依上開各款規(guī)定辦理之處理規(guī)定93/08版專任工程人員工作 (35)查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章 於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章 督察按圖施工、解決施工技術(shù)問題 依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況 查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章 營繕工程必須勘驗部分赴現(xiàn)場履勘，並於申報勘驗文件簽名或蓋章 主管機關(guān)勘驗工程時，在場說明，並於相關(guān)文件簽名或蓋章92/03版工地主任工作內(nèi)容(32)依施工計畫書執(zhí)行按圖施工 按日填報施工日誌 工地之人員、機具及材料等管理。 工地勞工安全衛(wèi)生事項之督導(dǎo)

6、、公共環(huán)境與安全之維護及其他工地行政事務(wù) 工地遇緊急異常狀況之通報 其他依法令規(guī)定應(yīng)辦理之事項 92/03版品管人員工作重點(#6)依據(jù)工程契約、設(shè)計圖說、規(guī)範(fàn)、相關(guān)技術(shù)法規(guī)及參考品質(zhì)計畫製作綱要等，訂定品質(zhì)計畫書並據(jù)以推動實施 執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結(jié)果是否詳實記錄等 品管統(tǒng)計分析、矯正與預(yù)防措施之提出及追蹤改善 品質(zhì)文件、紀錄之管理 其他提升工程品質(zhì)事宜91/07版管理審查內(nèi)容內(nèi)部稽核之結(jié)果顧客滿意度過程績效與產(chǎn)品符合性預(yù)防及矯正措施之狀況先前管理審查之跟催措施可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)（或品質(zhì)計畫）之變更改進之建議91/07版施工要領(lǐng)哪些工程項目分包項目、標(biāo)單項目、

7、施工規(guī)範(fàn)格式91/07版93/11版施 工 機 具施工要領(lǐng)格式施工方法、步驟與流程圖施工注意事項使 用 材 料附圖及應(yīng)用表單施工安全衛(wèi)生及環(huán)保規(guī)定施工機具=機具名稱(含工具)、規(guī)格、數(shù)量93/11版使用材料 =材料(或設(shè)備)名稱、規(guī)格、數(shù)量施工注意事項品 質(zhì)施工現(xiàn)場天 候施工效率施工機具施工方法93/11版施工安全衛(wèi)生及環(huán)保規(guī)定墜 落感 電噪 音空氣污染水 污 染廢 棄 物死 亡傷 殘93/04版圖2-1 XX施工流程圖5-5 XX施工檢驗流程表6-2 XX施工自主檢查表附圖及使用表單93/05版苗圃選苗封鉛標(biāo)記種植支撐架設(shè)放樣養(yǎng)護搬運（移植）植栽工程施工步驟92/04版摘錄自EE9109期第

8、5組簡報排水溝工程施工要領(lǐng)(一) 一、施工機具：95/02版1.挖土機 60型：1臺2.運土卡車 20T：2臺3.預(yù)拌混凝土車 6M3 ：1臺二、使用材料 ： 1.鋼筋 SD28W ：24T 2. 210 kg/cm2混凝土：M3 3. 140 kg/cm2混凝土：56M3 三、施工方法、步驟與流程圖： 如圖1-1排水溝工程施工流程 95/02版排水溝工程施工要領(lǐng)(二) 圖1-1 排水溝工程施工流程 95/02版放樣開挖 澆置PC 鋼筋綁紮混凝土澆置 養(yǎng)護模板組立 拆模 四、施工注意事項： 1.模板組立及安裝前，將其表面附著之泥土、木屑、水泥砂漿或其他雜物澈底清除乾淨(jìng) 2.鋼筋於排紮及組立之前

9、，將其表面附著之灰塵、污泥、浮銹、油脂、油漆及其他有害物質(zhì)去除乾淨(jìng) 3.澆置混凝土?xí)r混凝土應(yīng)連續(xù)澆置，且於混凝土拌和後60分鐘內(nèi)儘速澆置 95/02版排水溝工程施工要領(lǐng)(三) 五、施工安全衛(wèi)生及環(huán)保規(guī)定：2.混凝土澆置佔用車道需設(shè)置交通錐及拒馬等警示設(shè)施並派員指揮交通 3.混凝土車洩料後，應(yīng)於工區(qū)指定位置清洗卸料導(dǎo)槽，避免污染路面 六、附圖及應(yīng)用表單 ： 圖1-1排水溝工程施工流程95/02版接地工程施工要領(lǐng)(四) 接地工程施工要領(lǐng)(一) 一、施工機具：95/02版1.挖土機：1臺2.圓鍬：3支3.十字鎬：3支4.鐵錘：4只5.抽水機：2組6.瓦斯噴燈： 2組7.電動鎚、手工機具、剪線鉗： 4

10、組 8.焊接模具： 8組二、使用材料 ： 如表 1-1 接地工程使用材料表 三、施工方法、步驟與流程圖： 如圖1-1接地工程施工流程 95/02版接地工程施工要領(lǐng)(二) 材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備註接地銅板600X600X2mm片14接地箱(40*60cm*2.0mmt)烤漆鋼板只3裸銅線250mm2M27裸銅線250mm2M16裸銅線60mm2M100裸銅線38mm2M42PVC電線250mm2 *1/CM100表 1-1 接地工程使用材料數(shù)量表(1) 95/02版材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備註PVC電線38mm2 *1/CM42PVC電管(41)米88PVC電管(20)米42接地電組改良劑2公斤包5

11、熔接火藥NA包320表 1-1 接地工程使用材料數(shù)量表(2) 95/02版圖1-1 接地工程施工流程 95/02版放樣挖掘土溝 接地銅線及接地銅板埋設(shè) 裸銅線及接地銅板火泥熔接回填 接地電阻測試四、施工注意事項： 2.避雷針、電信、資訊等各接地系統(tǒng)間距應(yīng)保持10m以上m以上之距離 cm2,埋設(shè)深度應(yīng)於筏式基礎(chǔ)底部下方30cm以上 95/02版接地工程施工要領(lǐng)(三) 5.同一系統(tǒng)接地極之接地銅板應(yīng)距離36m 6.若接地電阻未能達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值時,須加設(shè)接地銅板且銅板間之距離不得小於1m 7.接地線之保護管應(yīng)採用非金屬材質(zhì)9.埋設(shè)接地系統(tǒng)時，應(yīng)記錄位置及日期，完成後需測試電阻值並加以記錄 95/02

12、版接地工程施工要領(lǐng)(四) 五、施工安全衛(wèi)生及環(huán)保規(guī)定：1.工作人員進入工作區(qū)域內(nèi)需佩帶工作帽2.接地棒埋設(shè)時，需搭設(shè)工作架，嚴禁使用一般爬梯3.臨時用電線需架高，嚴禁跨越水面或地面4.隨時注意開挖面土崩落，如有崩落之虞，協(xié)調(diào)建築施工廠商噴漿保護5.廢棄物集中位置，並執(zhí)行分類與變賣處理及運棄工作 95/02版接地工程施工要領(lǐng)(五) 六、附圖及應(yīng)用表單 ： 1.表1-1 接地工程使用材料數(shù)量表 2.圖1-1接地工程施工流程95/02版接地工程施工要領(lǐng)(六) 品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)（一）材料部分哪些材料？格式？是否為實際執(zhí)行情形施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)哪些類別？格式？與施工要領(lǐng)如何結(jié)合91/07版合約編號檢查日期供應(yīng)

