XXXX煤礦物供科物資管理辦法

1、XXXX煤業(yè)供應(yīng)科管管理制度度匯編目目錄1、XXXXX煤煤業(yè)物資資管理辦辦法22、煤礦礦物資采采購計劃劃管理制制度 83、物資資采購管管理制度度114、煤礦礦物資驗驗收及使使用跟蹤蹤管理制制度 1226、煤礦礦建工材材料驗收收管理辦辦法 1667、煤礦礦坑、原原木驗收收管理辦辦法178、煤礦礦氧氣、乙炔驗驗收管理理辦法189、煤礦礦庫存物物資盤點點管理制制度 20010、煤煤礦物資資審批、發(fā)放管管理制度度22211、倉倉庫管理理制度24412、交交舊領(lǐng)新新管理制制度25513、物物資保管管保養(yǎng)管管理制度度27714、煤煤礦礦用用產(chǎn)品檔檔案管理理制度28815、供供應(yīng)商管管理辦法法29916、勞

2、勞動防護(hù)護(hù)用品采采購計劃劃、驗收收、保管管制度31117、供供應(yīng)科消消防管理理制度32218、煤煤礦廢舊舊物資管管理辦法法3219、供供應(yīng)科物物資信息息管理制制度36620、煤煤礦物資資供應(yīng)保保密制度度36621、煤煤礦物資資供應(yīng)制制度3722、油油脂庫管管理制度度40023、廢廢油回收收管理制制度41124、沙沙石料廠廠管理制制度41125、木木工房管管理制度度4226、供供應(yīng)科木木工房消消防管理理制度42227、煤煤礦物資資供應(yīng)工工作突發(fā)發(fā)事件應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案4328、物物資供應(yīng)應(yīng)系統(tǒng)責(zé)責(zé)任追究究辦法45529、供供應(yīng)科值值班管理理制度48830、供供應(yīng)科勞勞動紀(jì)律律管理規(guī)規(guī)定49931、采采

3、購員崗崗位職責(zé)責(zé)52232、計計劃員崗崗位職責(zé)責(zé)52233、質(zhì)質(zhì)檢員崗崗位職責(zé)責(zé)53334、倉倉庫保管管員崗位位責(zé)任制制53335、安安全保衛(wèi)衛(wèi)員崗位位職責(zé)54436、材材料統(tǒng)計計員崗位位職責(zé)55537、供供應(yīng)科長長崗位職職責(zé)55538、木木工崗位位責(zé)任制制566XXXXX煤業(yè)煤煤礦物資資管理辦辦法為進(jìn)一步步加強服服務(wù)，協(xié)協(xié)調(diào)全礦礦各單位位、各部部門之間間的協(xié)作作服務(wù)關(guān)關(guān)系，通通過內(nèi)部部市場機機制，充充分調(diào)動動全礦廣廣大職工工的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營管管理的主主動性、積極性性，從而而提高我我礦的整整體經(jīng)營營管理水水平。1、物資資采購計計劃管理理制度1.1 總則1.1.1目的的：為編編制物資資需求計計劃，配

4、配合公司司采購計計劃的推推行，特特制定本本制度。1.1.2 適適用范圍圍：本礦礦物資需需求計劃劃的制定定，除另另有規(guī)定定外，悉悉依本制制度執(zhí)行行。1.2 采購購計劃的的編制1.2.1 編編制需求求計劃的的作用1.2.2 預(yù)預(yù)估用料料數(shù)量、到貨期期，以防防止斷料料。1.2.3 避避免庫存存過多、資金積積壓、庫庫房空間間浪費。1.2.4 確確保生產(chǎn)產(chǎn)物資的的有效供供應(yīng)。1.2.5 指指導(dǎo)采購購工作。1.3 編制物物資需求求計劃的的依據(jù)1.3.1制訂訂物資需需求計劃劃時，應(yīng)應(yīng)考慮年年度計劃劃、月度度生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計劃劃、物資資需求部部門的采采購申請請、月度度采購預(yù)預(yù)算、庫庫存儲備備等相關(guān)關(guān)因素。對生產(chǎn)產(chǎn)

5、經(jīng)營活活動的急急需物資資，應(yīng)優(yōu)優(yōu)先考慮慮。1.4 需求求計劃的的種類1.4.1 月月度需求求計劃：在對物物資需求求部門月月度物資資申請計計劃綜合合分析的的基礎(chǔ)上上，依據(jù)據(jù)庫存情情況、上上月實際際采購情情況、下下月度需需求預(yù)測測、市場場行情制制訂的當(dāng)當(dāng)月物資資需求計計劃。1.4.2 臨臨時需求求計劃：根據(jù)安安全生產(chǎn)產(chǎn)的需要要，由礦礦臨時安安排的單單項工程程所需的的物資計計劃。1.4.3 急急需物資資需求計計劃：在在安全生生產(chǎn)過程程中，緊緊急發(fā)生生的、日日常工作作中不預(yù)預(yù)測或預(yù)預(yù)測不到到的、其其它物資資不可替替代的限限時采購購的物資資計劃。1.5 采購申申請的提提出及審審批權(quán)限限1.5.1 采采購

6、申請請應(yīng)注明明物資的的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日日期、用用途、技技術(shù)要求求、供應(yīng)應(yīng)商或生生產(chǎn)廠家家（參考考）等。1.5.2 單單位負(fù)責(zé)責(zé)人在審審核本單單位的物資采采購計劃劃申請表表時，應(yīng)檢查查物資資采購計計劃申請請表的的內(nèi)容是是否準(zhǔn)確確、完整整，若不不完整或或不完善善應(yīng)及時時糾正。1.5.3 經(jīng)經(jīng)本單位位負(fù)責(zé)人人審核后后的月月度物資資計劃申申請表，交分分管礦長長審批后后報供應(yīng)應(yīng)科。1.5.4 經(jīng)經(jīng)審批后后的月月度物資資計劃申申請表由供應(yīng)應(yīng)科審核核匯總。審核內(nèi)內(nèi)容包括括物資資計劃申申請表的各欄欄填寫是是否清楚楚、是否否在預(yù)算算范圍內(nèi)內(nèi)、是否否有相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人的審批批簽字等等。1.5.5

7、 供供應(yīng)科依依據(jù)月度度物資申申請計劃劃匯總并并落實庫庫存后，編制興興旺煤業(yè)業(yè)月度度物資采采購計劃劃審批表表，報報分管礦礦長和經(jīng)經(jīng)營礦長長審批。1.5.6 經(jīng)經(jīng)分管礦礦長和經(jīng)經(jīng)營礦長長審批后后的月月度物資資采購計計劃審批批表，報同生生管理公公司進(jìn)行行審批備備案。1.6 編制需需求計劃劃的步驟驟1.6.1 每每月166日前基基層單位位及分管管科室將將物資資需求申申請計劃劃表上上報供應(yīng)應(yīng)科。1.6.2 18日日至200日收集集、匯總總物資資需求計計劃，落實庫庫存。1.6.3 23日日前編制制物資資需求計計劃并并報礦領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核批準(zhǔn)。1.6.4 經(jīng)經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后的物物資需求求計劃，于225日前前報

8、同生生管理公公司審批批備案。1.7 物資采采購計劃劃的管理理1.7.1 物物資需求求計劃由由供應(yīng)科科計劃員員根據(jù)審審批后的的需求申申請表制制訂，急急需物資資需求計計劃報請請分管業(yè)業(yè)務(wù)礦長長批準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行，月月度計劃劃報請分分管礦長長審核、經(jīng)營礦礦長批準(zhǔn)準(zhǔn)，同生生管理公公司審批批備案。1.7.2 采采購計劃劃員應(yīng)審審查各單單位申請請采購的的物品是是否能由由現(xiàn)有庫庫存滿足足或有無無可替代代的物品品，只有有現(xiàn)有庫庫存不能能滿足的的申請采采購物品品才能列列入物資資需求計計劃。1.7.3對于于已申請請的物資資需求物物品，請請購單位位若需要要變更規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量或撤撤銷請購購申請時時，必須須立即通通知供應(yīng)應(yīng)科，

