倉庫管理制度及操作流程(最詳細(xì))

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考倉庫管理制度及操作流程一、目的起到激勵(lì)作用。二、適用范圍倉庫的所用工作人員三、職責(zé)高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。倉庫主管、采購共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定1、原材料收貨及入庫采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單保管單據(jù)的責(zé)任。倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說，否則拒絕收貨。貨單簽字確

2、認(rèn)實(shí)收數(shù)量。倉庫人員對(duì)已送往倉庫的原材料及時(shí)通知進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。退貨。倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。倉庫對(duì)已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉庫對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。2、原材料出庫需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的M（即單件用量通知單廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長簽名確認(rèn)。倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)

3、先出。超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。3、退廠原材料的處理購部把原材料退與供應(yīng)商。對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。4、 原材料報(bào)廢發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。5、成品的收貨及出庫成品的收貨及入庫（QC 入庫手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨成品出貨的依據(jù)是由營銷

4、部提供“客戶貨物配送單對(duì)于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。五、貨物管理則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。2 年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。六、貨物的盤點(diǎn)倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)

5、一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對(duì)倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不 且有清楚的標(biāo)識(shí)。上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。八、倉

6、庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。成品倉庫管理規(guī)定1、目的：銷售出庫，成品儲(chǔ)存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。2、使用范圍：3、職責(zé)：本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行監(jiān)督擔(dān)當(dāng)：行政部；本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議擔(dān)當(dāng)：倉儲(chǔ)部；4、內(nèi)容：成品倉庫儲(chǔ)存物料定義：成全部生產(chǎn)過程、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格、入庫、等待銷售的產(chǎn)品。成品倉庫作業(yè)總流程IQC 品檢驗(yàn) 收入 庫儲(chǔ)存保管出 庫對(duì)賬、周期性報(bào)表客戶退貨成品

7、出入庫管理：入庫類型：生產(chǎn)入庫、采購入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品入庫；采購入庫：是指直接向供應(yīng)商下單訂購的成品到廠入庫；退貨入庫：即已銷售出庫的產(chǎn)成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式；面的入庫方式；其他入庫：以上入庫方式以外的其他入庫。出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫；銷售出庫：即按客戶訂單要求按時(shí)發(fā)客戶訂購之相應(yīng)產(chǎn)成品至客戶的出庫方式，產(chǎn)生銷售收入應(yīng)收款；面的出庫方式；其他出庫：以上出庫方式以外的其他出庫。出入庫有關(guān)說明：生產(chǎn)入庫：型號(hào)、數(shù)量等，本人簽字后呈 檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人核對(duì)簽字，而后攜帶“入庫單”與對(duì)應(yīng)待入庫產(chǎn)品至成品倉庫

8、辦理入庫手續(xù)；C 交庫產(chǎn)品核對(duì)驗(yàn)收 OK 后直接辦理入庫,核對(duì)項(xiàng)目包括：“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性； 交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)以確?？勺匪菪裕?交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“入庫單”填寫的一致；以上幾點(diǎn)核對(duì)無異，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收?！叭霂靻巍贝娓?lián)、記賬聯(lián)與財(cái)務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉管員直接將財(cái)務(wù)聯(lián)整理送財(cái)務(wù)部。采購入庫： 品檢入庫；驗(yàn)收：采購入庫驗(yàn)收時(shí)，供應(yīng)商“送貨單,核對(duì)項(xiàng)目包括：“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性； 交貨產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，外包裝標(biāo)識(shí)是否完好、規(guī)范

9、以確保可追溯性； 交貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“送貨單”填寫的一致； “物料訂購單”訂購產(chǎn)品是否與供應(yīng)商交貨產(chǎn)品一致；以上幾點(diǎn)核對(duì)無異，成品倉管員方可于“送貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK全保存，否則拒絕簽收。IQC 檢驗(yàn)組執(zhí)行品質(zhì)檢查；IQC 品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫外購產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括：“來料送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范性與核簽的有效性； 交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)區(qū)分以確?？勺匪菪裕?交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來料送檢單”填寫的一致；以上幾點(diǎn)核對(duì)無異，成品倉管員方可于“

10、來料送檢單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。入庫：型號(hào)、款色、數(shù)量、單價(jià)、金額等 并簽字確認(rèn)，入庫外購合格成品建立存貨標(biāo)識(shí)并于成品倉庫定置擺放；對(duì)檢驗(yàn)不合格的外購成品和超訂購數(shù) 量的外購合格成品則立即填寫“驗(yàn)退單”定置擺放驗(yàn)退區(qū)并立即通知關(guān)聯(lián)采購人員聯(lián)系供應(yīng)商處理。簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。退貨入庫: 品檢入庫；驗(yàn)收：“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性； 退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致；OK單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。IQC 檢驗(yàn)組執(zhí)行品質(zhì)檢查；IQC 品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫退貨產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包