13、商抽樣數(shù)量5塊/1箱/100箱 檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查值結(jié)果備註尺寸0.2cm尺厚度0.1cm卡尺或尺外觀完整無破損目視吸水率成本,且須與施工自主檢查表之檢查標(biāo)準(zhǔn)一致權(quán)責(zé)劃分:與工地組織及權(quán)責(zé)之符合，監(jiān)造單位、業(yè)主、協(xié)力廠商需刪除檢查時機:時間區(qū)間與稽核、合理性91/07版品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)（三）檢查頻率:檢查量或檢查次數(shù)=人力及成本管理紀錄:與施工自主檢查表及文件紀錄管理系統(tǒng)之結(jié)合，實際執(zhí)行紀錄不符合之管制:管理項目不合格時之處置施工規(guī)劃階段納入時如何處理?材料標(biāo)準(zhǔn)是否納入？91/07版OO工程施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)案例說明92/11版放樣組柱模由施工要領(lǐng)之施工步驟移轉(zhuǎn)排水溝工程施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)(

14、1a)工程項目管理項目管理標(biāo)準(zhǔn)權(quán)責(zé)劃分檢查時機AB放樣位置 3cm放樣後高程 1cm放樣後開挖位置 3cm開挖後深度60至65cm開挖後寬度60至65cm開挖後打PC厚度 10cm打PC後fc 140kg/cm228天94/10版排水溝工程施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)(1b)管理項目檢查方法檢查頻率不合格管制管理紀錄位置尺2次/每段重新放樣測量紀錄高程水準(zhǔn)儀3次/每段重新放樣測量紀錄位置尺2次/每段修正檢查表深度尺3次/每段修正檢查表寬度尺2次/每段修正檢查表厚度尺3次/每段依合約規(guī)定檢查表fc試驗1組依合約規(guī)定試驗報告94/10版排水溝工程施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)(2a)工程項目管理項目管理標(biāo)準(zhǔn)權(quán)責(zé)劃分檢查時機

15、AB鋼筋綁紮號數(shù)3# / 4#綁紮前間距 20cm綁紮後組模尺寸 1cm組模後位置 3cm組模後混凝土澆置fc 210kg/cm228天坍度17 2cm澆置前時間 90分澆置前94/10版排水溝工程施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)(2b)管理項目檢查方法檢查頻率不合格管制管理紀錄號數(shù)卡尺3次/每段退貨檢查表間距尺3次/每段加鋼筋檢查表尺寸尺2次/每段調(diào)整檢查表位置尺2次/每段調(diào)整檢查表fc試驗1組/100方依合約規(guī)定試驗報告坍度試驗1次/每車退貨出貨單時間錶1次/每車退貨出貨單94/10版接地工程施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)(1a)工程項目管理項目管理標(biāo)準(zhǔn)權(quán)責(zé)劃分檢查時機AB放樣接地銅棒及銅板埋設(shè)位置50cm放樣後接地銅

16、棒及銅板間距36M放樣後開挖深度筏基下30cm開挖後接地銅棒及銅板埋設(shè) 接地總面積 900cm2埋設(shè)後深度 1M埋設(shè)中95/02版接地工程施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)(1b)管理項目檢查方法檢查頻率不合格管制管理紀錄接地銅棒及銅板埋設(shè)位置尺2次/每系統(tǒng)重新放樣檢查表接地銅棒及銅板間距尺2次/每系統(tǒng)重新放樣檢查表深度尺2次/每系統(tǒng)修正檢查表接地總面積 尺2次/每系統(tǒng)修正檢查表深度尺2次/每系統(tǒng)修正檢查表95/02版接地工程施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)(2a)工程項目管理項目管理標(biāo)準(zhǔn)權(quán)責(zé)劃分檢查時機AB熔接連接頭施作連接頭大於熔接銅線二倍熔接後回填回塡土須剔除礫石並澆水打?qū)嵒靥顣r接地電阻測試 避雷針10 回填後避雷器10

17、 回填後電信接地15 回填後資訊接地10 回填後電源系統(tǒng)5 回填後95/02版接地工程施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)(2b)管理項目檢查方法檢查頻率不合格管制管理紀錄連接頭施作尺1次重作檢查表回塡土目視1次修正檢查表避雷針接地電阻測試計 1次增設(shè)接地銅板 檢查表照片避雷器1次電信接地1次資訊接地1次電源系統(tǒng)1次94/10版匯流排施工管理標(biāo)準(zhǔn)55溫升測試 3.5KV 1分鐘耐壓 901垂直50Psi施力 01水平組裝 FL240 組裝高程1.5m吊架間距1cm位置放樣權(quán)責(zé)劃分管理標(biāo)準(zhǔn)管理項目工程項目92/12版材料及施工檢驗程序材料設(shè)備檢驗程序施工檢驗程序92/03版程序:執(zhí)行活動所規(guī)定的方法誰(Who)於何

18、時(When)以何種方法(What)處理93/05版一、材料設(shè)備檢驗程序1.材料設(shè)備選定前之送審流程2.材料設(shè)備進料前之管制程序3.材料設(shè)備檢試驗單位之核備 程序4.材料設(shè)備於進場後之管理5.材料設(shè)備檢驗流程6.對材料設(shè)備檢、試驗結(jié)果之管制方法7.相關(guān)應(yīng)用表單及使用說明92/03版品管人員於簽約後應(yīng)彙整合約規(guī)定須送審之材料設(shè)備名稱及送審資料，填入表5-1材料設(shè)備送審管制表。品管人員應(yīng)洽請採發(fā)單位根據(jù)合約規(guī)定遴選合格材料供應(yīng)商，請該公司於指定期限內(nèi)提供送審資料。品管人員根據(jù)材料送審過程規(guī)劃送審流程，如圖5-1;依流程準(zhǔn)備資料送審93/05版1.材料設(shè)備選定前之送審流程品管人員應(yīng)於開工後，請工地主

19、任按照表5-1規(guī)定時程辦理請購手續(xù)及規(guī)劃材料設(shè)備進場時間。工地主任於施工計畫內(nèi),規(guī)劃材料設(shè)備儲存場所及儲存方式，於進場前應(yīng)依據(jù)工地現(xiàn)場狀況，再確認儲存場所及儲存方式。材料設(shè)備如須廠驗時，品管人員應(yīng)與監(jiān)造單位及供應(yīng)商協(xié)調(diào)廠驗時程及所需作業(yè)2.材料設(shè)備進料前之管制程序93/05版品管人員應(yīng)按照合約規(guī)定將須試驗之材料設(shè)備名稱、試驗項目、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等填入表5-2材料設(shè)備試驗管制表。品管人員根據(jù)表5-2及合約要求之試驗單位資格,並根據(jù)右列原則:距離、試驗費用、試驗時間等，遴選合適試驗單位填入表5-2。品管人員應(yīng)根據(jù)圖5-1流程將試驗單位送審3.材料設(shè)備檢試驗單位之核備程序93/05版對於需設(shè)置倉庫或(及儲