9、以以便及時時根據(jù)實實際情況況更改采采購計劃劃。1.7.4未列列入需求求計劃的的物品不不能進(jìn)行行采購。如確急急需物品品，應(yīng)填填寫急急需物資資申請表表，由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人和和經(jīng)營礦礦長審核核后，按按采購程程序列入入采購范范圍。1.8 計劃編編制要求求1.8.1 科科學(xué)性實實用性：既不要要多而濫濫，又要要滿足安安全生產(chǎn)產(chǎn)。1.8.2 嚴(yán)嚴(yán)肅性：一是計計劃必須須經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽字；二二是計劃劃一旦下下達(dá)，必必須嚴(yán)格格執(zhí)行，一般情情況不準(zhǔn)準(zhǔn)改動，特殊情情況，必必須經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。1.8.3 等等級性：根據(jù)計計劃的輕輕重緩急急，將計計劃分為為：急、正常、緩三種種。急就就是十日日之內(nèi)，或立即即；正常常就是

10、三三十日之之內(nèi)；緩緩就是二二月之內(nèi)內(nèi)或更長長。計劃劃必須注注明等級級性或重重要性，或到貨貨日期。各部門門按礦有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行，嚴(yán)格把把關(guān)，不不得隨意意降低標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)更改改計劃，否則每每次罰責(zé)責(zé)任人5502000元，情情節(jié)嚴(yán)重重者，嚴(yán)嚴(yán)肅處理理。1.9 計劃的的考核1.9.1 為為使我礦礦物資采采購計劃劃管理工工作切實實落到實實處，對對我礦月月度需求求計劃提提報準(zhǔn)確確度納入入“一體化化”考核范范圍。1.9.2 因因不按時時報送而而影響計計劃的編編制、匯匯總的，每次罰罰責(zé)任單單位負(fù)責(zé)責(zé)人1000元。各單位位要對所所報計劃劃的準(zhǔn)確確性、嚴(yán)嚴(yán)肅性負(fù)負(fù)責(zé)，并并且必須須加蓋單單位公章章，要切切合實際際，內(nèi)容容

11、準(zhǔn)確、全面，否則每每發(fā)現(xiàn)一一次，罰罰責(zé)任人人1000元，因因計劃的的準(zhǔn)確性性差而導(dǎo)導(dǎo)致生產(chǎn)產(chǎn)影響或或造成其其他損失失（積壓壓、浪費費）的，對計劃劃上報單單位從重重罰款5500元元。1.9.3 自自購計劃劃兌現(xiàn)率率：對批批準(zhǔn)實施施的計劃劃，不能能按計劃劃要求落落實的，計劃兌兌現(xiàn)率低低于855%，且且不能說說明原因因的，罰罰單位責(zé)責(zé)任人1100元元，給正正常生產(chǎn)產(chǎn)造成嚴(yán)嚴(yán)重后果果的，從從重處罰罰。2物資的的領(lǐng)取與與發(fā)放管管理制度度2.1要要切實加加強各單單位的物物資管理理，有效效控制消消耗，嚴(yán)嚴(yán)格規(guī)范范物資領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)。各單單位必須須配專職職材料員員到供應(yīng)應(yīng)科材料料庫辦理理物資領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)，其他他

12、人員沒沒有特殊殊情況一一律不得得領(lǐng)用材材料。2.2各各單位領(lǐng)領(lǐng)取一般般性生產(chǎn)產(chǎn)消耗材材料時，領(lǐng)料單單位可直直接填寫寫領(lǐng)料申申請單由由分管科科室審核核分管礦礦長批準(zhǔn)準(zhǔn)后直接接到庫房房領(lǐng)取。2.3各各單位領(lǐng)領(lǐng)取由礦礦業(yè)務(wù)科科室專項項控制的的物資時時，供應(yīng)應(yīng)科必須須查實當(dāng)當(dāng)月業(yè)務(wù)務(wù)科室下下達(dá)該項項材料的的計劃費費用是否否超支，如果超超支，心心須經(jīng)生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)科或機機電科等等相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)科室室審核簽簽字后，再到供供應(yīng)科領(lǐng)領(lǐng)取材料料。2.4新新增加的的采掘工工作面，由區(qū)隊隊做出安安裝材料料預(yù)算，經(jīng)技術(shù)術(shù)科、機機電科及及有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核批準(zhǔn)后后，區(qū)隊隊按批準(zhǔn)準(zhǔn)的預(yù)算算，申請請時注明明原由。專用資資金工程程、

13、改造造工程嚴(yán)嚴(yán)格按預(yù)預(yù)算控制制供料。2.5各各單位因因生產(chǎn)急急需產(chǎn)生生暫借物物資時，必須在在材料庫庫填寫暫暫借登記記手續(xù)，必須寫寫清物資資名稱、規(guī)格型型號、數(shù)數(shù)量及使使用地點點，工程程類別等等，經(jīng)辦辦人或經(jīng)經(jīng)主管隊隊長簽字字后，方方可領(lǐng)料料，且三三日內(nèi)必必須補齊齊正規(guī)暫暫借領(lǐng)用用手續(xù)。2.6各各單位領(lǐng)領(lǐng)取材料料時，供供應(yīng)科按按當(dāng)月生生產(chǎn)經(jīng)營營計劃下下達(dá)的材材料指標(biāo)標(biāo)發(fā)料，計劃指指標(biāo)用完完后，供供應(yīng)科停停止發(fā)料料。計劃劃外材料料需由使使用單位位填制手手工材料料領(lǐng)用單單，經(jīng)單單位主管管隊長分管業(yè)業(yè)務(wù)科室室分管礦礦長審批批后，供供應(yīng)科方方可發(fā)料料。2.7供供應(yīng)科發(fā)發(fā)科后要要及時做做好分類類統(tǒng)計工工作

14、。2.8供供應(yīng)科計計劃員，一定要要按物資資申請計計劃批料料，沒有有計劃(月計劃劃、臨時時計劃)領(lǐng)取材材料，須須經(jīng)分管管礦長審審核后方方可領(lǐng)取取材料。同時各各單位要要力求做做到計劃劃用料、計劃批批料。各各單位因因工作安安排不當(dāng)當(dāng)、考慮慮不周而而影響生生產(chǎn)，后后果自負(fù)負(fù)。2.9供供應(yīng)科設(shè)設(shè)立244小時值值班制度度，切實實加強雙雙休日及及夜間值值班的管管理，隨隨時保證證生產(chǎn)急急需物資資的領(lǐng)取取，發(fā)放放。3材料費費用結(jié)算算管理制制度3.1機機電科、技術(shù)科科、礦辦辦、供應(yīng)應(yīng)科要在在年度指指標(biāo)分解解的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，逐逐月對各各單位下下達(dá)各項項分管的的專項材材料費用用計劃，并在每每月222日之前前報礦辦辦。礦辦

15、辦依月度度生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計劃劃的形式式下達(dá)給給各單位位。3.2各各生產(chǎn)單單位接到到礦下達(dá)達(dá)的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營計計劃后，要按計計劃中所所下達(dá)的的費用指指標(biāo)嚴(yán)格格執(zhí)行，月末考考評時按按各單位位實際驗驗收后的的生產(chǎn)、進(jìn)尺任任務(wù)量。增加或或扣減材材料費用用指標(biāo)。3.3供供應(yīng)科以以月度生生產(chǎn)經(jīng)營營計劃下下達(dá)給各各單位的的材料費費用為依依據(jù)，經(jīng)經(jīng)分管業(yè)業(yè)務(wù)科室室審批后后，可直直接到供供應(yīng)科領(lǐng)領(lǐng)取材料料。3.4各各單位在在月中材材料費發(fā)發(fā)生完后后，一律律停止發(fā)發(fā)料，按按下列程程序申請請發(fā)料報報告:區(qū)區(qū)隊業(yè)務(wù)科科室供應(yīng)科科分管礦礦長。經(jīng)經(jīng)審批后后各單位位方可繼繼續(xù)領(lǐng)用用材料。3.5各各區(qū)隊及及業(yè)務(wù)科科室按月月度考核核兌

