銷售生產(chǎn)采購計(jì)劃流程教材

1、工作流程銷售、生產(chǎn)、采購計(jì)劃流程營銷中心計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部生產(chǎn)部采購儲(chǔ)運(yùn)部采購任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)市場分析采購計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃銷售計(jì)劃采購任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)市場分析采購計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃銷售計(jì)劃流程說明：營銷中心依據(jù)市場分析，制訂銷售計(jì)劃；營銷中心將送交計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部依據(jù)銷售計(jì)劃制訂生產(chǎn)計(jì)劃；計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部，依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購計(jì)劃；計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃送交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行分解，制訂生產(chǎn)任務(wù)；計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將批準(zhǔn)的采購計(jì)劃送交采購儲(chǔ)運(yùn)部，采購儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行分解，制訂采購任務(wù)。銷售計(jì)劃制訂程序市場部國際業(yè)務(wù)部營銷中心總經(jīng)理銷售任務(wù)銷售任務(wù)銷售任務(wù)市場調(diào)查否是審批銷售計(jì)劃擬訂銷售計(jì)劃市場分析銷售任務(wù)銷售任

2、務(wù)銷售任務(wù)市場調(diào)查否是審批銷售計(jì)劃擬訂銷售計(jì)劃市場分析程序說明：市場部將市場調(diào)查情況上報(bào)營銷中心，營銷中心根據(jù)調(diào)查，進(jìn)行市場分析；營銷中心根據(jù)市場分析，擬訂銷售計(jì)劃；營銷中心將銷售計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理對(duì)銷售計(jì)劃進(jìn)行審批，如果銷售計(jì)劃可行，審批后交回營銷中心，如果銷售計(jì)劃不可行，打回營銷中心重新擬訂；營銷中心依據(jù)銷售計(jì)劃，對(duì)銷售任務(wù)進(jìn)行分解，并將分解后的銷售任務(wù)下達(dá)給市場部和國際業(yè)務(wù)部。生產(chǎn)計(jì)劃制訂程序計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理生產(chǎn)計(jì)劃銷售計(jì)劃是否否是生產(chǎn)計(jì)劃審批審核擬訂生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃銷售計(jì)劃是否否是生產(chǎn)計(jì)劃審批審核擬訂生產(chǎn)計(jì)劃程序說明：計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將根據(jù)銷售計(jì)劃與庫存情況，擬訂生產(chǎn)計(jì)劃；計(jì)劃

3、統(tǒng)計(jì)部將擬訂的生產(chǎn)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核；財(cái)務(wù)副總對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審核，如果生產(chǎn)計(jì)劃合理，則交給總經(jīng)理審批，如果生產(chǎn)計(jì)劃不合理打回計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部重新擬訂；總經(jīng)理對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審批，如果計(jì)劃合理，則審批后交給財(cái)務(wù)總監(jiān)，如果計(jì)劃不合理，則打回財(cái)務(wù)副總重新制作；財(cái)務(wù)副總將審批后的生產(chǎn)計(jì)劃交給計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部。采購計(jì)劃制訂程序計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理采購計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃是否否是采購計(jì)劃審批審核擬訂采購計(jì)劃采購計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃是否否是采購計(jì)劃審批審核擬訂采購計(jì)劃程序說明：計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與庫存情況，擬訂采購計(jì)劃；計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將擬訂的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)副總審核；財(cái)務(wù)副總對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行審核，如果采購計(jì)劃合理，則交給總經(jīng)理審批，如

4、果采購計(jì)劃不合理，則打回計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部重新擬訂；總經(jīng)理對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行審批，如果計(jì)劃合理，則審批后交給財(cái)務(wù)副總，如果計(jì)劃不合理，則打回財(cái)務(wù)副總重新制作；財(cái)務(wù)副總將審批后的采購計(jì)劃交給計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部。營銷機(jī)構(gòu)工作流程（網(wǎng)絡(luò)開發(fā)）營銷中心市場部國際業(yè)務(wù)部客戶服務(wù)部客戶服務(wù)市場調(diào)查否是客戶資料移交網(wǎng)絡(luò)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案網(wǎng)絡(luò)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案審批擬訂網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案客戶服務(wù)市場調(diào)查否是客戶資料移交網(wǎng)絡(luò)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案網(wǎng)絡(luò)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案審批擬訂網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案流程說明：市場部依據(jù)市場調(diào)查，擬訂營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案；市場部將營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案報(bào)營銷總監(jiān)審批；營銷副總對(duì)市場方案進(jìn)行審批，如果方案擬訂合理，予以

5、審批，形成正式方案，如果方案制訂不合理，打回市場部重新擬訂；營銷中心將網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案分發(fā)給市場部和國際業(yè)務(wù)部；市場部和國際業(yè)務(wù)部按照營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)；市場部和國際業(yè)務(wù)部將開發(fā)成功的網(wǎng)點(diǎn)移交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部建立網(wǎng)點(diǎn)檔案，并進(jìn)行售后服務(wù)。營銷機(jī)構(gòu)工作流程（市場調(diào)查程序）營銷中心市場部國際業(yè)務(wù)部客戶服務(wù)部市場調(diào)查報(bào)告市場調(diào)查報(bào)告市場調(diào)查資料市場調(diào)查資料市場調(diào)查資料市場調(diào)查市場調(diào)查市場調(diào)查市場調(diào)查方案市場調(diào)查方案市場調(diào)查方案擬訂市場調(diào)查方案是否審批市場調(diào)查方案市場調(diào)查報(bào)告市場調(diào)查報(bào)告市場調(diào)查資料市場調(diào)查資料市場調(diào)查資料市場調(diào)查市場調(diào)查市場調(diào)查市場調(diào)查方案市場調(diào)查方案市場調(diào)查方案擬訂市