20、存架)之材料設(shè)備,工地主任應(yīng)於施工計畫內(nèi)規(guī)劃;檢查合格後按照原定計畫存放。材料設(shè)備進場後尚未檢查時，工程師應(yīng)於材料儲存處標(biāo)示【未檢驗】,如圖5-4。材料設(shè)備應(yīng)按照表4-X材料設(shè)備檢查表檢查及記錄。材料設(shè)備自主檢查合格後,應(yīng)填寫表5-3抽驗申請書,按照圖5-3請監(jiān)造單位抽驗。4.材料設(shè)備於進場後之管理(1)93/05版材料設(shè)備檢查合格後，應(yīng)將標(biāo)示牌改為【合格】,如圖5-5;如檢查不合格應(yīng)標(biāo)示【不合格】,如圖5-6，並要求供應(yīng)商於指定期限內(nèi)運回。工程師應(yīng)將每日材料設(shè)備之進場數(shù)量及使用數(shù)量登錄於施工日報表。4.材料設(shè)備於進場後之管理(2)93/05版材料設(shè)備檢驗應(yīng)按照圖5-3辦理檢查、試驗、申請抽驗

21、、會驗等作業(yè)5.材料設(shè)備檢驗流程93/05版材料設(shè)備檢查或試驗不合格時,應(yīng)按照不合品之管制章規(guī)定辦理;如屬重大異常(含影響工程進度)時應(yīng)按照矯正與預(yù)防措施章規(guī)定辦理矯正措施。對於材料設(shè)備不合格之供應(yīng)商應(yīng)按照分包商評選作業(yè)程序予以考核,對於重大異常之供應(yīng)商應(yīng)列入拒絕往來名單。6.對材料設(shè)備檢、試驗結(jié)果之管制方法93/05版材料檢查、申請、抽驗、試驗等表單之管理詳文件紀錄管理系統(tǒng)章辦理各項表單之使用詳該表單之備註或使用說明表4-X材料設(shè)備檢查表表5-1 材料設(shè)備送審管制表表5-2材料設(shè)備試驗管制表表5-3抽驗申請書7.相關(guān)應(yīng)用表單及使用說明93/05版表5-1材料設(shè)備送審管制表92/09版表5-2

22、材料設(shè)備試驗管制表92/09版二、施工檢驗程序1.訂定施工限止點(查驗停留點)2.施工檢驗流程（包含自主檢查及向業(yè)主申請查驗程序）3.對檢驗結(jié)果之管制4.相關(guān)應(yīng)用表單及使用方法92/04版各分項工程之檢驗停留點及查證點(或見證點)如表5-X。詳如圖5-X 施工檢驗流程及圖5-Y 施工檢驗流程之檢驗停留點。1. 訂定施工限止點93/05版詳如圖5-X 施工檢驗流程及圖5-Y 施工檢驗流程如合約規(guī)定自主檢查合格後,需填寫表5-X施工抽查申請書向監(jiān)造單位申請施工抽查時,應(yīng)按照圖5-X流程辦理申請,否則以電話通知監(jiān)造單位抽查2. 施工檢驗流程93/05版施工檢查合格時,記錄於表6-X 施工自主檢查表,

23、檢查不合格時除記錄外,併登錄於表7-1不合格品管制表,並要求分包商立即改善,如屬重大缺失時,應(yīng)按照矯正及預(yù)防措施章規(guī)定辦理。如無法立即改善且非重大缺失,檢查人員應(yīng)要求分包商說明改善期限及方法,併登錄於表7-1。3. 對檢驗結(jié)果之管制(1)93/05版完成改善且經(jīng)複檢合格後,應(yīng)登錄於表7-1;改善結(jié)果仍不符合時,應(yīng)要求分包商研擬改善計畫,改善計畫包含施工要領(lǐng)、施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)、施工自主檢查表等修訂或新訂、改善完成期限及日後之預(yù)防措施等,該分包商當(dāng)年考核不得列為甲等。3. 對檢驗結(jié)果之管制(2)93/11版施工檢查、申請、抽查、試驗等表單之管理詳文件紀錄管理系統(tǒng)章辦理各項表單之使用詳該表單之備註或

24、使用說明表5-X施工抽查申請書表6-X施工自主檢查表表7-1不合格品管制表4. 相關(guān)應(yīng)用表單及使用說明93/05版苗圃選苗封鉛標(biāo)記種植支撐架設(shè)搬運（移植）養(yǎng)護截口卷幹葉枝幹運搬狀況枝葉葉色枝葉修剪痕樹皮根球徑支柱材質(zhì)、長度、直徑支柱底部支撐架表面支柱與樹幹接點支柱入土長度澆水病蟲害防治噴藥雜草清除表土耙鬆修剪及整枝補植及保活樹種、樹高、樹冠、米徑植栽品質(zhì)植穴深度客土量客土添加物植栽工程施工檢驗流程92/04版摘錄自EE9109期第5組簡報開挖瞭解設(shè)計圖說及規(guī)範(fàn)施工圖模板油之噴塗須均勻固定螺絲續(xù)繫牢由怪手吊裝鋼模震動設(shè)備檢查並確實搗實檢查坍度及氯含量出廠單抽查嚴格遵守拆模時間規(guī)定差拆除螺絲時由怪

25、手以鋼索固定，防止鋼模傾倒由吊車吊離拆除底模消波塊編號堆放作業(yè)需小心不得損傷消波塊注意氣候及消波塊表面溼度吊裝作業(yè)需小心不得損傷消波塊使用合格機具及有執(zhí)照之操作人員天候確認是否適宜進行拋放作業(yè)契約(消波塊重5T及40T)依規(guī)定模板油需為新品目視檢查鋼模密合情形錯位不得大於5mm出廠時間小於90分鐘依材料抽驗檢驗流程辦理澆置前查對紀錄表震動機水平間距50cm、距模板面8cm以上、震動乙次5-10秒澆置後滿小時方得拆除側(cè)模，小時方得拆除底模消波塊至少養(yǎng)生七日以上，採澆水法養(yǎng)生，每日至少固定三次以上，若遇特別氣候再隨時調(diào)整澆置滿十四天方可進行拋放檢查機具及人員執(zhí)照確認前置工作是否已完成檢查機具及人員

26、執(zhí)照現(xiàn)場工程司指定位置 檢驗項目施工步驟檢驗標(biāo)準(zhǔn)消波塊製作拋放施工檢驗流程鋼模內(nèi)側(cè)整理及模板油噴附鋼模組立混凝土澆置拆模堆置及養(yǎng)生作業(yè)消波塊拋放施工圖審核整理EE9122期第一組92/04版圖5-7 排水溝工程施工檢驗流程 95/02版放樣開挖 澆置PC 鋼筋綁紮混凝土澆置 養(yǎng)護模板組立 拆模 位置、高程位置、深度、寬度厚度、 fc號數(shù)、 間距尺寸、位置表面時間、坍度、 fc時間圖5-8 接地工程施工檢驗流程 95/02版放樣挖掘土溝 埋設(shè) 熔接回填 接地電阻測試位置、高程深度接地總面積、深度土質(zhì)連接頭尺寸電阻值檢測程序及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備功能運轉(zhuǎn)設(shè)備功能運轉(zhuǎn)檢測程序設(shè)備功能運轉(zhuǎn)檢測標(biāo)準(zhǔn)92/03版設(shè)備