16、現(xiàn)獎獎罰，材材料節(jié)超超按相關(guān)關(guān)規(guī)定兌兌現(xiàn)獎罰罰。3.6區(qū)區(qū)隊材料料員按材材料領(lǐng)用用程序，由供應(yīng)應(yīng)科對應(yīng)應(yīng)保管員員，按集集團(tuán)公司司統(tǒng)一計計劃價劃劃價，區(qū)區(qū)隊結(jié)算算一律按按計劃價價格結(jié)算算。3.7供供應(yīng)科要要杜絕無無價材料料出庫，一律執(zhí)執(zhí)行現(xiàn)行行的計劃劃價，計計劃價目目錄中沒沒有的物物資，可可經(jīng)計劃劃員結(jié)合合采購期期初價格格作為出出庫的計計劃價，以免影影響各單單位的結(jié)結(jié)算與考考核。4交舊領(lǐng)領(lǐng)新與獎獎罰管理理制度4.1除除首次安安裝投入入以外，生產(chǎn)、維修用用的工具具、材料料、配件件原則上上全部交交舊領(lǐng)新新。4.2各各單位領(lǐng)領(lǐng)取生產(chǎn)產(chǎn)性消耗耗材科時時，同時時填寫“廢舊物物資回收收單”一式三三份，領(lǐng)領(lǐng)用

17、單位位材料員員、財務(wù)務(wù)科、供供應(yīng)科保保管員各各一聯(lián)，并交舊舊領(lǐng)新，三方共共同核對對“回收單單”及領(lǐng)料料單無誤誤后，交交舊領(lǐng)新新的全過過程結(jié)束束，定期期由統(tǒng)計計員統(tǒng)計計出報表表，報礦礦有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及有有關(guān)科室室。4.3領(lǐng)領(lǐng)新不能能交舊的的單位。必須說說明理由由，并經(jīng)經(jīng)主管礦礦長批準(zhǔn)準(zhǔn)，否則則按丟失失處理。4.4廢廢舊物資資回收按按礦規(guī)定定的回收收和回收收結(jié)算單單價進(jìn)行行獎罰和和結(jié)算。其結(jié)果果在當(dāng)月月區(qū)隊工工資中兌兌現(xiàn)。4.5“坑木，支護(hù)，建工材材料，火火工品，由生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)科科考核;大型材材料、鋼鋼管，輕輕軌，圓圓鋼，刮刮板機，輸送帶帶，電器器配件，專用工工具及其其配套附附件由機機電科負(fù)負(fù)責(zé)考核核;

18、其他他材料由由礦辦負(fù)負(fù)責(zé)考核核。4.6運運輸隊對對各單位位回收升升井的物物資應(yīng)及及時通知知所屬單單位進(jìn)行行交接，造成的的材料丟丟失、被被盜的視視情節(jié)對對運輸隊隊給予550-5500/車元的的罰款。4.7回回收后的的廢舊物物資，經(jīng)經(jīng)過機電電科，技技術(shù)科鑒鑒定后，確實沒沒有修復(fù)復(fù)價值的的，技術(shù)術(shù)科要及及時向公公司寫出出書面報報告，及及時向興興旺煤業(yè)業(yè)公司申申請報廢廢處理。5廢舊物物資修理理與發(fā)放放管理制制度5.1供供應(yīng)科要要及時組組織生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)科科、機電電科等有有關(guān)單位位人員，按月編編制修舊舊利廢計計劃，切切實加強強修舊利利廢的管管理工作作，減少少新材料料的投人人，以降降低生產(chǎn)產(chǎn)成本。5.2供供應(yīng)

19、科要要設(shè)專人人負(fù)責(zé)廢廢舊物資資的修理理與發(fā)放放工作，負(fù)責(zé)編編寫月度度廢舊物物資的修修理計劃劃、委托托修理加加工單，及編寫寫庫存待待修物資資。物資資修復(fù)后后入庫，發(fā)放使使用情況況報表，報有關(guān)關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及科室室。5.3 供應(yīng)科科設(shè)立廢廢舊物資資回收庫庫，庫存存管理達(dá)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化，分分類擺放放整齊，建帳立立卡，標(biāo)標(biāo)明物資資名稱、規(guī)格型型號、數(shù)數(shù)量。5.4廢廢舊物資資的修理理，其修修理費用用不得超超過原值值的400%，特特殊的主主要零部部件的修修理費用用也不得得超過原原值的550%，其修理理費用超超過原值值50%原則上上按報廢廢處理。5.5加加工修理理全部使使用“加工(修理)委托單單”，經(jīng)有有關(guān)部門門

20、及分管管礦長審審核簽字字后方可可加工修修理。5.6積積極鼓勵勵各單位位優(yōu)先選選用修復(fù)復(fù)后的材材料、配配件，供供應(yīng)科計計劃員要要堅持有有舊不發(fā)發(fā)新的原原則。每每月月末末統(tǒng)計員員統(tǒng)計出出庫存報報表，報報有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及計計劃員，以便掌掌握庫存存物資的的動態(tài)。6物資消消耗情況況分析制制度6.1嚴(yán)嚴(yán)格控制制材料費費用，是是降低成成本提高高效益的的有效措措施之一一，因此此為增強強責(zé)任心心，強化化管理，堵塞漏漏洞，特特制定本本制度。6.2各各單位要要按礦下下達(dá)的生生產(chǎn)經(jīng)營營計劃，嚴(yán)格控控制材料料費用，月末按按各隊實實際完成成的生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)量量計算出出實際消消耗的材材料費用用，超節(jié)節(jié)相關(guān)規(guī)規(guī)定兌現(xiàn)現(xiàn)獎罰。6.3每

21、每月各單單位依本本月實際際發(fā)生的的材料費費用，要要認(rèn)真分分析材料料的消耗耗情況。各單位位的分析析報告要要從材料料，配件件的消耗耗定額，以及本本單位所所采取的的有效措措施等諸諸方面全全面分析析，以不不斷總結(jié)結(jié)經(jīng)驗完完善定額額。6.4機機電科、生產(chǎn)科科，礦辦辦，供應(yīng)應(yīng)科參照照各單位位的材料料消耗情情況分析析報告，分類、匯總所所分管的的各項材材料費用用，按本本月下達(dá)達(dá)的計劃劃費用指指標(biāo)及實實際發(fā)生生的總材材料費用用，從制制定的材材料、配配件消耗耗定額;計劃的的完成情情況以及及本月所所存在的的主要問問題;下下月所要要采取的的主要措措施等多多方面全全面認(rèn)真真分析.6.5礦礦辦依據(jù)據(jù)機電科科、生產(chǎn)產(chǎn)科和供

22、供應(yīng)科的的材料消消耗情況況分析原原因，及及所分管管的其它它材料的的消耗情情況，由由分管的的計劃員員進(jìn)行全全面綜合合分析，形成月月度材料料消耗情情況分析析報告，報送礦礦有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。6.6材材料消耗耗情況分分析一定定要實事事求是，全面客客觀地分分析本月月所消耗耗材料的的各種因因素，尤尤其是超超支原因因，以便便更好、更有效效地控制制材料費費用，降降低噸煤煤材料成成本，因因此一定定要引起起各單位位、部門門領(lǐng)導(dǎo)的的的高度度重視，在規(guī)定定的時間間內(nèi)完成成。煤礦物資資采購計計劃管理理制度第一章 總則則第1條 目的的：為編編制物資資需求計計劃，配配合公司司采購計計劃的推推行，特特制定本本制度。第2條 適用用范