6、場調(diào)查方案是否審批市場調(diào)查方案流程說明：市場部擬訂市場調(diào)查方案，將方案報(bào)營銷副總審批；營銷副總對(duì)市場調(diào)查方案進(jìn)行審批，如果方案擬訂合理，予以審批，形成正式方案，如果方案制訂不合理，打回市場部重新擬訂；營銷中心將市場調(diào)查方案分發(fā)給市場部、國際業(yè)務(wù)部、客戶服務(wù)部；市場部、國際業(yè)務(wù)部、客戶服務(wù)部按照方案進(jìn)行市場調(diào)查；市場部、國際業(yè)務(wù)部、客戶服務(wù)部通過市場市場調(diào)查，得到市場調(diào)查資料；國際業(yè)務(wù)部、客戶服務(wù)部將市場調(diào)查資料遞交給市場部，市場部撰寫市場調(diào)查報(bào)告；市場部將市場調(diào)查報(bào)告報(bào)送營銷副總。營銷機(jī)構(gòu)工作流程（網(wǎng)絡(luò)開發(fā)程序）營銷中心市場部/國際業(yè)務(wù)部國內(nèi)/國外客戶加盟合同營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案入網(wǎng)評(píng)審入網(wǎng)通知評(píng)

7、審報(bào)告否是是否評(píng)審報(bào)告入網(wǎng)通知合作終止入網(wǎng)申請資料評(píng)審客戶調(diào)查客戶溝通入網(wǎng)申請客戶溝通加盟合同營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案入網(wǎng)評(píng)審入網(wǎng)通知評(píng)審報(bào)告否是是否評(píng)審報(bào)告入網(wǎng)通知合作終止入網(wǎng)申請資料評(píng)審客戶調(diào)查客戶溝通入網(wǎng)申請客戶溝通流程說明：市場部和國際業(yè)務(wù)部依據(jù)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案，與目標(biāo)客戶進(jìn)行溝通；目標(biāo)客戶在有入網(wǎng)的意向后，向市場部或國際業(yè)務(wù)部發(fā)送入網(wǎng)申請及公司資料；市場部或國際業(yè)務(wù)部收到入網(wǎng)申請后，對(duì)客戶提供的資料進(jìn)行審查；經(jīng)審查，對(duì)資料符合入網(wǎng)條件的客戶進(jìn)行調(diào)查，對(duì)不符合條件的客戶，協(xié)商終止合作；調(diào)查后，將調(diào)查資料提交營銷中心或營銷網(wǎng)絡(luò)管理委員會(huì)進(jìn)行入網(wǎng)評(píng)審；營銷中心或營銷網(wǎng)絡(luò)管理委員會(huì)將評(píng)審結(jié)果交與市場部或

8、國際業(yè)務(wù)部；對(duì)評(píng)審結(jié)果認(rèn)為符合條件的客戶，市場部或國際業(yè)務(wù)部向其發(fā)入網(wǎng)通知書，評(píng)審結(jié)果認(rèn)為不符合條件的客戶，市場部或國際業(yè)務(wù)部與其協(xié)商終止合作；在客戶收到入網(wǎng)通知后，市場部或國際業(yè)務(wù)部按照營銷網(wǎng)絡(luò)政策與其簽訂合作合同。營銷機(jī)構(gòu)工作流程（廣告工作流程）營銷中心市場部國際業(yè)務(wù)部客戶服務(wù)部廣告效果分析報(bào)告市場調(diào)查廣告效果分析廣告反饋廣告反饋廣告監(jiān)控廣告監(jiān)控廣告監(jiān)控廣告制作、執(zhí)行擬訂廣告計(jì)劃/方案廣告意見廣告意見廣告意見征詢廣告意見征詢廣告計(jì)劃/方案廣告計(jì)劃/方案是否審批廣告意見征詢廣告效果分析報(bào)告市場調(diào)查廣告效果分析廣告反饋廣告反饋廣告監(jiān)控廣告監(jiān)控廣告監(jiān)控廣告制作、執(zhí)行擬訂廣告計(jì)劃/方案廣告意見廣告

9、意見廣告意見征詢廣告意見征詢廣告計(jì)劃/方案廣告計(jì)劃/方案是否審批廣告意見征詢流程說明：市場部依據(jù)市場調(diào)查，制訂廣告意見征詢函；市場部向國際業(yè)務(wù)部和客戶服務(wù)部發(fā)廣告意見征詢函；國際業(yè)務(wù)部、客戶服務(wù)部將自己的廣告意見及各營銷網(wǎng)點(diǎn)的廣告意見傳遞給市場部；市場部依據(jù)廣告意見及市場調(diào)查擬訂廣告計(jì)劃和方案；市場部將廣告計(jì)劃和方案報(bào)營銷副總審批，附帶各部門和網(wǎng)點(diǎn)的廣告意見；營銷副總對(duì)廣告計(jì)劃和方案進(jìn)行審批，如果計(jì)劃和方案合理，予以審批，形成正式計(jì)劃和方案，如果計(jì)劃和方案不合理，打回市場部重新擬訂；營銷副總將廣告計(jì)劃和方案交給市場部；市場部按計(jì)劃和方案執(zhí)行；市場部形成廣告監(jiān)控方案，送交國際業(yè)務(wù)部和客戶部，分區(qū)