27、功能運轉(zhuǎn)檢測程序94/02版機電系統(tǒng)架構(gòu)單機設(shè)備檢測系統(tǒng)運轉(zhuǎn)檢測整體功能試運轉(zhuǎn)檢測臺電變電室/錶後ATS電力自動切換器發(fā)電機油溫環(huán)境控制系統(tǒng)設(shè)備頻率水溫電壓自動滅火設(shè)備空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備門禁系統(tǒng)設(shè)備自動撥號設(shè)備UPS設(shè)備監(jiān)控液漏偵測設(shè)備低水位告警TCP/IPABCa1a2a3b1b2b3c1c2c3機電系統(tǒng)架構(gòu)示意圖設(shè)備功能運轉(zhuǎn)檢測程序機電系統(tǒng)架構(gòu) 單機設(shè)備檢測:測試項目、時機、程序、方法及使用表單；試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀控測試系統(tǒng)運轉(zhuǎn)檢測整體功能試運轉(zhuǎn)檢測:整體內(nèi)各系統(tǒng)之相互連結(jié)、啟動、運轉(zhuǎn)與操控能正常運作92/03版單機設(shè)備檢測測試計畫:測試項目、時機、程序、方法及使用表單設(shè)

28、備進廠前及(含)製造過程中之檢驗作業(yè)計畫 設(shè)備進場及施工(或組裝)過程之檢驗計畫及送審流程(相關(guān)文件之)測試項目:試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀控測試94/02版發(fā)電機啟動電壓、電流、相序測試完成油箱油量冷卻系統(tǒng)噪音值無載、1/4 、1/2 、3/4 、全載發(fā)電機單機測試系統(tǒng)運轉(zhuǎn)檢測系統(tǒng)運轉(zhuǎn)測試計畫:系統(tǒng)分類及系統(tǒng)組合測試計畫個別系統(tǒng)之測試程序測試紀錄或應(yīng)用表單附件及使用方法 個別系統(tǒng)運轉(zhuǎn)測試程序 系統(tǒng)分類及組合之個別檢測程序。系統(tǒng)獨立功能性運轉(zhuǎn)測試程序系統(tǒng)清理及排放檢測程序94/02版臺電變電室 發(fā) 電 機機電系統(tǒng)測試一般用電設(shè)備動 力 設(shè) 備消防系統(tǒng)設(shè)備緊急逃生設(shè)備ATS整體功

29、能試運轉(zhuǎn)檢測(一)個別系統(tǒng)測試完成或整體設(shè)備與他項工程介面連結(jié)後之系統(tǒng)功能運轉(zhuǎn)測試流程，並條列測試項目及重點試運轉(zhuǎn)或全程操作應(yīng)注意事項（含供電方式及其穩(wěn)定性檢討）94/02版整體功能試運轉(zhuǎn)測試計畫整體功能試運轉(zhuǎn)檢測(二)全程操作及調(diào)整紀錄 功能異常時之檢測報告書完整之試運轉(zhuǎn)報告書 各種不同操作模式，包括最佳之操作模式 試運轉(zhuǎn)合格後之點交及操作與訓(xùn)練計畫 94/02版實施整體系統(tǒng)連結(jié)整合測試應(yīng)提出之紀錄及報告 機電系統(tǒng)單機/整體功能93/11版發(fā)電機幫浦S電梯監(jiān)控主機空調(diào)主機警報主機機電相關(guān)系統(tǒng)(1)93/11版?zhèn)蔁熎魅鏊^警報主機擴音器監(jiān)視器壓力幫浦消防系統(tǒng)設(shè)備功能運轉(zhuǎn)檢測標(biāo)準(zhǔn)94/01版設(shè)備

30、功能運轉(zhuǎn)檢測標(biāo)準(zhǔn)94/01版發(fā)電機運轉(zhuǎn)檢測標(biāo)準(zhǔn)94/01版自主檢查表材料檢查是否需留下紀錄材料檢查類別，試驗結(jié)果評估施工自主檢查部分施工自主檢查類別自主檢查表格式檢查時間、檢查項目（管理項目） 、檢查標(biāo)準(zhǔn)（管理標(biāo)準(zhǔn)） 、檢查值及檢查人員等91/07版施工自主檢查表相間絕緣是否良好8匯流排進盤體是否有收邊750Psi銜接部份是否緊密6水平、吊掛或固定是否依規(guī)定裝設(shè)5FL240安裝位置高度是否合乎要求4依送審資料材質(zhì)是否正確3依送審資料構(gòu)造規(guī)格是否正確2依送審資料廠牌是否符合正確 1檢查結(jié)果檢查值檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查項目 92/12版必須量化施工時填寫不合格之管制、檢查人簽署95/02版表6 -1 排水溝

31、工程施工自主檢查表序檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查值結(jié)果1開挖位置 3cm2開挖深度60至65cm3開挖寬度60至65cm4PC厚度 10cm5鋼筋號數(shù)3# / 4#6鋼筋間距 20cm7模板尺寸 1cm現(xiàn)場工程師:工地主任:95/02版表6 2 接地工程施工自主檢查表序檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查值結(jié)果1接地銅棒及銅板埋設(shè)位置50cm2接地銅棒及銅板間距36M 3深度筏基下30cm4接地總面積 900cm5深度 1M6連接頭尺寸大於熔接銅線二倍7回塡土質(zhì)須剔除礫石並澆水打?qū)崿F(xiàn)場工程師:工地主任:不合格品之管制格式按照品質(zhì)計畫製作綱要規(guī)定檢查標(biāo)準(zhǔn)必須與施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)之管理標(biāo)準(zhǔn)相符施工品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)之管理紀錄欄以

32、【施工自主檢查表】表示之管理項目,應(yīng)該納入檢查項目,其 管理標(biāo)準(zhǔn)移轉(zhuǎn)為檢查標(biāo)準(zhǔn)94/05版施工自主檢查表(一)不合格品之管制檢查項目以重要項目為主:與安全及使用機能有關(guān)檢查項目以常出現(xiàn)之缺失項目檢查項目以上次出現(xiàn)之重大缺失項目94/05版施工自主檢查表(二)不合格品之管制材料不合格、施工不合格、驗收不合格等管制方式（可行性）管制人員（工地組織與權(quán)責(zé)） 評估:拆除、 重作、 改善、 減價收受不合格品之追蹤91/07版不合格品之管制材料檢驗不合格時,檢查人員應(yīng)於材料儲存明顯處放置標(biāo)示牌(如圖5-6),併登錄於施工日報表及表8-1不合格品統(tǒng)計表.不合格如需複檢時,檢查人員應(yīng)會同材料供應(yīng)商按照合約規(guī)定

33、抽樣,送至經(jīng)監(jiān)造單位同意之試驗機構(gòu)試驗.不合格確定後,檢查人員應(yīng)要求供應(yīng)商於指定期限內(nèi)運回不合格材料或設(shè)備.不合格材料管制流程如圖8-3.93/05版一、材料不合格管制施工不合格能立即改善者,檢查人員應(yīng)要求分包商立即改善,於改善完成後予以複檢.不合格如無法立即改善時,檢查人員應(yīng)記錄於施工自主檢查表及表8-1不合格品統(tǒng)計表,並要求分包商於一定期限內(nèi)改善及複檢.對於無法立即改善之不合格部分,應(yīng)立即拍照,改善後應(yīng)於相同角度拍照,並將照片黏貼於圖9-2.93/05版二、施工不合格管制(一)不合格如屬監(jiān)造單位、業(yè)主或施工抽查發(fā)現(xiàn)者,檢查人員應(yīng)按照第九章矯正與預(yù)防措施規(guī)定辦理,併登錄於表8-1不合格品統(tǒng)計