23、圍：本礦物物資需求求計劃的的制定，除另有有規(guī)定外外，悉依依本制度度執(zhí)行。第二章 采購購計劃的的編制第3條 編制制需求計計劃的作作用預(yù)估用料料數(shù)量、到貨期期，以防防止斷料料。避免庫存存過多、資金積積壓、庫庫房空間間浪費。確保生產(chǎn)產(chǎn)物資的的有效供供應(yīng)。指導(dǎo)采采購工作作。第4條 編制制物資需需求計劃劃的依據(jù)據(jù)：制訂訂物資需需求計劃劃時，應(yīng)應(yīng)考慮年年度計劃劃、月度度生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計劃劃、物資資需求部部門的采采購申請請、月度度采購預(yù)預(yù)算、庫庫存儲備備等相關(guān)關(guān)因素。對生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動的急急需物資資，應(yīng)優(yōu)優(yōu)先考慮慮。第5條 需求求計劃的的種類1、月度度需求計計劃：在在對物資資需求部部門月度度物資申申請計劃劃綜合

24、分分析的基基礎(chǔ)上，依據(jù)庫庫存情況況、上月月實際采采購情況況、下月月度需求求預(yù)測、市場行行情制訂訂的當(dāng)月月物資需需求計劃劃。2、臨時時需求計計劃：根根據(jù)安全全生產(chǎn)的的需要，由礦臨臨時安排排的單項項工程所所需的物物資計劃劃。3、急需需物資需需求計劃劃：在安安全生產(chǎn)產(chǎn)過程中中，緊急急發(fā)生的的、日常常工作中中不預(yù)測測或預(yù)測測不到的的、其它它物資不不可替代代的限時時采購的的物資計計劃。第6條 采購購申請的的提出及及審批權(quán)權(quán)限1、采購購申請應(yīng)應(yīng)注明物物資的名名稱、數(shù)數(shù)量、單單位、單單價、金金額、需需求日期期、用途途、技術(shù)術(shù)要求、供應(yīng)商商或生產(chǎn)產(chǎn)廠家（參考）等，特特殊物資資必須提提前2個個月申報報計劃，如提

25、升升鋼絲繩繩、大型型工字鋼鋼、運輸輸膠帶等等以免因因加工周周期長、到貨不不及時而而影響生生產(chǎn)。2、單位位負(fù)責(zé)人人在審核核本單位位的物物資計劃劃申請表表時，應(yīng)檢查查物資資計劃申申請表的內(nèi)容容是否準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整，若若不完整整或不完完善應(yīng)及及時糾正正。3、經(jīng)本本單位負(fù)負(fù)責(zé)人審審核后的的月度度物資計計劃申請請表，交分管管科室負(fù)負(fù)責(zé)人審審批后報報供應(yīng)科科。4、經(jīng)審審批后的的月度度物資計計劃申請請表由由供應(yīng)科科審核匯匯總。審審核內(nèi)容容包括物資計計劃申請請表的的各欄填填寫是否否清楚、是否在在預(yù)算范范圍內(nèi)、是否有有相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人的的審批簽簽字等。5、供應(yīng)應(yīng)科依據(jù)據(jù)月度物物資申請請計劃匯匯總并落落實庫存存后，編編

26、制興旺旺煤業(yè)月度物物資需求求計劃，報分分管礦長長和主管管礦長審審批。6、經(jīng)主主管礦長長審批后后的月月度物資資需求計計劃，報同生生公司經(jīng)經(jīng)營部備備案審批批執(zhí)行。第7條 編制需需求計劃劃的步驟驟1、每月月16日日前基層層單位及及分管科科室將物資需需求申請請計劃表表上報報供應(yīng)科科。2、188日至220日供供應(yīng)科收收集、匯匯總物物資需求求計劃，落實實庫存。3、233日前編編制物物資需求求計劃并報礦礦領(lǐng)導(dǎo)審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)。4、經(jīng)礦礦領(lǐng)導(dǎo)審審批后的的物資資需求計計劃，于255日前上上報同生生管理公公司第三章 物資采采購計劃劃的管理理第8條 物資需需求計劃劃由供應(yīng)應(yīng)科計劃劃員根據(jù)據(jù)審批后后的需求求申請表表制訂，

27、急需物物資需求求計劃報報請分管管礦長批批準(zhǔn)執(zhí)行行，月度度計劃報報請分管管礦長審審核、經(jīng)經(jīng)營礦長長批準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行. 第9條 采購計計劃員應(yīng)應(yīng)審查各各單位申申請采購購的物品品，應(yīng)先先審查現(xiàn)現(xiàn)有庫存存中是否否有能夠夠滿足或或有無可可替代的的物品，只有現(xiàn)現(xiàn)有庫存存不能滿滿足的申申請采購購物品才才能列入入物資需需求計劃劃。第10條條對于已已申請的的物資需需求物品品，請購購單位若若需要變變更規(guī)格格、數(shù)量量或撤銷銷請購申申請時，必須立立即通知知供應(yīng)科科，以便便及時根根據(jù)實際際情況更更改采購購計劃第11條條未列入入需求計計劃的物物品不能能進(jìn)行采采購。如如確急需需物品，應(yīng)填寫寫急需需物資申申請表，由部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審

28、核核后，按按經(jīng)營礦礦長核準(zhǔn)準(zhǔn)簽字后后才能列列入采購購范圍。第四章 計劃編編制要求求第12條條 科學(xué)學(xué)性實用用性：既既不要多多而濫，又要滿滿足安全全生產(chǎn)。第13條條 嚴(yán)肅肅性：一一是計劃劃必須經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字；二是是計劃一一旦下達(dá)達(dá)，必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行，一一般情況況不準(zhǔn)改改動，特特殊情況況，必須須經(jīng)分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。第14條條 等級級性：根根據(jù)計劃劃的輕重重緩急，將計劃劃分為：急、正正常、緩緩三種。急就是是十日之之內(nèi)，或或立即；正常就就是三十十日之內(nèi)內(nèi)；緩就就是二月月之內(nèi)或或更長。計劃必必須注明明等級性性重要性性，或到到貨日期期。各部門門按礦有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行，嚴(yán)格把把關(guān)，不不得隨意意降低標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

29、更改改計劃，否則每每次罰責(zé)責(zé)任人5502000元，情情節(jié)嚴(yán)重重者，嚴(yán)嚴(yán)肅處理理。第五章 計劃的的考核第15條條 為使使我礦物物資采購購計劃管管理工作作切實落落到實處處，對我我礦月度度需求計計劃提報報準(zhǔn)確度度納入“一體化化”考核。1、因不不按時報報送而影影響計劃劃的編制制、匯總總的，每每次罰責(zé)責(zé)任單位位負(fù)責(zé)人人1000元。各各單位要要對所報報計劃的的準(zhǔn)確性性、嚴(yán)肅肅性負(fù)責(zé)責(zé)，月度度計劃并并且必須須加蓋單單位公章章，要切切合實際際，內(nèi)容容準(zhǔn)確、全面，否則每每發(fā)現(xiàn)一一次，罰罰責(zé)任人人1000元，因因計劃的的準(zhǔn)確性性差而導(dǎo)導(dǎo)致生產(chǎn)產(chǎn)影響或或造成其其他損失失（積壓壓、浪費費）的，對計劃劃上報單單位從重重