10、域監(jiān)控廣告的執(zhí)行；國際業(yè)務(wù)部將監(jiān)控信息、廣告效果信息等反饋給市場部；市場部據(jù)此進(jìn)行廣告效果分析，形成廣告效果分析報(bào)告；市場部將廣告效果分析報(bào)告提交營銷副總。營銷機(jī)構(gòu)工作流程（廣告制作、執(zhí)行程序）營銷中心市場部廣告計(jì)劃/方案否是審批廣告制作方案廣告執(zhí)行詢價(jià)廣告制作合同廣告制作監(jiān)控廣告制作方案擬定廣告制作方案廣告制作詢價(jià)/征方案廣告計(jì)劃/方案否是審批廣告制作方案廣告執(zhí)行詢價(jià)廣告制作合同廣告制作監(jiān)控廣告制作方案擬定廣告制作方案廣告制作詢價(jià)/征方案廣告執(zhí)行監(jiān)控廣告發(fā)布合同廣告執(zhí)行方案廣告執(zhí)行方案審批是否擬訂廣告執(zhí)行方案廣告執(zhí)行監(jiān)控廣告發(fā)布合同廣告執(zhí)行方案廣告執(zhí)行方案審批是否擬訂廣告執(zhí)行方案流程說明：市

11、場部按照廣告計(jì)劃和方案，向廣告制作商詢價(jià)，邀請廣告制作商出具廣告制作方案，原則上要求向三家以上廣告制造商詢價(jià)；市場部根據(jù)廣告制作商出具的方案和報(bào)價(jià)，擬訂廣告制作方案，附各廣告制作商報(bào)價(jià)，報(bào)營銷副總審批；營銷副總對(duì)廣告制作方案進(jìn)行審批，如果方案合理，予以審批，形成正式方案，如果方案不合理，打回市場部重新擬訂；營銷副總將廣告制作方案交給市場部；市場部與廣告制作商簽訂廣告制作合同；市場部對(duì)廣告制作進(jìn)行監(jiān)控；需要發(fā)布時(shí)，市場部向廣告代理商詢價(jià)，原則上要求向三家以上廣告代理商詢價(jià)；市場部依據(jù)各廣告代理商的報(bào)價(jià)，擬訂廣告執(zhí)行方案，付各廣告代理商的報(bào)價(jià)，報(bào)營銷副總審批；營銷副總對(duì)廣告執(zhí)行方案進(jìn)行審批，如果方

12、案合理，予以審批，形成正式方案，如果方案不合理，打回市場部重新擬訂；營銷副總將廣告執(zhí)行方案交給市場部；市場部與廣告代理商簽訂廣告發(fā)布合同；市場部對(duì)廣告執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控。合同評(píng)審工作程序業(yè)務(wù)部合同評(píng)審委員會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)行政部留底留底否簽訂合同否是與客戶溝通評(píng)審合同評(píng)審意見擬訂合同是審批合同批準(zhǔn)合同存檔合同批準(zhǔn)合同執(zhí)行流程說明：業(yè)務(wù)部與客戶溝通，擬訂初步合同；業(yè)務(wù)部將擬訂的合同送交合同評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；合同評(píng)審委員會(huì)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，如果合同不存在技術(shù)問題，評(píng)審委員會(huì)做出評(píng)審意見，如果合同存在重大技術(shù)問題，返回給業(yè)務(wù)部重新擬訂；評(píng)審委員會(huì)將擬訂的合同及評(píng)審意見交主管領(lǐng)導(dǎo)審批；主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，如果合同合理，審

13、批通過，如果合同不合理，返回給評(píng)審委員會(huì)，由評(píng)審委員會(huì)交回給業(yè)務(wù)部；主管領(lǐng)導(dǎo)將審批后的合同交給評(píng)審委員會(huì)，評(píng)審委員會(huì)將合同傳遞給業(yè)務(wù)部；業(yè)務(wù)部將合同正本送行政部存檔，同時(shí)復(fù)印一份留底。業(yè)務(wù)部執(zhí)行合同。訂單處理與發(fā)貨流程客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部營銷總監(jiān)采購儲(chǔ)運(yùn)部倉庫催款申請?zhí)嘏绦蚩蛻粲唵翁嶝泦螌徟箐N售單審批后銷售單制作出庫單商品出庫出庫單留底商品托運(yùn)發(fā)票出庫單批后銷售單留底向客戶寄發(fā)審批后銷售單審批后銷售單否符合政策？是否付款？制作銷售單是催款申請?zhí)嘏绦蚩蛻粲唵翁嶝泦螌徟箐N售單審批后銷售單制作出庫單商品出庫出庫單留底商品托運(yùn)發(fā)票出庫單批后銷售單留底向客戶寄發(fā)審批后銷售單審批后銷售單否符合政策？是