11、括：“來料送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范性與核簽的有效性； 交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)區(qū)分以確保可追溯性； 交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來料送檢單”填寫的一致；以上幾點(diǎn)核對(duì)無異，成品倉管員方可于“來料送檢單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。入庫：格/型號(hào)、款色、數(shù)量、單價(jià)、金額等并簽字確認(rèn)，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉庫定置擺放；而后對(duì)不合格 可返修/返工產(chǎn)品則填寫“報(bào)廢單”申 請(qǐng)報(bào)廢，呈倉儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報(bào)廢出庫，定置廢料區(qū)。員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。銷售出庫：人員填寫，營銷部

12、門負(fù)責(zé)人審核生效。庫存量及是否能按時(shí)發(fā)貨。單”并簽字確認(rèn)；對(duì)內(nèi)銷客戶自提貨，客我雙方當(dāng)場(chǎng)交接清楚后由客戶提貨人員于“出庫單”上確認(rèn)簽字單位聯(lián)回執(zhí)提貨人員帶回客戶單位；對(duì)內(nèi)銷我方送貨的須提前通知有關(guān)送貨人員收K 后于我方“出庫單”上確認(rèn)簽字對(duì)外貿(mào)銷售出庫則勿需客戶于“出庫單”上確認(rèn)簽字；員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。成品庫存管理：成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃：一級(jí)規(guī)劃規(guī) 劃 說 明一級(jí)規(guī)劃規(guī) 劃 說 明收發(fā)貨區(qū)即驗(yàn)收、發(fā)貨、處理賬務(wù)的區(qū)域。待驗(yàn)區(qū)待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購與退貨進(jìn)行二級(jí)區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)檢驗(yàn)緊急程度進(jìn)行三級(jí)區(qū)域規(guī)劃。級(jí)區(qū)域規(guī)劃。驗(yàn)退區(qū)驗(yàn)收不合格和驗(yàn)收超訂購量的需退回供應(yīng)商的

13、對(duì)應(yīng)外購成品暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行二級(jí)區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)外購產(chǎn)品種類品進(jìn)行三級(jí)區(qū)域規(guī)劃。庫存區(qū)合格產(chǎn)成品入庫儲(chǔ)存重點(diǎn)區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)客戶或產(chǎn)成品種類進(jìn)行二級(jí)或三級(jí)區(qū)域規(guī)劃。廢料區(qū)產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等的儲(chǔ)存區(qū)域。儲(chǔ)存與保管：儲(chǔ)存環(huán)境：倉庫重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）10-4545-75,以確保庫存產(chǎn)品安全。安全規(guī)定：倉庫員要嚴(yán)格倉庫保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，工作期間經(jīng)常巡視倉庫，加強(qiáng)火源、電源管理，檢 查可疑跡象，消除安全隱患，認(rèn)真執(zhí)行“十二防”安全管理工作（ 即: 防火、防水、防銹

14、、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形傷，不混淆、不亂放、不生銹變質(zhì)。倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時(shí)向有關(guān)部門反映,做到早發(fā)現(xiàn)早處理。各類貨物之間、貨架之間應(yīng)留有一定的防火通道。不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。儲(chǔ)存要求：倉管員應(yīng)根據(jù)庫存區(qū)域規(guī)劃繪制倉庫平面圖，表明各類產(chǎn)品存放位置，并貼于明顯處。標(biāo)識(shí)。庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、現(xiàn)庫存量，由倉管員用“存貨標(biāo)識(shí)卡”做出。庫存擺放應(yīng)做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻 10-20 一定距離，貨架與貨架之間有

15、適當(dāng)間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。其他要求：員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。倉管員離職或調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)單據(jù)，要列出清單三份，移交人負(fù)責(zé)賠償；屬工作失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。5S 管理。庫存盤點(diǎn)：按公司相關(guān)作業(yè)程序執(zhí)行。按公司相關(guān)作業(yè)程序執(zhí)行。賬務(wù)管理：4.6.1 4.6.1 做賬：成品倉庫賬務(wù)包括電腦賬和手工帳，具以有效“入庫單”和“出庫單”為做賬依據(jù)，倉管員做賬須做到 電腦賬：按系統(tǒng)操作要求及時(shí)、準(zhǔn)確錄入。手工帳：以產(chǎn)品種類為單位做出入庫明細(xì)賬。4.6.2 單據(jù)整理與流轉(zhuǎn)：整理規(guī)則：入庫單按部門、入庫單號(hào)碼順序整理；出庫單則按客戶單位、出庫單號(hào)碼順序整理。賬原始憑證。出庫單流轉(zhuǎn)：“出庫單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、收貨單位聯(lián)；當(dāng)日帳畢，對(duì)記賬聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)一起轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部以作結(jié)算憑證。對(duì)賬與報(bào)表：對(duì)賬與報(bào)表：倉管員應(yīng)定期（每周或每