30、罰款110000元。2、供應(yīng)應(yīng)科應(yīng)加加大和上上級部門門的協(xié)調(diào)調(diào)工作，因協(xié)調(diào)調(diào)得力造造成礦材材料大量量節(jié)約的的（如UU型鋼、風(fēng)水管管路等）按照節(jié)節(jié)約物資資資金的的10%獎勵。3、計劃劃兌現(xiàn)率率：對批批準(zhǔn)實施施的計劃劃，不能能按計劃劃要求落落實的，計劃兌兌現(xiàn)率低低于855%，且且不能說說明原因因的，罰罰單位責(zé)責(zé)任人1100元元，給正正常生產(chǎn)產(chǎn)造成嚴(yán)嚴(yán)重后果果的，從從重處罰罰。物資采購購管理制制度1、認(rèn)真真執(zhí)行集集團(tuán)公司司下達(dá)的的物資管管理有關(guān)關(guān)文件規(guī)規(guī)定，達(dá)達(dá)到招標(biāo)標(biāo)范圍的的按照招招標(biāo)程序序由同生生公司組組織協(xié)調(diào)調(diào)招標(biāo)事事宜，自自購部分分由礦供供應(yīng)科組組織訂購購。2、組織織物資必必須依據(jù)據(jù)備案的的

31、采購計計劃，簽簽訂供需需合同、協(xié)議后后進(jìn)行商商務(wù)談判判采購，經(jīng)濟往往來，有有法可依依。（個個別急用用物資經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)的除除外）。商務(wù)談?wù)勁械慕到祪r幅度度嚴(yán)格按按照管理理公司和和集團(tuán)公公司的要要求執(zhí)行行。3、選擇擇供貨單單位要進(jìn)進(jìn)行“五比一一看”（比廠廠家、比比質(zhì)量、比價格格、比運運距、比比信譽、看效益益）堅持持“六不采采購”原則（無計劃劃不采購購、質(zhì)次次價高不不采購，運輸不不合理不不采購、能改制制代用不不采購、有近不不購遠(yuǎn)、庫存有有市場能能隨時進(jìn)進(jìn)貨的不不提前采采購）。4、對國國家、省省文件規(guī)規(guī)定淘汰汰或限制制使用產(chǎn)產(chǎn)品不得得進(jìn)行采采購。5、地產(chǎn)產(chǎn)材料及及三類物物資，本本著就地地就近定定購原

32、則則，貨比比三家、隨用隨隨購，減減少儲備備基金占占用。6、物資資采購計計劃屬企企業(yè)秘密密，必須須嚴(yán)守機機密。7、物資資采購質(zhì)質(zhì)量實行行誰采購購誰負(fù)責(zé)責(zé)的責(zé)任任追究制制度。煤礦物資資驗收及及使用跟跟蹤管理理制度為進(jìn)一步步加強到到貨物資資的入礦礦驗收管管理，規(guī)規(guī)范物資資驗收程程序，堵堵塞漏洞洞，充分分發(fā)揮職職能部門門參與物物資驗收收的管理理職能，特制定定本辦法法。第一章 總則第1條 目的：檢驗采采購物資資的質(zhì)和和量是否否符合計計劃(合合同)的的采購標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，杜杜絕不合合格物資資入庫、危害安安全生產(chǎn)產(chǎn)。第2條 適用范范圍：適適用于所所有進(jìn)礦礦物資的的檢驗第3條 相關(guān)部部門職責(zé)責(zé) 技術(shù)部部門負(fù)責(zé)責(zé)制定采

33、采購物資資的質(zhì)量量和技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)科負(fù)負(fù)責(zé)對采采購貨物物進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量控制制和檢驗驗(大額額材料、關(guān)鍵配配件須分分管科室室參與檢檢驗)。礦辦對物物資驗收收環(huán)節(jié)進(jìn)進(jìn)行督導(dǎo)導(dǎo)，督察察驗收過過程、驗驗收記錄錄、相關(guān)關(guān)單據(jù)等等，對不不符合程程序或違違法違紀(jì)紀(jì)現(xiàn)象進(jìn)進(jìn)行通報報、處理理。第二章 采購物物資質(zhì)量量檢驗的的依據(jù)及及方法第4條 采購購物資檢檢驗的依依據(jù)（1）本本單位編編制的物物資采購購計劃。（2）供供應(yīng)商出出示的材材質(zhì)證明明書。（3）供供應(yīng)商出出示的產(chǎn)產(chǎn)品合格格證。（4）供供應(yīng)商提提供的樣樣品和裝裝箱單、發(fā)貨明明細(xì)。（5）MMA證、勞安等等其他必必要的資資質(zhì)文件件。第5條 確定定采購貨貨物檢驗驗的

34、項目目及方法法（1）外外觀檢測測：一般般用目視視、手感感、限度度樣品進(jìn)進(jìn)行驗證證。（2）尺尺寸檢測測：一般般用卡尺尺、千分分尺、塞塞規(guī)等量量具驗證證。（3）重重量檢測測：一般般用稱量量器具驗驗證。第6條 采購購貨物檢檢驗方式式的選擇擇（1）全全數(shù)檢驗驗：適用用于采購購貨物數(shù)數(shù)量少、價值高高、不允允許有不不合格品品的物料料。（2）抽抽樣檢驗驗：適用用于平均均數(shù)量較較多且經(jīng)經(jīng)常性使使用的物物料，抽抽檢率不不得低于于20%。第三章 采購購貨物檢檢驗實施施要點第7條 物資資到礦后后，由質(zhì)質(zhì)檢員、保管員員、采購購計劃員員三人聯(lián)聯(lián)鎖共同同驗收，必須以以訂購合合同或物物資計劃劃為依據(jù)據(jù)，計劃劃外或合合同外物

35、物資一律律不得驗驗收入庫庫。第8條 物資資檢驗確確認(rèn)質(zhì)量量、數(shù)量量、資料料無誤后后，質(zhì)檢檢員填寫寫到貨檢檢驗記錄錄，開具具物資到到貨驗收收單，保保管員辦辦理入庫庫手續(xù)，到貨驗驗收單必必須三方方簽字，三方任任何一方方不見實實物不得得簽字；對于技技術(shù)性強強的到礦礦物資必必須由分分管科室室或區(qū)隊隊技術(shù)人人員到場場參與驗驗收并簽簽字，確確認(rèn)無質(zhì)質(zhì)量問題題方可辦辦理入庫庫手續(xù)。第9條條 第9條 質(zhì)量量檢驗不不合格品品，要及及時通知知退貨，并將物物資質(zhì)檢檢情況及及檢驗處處理結(jié)果果登記于于到貨驗驗收記錄錄本內(nèi)，作為對對供應(yīng)商商考核的的依據(jù)。第10條條 質(zhì)質(zhì)量檢驗驗人員執(zhí)執(zhí)行檢驗驗時，抽抽樣應(yīng)隨隨機化。第11

36、條條 對對煤礦專專用物資資、勞動動防護(hù)專專用物資資必須具具備有效效的煤安安標(biāo)志證證或勞安安證，否否則禁止止入庫。第12條條 支支護(hù)材料料、建工工材料、氧氣、乙炔等等驗收參參照各自自驗收辦辦法執(zhí)行行。第13條條 采采購計劃劃及質(zhì)量量檢驗人人員要定定期校正正檢驗儀儀器、量量規(guī)、保保養(yǎng)檢驗驗工具，以保證證質(zhì)量檢檢驗結(jié)果果的準(zhǔn)確確性。第14條條 所所有入庫庫物資必必須在當(dāng)當(dāng)日驗收收完畢，凡發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、價格有有問題的的物資不不得滯留留在庫。如特殊殊情況需需滯留，必須單單獨存放放并掛牌牌表明，并向分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報備備查。 第15條條 質(zhì)質(zhì)檢員做做好入庫庫物資質(zhì)質(zhì)量證明明文件的的收集、整理、歸檔工工作