14、否付款？制作銷售單是流程說明：客戶服務(wù)部在接到客戶訂單后，根據(jù)客戶的訂單制作銷售單；客戶服務(wù)部將銷售單交財(cái)務(wù)部審核；財(cái)務(wù)部審核該單是否付款，如果已付款，審核后交給營銷副總審批，如果沒有付款，返回給客戶服務(wù)部，客戶服務(wù)部判定是否需要進(jìn)行特批申請，并向客戶催款；營銷副總審核該單是否符合公司的營銷政策，如果符合，則審批后返回給客戶服務(wù)部，如果不符合，則打回客戶服務(wù)部重新制單；客戶服務(wù)部將審批后的銷售單，一單留底，其余一單交采購儲(chǔ)運(yùn)部；采購儲(chǔ)運(yùn)部憑銷售單到倉庫領(lǐng)貨；倉庫根據(jù)銷售單制作出庫單；儲(chǔ)運(yùn)員在出庫單上簽字，出庫手續(xù)；倉庫將出庫單一單留底，一單送財(cái)務(wù)部開發(fā)票；儲(chǔ)運(yùn)員辦理托運(yùn)手續(xù)，并將提貨單送客戶服

15、務(wù)部；財(cái)務(wù)部按出庫單開發(fā)票，并將發(fā)票交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部將銷售單與提貨單核對(duì)，核對(duì)無誤后，將提貨單與發(fā)票一起寄送給客戶。銷售單制作程序客戶服務(wù)部營銷總監(jiān)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部備貨時(shí)間備貨時(shí)間已審核生產(chǎn)申請單已審核生產(chǎn)申請單已審核生產(chǎn)申請單生產(chǎn)申請單是否有貨？查看庫存制作銷售單審核客戶訂單否是否是備貨時(shí)間備貨時(shí)間已審核生產(chǎn)申請單已審核生產(chǎn)申請單已審核生產(chǎn)申請單生產(chǎn)申請單是否有貨？查看庫存制作銷售單審核客戶訂單否是否是程序說明：客戶服務(wù)部按照客戶的訂單進(jìn)行庫存查詢；如果庫存足夠，客戶服務(wù)部則制作銷售單，如果庫存不夠，客戶服務(wù)部則制作生產(chǎn)申請單；客戶服務(wù)部將生產(chǎn)申請單提交營銷副總審批；營銷副總對(duì)生產(chǎn)申請單

16、進(jìn)行審批，如果生產(chǎn)申請合理，則予以審批，如果生產(chǎn)申請不合理，則打回客戶服務(wù)部重新制訂；營銷副總將審批后的生產(chǎn)申請單交回給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部將審批后的生產(chǎn)申請單交給計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部據(jù)此制訂生產(chǎn)計(jì)劃；計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將備貨時(shí)間通知客戶服務(wù)部，客戶服務(wù)部將備貨時(shí)間通知客戶。銷售單特批程序客戶服務(wù)部營銷總監(jiān)總經(jīng)理采購儲(chǔ)運(yùn)部已審核特批銷售單特批銷售單特批銷售單催款特批銷售單特批銷售單審批否是審核否是特批申請單申請?zhí)嘏看呖钗锤犊钿N售單是否已審核特批銷售單特批銷售單特批銷售單催款特批銷售單特批銷售單審批否是審核否是特批申請單申請?zhí)嘏?？催款未付款銷售單是否程序說明：客戶服務(wù)部在接到財(cái)務(wù)部打回的未付款銷售

17、單后，決定是否進(jìn)行特批申請；如果不進(jìn)行特批申請，則直接向客戶催款，如果進(jìn)行特批申請，填寫特批申請單，說明申請?zhí)嘏碛?，與銷售單一起送營銷副總審核；營銷副總對(duì)特批申請單進(jìn)行審核，如果特批申請符合特批條件，予以審核，否則打回客戶服務(wù)部，由客戶服務(wù)部直接催款；營銷副總將審核后的特批申請單送交總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)特批申請單進(jìn)行審批，再次判斷是否符合特批條件，如果符合，予以審批，否則打回營銷中心；總經(jīng)理將審批后的特批銷售單交給營銷副總；營銷副總將特批銷售單交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部一方面將特批銷售單交給采購儲(chǔ)運(yùn)部安排發(fā)貨，一方面向客戶催款。銷售退貨工作程序客戶服務(wù)部營銷總監(jiān)財(cái)務(wù)部品管部倉庫否退貨返回程序

18、存檔退貨入庫單已驗(yàn)收退貨入庫單已驗(yàn)收退貨入庫單結(jié)算單結(jié)算單通知客戶已審?fù)素浲ㄖ褜復(fù)素浲ㄖㄖ素浺褜復(fù)素浲ㄖ褜復(fù)素浲ㄖㄖ蛻舨环蠗l件是審核初審意見否已驗(yàn)收退貨入庫單驗(yàn)收是退貨通知單否退貨返回程序存檔退貨入庫單已驗(yàn)收退貨入庫單已驗(yàn)收退貨入庫單結(jié)算單結(jié)算單通知客戶已審?fù)素浲ㄖ褜復(fù)素浲ㄖㄖ素浺褜復(fù)素浲ㄖ褜復(fù)素浲ㄖㄖ蛻舨环蠗l件是審核初審意見否已驗(yàn)收退貨入庫單驗(yàn)收是退貨通知單程序說明：客戶服務(wù)部在接到客戶的退貨通知后，對(duì)退貨通知進(jìn)行初審，加具初審意見；客戶部將初審后的退貨通知單報(bào)送營銷副總審核；營銷副總對(duì)退貨要求是否符合退貨條件進(jìn)行再次判斷，符合條件的予以審核通過，不符合條件的返回