34、表,對於不合格部分應(yīng)立即拍照,改善後應(yīng)於相同角度拍照,並將照片黏貼於圖9-2.前述不合格如監(jiān)造單位或業(yè)主要求改善後辦理會驗時,品管人員應(yīng)列管及申報複檢.品管人員應(yīng)每週稽核不合格材料及施工之管制情形,並將稽核結(jié)果填入表10-2稽核表.不合格施工管制流程如圖8-4.二、施工不合格管制(二)93/05版表8-1不合格品統(tǒng)計表92/05版矯正與預(yù)防措施矯正措施採取條件:損失金額、發(fā)生頻率、無形損失矯正措施程序:處理時間、處理人員(與管理責(zé)任相符） 、處理方法預(yù)防措施潛在問題類別、潛在原因、 解決對策經(jīng)驗分享:提供其他工程及下一工程參考92/05版不合格品管制與矯正措施差異不合格品矯正措施備註問題大小所

35、有問題重大異常處理結(jié)果改善至合格問題不再發(fā)生處理方式修改或重作品管圈(改善程序)發(fā)生區(qū)域工地或工廠全公司(品質(zhì)系統(tǒng))93/11版一、矯正措施(1)(一)矯正作業(yè)辦理時機:相同缺失連續(xù)發(fā)生五次以上時 缺失金額超過10萬元以上 施工查核缺失(含業(yè)主及監(jiān)造單位)(二)矯正措施執(zhí)行之流程：如圖9-1矯正措施流程。(三)矯正結(jié)果之紀錄:矯正措施各項結(jié)果應(yīng)記錄於表9-1矯正措施紀錄內(nèi)。93/05版一、矯正措施(2)(四)矯正措施成效之評估方法矯正措施成效由品管人員根據(jù)原定矯正目標(biāo)予以評估,並將矯正成效填入表9-1矯正措施紀錄內(nèi)。(五)相關(guān)應(yīng)用表單及使用說明表9-1矯正措施紀錄圖9-1矯正措施流程93/05

36、版二、預(yù)防措施(2)(一)預(yù)防措施辦理時機:開工前、分項工程施工前、類似工程發(fā)生重大事故、內(nèi)部稽核後，本工程潛在問題如表9-3 預(yù)防措施彙總表。(二)預(yù)防措施之執(zhí)行流程：如圖9-2預(yù)防措施流程。(三)預(yù)防措施結(jié)果之紀錄:預(yù)防措施各項結(jié)果應(yīng)記錄於表9-2預(yù)防措施紀錄內(nèi)。93/05版二、預(yù)防措施(2)(四)預(yù)防措施成效之評估方法預(yù)防措施成效由品管人員根據(jù)原定目標(biāo)予以評估,並將預(yù)防成效填入表9-2預(yù)防措施紀錄內(nèi)。三、矯正及預(yù)防措施標(biāo)準(zhǔn)化矯正或預(yù)防措施成效良好時,由品管人員根據(jù)文件管理程序規(guī)定制定或修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公佈前應(yīng)先辦理宣導(dǎo)93/05版不符合條件4.13矯正措施審查修改或新定92/04版

37、矯正措施程序(ISO 9001)審查不符合（包括顧客抱怨）判定不符合之原因評估措施之需求，以確保不符合不再發(fā)生:人力、時間、成本、方法、機具決定及實施所需之措施所採行措施結(jié)果之紀錄審查所採行之矯正措施92/04版表9-3預(yù)防措施彙整表92/04版內(nèi)部品質(zhì)稽核作業(yè)要點模式完成成果(自主檢查表)之稽核方式(書面、詢問及觀察:查核），不符合之處置，效率與效果之檢討ISO 9000S模式稽核計畫，稽核程序(工程規(guī)模及人力):稽核組織(與公司組織結(jié)合)、稽核通知、稽核表、缺失改善及追蹤紀錄91/07版內(nèi)部品質(zhì)稽核(一)一、品質(zhì)稽核權(quán)責(zé) 稽核組長:負責(zé)規(guī)劃稽核時程、主持稽核會議、稽核、撰寫稽核報告稽核員:

38、撰寫稽核表、稽核品管人員:協(xié)助稽核組長或稽核員辦理稽核事宜,併負責(zé)事後稽核追蹤工地組織人員少於10人時由稽核員兼任組長93/05版內(nèi)部品質(zhì)稽核(二)二、品質(zhì)稽核範(fàn)圍品管人員應(yīng)根據(jù)本工程特性規(guī)劃表10-1稽核計畫,稽核計畫之稽核範(fàn)圍如下:品質(zhì)系統(tǒng)執(zhí)行成效品質(zhì)計畫執(zhí)行成效施工計畫執(zhí)行成效文件管制及紀錄填寫與管理情形93/05版內(nèi)部品質(zhì)稽核(三)三、品質(zhì)稽核頻率定期稽核:詳如表10-1稽核計畫之稽核期限或每半年實施一次不定期稽核:按照內(nèi)部稽核程序辦理.(未實施ISO 9001廠商:施工查核前15天、計畫書重大修正後一個月)93/05版內(nèi)部品質(zhì)稽核(四)四、品質(zhì)稽核程序:詳如圖10-1稽核流程五、品質(zhì)

39、稽核時程計畫:詳如表10-1稽核計畫之稽核期限93/05版表10-1 稽核計畫92/05版施工階段或施工項目前一施工階段至本階段間（合約、法規(guī)、公司制度、計畫書)應(yīng)執(zhí)行工作92/05版表10-2 稽核表不合格品之管制公司年度重點項目本工程之重點項目業(yè)主關(guān)切之項目前次稽核缺失經(jīng)常性之缺失工地人員執(zhí)行經(jīng)驗不足處94/05版稽核表之稽核項目文件紀錄管理系統(tǒng)文件管理系統(tǒng)紀錄管理作業(yè)程序紀錄移轉(zhuǎn)及存檔92/03版一、文件管理程序（1）文書人員收文後,送交品管人員登錄及處理,並加蓋工務(wù)所戳記及註明日期.2.成冊或裝訂之文件不需存入卷宗內(nèi),可以單獨存放於檔案櫃,但須登錄於表10-1文件彙總表.3.設(shè)計圖或施

40、工圖按照類別或日期順序存入圖夾,並登錄於表10-2圖說管制表.93/06版一、文件管理程序（2）93/11版4.前述二款以外文件,由品管人員登錄於表10-1,並存放於指定卷宗內(nèi),並於表10-3文件目錄登載,表10-3置放於卷宗第一頁.5.文件需發(fā)交個人或單位時,品管人員需將分送記錄登載於表10-4文件分發(fā)表.6.如文件更新或作廢時,品管人員需收回發(fā)給個人使用之文件,且須將原存放之文件封面及第一頁並加蓋作廢戳記.、處理、發(fā)文、分發(fā)、保管、借閱等如圖10-1文件管理流程.二、文書處理程序文書人員收文後,登錄於表10-5收文表,並於文書上註明收文號及處理期限,再送請工地主任決定承辦人員;文書人員將文

