體系梳理方案流程

1、Ml3HSJHW靜產(chǎn)Ml3HSJHW靜產(chǎn)管理體系推行流程4收集相應(yīng)記錄6.2制定滾動式部6.2制定滾動式部門監(jiān)督抽查計劃6.1制定內(nèi)部審核計劃，策劃編制部門內(nèi)審檢查表7.2向責(zé)任單*位發(fā)整改報告*不符合8復(fù)核8復(fù)核9歸檔7.1形成內(nèi)審報告10管理評審輸入序號流程執(zhí)行方案預(yù)計完成時間備注1組織架構(gòu)收集按已經(jīng)確認(rèn)過并提交旅游委的組織架構(gòu)執(zhí)行已完成2崗位職責(zé)界定確定已有的崗位和對應(yīng)的崗位職責(zé)，缺少部分的崗位職責(zé)需知會對應(yīng)的部門經(jīng)理追加缺少部分的崗位職責(zé)。（需協(xié)定完成時間）2.22前3管理文件采集（公司級&部門級）收集部門現(xiàn)有的管理文件/作業(yè)文件/操作規(guī)程/應(yīng)急方案/部門環(huán)境因素識別文件/部門危險源辨

2、識清單/與部門相關(guān)的法律法規(guī)收集清單/部門設(shè)備清單等文件。2.28前4記錄表單收集收集部門所有的記錄表單（空白電子檔）3.07前5文件受控按部門提交的文件進行梳理，檢查整理無誤后由相應(yīng)部門簽明確認(rèn)，按電子受控PDF格式發(fā)放給相應(yīng)部門執(zhí)行同時由部門簽署文件接收表妥善保管受控文件.如需紙質(zhì)文件由該部門自行列印.3.17前6.1內(nèi)審檢查計劃按照部門策劃公司內(nèi)部審核計劃，按照部留內(nèi)審檢查表（總）.doc門制定部門內(nèi)審檢查表.3.27前見內(nèi)審檢查表（總）WV3KWV3K：JKW管理體系推行方案6.2滾動式監(jiān)督計劃按每周兩個部門的頻率對管理體系文件的落地情況進行不定時抽檢,制定抽檢計劃.3.27前（見下表

3、附件一）7.1內(nèi)審報告根據(jù)內(nèi)審檢查結(jié)果/部門內(nèi)審檢查表編制內(nèi)部審核報告.審核后兩個工作日內(nèi)7.2糾正措施1、經(jīng)確認(rèn)針對檢查發(fā)現(xiàn)的一符合項通過郵件、QQ、微信等向責(zé)任部門發(fā)出糾正預(yù)防措施報告。2、和責(zé)任部門協(xié)定整改完成時間按時實施驗證。3、將驗證結(jié)果納入部門績效考核。協(xié)定時間8復(fù)核1、對整改結(jié)果實施驗證；2、對不符合整改要求的要求責(zé)任部門再整改；3、同時納入部門績效考核；協(xié)定時間9歸檔將內(nèi)審報告，監(jiān)督檢查結(jié)果、整改結(jié)果進行歸案管理。/10評審輸入將報告結(jié)果，不符合整改結(jié)果作為管理評審的輸入依據(jù)之一/滾動式監(jiān)督檢查計劃滾動式監(jiān)督檢查計劃部門（島上）時間項目部工程部海娛部潛水部婚禮事業(yè)財務(wù)部船務(wù)部后勤部電瓶車綠化部綜合經(jīng)營餐飲部4月第1周4月第2周4月第3周4月第4周5月第1周5月第2周部門（基地）時間項目部工程部海娛部潛水部車隊保安企劃部后勤部采購部營銷部財務(wù)部（倉庫油庫）5月第3周5月第4周6月第1周6月第2周6月第3周9月第3周9月第4周部門（島上）時間項目部工程部海娛部潛水部婚禮事業(yè)財務(wù)部船務(wù)部后勤部電瓶車綠化部綜合經(jīng)營餐飲部10月第1周10月第2周10月第3周10月第4周11月第1周11月第2周部門（基地）時間項目部工程部海娛部潛水部車隊保安企劃部后勤部采購部營銷部財務(wù)部（倉庫油庫）