19、給客戶服務(wù)部，通知客戶不符合退貨條件；營銷副總將審核后的退貨通知交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部一方面通知客戶將退貨的產(chǎn)品發(fā)送至公司倉庫，另一方面將審核后的退貨通知交給品管部，通知品管部備倉和對(duì)退貨進(jìn)行驗(yàn)收；品管部將退貨通知單交給倉庫通知倉庫備倉；客戶將退貨發(fā)至倉庫，倉庫填制退貨入庫單；品管部對(duì)退貨進(jìn)行驗(yàn)收，如果退貨與退貨通知單一致，且無客戶因素造成的質(zhì)量問題，品管部予以驗(yàn)收，否則不予驗(yàn)收，進(jìn)入退貨返回程序；品管部驗(yàn)收后，在入庫單上簽名；倉庫將已驗(yàn)收的入庫單，一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算，一聯(lián)交給客戶服務(wù)部進(jìn)行核對(duì)；財(cái)務(wù)部根據(jù)退貨入庫單進(jìn)行結(jié)算，并將結(jié)算單交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部將結(jié)算單與退貨

20、入庫單核對(duì)后，將結(jié)算單通知客戶。追究退貨原因，是生產(chǎn)還是營銷。退貨返回程序客戶服務(wù)部采購儲(chǔ)運(yùn)部品管部提貨單向客戶寄發(fā)辦理托運(yùn)退貨返回通知退貨返回通知退貨返回通知退貨未通過驗(yàn)收提貨單向客戶寄發(fā)辦理托運(yùn)退貨返回通知退貨返回通知退貨返回通知退貨未通過驗(yàn)收程序說明：退貨未通過驗(yàn)收后，品管部填制退貨返回通知單，說明拒收理由；品管部將退貨返回通知單一聯(lián)與退貨通知單一起送交采購儲(chǔ)運(yùn)部辦理托運(yùn)，一聯(lián)送交客戶服務(wù)部；采購儲(chǔ)運(yùn)部辦理托運(yùn)；采購儲(chǔ)運(yùn)部將托運(yùn)后的提貨單交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部將提貨單和退貨返回通知單一起向客戶寄發(fā)。技術(shù)支持工作程序客戶（網(wǎng)點(diǎn)）工程師客戶服務(wù)部否是電話咨詢技術(shù)支持檔案意見反饋意見反饋電

21、話咨詢技術(shù)支持申請是否派工？技術(shù)支持派工單工時(shí)計(jì)算出工技術(shù)支持申請否是電話咨詢技術(shù)支持檔案意見反饋意見反饋電話咨詢技術(shù)支持申請是否派工？技術(shù)支持派工單工時(shí)計(jì)算出工技術(shù)支持申請程序說明：客戶填寫技術(shù)服務(wù)申請表，并提供項(xiàng)目資料，向客戶服務(wù)部申請技術(shù)支持；客戶服務(wù)部依據(jù)申請和項(xiàng)目資料判斷是否需要派工，如果不需要直接交給工程師進(jìn)行電話咨詢，客戶將支持意見反饋給客戶服務(wù)部，如果需要派工，客戶服務(wù)部先計(jì)算工時(shí)；客戶服務(wù)部按工時(shí)填寫派工單，派工程師出工；工程師進(jìn)行技術(shù)支持；客戶在派工單上簽署反饋意見，由工程師帶回客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部進(jìn)行技術(shù)支持存檔，依據(jù)反饋意見對(duì)工程師進(jìn)行考核。廣告支持工作程序客戶（網(wǎng)點(diǎn)

22、）市場部營銷總監(jiān)財(cái)務(wù)部是否廣告支持款項(xiàng)結(jié)算審核已審核資金支持申請廣告支持款項(xiàng)廣告材料支持廣告材料支持審核否是支持方式？已批廣告計(jì)劃/方案已批廣告計(jì)劃/方案已批廣告計(jì)劃/方案審批廣告資金支持申請廣告額度及分擔(dān)協(xié)議廣告計(jì)劃執(zhí)行審核擬訂廣告計(jì)劃/方案銷售任務(wù)否是資金材料是否廣告支持款項(xiàng)結(jié)算審核已審核資金支持申請廣告支持款項(xiàng)廣告材料支持廣告材料支持審核否是支持方式？已批廣告計(jì)劃/方案已批廣告計(jì)劃/方案已批廣告計(jì)劃/方案審批廣告資金支持申請廣告額度及分擔(dān)協(xié)議廣告計(jì)劃執(zhí)行審核擬訂廣告計(jì)劃/方案銷售任務(wù)否是資金材料程序說明：客戶（網(wǎng)點(diǎn)）依據(jù)銷售任務(wù)及與總部簽訂的廣告額度和分擔(dān)協(xié)議，擬訂該區(qū)域的廣告計(jì)劃和方案