41、書交予核定人員簽收及辦理(表10-5).文書處理程序及圖10-1文書處理流程辦理. 文書處理程序辦理.93/06版三、紀錄管理程序(1)品管人員檢視後,如格式及Logo符合規(guī)定後, 按照類別或日期順序存入試驗紀錄卷宗內(nèi),並登錄於該卷宗表10-3.品管人員檢視檢查項目及檢查結(jié)果後, 按照類別或日期順序存入自主檢查表卷宗內(nèi),並登錄於該卷宗表10-3. 品管人員依其性質(zhì)按照類別或日期順序存入相關(guān)紀錄卷宗內(nèi),並登錄於該卷宗表10-3. 93/06版三、紀錄管理程序(2)4.品管人員應(yīng)根據(jù)本工程所需紀錄種類、保存年限、紀錄數(shù)量等彙整成表10-6紀錄彙總表.、稽核、存放、保管、借閱等如圖10-2紀錄管理流

42、程.93/06版四、紀錄移轉(zhuǎn)及存檔(1)1.紀錄移轉(zhuǎn)予業(yè)主(或監(jiān)造單位)品管人員應(yīng)按照合約規(guī)定於申請材料抽驗或施工抽查前,將自主檢查表或試驗報告等附於申請書.完工申報竣工時,品管人員應(yīng)按照合約規(guī)定提報相關(guān)紀錄或竣工圖說等.如業(yè)主依合約規(guī)定要求提供施工紀錄或表單時,品管人員應(yīng)按照文書處理程序及圖10-1辦理. 93/06版四、紀錄移轉(zhuǎn)及存檔(2)2.紀錄移轉(zhuǎn)公司(或其他單位)工地結(jié)束時,品管人員應(yīng)按照表10-1及表10-6彙整本工地文件及紀錄,移轉(zhuǎn)給公司指定之單位.過期或作廢文件,品管人員應(yīng)按照文件管理程序作廢.紀錄損毀時,品管人員應(yīng)向業(yè)主或監(jiān)造單位拷貝存檔,並於表10-3備註欄說明原因.91/

43、07版表10-1 文件彙總表92/09版表10-6 紀錄彙總表92/09版計畫範(fàn)圍管理責(zé)任施工要領(lǐng)、品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)、材料及施工檢驗程序、自主檢查表不合格品之管制矯正與預(yù)防措施內(nèi)部品質(zhì)稽核文件紀錄管理系統(tǒng)92/07版監(jiān) 造 計 畫監(jiān)造範(fàn)圍、監(jiān)造組織、品質(zhì)計畫審查作業(yè)程序、施工計畫審查作業(yè)程序、材料設(shè)備抽驗程序及標(biāo)準(zhǔn)、施工抽查程序及標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)稽核、文件紀錄管理系統(tǒng)91/07版監(jiān)造計畫迷失(1)94/05版自稱監(jiān)造單位本公司或本工務(wù)所計畫書內(nèi)容描述業(yè)主、監(jiān)造單位、施工廠商等三者間關(guān)係描述監(jiān)造單位內(nèi)部各項作業(yè)過程業(yè)主內(nèi)部作業(yè)程序廠商監(jiān)造計畫迷失(2)94/05版監(jiān)造單位材料設(shè)備之抽樣數(shù)量、施工抽查之頻率

44、1.熟悉規(guī)範(fàn)之檢驗標(biāo)準(zhǔn)及檢查頻率(含材料設(shè)備 及施工施工廠商)2.訂定合宜之抽驗數(shù)量及抽查頻率(監(jiān)造單位)工程特性、人力配置施工廠商水準(zhǔn)、品質(zhì)狀況監(jiān)造造計畫(#8)新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，其監(jiān)造計畫內(nèi)容至少應(yīng)包括品質(zhì)計畫審查作業(yè)程序材料與設(shè)備抽驗程序及標(biāo)準(zhǔn)施工抽查程序及標(biāo)準(zhǔn)93/08版監(jiān)造範(fàn)圍依 據(jù)工 程 概 要名 詞 定 義93/09版適 用 對 象圖2-1公司組織圖董事長建築設(shè)計協(xié)理總經(jīng)理管理部監(jiān)造部財務(wù)部土木設(shè)計工地副總經(jīng)理93/09版圖2-2監(jiān)造組織圖93/09版監(jiān)造主任工程師(一)機電工程師文書人員工程師(一)監(jiān)造單位及其監(jiān)工人員工作重點(#12)應(yīng)負責(zé)審查廠商所提施工

45、計畫及品質(zhì)計畫，並監(jiān)督其執(zhí)行 對廠商提出之材料設(shè)備之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內(nèi)容、規(guī)格及有效日期應(yīng)依工程契約及監(jiān)造計畫予以比對抽驗，並於檢驗停留點（限止點）時就適當(dāng)檢驗項目會同廠商取樣送驗。抽驗結(jié)果應(yīng)填具材料設(shè)備品質(zhì)抽驗紀錄表 對各施工作業(yè)應(yīng)依工程契約及監(jiān)造計畫實施抽查，並填具施工品質(zhì)抽查紀錄表 發(fā)現(xiàn)缺失時，應(yīng)即通知廠商限期改善並採取矯正措施 依規(guī)定填報監(jiān)工日報表其他提升工程品質(zhì)事宜93/08版品質(zhì)計畫書之審查及核定流程（含流程圖）品質(zhì)計畫書審查時限對廠商品管人員之審查及核定作業(yè)程序說明（含流程圖），及品管人員更換時之作業(yè)規(guī)定對於不符合情形處理之作業(yè)規(guī)定，及完成時限訂定品質(zhì)計畫書送審情

46、形之管制相關(guān)應(yīng)用表單附件及使用說明92/03版品質(zhì)計畫審查作業(yè)程序品管人員或監(jiān)工人員限期更換(#16)93/08版未實際於工地執(zhí)行品管或監(jiān)造工作未能確實執(zhí)行品管或監(jiān)造工作工程經(jīng)工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責(zé)於品管或監(jiān)工人員者品質(zhì)計畫審查要點1.根據(jù)品質(zhì)計畫製作綱要要求審查94/05版2. 組織及架構(gòu):執(zhí)行單位及人員之名稱及工作內(nèi)容合理性、檢驗數(shù)量、檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、儲存方式、施作方法流程、方法、機具、檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、注意事項、環(huán)保規(guī)定、安衛(wèi)措施1.品質(zhì)計畫書之審查及核定流程監(jiān)造工務(wù)所應(yīng)依據(jù)契約規(guī)定,召集所有施工廠商說明整體品質(zhì)計畫(及分項品質(zhì)計畫)提報時機及內(nèi)容,詳如表3-1品質(zhì)計

47、畫提送時程表施工廠商將品質(zhì)計畫送至監(jiān)造工務(wù)所,文書人員應(yīng)登錄於表3-2文件管制表,監(jiān)造主任需指派工程師審查,工程師應(yīng)根據(jù)表3-3審查重點、工程特性、合約等審查,並將不符合處填入表3-4審查表93/11版品質(zhì)計畫審查作業(yè)程序(1)工程師將品質(zhì)計畫及表3-4送給監(jiān)造主任複核;監(jiān)造工務(wù)所需按照圖3-1廠商送審文件審查作業(yè)流程圖提報公司核定,相關(guān)人員應(yīng)於圖3-1審查時限內(nèi)完成監(jiān)造工務(wù)所應(yīng)將表3-4以備忘錄或傳真給施工廠商,前述文件需註明再提送時間,文書人員應(yīng)將審查意見登錄表3-2施工廠商應(yīng)按照規(guī)定期限完成修改,並按照圖3-1流程提送及審查,93/11版品質(zhì)計畫審查作業(yè)程序(2)2.對廠商品管人員之審查