37、。物資到貨貨驗收實實行責(zé)任任追究制制度，因因玩忽職職守、弄弄虛作假假使企業(yè)業(yè)經(jīng)濟受受到損失失的交礦礦紀(jì)委處處理。第四章 質(zhì)量量管理跟跟蹤質(zhì)量信息息反饋渠渠道：在在設(shè)備、配件、材料驗驗收、使使用過程程中（包包括新產(chǎn)產(chǎn)品試用用）出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題（或或試用情情況）及及時填寫寫質(zhì)量信信息反饋饋表。質(zhì)量信信息反饋饋表中中“問題表表述 建建議和要要求”欄由反反饋單位位負(fù)責(zé)填填寫，“核實意意見”欄由相相關(guān)單位位負(fù)責(zé)填填寫（勞勞動防護(hù)護(hù)用品由由企管科科負(fù)責(zé)填填寫；設(shè)設(shè)備、配配件、大大型材料料、油脂脂、其他他材料由由機電科科負(fù)責(zé)填填寫；支支護(hù)、建建工材料料、木材材、火工工品由技技術(shù)科負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫）；供供應(yīng)科按按

38、照職能能科室填填寫意見見反饋單單，要向向使用單單位、機機電、技技術(shù)部門門核實情情況。 反饋單位位必須如如實、客客觀填寫寫產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量情況況并在反反饋意見見上蓋章章確認(rèn)，單位負(fù)負(fù)責(zé)人對對填寫的的情況負(fù)負(fù)責(zé)。 供應(yīng)科接接到質(zhì)量量信息反反饋表后后，要及及時與有有關(guān)科室室、使用用單位、供應(yīng)商商等落實實情況，并在一一周內(nèi)提提出處理理意見，并及時時把處理理信息反反饋到使使用單位位，重大大質(zhì)量問問題要及及時向礦礦領(lǐng)導(dǎo)匯匯報。供應(yīng)科及及有關(guān)科科室要根根據(jù)質(zhì)量量信息反反饋情況況，對照照合同條條款履行行結(jié)算、付款等等義務(wù)；因質(zhì)量量問題影影響生產(chǎn)產(chǎn)，造成成經(jīng)濟損損失的，向供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行索賠。合格 12345678單位

39、 礦辦 供應(yīng)科長 計劃員 質(zhì)檢員 保管員節(jié)點 A B C D E 煤礦物資驗收管理工作流程編制單位： 供應(yīng)科版 本： V2.0簽 發(fā)： 簽發(fā)日期： 編 制： 審 核：接到貨物開 始參與驗收質(zhì)量驗收參與驗收返廠退換貨會簽單簽字字會簽單簽字會簽單簽字登記臺賬結(jié) 束驗 收審簽不合格督導(dǎo)煤礦建工工材料驗驗收管理理辦法各單位、科室：為進(jìn)一步步加強建建工材料料的驗收收管理工工作，結(jié)結(jié)合我礦礦現(xiàn)場實實際情況況，經(jīng)研研究特制制定興旺旺煤業(yè)建建工材料料驗收管管理辦法法，望相相關(guān)單位位、科室室嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行。一、建工工材料（黃沙、米石、石子、黃土）驗收管管理1、建工工材料車車進(jìn)礦后后， 質(zhì)質(zhì)量驗收收員、保保管員和和采

40、購員員共同到到達(dá)現(xiàn)場場對建工工材料進(jìn)進(jìn)行驗收收，驗收收后必須須在現(xiàn)場場做好到到貨記錄錄，供貨貨商根據(jù)據(jù)礦供應(yīng)應(yīng)科開具具驗收單單月底辦辦理結(jié)算算手續(xù)。2、驗收收完畢，驗收人人員必須須進(jìn)行全全程看管管卸車，直至將將建工材材料全部部卸掉，驗收人人員方可可離去。 3、對運運送建工工材料車車輛車牌牌號、數(shù)數(shù)量、供供貨商姓姓名、進(jìn)進(jìn)出礦的的時間，及每次次建工材材料驗收收的情況況必須做做好記錄錄。4、實際際接收建建工材料料數(shù)量=車箱凈凈長*凈凈寬*建建工材料料凈高 。 二、建工工材料的的質(zhì)量管管理1、由生生產(chǎn)科負(fù)負(fù)責(zé)對建建工材料料的質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督。生生產(chǎn)區(qū)隊隊在使用用過程中中發(fā)現(xiàn)建建工材料料有質(zhì)量量問題時

41、時，要及及時與生生產(chǎn)科、供應(yīng)科科取得聯(lián)聯(lián)系。2、當(dāng)建建工材料料出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題題后，由由供應(yīng)科科向有關(guān)關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報，并與生生產(chǎn)科結(jié)結(jié)合，對對造成的的損失進(jìn)進(jìn)行評估估，拿出出處理意意見。供供應(yīng)科負(fù)負(fù)責(zé)與廠廠家進(jìn)行行聯(lián)系，參照合合同協(xié)商商解決。煤礦坑、原木驗驗收管理理辦法各單位、科室：為進(jìn)一步步加強坑坑木、雜雜木的驗驗收管理理工作，結(jié)合我我礦現(xiàn)場場實際情情況，經(jīng)經(jīng)研究特特制定興興旺煤業(yè)業(yè)坑、原原木驗收收管理辦辦法，望望相關(guān)單單位、科科室嚴(yán)格格執(zhí)行。一、坑木木驗收管管理1、坑木木進(jìn)礦后后，質(zhì)量量驗收員員、保管管員和采采購員共共同到達(dá)達(dá)現(xiàn)場對對坑木進(jìn)進(jìn)行驗收收，驗收收后必須須現(xiàn)場做做好到貨貨記錄，供貨

42、商商根據(jù)礦礦供應(yīng)科科開具驗驗收會簽簽單月底底辦理結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)。2、對運運送坑木木供貨商商名稱、數(shù)量、驗收日日期，及及每次坑坑木驗收收的情況況供應(yīng)科科必須做做好記錄錄。3、材質(zhì)質(zhì)要求：柳木、榆木、洋槐等等其它硬硬雜木。4、驗收收標(biāo)準(zhǔn)：不腐爛爛、無蟲蟲蛀，彎彎曲度不不大于110cmm，長度度誤差不不大于5cmm。5、直徑徑要求：只收購購直徑110cmm166cm之之間坑木木。按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)直徑徑大于等等于133cm，檢尺徑徑為144cm，小于113cmm，檢尺尺徑為112cmm，依此此類推。二、原木木驗收管管理1、材質(zhì)質(zhì)要求：柳木、榆木、洋槐等等其它硬硬雜木。2、驗收收標(biāo)準(zhǔn)：不腐朽朽，不彎彎曲，無無蟲蛀

43、，直徑在在18-22ccm，長長度2.2米以以上，長長度誤差差不大于于5cmm。3、其他他驗收事事項參照照坑木驗驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。煤礦氧氣氣、乙炔炔驗收管管理辦法法各科室、單位：為加強氧氧氣、乙乙炔的到到貨驗收收、儲存存保管、運輸使使用的 HYPERLINK /mkgl/ o 煤礦管理 管管理工作作，堵塞塞漏洞，消除 HYPERLINK /sggl/ o 事故管理 煤礦事故 事事故隱患患，特制制定本 HYPERLINK /mkgl/ o 煤礦管理 管管理辦法法一、到貨貨檢驗11、物資資到貨由由保管員員通知質(zhì)質(zhì)檢員、 HYPERLINK /wdyy/gzjh/ o 工作計劃 計劃員到到現(xiàn)場參參與驗收收