23、，廣告計(jì)劃和方案應(yīng)具體說明廣告的方式、執(zhí)行時(shí)間、媒體、費(fèi)用；客戶（網(wǎng)點(diǎn)）將廣告計(jì)劃和方案報(bào)市場部審核；市場部對(duì)廣告計(jì)劃和方案進(jìn)行審核，檢查其是否符合公司整體廣告策略及廣告支持政策，并對(duì)廣告費(fèi)用進(jìn)行調(diào)查，如果符合，予以審核，如果不符合，則返回給客戶重新擬訂；市場部將審核后的廣告計(jì)劃和方案報(bào)營銷副總審批；營銷副總對(duì)廣告計(jì)劃和方案進(jìn)行審批，再次確認(rèn)其是否符合公司整體廣告策略、廣告支持政策和網(wǎng)絡(luò)政策，如果符合予以審批，如果不符合則打回市場部，由市場部返回給客戶（網(wǎng)點(diǎn)）；營銷副總將審批后的廣告計(jì)劃和方案交給市場部；市場部將審批后的廣告計(jì)劃和方案交給客戶（網(wǎng)點(diǎn)）；客戶（網(wǎng)點(diǎn)）根據(jù)廣告計(jì)劃和方案，決定是進(jìn)行

24、廣告材料支持，還是廣告資金支持，如果申請廣告材料支持，將材料申請報(bào)送市場部，如果是申請廣告資金支持，則應(yīng)先執(zhí)行廣告，然后憑實(shí)際發(fā)布的廣告材料申請資金支持；市場部審核客戶（網(wǎng)點(diǎn)）廣告材料申請（廣告材料一般包括廣告帶、平面廣告材料、促銷品等），市場部予以審核，判斷申請是否符合廣告策略和網(wǎng)絡(luò)政策，如果符合則予以材料支持（材料支持費(fèi)用按協(xié)議分擔(dān)），否則返回給客戶重新制訂申請；客戶（網(wǎng)點(diǎn)）執(zhí)行廣告（如果是電視廣告應(yīng)通知市場部監(jiān)播）；廣告執(zhí)行后，客戶向市場部提出資金支持申請，并附帶所發(fā)布廣告的資料；市場部進(jìn)行審核，如果廣告發(fā)布無誤，且申請符合網(wǎng)絡(luò)政策和廣告費(fèi)用分擔(dān)協(xié)議，則予以審核，否則返回給客戶（網(wǎng)點(diǎn)）；

25、市場部將已審核的廣告資金申請和財(cái)務(wù)副總審批的廣告計(jì)劃、方案交給財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算，并將廣告支持款項(xiàng)打給客戶（網(wǎng)點(diǎn)）。收貨確認(rèn)工作程序客戶（網(wǎng)點(diǎn)）客戶服務(wù)部收貨確認(rèn)單退貨處理程序質(zhì)量問題表現(xiàn)質(zhì)量問題？補(bǔ)發(fā)處理程序應(yīng)發(fā)、實(shí)發(fā)數(shù)量錯(cuò)發(fā)貨處理程序錯(cuò)發(fā)貨物批號(hào)收貨確認(rèn)單提貨提貨單/發(fā)票提貨單/發(fā)票無有數(shù)量問題？無有是否錯(cuò)發(fā)？無有收貨確認(rèn)單退貨處理程序質(zhì)量問題表現(xiàn)質(zhì)量問題？補(bǔ)發(fā)處理程序應(yīng)發(fā)、實(shí)發(fā)數(shù)量錯(cuò)發(fā)貨處理程序錯(cuò)發(fā)貨物批號(hào)收貨確認(rèn)單提貨提貨單/發(fā)票提貨單/發(fā)票無有數(shù)量問題？無有是否錯(cuò)發(fā)？無有程序說明：客戶服務(wù)部向客戶寄發(fā)提貨單和發(fā)票；客戶憑提貨單提貨；提貨后，客戶首先檢查有無錯(cuò)發(fā)，如有，則記下錯(cuò)發(fā)貨

26、物的批號(hào)，并交給客戶服務(wù)部，進(jìn)入錯(cuò)發(fā)處理程序，如果沒有，進(jìn)入下一步數(shù)量檢查；客戶檢查數(shù)量，如果數(shù)量有誤，記下應(yīng)發(fā)、實(shí)發(fā)數(shù)量和差額，并交給客戶服務(wù)部，進(jìn)入補(bǔ)發(fā)處理程序，如果沒有，則進(jìn)入下一步質(zhì)量檢查；客戶進(jìn)行質(zhì)量檢查，如果質(zhì)量有問題，記錄下質(zhì)量問題的表現(xiàn)，并發(fā)給客戶服務(wù)部，進(jìn)入退貨處理程序，如果沒有，則進(jìn)行收貨確認(rèn)；客戶填寫收貨確認(rèn)單，對(duì)收貨進(jìn)行確認(rèn)；客戶將收貨確認(rèn)單發(fā)送給客戶服務(wù)部，如果客戶在貨到之后三天內(nèi)無任何反饋信息，視為自動(dòng)確認(rèn)收貨。資金籌集工作程序財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)資金保管資金籌集已審核資金方案已審核資金方案是否否已審核資金方案審批是審核擬訂資金籌集方案資金籌集途徑/成本已審核