48、及核定作業(yè)程序監(jiān)造工務(wù)所應(yīng)依據(jù)契約規(guī)定,通知施工廠商之品管人員資格如下:需有工程會核發(fā)之品管人員結(jié)業(yè)證書,逾 四年者須有回訓(xùn)證書品管人員需有建築或機電相關(guān)科系畢業(yè), 同時有前述工程施工經(jīng)驗五年以上施工廠商將品管人員資料送至監(jiān)造工務(wù)所,文書人員應(yīng)登錄於表3-2,監(jiān)造主任需指派工程師按照圖3-1審查,審查合格後通知業(yè)主登錄93/11版品質(zhì)計畫審查作業(yè)程序(3)監(jiān)造工務(wù)所發(fā)現(xiàn)品管人員有下列情形時,應(yīng)通知施工廠商於十五日內(nèi)更換符合規(guī)定之品管人員,監(jiān)造工務(wù)所應(yīng)按照前述流程審查及通知業(yè)主登錄:有公共工程施工品質(zhì)管理作業(yè)要點第 16點規(guī)定之一者相同施工缺失連續(xù)出現(xiàn)五次以上或影響結(jié)構(gòu)安全缺失,品管人員未發(fā)現(xiàn)或

49、記錄者93/11版品質(zhì)計畫審查作業(yè)程序(4)3.對於不符合情形之管制程序品質(zhì)計畫不符合時,監(jiān)造工務(wù)所應(yīng)將所有不符合部分詳列於表3-4,文書人員應(yīng)追蹤施工廠商修改狀況;如未於規(guī)定期限內(nèi)完成更正,應(yīng)告知監(jiān)造主任,並以備忘錄或傳真跟催品管人員不符合時,監(jiān)造工務(wù)所應(yīng)將不符合原因及提報期限通知施工廠商,文書人員應(yīng)追蹤;如未於規(guī)定期限內(nèi)再提報,應(yīng)告知監(jiān)造主任,並以備忘錄或傳真跟催93/11版品質(zhì)計畫審查作業(yè)程序(5)4. 品質(zhì)計畫書送審情形之管制品質(zhì)計畫及品管人員等文件送審時,文書人員應(yīng)登錄表3-4,退回或核準(zhǔn)時時亦應(yīng)登錄於表3-4,如有異常應(yīng)告知監(jiān)造主任,並以備忘錄或傳真跟催品質(zhì)計畫及品管人員等未核準(zhǔn)時

50、,應(yīng)按照契約規(guī)定不得施工或辦理計價手續(xù)93/11版品質(zhì)計畫審查作業(yè)程序(6)5. 相關(guān)應(yīng)用表單附件及使用說明品質(zhì)計畫登錄、審查、管制等表單之管理詳文件紀錄管理系統(tǒng)章辦理各項表單之使用詳該表單之備註或使用說明表3-1品質(zhì)計畫提送時程表表3-2文件管制表表3-3審查重點表3-4審查表93/11版品質(zhì)計畫審查作業(yè)程序(7)圖3-1廠商送審文件審查作業(yè)流程圖須於預(yù)定施作前30天送審23天工程部審查合格監(jiān)造工務(wù)所 登錄及分案監(jiān)造工務(wù)所歸檔承包商依核準(zhǔn)文件圖說據(jù)以執(zhí)行合格不合格技師審查意見彙總業(yè)主存查業(yè)主審查不合格承包商提送件 及圖說送審重新送審23天23天92/10版表3-1品質(zhì)計畫提送時程表93/11

51、版表3-2 文 件 管 制 表92/09版施工計畫書之審查及核定流程（含流程圖）施工計畫書審查時限不符合之處理作業(yè)規(guī)定（如補件、退回、或重送等），及完成時限訂定 施工計畫書送審過程之管制方法，其管制重點應(yīng)包含對廠商送審及修改時程之掌控 相關(guān)應(yīng)用表單附件及使用說明92/03版施工計畫審查作業(yè)程序工程概要施工程序規(guī)劃施工區(qū)規(guī)劃:工程期間之用地取得、工區(qū)佈置與交通動線規(guī)劃主要設(shè)備資源需求工程管理作業(yè)規(guī)劃:QCDSE交通維持主要人力資源工程總預(yù)定進度表92/07版整 體 施 工 計 畫施工方法與步驟（順序）施工區(qū)規(guī)劃:施工區(qū)之分配與動線之規(guī)劃施工機具使用材料分項作業(yè)進度表92/07版分 項 施 工 計

52、 畫材料與設(shè)備抽驗程序及標(biāo)準(zhǔn)材料設(shè)備抽驗程序材料設(shè)備品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)92/03版檢討各項應(yīng)管制之材料，訂定管制總表 材料審查核定程序?qū)Σ牧铣轵灧绞街诸悾謩e規(guī)劃其抽驗作業(yè)程序應(yīng)依契約規(guī)定，說明對材料送試單位之要求對材料試驗之管制方法材料出廠證明或檢(試)驗經(jīng)判讀後，合格與不合格之處理流程及區(qū)隔規(guī)定相關(guān)應(yīng)用表單附件及使用方法92/03版材料設(shè)備抽驗程序訂定材料設(shè)備抽驗管制總表監(jiān)造工務(wù)所應(yīng)於發(fā)包後,向設(shè)計單位索取本工程材料設(shè)備資料,以編制表5-1材料設(shè)備抽驗管制表2. 材料審查核定程序工務(wù)所應(yīng)依契約規(guī)定，對於需送審之材料或設(shè)備填入表5-2材料設(shè)備送審管制表,並要求施工廠商按照契約及進度將材料93/06版

53、材料設(shè)備抽驗程序(1)或設(shè)備相關(guān)資料提送審查,審查時應(yīng)針對功能、規(guī)格、施工性、 維護性等予以審查,如不符合時,需說明原因及重新提送時限工務(wù)所應(yīng)依契約規(guī)定，於決標(biāo)後向施工廠商說明材料試驗單位需求,並於品質(zhì)計畫審核時,核對廠商提報之試驗單位93/06版材料設(shè)備抽驗程序(2)4.材料設(shè)備抽驗工務(wù)所應(yīng)根據(jù)表5-1及材料設(shè)備特性研訂圖5-1抽驗作業(yè)程序工務(wù)所須派員會同施工廠商辦理抽樣及材料試驗,抽驗時應(yīng)根據(jù)表5-3材料設(shè)備抽驗標(biāo)準(zhǔn)辦理,並將抽驗結(jié)果記錄於表5-4材料抽驗紀錄;如須試驗時,對於試驗報告(結(jié)果)須予以確認93/06版材料設(shè)備抽驗程序(3)5.材料設(shè)備儲存抽查工務(wù)所須於材料抽驗時及每週定期派員