44、，驗驗收時必必須依據(jù)據(jù)訂購合合同或送送貨通知知單， HYPERLINK /wdyy/gzjh/ o 工作計劃 計計劃外或或合同外外物資一一律不得得驗收入入庫。22、檢驗驗人員依依檢驗規(guī)規(guī)定進(jìn)行行檢驗，并將供供應(yīng)商、物資名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、數(shù)量量、驗收收日期、檢驗人人員等填填入物資資到貨質(zhì)質(zhì)量驗收收記錄本本內(nèi)。 33、氧氣氣瓶壓力力不得低低于122 MPPa,乙乙炔瓶壓壓力不得得低于11.5MMPa。4、物物資檢驗驗確認(rèn)質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量無誤誤后，質(zhì)質(zhì)檢員填填寫檢驗驗記錄，保管員員辦理入入庫手續(xù)續(xù)，到貨貨單必須須三方簽簽字，三三方任何何一方不不見實物物不得簽簽字。55、質(zhì)量量檢驗的的不合格格品，要

45、要及時通通知采購購計劃員員退貨，并將交交貨質(zhì)量量情況及及質(zhì)量檢檢驗處理理情況登登記于供供應(yīng)商交交貨質(zhì)量量登記卡卡內(nèi)，作作為對供供應(yīng)商考考核的依依據(jù)。66、氣瓶瓶外表面面的顏色色、字樣樣的色環(huán)環(huán)，必須須符合GGB71144氣瓶顏顏色標(biāo)志志的規(guī)規(guī)定，并并在瓶體體上以明明顯字樣樣注明產(chǎn)產(chǎn)權(quán)單位位和充裝裝單位。氧氣瓶瓶瓶體涂涂淺藍(lán)色色，黑色色字樣標(biāo)標(biāo)記；乙乙炔氣瓶瓶瓶體涂涂白色，紅色字字樣標(biāo)記記。7、氧氣、乙炔到到礦后必必須在當(dāng)當(dāng)日驗收收完畢，凡發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)貨渠渠道、價價格有問問題及時時通知供供應(yīng)商辦辦理退礦礦手續(xù)，不得滯滯留在庫庫。8、質(zhì)檢檢員做好好入庫物物資質(zhì)量量證明文文件的收收集、整整理、歸歸

46、檔工作作。二、運運輸和裝裝卸1、必須須配戴好好瓶帽（有防護(hù)護(hù)罩的氣氣瓶除外外）、防防震圈（集裝氣氣瓶除外外），輕輕裝輕卸卸，嚴(yán)禁禁拋滑碰碰；2、瓶內(nèi)內(nèi)氣體相相互接觸觸可引起起燃燒、爆炸、產(chǎn)生毒毒物的氣氣瓶，不不得同車車（廂）運輸；易燃、易爆、腐蝕性性物品或或與瓶內(nèi)內(nèi)氣體起起化學(xué)反反應(yīng)的物物品，不不得與氣氣瓶一起起運輸；3、夏季季運輸應(yīng)應(yīng)有遮陽陽設(shè)施，避免曝曝曬。4、運輸輸可燃?xì)鈿怏w氣瓶瓶時，嚴(yán)嚴(yán)禁煙火火。運輸輸工具上上應(yīng)備有有滅火器器材；5、嚴(yán)格格遵守危危險品運運輸條例例的規(guī)定定。三、儲儲存保管管1應(yīng)置置于專用用倉庫儲儲存，氣氣瓶倉庫庫應(yīng)符合合建筑筑設(shè)計防防火規(guī)范范的有有關(guān)規(guī)定定；2倉庫庫內(nèi)不

47、得得有地溝溝、暗道道，嚴(yán)禁禁明火和和其他熱熱源，倉倉庫內(nèi)應(yīng)應(yīng)通風(fēng)、干燥、避免陽陽光直射射；3、空瓶瓶與實瓶瓶應(yīng)分開開放置，并有明明顯標(biāo)志志，并在在附近設(shè)設(shè)置滅火火器材；4、氣瓶瓶放置應(yīng)應(yīng)整齊，配戴好好瓶帽。立放時時，要妥妥善固定定；橫放放時，頭頭部朝同同一方向向。四、使用用1、氣瓶瓶使用前前應(yīng)進(jìn)行行安全狀狀況檢查查，對盛盛裝氣體體進(jìn)行確確認(rèn)，不不符合安安全技術(shù)術(shù)要求的的氣瓶嚴(yán)嚴(yán)禁入庫庫和使用用；使用用時必須須嚴(yán)格按按照使用用說明書書的要求求使用氣氣瓶；2、氣瓶瓶的放置置地點，不得靠靠近熱源源和明火火，應(yīng)保保證氣瓶瓶瓶體干干燥。盛盛裝易起起聚合反反應(yīng)或分分解反應(yīng)應(yīng)的氣體體的氣瓶瓶，應(yīng)避避開放射射

48、性線源源；3、氣瓶瓶立放時時，應(yīng)采采取防止止傾倒的的措施；4、夏季季應(yīng)防止止曝曬；5、嚴(yán)禁禁敲擊、碰撞；6、嚴(yán)禁禁在氣瓶瓶上進(jìn)行行電子電電焊引弧??；7、嚴(yán)禁禁用溫度度超過440的熱源源對氣瓶瓶加熱；8、瓶內(nèi)內(nèi)氣體不不得用盡盡，必須須留有剩剩余壓力力或重量量，永久久氣體氣氣瓶的剩剩余壓力力應(yīng)不小小于0.05MMpa；液化氣氣體氣瓶瓶應(yīng)留有有不少于于0.5511.0規(guī)定充充裝量的的剩余氣氣體；9、嚴(yán)禁禁擅自更更改氣瓶瓶的鋼印印和顏色色標(biāo)記。10、嚴(yán)嚴(yán)禁瓶對對瓶直接接倒氣。煤礦庫存存物資盤盤點管理理制度為進(jìn)一步步做好物物資供應(yīng)應(yīng)管理工工作，掌掌握庫存存物資動動態(tài)變化化，科學(xué)學(xué)分析庫庫存結(jié)構(gòu)構(gòu)，提高高

49、物資利利用率和和存貨周周轉(zhuǎn)率，促使材材料、配配件合理理儲備，減少物物資積壓壓，確保保安全生生產(chǎn)，爭爭取以最最少的資資金產(chǎn)生生最大的的經(jīng)濟效效益，更更好地服服務(wù)好生生產(chǎn)，特特制定本本辦法。一、盤點點方式：自查、組織檢檢查1、自查查階段：隨時熟熟悉掌握握庫存動動態(tài)，結(jié)結(jié)合系統(tǒng)統(tǒng)庫存數(shù)數(shù)量核對對實物，做到賬賬卡物相相符2、組織織檢查階階段：由由礦或本本科組織織人員對對庫存物物資進(jìn)行行盤點或或抽檢二、盤點點時間：每天、每月、每季度度、每半半年、年年度盤點點1、各庫庫房保管管員應(yīng)每每日采用用重點盤盤點法對對所管重重點物資資進(jìn)行盤盤點2、月度度、季度度盤點由由供應(yīng)科科組織采采用動態(tài)態(tài)盤點法法清點物物資，并

50、并同物料料卡記錄錄的數(shù)據(jù)據(jù)相互對對照3、每半半年、年年度采用用全面盤盤點法，由礦組組織對庫庫存物資資進(jìn)行全全面盤點點三、盤點點內(nèi)容：1、查質(zhì)質(zhì)量：庫庫存物資資的質(zhì)量量是否變變化2、查數(shù)數(shù)量：賬賬、卡、物是否否一致3、查保保管條件件：堆垛垛是否合合理和穩(wěn)穩(wěn)固，苫苫蓋物是是否嚴(yán)密密，庫房房有無漏漏雨，特特殊物資資保管條條件是否否合適4、查到到貨記錄錄：物資資已到貨貨未驗收收、已驗驗收未入入庫等物物資另行行盤點制制表上報報四、盤庫庫結(jié)果處處理1、保管管員要做做好自查查的各項項工作，發(fā)現(xiàn)問問題要找找出原因因及時整整改。2、物資資每半年年、年度度盤點要要做出物資盤盤點明細(xì)細(xì)表，保管員員、盤點點人員簽簽字