27、資金需求計(jì)劃已審核資金需求計(jì)劃擬訂資金需求計(jì)劃否是審核公司經(jīng)營計(jì)劃資金保管資金籌集已審核資金方案已審核資金方案是否否已審核資金方案審批是審核擬訂資金籌集方案資金籌集途徑/成本已審核資金需求計(jì)劃已審核資金需求計(jì)劃擬訂資金需求計(jì)劃否是審核公司經(jīng)營計(jì)劃程序說明：財(cái)務(wù)副總依據(jù)公司的經(jīng)營計(jì)劃擬訂資金需求計(jì)劃；財(cái)務(wù)副總將資金需求計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理審核；總經(jīng)理按照經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃對(duì)資金需求計(jì)劃進(jìn)行審核，如果合理，予以審核，如果不合理，交給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；總經(jīng)理將審核后的資金需求計(jì)劃交回給財(cái)務(wù)副總；財(cái)務(wù)副總依據(jù)資金的需求，考慮能獲取資金的途徑及獲取資金的成本；財(cái)務(wù)副總經(jīng)分析比較，擬訂資金籌集方案；財(cái)務(wù)副總將擬訂的

28、資金籌集方案報(bào)總經(jīng)理審核；總經(jīng)理對(duì)資金籌集方案進(jìn)行審核，如果方案可行、合理，予以審核，否則交回給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；總經(jīng)理將已審核的資金籌集方案及資金需求計(jì)劃報(bào)董事會(huì)審議；董事會(huì)對(duì)資金需求計(jì)劃和資金籌集方案進(jìn)行審議，如果計(jì)劃和方案制訂合理、符合股東的利益，則決議通過，交回給總經(jīng)理重新擬訂；董事會(huì)將決議通過的資金需求計(jì)劃和資金籌集方案交回總經(jīng)理；總經(jīng)理將董事會(huì)決議通過的資金籌集方案交給財(cái)務(wù)副總；財(cái)務(wù)副總組織執(zhí)行資金籌集方案；資金籌集到后由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。經(jīng)營性資金運(yùn)用程序否各業(yè)務(wù)部門否主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理資金運(yùn)用反饋資金運(yùn)用資金申請審批月資金使用計(jì)劃是否是否審核資金申請審批資金申請審批資金

29、申請審批審批否是超審批額度審核資金申請業(yè)務(wù)開展資金準(zhǔn)備已審匯總資金使用計(jì)劃是審核否匯總資金使用計(jì)劃已審核資金使用計(jì)劃已審核資金使用計(jì)劃已審核資金使用計(jì)劃是資金運(yùn)用反饋資金運(yùn)用資金申請審批月資金使用計(jì)劃是否是否審核資金申請審批資金申請審批資金申請審批審批否是超審批額度審核資金申請業(yè)務(wù)開展資金準(zhǔn)備已審匯總資金使用計(jì)劃是審核否匯總資金使用計(jì)劃已審核資金使用計(jì)劃已審核資金使用計(jì)劃已審核資金使用計(jì)劃是程序說明：各業(yè)務(wù)部門將每月編制的資金使用計(jì)劃，隨同工作計(jì)劃一起報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金使用計(jì)劃進(jìn)行審核，如果資金使用計(jì)劃編制合理，予以審核，否則打回重新編制；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核通過的資金使用計(jì)劃交回給業(yè)務(wù)

30、部門；業(yè)務(wù)部門將已審核的資金使用計(jì)劃交給財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)資金使用計(jì)劃進(jìn)行匯總；財(cái)務(wù)部將匯總后的資金使用計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審核；財(cái)務(wù)副總對(duì)匯總后的資金使用計(jì)劃進(jìn)行審核，判斷其是否符合公司總體財(cái)務(wù)計(jì)劃，如果符合則予以審核，如果不符合則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部反饋給各業(yè)務(wù)部重新編制；財(cái)務(wù)副總將審核后的匯總資金使用計(jì)劃交回給財(cái)務(wù)部；實(shí)際開展業(yè)務(wù)時(shí)，各業(yè)務(wù)部門按照需要，提出資金申請；業(yè)務(wù)部門將資金申請報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金申請進(jìn)行審核，審核其業(yè)務(wù)的開展是否符合經(jīng)營的需要，資金的申請是否合理，如果合理予以審核，如果不合理，打回業(yè)務(wù)部；主管領(lǐng)導(dǎo)判斷資金的需求量是否在其審批的權(quán)限內(nèi)，如果在其審批權(quán)限內(nèi)，則將審

31、核后的資金申請直接交回給業(yè)務(wù)部，如果超過其審批范圍，則報(bào)送總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)資金申請進(jìn)行審批，如果資金申請合理，則予以審批，否則交回給主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)交給業(yè)務(wù)部；總經(jīng)理將審批后的資金申請交給主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)交給業(yè)務(wù)部門；業(yè)務(wù)部門將資金申請?zhí)峤唤o財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部將資金申請與資金計(jì)劃相對(duì)照，對(duì)資金運(yùn)用進(jìn)行安排，優(yōu)先處理已列入計(jì)劃中的申請；財(cái)務(wù)部將資金運(yùn)用后的信息反饋給業(yè)務(wù)部門。投資性資金運(yùn)用程序業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)專家會(huì)審意見資金運(yùn)用反饋資金運(yùn)用安排資金準(zhǔn)備資金運(yùn)用反饋已審?fù)顿Y方案是否審議是是否業(yè)務(wù)準(zhǔn)備已審?fù)顿Y方案已審?fù)顿Y方案是否超額否審核已審?fù)顿Y方案已審?fù)顿Y方案專家會(huì)審財(cái)