54、抽查材料設(shè)備儲放設(shè)施、儲存方式、標(biāo)示等,如與品質(zhì)計畫不符時,應(yīng)要求施工廠商立即改善,並列入下次材料抽查項目(1)廠商按照合約規(guī)定於材料進場時,提報之出場證明或進口證明文件，工務(wù)所須檢視證明文件之材料設(shè)備功能項目及標(biāo)準(zhǔn)是否合乎規(guī)定93/06版材料設(shè)備抽驗程序(4)(2)工務(wù)所應(yīng)按照設(shè)備類別,訂定文件檢視項目及標(biāo)準(zhǔn): 試驗報告:試驗單位、試驗日期、取樣人員與方式、 Logo 、試驗項目、試驗值、試驗人員、試驗條件等 出廠證明:製造廠商名稱、製造日期、製造地點、 產(chǎn)品名稱 、產(chǎn)品規(guī)格、符合標(biāo)準(zhǔn)別、合格標(biāo)誌等 進口證明:來源國別、製造廠商名稱、製造日期、製造地點、 產(chǎn)品名稱 、產(chǎn)品規(guī)格等93/11版材

55、料設(shè)備抽驗程序(5)7. 對材料試驗之管制方法(試驗監(jiān)督)取樣:收到廠商試驗申請後,需指派工程師辦理,工程師應(yīng)按照契約規(guī)定監(jiān)督廠商隨機取樣,必要時得指定取樣養(yǎng)護:試體養(yǎng)護方式及場所應(yīng)符合CNS規(guī)定,工程師於取樣後需檢視是否符合規(guī)定?取樣後之試體應(yīng)按照規(guī)定養(yǎng)護試驗:試體試驗時,工程師應(yīng)會同,試驗前需檢視試驗人員資格、試驗環(huán)境、試驗儀器校正紀錄95/02版材料設(shè)備抽驗程序(6)7. 對材料試驗之管制方法(試驗監(jiān)督)試驗紀錄管理:紀錄內(nèi)容:需有CNLA logo,試驗人員資格及試驗環(huán)境與試驗時相符,試驗結(jié)果符合狀況紀錄管理:需按照文件紀錄管理系統(tǒng)章辦理不合格管制:需按照契約規(guī)定要求廠商先標(biāo)示,並於一

56、定期限內(nèi)運離工地;如需重新抽樣試驗時,需依據(jù)契約規(guī)定增加取樣數(shù)量,試驗過程比照前述方法95/02版材料設(shè)備抽驗程序(7)8. 合格與不合格之處理流程及區(qū)隔規(guī)定材料設(shè)備抽驗前,負責(zé)抽驗人員應(yīng)要求廠商準(zhǔn)備標(biāo)示牌, 抽驗後立即根據(jù)抽驗結(jié)果,於材料存放場所明顯處豎立標(biāo)示牌;不合格材料或設(shè)備除豎立不合格標(biāo)示牌,並須於規(guī)定期限內(nèi)運離工地;施工廠商應(yīng)於不影響施工進度下,重新辦理材料設(shè)備進場及檢驗與抽驗,不合格材料設(shè)備管理流程如圖5-293/06版材料設(shè)備抽驗程序(7) 9. 相關(guān)應(yīng)用表單附件及使用方法(1)各項表單之使用時機如前述抽驗程序,使用方法詳表單內(nèi)容,必要時工務(wù)所需將各表單以範(fàn)例說明 (2)表單如下

57、:表5-1材料設(shè)備抽驗管制表表5-2材料設(shè)備送審管制表表5-3材料設(shè)備抽驗標(biāo)準(zhǔn)表5-4材料抽驗紀錄93/06版材料設(shè)備抽驗程序(7) 表5-1 材料設(shè)備抽驗管制表92/10版表5-2材料設(shè)備送審管制表92/09版表5-3材料設(shè)備抽驗標(biāo)準(zhǔn)92/10版序 材料名稱 抽驗項目 抽驗標(biāo)準(zhǔn) 抽驗方法 抽驗頻率 備註 1 鋼筋 fy，rt 1支/25T 2 混凝土 fc 1組/100m3 3 磁磚 4 防水劑 抽驗程序及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備功能運轉(zhuǎn)設(shè)備功能運轉(zhuǎn)抽驗程序設(shè)備功能運轉(zhuǎn)抽驗標(biāo)準(zhǔn)92/03版設(shè)備功能運轉(zhuǎn)抽驗程序單機設(shè)備測試抽驗 系統(tǒng)運轉(zhuǎn)測試抽驗 整體功能試運轉(zhuǎn)抽驗 94/02版單機設(shè)備測試抽驗設(shè)備進場前之查證

58、作業(yè)程序:包括製造圖之核可、各項材料規(guī)格審查及是否廠驗或公證程序等 設(shè)備進場及施工(或組裝)過程之抽驗程序及審查流程(相關(guān)文件之) 相關(guān)應(yīng)用表單附件及使用方法測試項目:試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀控測試94/02版系統(tǒng)運轉(zhuǎn)抽驗項目 個別系統(tǒng)之獨立功能測試 系統(tǒng)組合測試 系統(tǒng)清理及排放測試 相關(guān)測試或應(yīng)用表單及使用方法 94/02版整體功能試運轉(zhuǎn)抽驗製作整體功能試運轉(zhuǎn)抽驗計畫:個別系統(tǒng)相互連結(jié)並與他項工程介面連結(jié)後之整體系統(tǒng)功能運轉(zhuǎn)抽驗，並條列抽試項目及重點 提交相關(guān)之紀錄及報告 全程操作及調(diào)整紀錄 功能異常時之檢測報告書完整之試運轉(zhuǎn)報告書 各種不同操作模式，包括最佳之操作模式 試

59、運轉(zhuǎn)合格後之點交及操作與訓(xùn)練計畫94/02版93/10版機電設(shè)備進場檢驗 材料設(shè)備送審程序 本國設(shè)備廠驗程序 進口設(shè)備公證程序 進場檢驗抽驗程序施工抽查程序及標(biāo)準(zhǔn)施工抽查程序:檢驗停留點、施工抽查流程、抽查人員施工抽查標(biāo)準(zhǔn):種類、格式，管理項目（監(jiān)造內(nèi)容），標(biāo)準(zhǔn)之溝通施工抽查紀錄:格式、抽查項目、抽查人員94/11版排水溝工程施工抽查標(biāo)準(zhǔn)(1)工程項目管理項目管理標(biāo)準(zhǔn)檢查時機放樣位置 3cm放樣後高程 1cm放樣後開挖位置 3cm開挖後深度60至65cm開挖後寬度60至65cm開挖後打PC厚度 10cm打PC後fc 140kg/cm228天94/10版排水溝工程施工抽查標(biāo)準(zhǔn)(1)管理項目檢查方

60、法檢查頻率不合格管制管理紀錄位置尺2次/每段重新放樣測量紀錄高程水準(zhǔn)儀3次/每段重新放樣測量紀錄位置尺2次/每段修正檢查表深度尺3次/每段修正檢查表寬度尺2次/每段修正檢查表厚度尺3次/每段依合約規(guī)定檢查表fc試驗1組依合約規(guī)定試驗報告94/10版排水溝工程施工抽查標(biāo)準(zhǔn)(2)工程項目管理項目管理標(biāo)準(zhǔn)檢查時機鋼筋綁紮號數(shù)3# / 4#綁紮前間距 20cm綁紮後組模尺寸 1cm組模後位置 3cm組模後混凝土澆置fc 210kg/cm228天坍度17 2cm澆置前時間 90分澆置前94/10版排水溝工程施工抽查標(biāo)準(zhǔn)(2)管理項目檢查方法檢查頻率不合格管制管理紀錄號數(shù)卡尺3次/每段退貨抽查紀錄間距尺3