32、務(wù)分析已審核投資方案已審核投資方案審核投資方案業(yè)務(wù)調(diào)查是否專家會(huì)審意見資金運(yùn)用反饋資金運(yùn)用安排資金準(zhǔn)備資金運(yùn)用反饋已審?fù)顿Y方案是否審議是是否業(yè)務(wù)準(zhǔn)備已審?fù)顿Y方案已審?fù)顿Y方案是否超額否審核已審?fù)顿Y方案已審?fù)顿Y方案專家會(huì)審財(cái)務(wù)分析已審核投資方案已審核投資方案審核投資方案業(yè)務(wù)調(diào)查是否程序說明：業(yè)務(wù)部門依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查，擬訂投資方案；業(yè)務(wù)部將擬訂的投資方案，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)從業(yè)務(wù)的角度對(duì)投資方案進(jìn)行審核，如果投資方案可行，予以審核，否則返回給該業(yè)務(wù)部門；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核的投資方案交給財(cái)務(wù)副總；財(cái)務(wù)副總對(duì)投資方案進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；財(cái)務(wù)副總組織專家對(duì)投資方案進(jìn)行會(huì)審；專家組通過會(huì)審，形成會(huì)審意見；財(cái)務(wù)副總將

33、投資方案、財(cái)務(wù)分析、專家會(huì)審意見報(bào)送總經(jīng)理審核；總經(jīng)理對(duì)投資方案進(jìn)行審核，如果投資合理、符合公司的發(fā)展規(guī)劃，予以審核，否則返回給申請部門的主管領(lǐng)導(dǎo)；方案審核后，總經(jīng)理判斷投資額是否超過自己的審批范圍，如果沒有，直接形成正式投資方案，如果超過，則報(bào)董事會(huì)審議；董事會(huì)對(duì)投資方案進(jìn)行審議，如果方案可行，予以審議通過，否則返回給總經(jīng)理，駁回投資方案；董事會(huì)將審議通過的投資方案交給總經(jīng)理；總經(jīng)理將審議通過的投資方案交給財(cái)務(wù)副總和申請部門的主管領(lǐng)導(dǎo)；財(cái)務(wù)總監(jiān)準(zhǔn)備資金，并安排資金的運(yùn)用；申請部門的主管領(lǐng)導(dǎo)將審議通過的投資方案交給申請部門；申請部門進(jìn)行業(yè)務(wù)準(zhǔn)備；財(cái)務(wù)副總將資金運(yùn)用情況反饋給申請部門主管領(lǐng)導(dǎo)；申

34、請部門主管領(lǐng)導(dǎo)將資金運(yùn)用情況反饋給申請部門。利潤分配工作流程財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理董事會(huì)方案執(zhí)行利潤分配決議利潤分配決議利潤分配決議利潤分配決議審議是否已審核利潤分配方案是否審核經(jīng)營狀況利潤分配方案方案執(zhí)行利潤分配決議利潤分配決議利潤分配決議利潤分配決議審議是否已審核利潤分配方案是否審核經(jīng)營狀況利潤分配方案流程說明：財(cái)務(wù)副總依據(jù)年度經(jīng)營狀況，擬訂利潤分配方案；財(cái)務(wù)副總將擬訂的利潤分配方案報(bào)總經(jīng)理審核；總經(jīng)理對(duì)利潤分配方案進(jìn)行審核，如果方案合理，則審核通過，否則，返回給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；總經(jīng)理將審核后的利潤分配方案報(bào)董事會(huì)審議；董事會(huì)對(duì)利潤分配方案進(jìn)行審議，如獲通過，形成利潤分配方案決議，否則返回

35、給總經(jīng)理，由總經(jīng)理交給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；董事會(huì)將利潤分配決議交回給總經(jīng)理，總經(jīng)理將利潤分配決議交給財(cái)務(wù)副總，財(cái)務(wù)副總則將其交給財(cái)務(wù)部執(zhí)行。費(fèi)用報(bào)銷流程報(bào)銷部門主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理否現(xiàn)金審批是否超額報(bào)銷是財(cái)務(wù)復(fù)核否是已審核報(bào)銷單已審核報(bào)銷單已審核報(bào)銷單否是審核已核報(bào)銷單是經(jīng)理審核否報(bào)銷單原始憑證否現(xiàn)金審批是否超額報(bào)銷是財(cái)務(wù)復(fù)核否是已審核報(bào)銷單已審核報(bào)銷單已審核報(bào)銷單否是審核已核報(bào)銷單是經(jīng)理審核否報(bào)銷單原始憑證流程說明：報(bào)銷人將原始憑證制作成報(bào)銷單；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通

36、過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人領(lǐng)取現(xiàn)金。報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并

37、附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交

38、給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需

39、報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制

40、報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證

41、的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)

42、導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主

43、管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真

44、實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（

45、負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)

46、務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)

47、銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交

48、回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)

49、部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打

50、回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將

51、已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)

52、行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單

53、提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批

54、通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如

55、果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，

56、復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核

57、的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，

58、審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新

59、制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)

60、用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