51、上報報3、對盤盤點時賬賬、卡、物不符符的物資資，對盤盤盈、盤盤虧物資資保管員員要寫出出書面材材料說明明原因，盈虧數(shù)數(shù)額較少少，不超超過礦規(guī)規(guī)定范圍圍的，由由供應(yīng)科科負(fù)責(zé)調(diào)調(diào)整4、盈虧虧數(shù)額較較大，超超過規(guī)定定范圍的的必須查查明原因因，做出出分析，并制定定出預(yù)防防措施，并填制制“物資盤盤點材料料盈虧表表”上報，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可調(diào)整賬賬面庫存存數(shù)量，未經(jīng)批批準(zhǔn)的不不得做賬賬務(wù)處理理5、盈虧虧數(shù)額較較大，保保管員未未能出分分析盈虧虧原因的的，按礦礦、科內(nèi)內(nèi)制度予予以處罰罰6、同類類物資在在規(guī)格上上此盈彼彼虧，而而總數(shù)量量不差所所引起的的賬務(wù)不不符的，應(yīng)填寫寫“物資調(diào)調(diào)整單”，由供供應(yīng)科、礦財務(wù)務(wù)科處

52、理理，所產(chǎn)產(chǎn)生的差差價按物物資盤盈盈盤虧處處理7、倉庫庫保管員員應(yīng)以礦礦批準(zhǔn)的的年度物物資盤點點表為依依據(jù)，及及時調(diào)整整賬、卡卡數(shù)量使使庫存物物資、卡卡、賬目目一致。煤礦物資資審批、發(fā)放管管理制度度為進(jìn)一步步加強生生產(chǎn)成本本控制，按照“開支按按預(yù)算，支出按按標(biāo)準(zhǔn)，消耗按按定額”的原則則和要求求管控物物資，樹樹立過緊緊日子的的思想，緊縮開開支，特特制定本本辦法。第一章 物資審審批1、各單單位每月月16日日前將下下月所需需用材料料計劃由由分管科科室匯總總后報供供應(yīng)科。2、分管管科室依依據(jù)礦月月度生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營計計劃對領(lǐng)領(lǐng)用單位位領(lǐng)用計計劃進(jìn)行行審批。3、對非非生產(chǎn)性性材料應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格審審批，原原則是少少批

53、不批批，充分分利用修修復(fù)和回回收材料料，減少少非生產(chǎn)產(chǎn)材料支支出，降降低成本本。4、必須須使用非非生產(chǎn)材材料的單單位，必必須報分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示后后，有主主管科室室負(fù)責(zé)人人簽字后后方可審審批，并并建立臺臺賬。5、對嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行交舊領(lǐng)領(lǐng)新制度度的物資資，領(lǐng)料料單位必必須先交交舊，由由負(fù)責(zé)回回收材料料的人員員在領(lǐng)料料單上簽簽字后才才能進(jìn)行行審批。領(lǐng)料單單必須印印章齊用用途清楚楚。6、根據(jù)據(jù)礦生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營計計劃編制制月度費費用預(yù)算算，各單單位領(lǐng)料料實行按按定額發(fā)發(fā)放，當(dāng)當(dāng)月費用用超支時時應(yīng)按規(guī)規(guī)定停發(fā)發(fā)，經(jīng)重重新審批批后方可可予以發(fā)發(fā)放。第二章 物資資發(fā)放1、申領(lǐng)領(lǐng)單應(yīng)填填明材料料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料

54、數(shù)數(shù)量、材材料用途途，批料料員和領(lǐng)領(lǐng)料人審審批確認(rèn)認(rèn)。2、各單單位必須須指定專專人作為為領(lǐng)料員員，領(lǐng)料料員要懂懂業(yè)務(wù)，能吃苦苦，不能能隨意更更換3、按“推陳儲儲新，先先進(jìn)先出出，按規(guī)規(guī)定供應(yīng)應(yīng)，節(jié)約約用料”的原則則發(fā)材料料，堅持持一盤底底，二核核對，三三發(fā)料，四減數(shù)數(shù)的原則則。對貪貪圖方便便，違反反發(fā)料原原則造成成物資失失效、霉霉變、大大料小用用、優(yōu)料料劣用以以及差錯錯等損失失，保管管員應(yīng)負(fù)負(fù)經(jīng)濟責(zé)責(zé)任。5、屬計計劃內(nèi)的的材料應(yīng)應(yīng)有材料料計劃；屬限額額供料的的材料應(yīng)應(yīng)符合限限額供料料制度；屬規(guī)定定審批的的材料有有審批人人簽字。同時，超費用用領(lǐng)料人人未辦手手續(xù)，不不得發(fā)料料。6、對于于專項申申請

55、用料料，除計計劃員留留作備用用的數(shù)量量外，均均應(yīng)由申申請單位位領(lǐng)用。常備用用料，凡凡屬可以以分割折折零的，本著節(jié)節(jié)約的原原則，都都應(yīng)折零零供應(yīng)，不準(zhǔn)一一次發(fā)料料。7、發(fā)料料時，保保管員必必須與領(lǐng)領(lǐng)料人當(dāng)當(dāng)面點交交清楚，防止出出現(xiàn)差錯錯。8、物資資出庫必必須辦理理物資出出庫單，內(nèi)容填填寫必須須規(guī)范、清晰、準(zhǔn)確。第三章 材料料出庫單單管理要要求1、材料料出庫單單必須有有領(lǐng)料單單位主管管、領(lǐng)料料人員簽簽字，單單據(jù)由三三聯(lián)組成成，第一一聯(lián)由供供應(yīng)科留留存，核核對區(qū)隊隊領(lǐng)料單單，當(dāng)天天錄入計計算機管管理系統(tǒng)統(tǒng) 。2、第二二聯(lián)由領(lǐng)領(lǐng)料單位位留存，作為月月底同財財務(wù)科核核對單據(jù)據(jù)依據(jù)，建立本本單位物物資收支

56、支存臺賬賬，注明明使用地地點及用用途等。3、第三三聯(lián)由財財務(wù)科留留存，作作為月底底同供應(yīng)應(yīng)科稽核核依據(jù)，保證財財務(wù)科賬賬務(wù)于供供應(yīng)科賬賬務(wù)相符符。4、所有有發(fā)料憑憑證，相相關(guān)單位位應(yīng)妥善善保管，不可丟丟失，以以便備查查。第四章 物資資出庫有有下列情情況之一一的，不不得發(fā)貨貨1.沒有有用料部部門領(lǐng)料料單的；2.未經(jīng)經(jīng)檢驗部部門檢驗驗或查驗驗不合格格的；3.單、貨不符符的；4.提貨貨憑證名名稱、印印鑒不符符；有涂涂改或超超過提貨貨有效期期的；無無審批簽簽字的5.口頭頭提貨、電話提提貨、白白條提貨貨；6、超定定額費用用，未經(jīng)經(jīng)分管礦礦長審批批的。倉庫管理理制度為加強倉倉儲管理理工作，規(guī)范倉倉儲行為為

57、，促進(jìn)進(jìn)倉儲管管理質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)，提高倉倉儲管理理業(yè)務(wù)素素質(zhì)，提提高工作作效率、降低倉倉儲成本本，保證證倉儲工工作正常常進(jìn)行，加快倉倉儲各項項工作不不斷向“規(guī)范化化、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、現(xiàn)現(xiàn)代化”邁進(jìn)的的步伐，適應(yīng)我我礦物資資供應(yīng)管管理工作作的發(fā)展展需要，制訂本本辦法。 一、倉庫中中心任務(wù)務(wù)，就是是做好材材料的驗驗收、發(fā)發(fā)放、保保管和保保養(yǎng)及清清倉盤庫庫工作，并按時時報材料料收、支支、存及及期未余余額報表表，保管管員必須須做到：收發(fā)迅迅速、準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤、質(zhì)量量完好、確保安安全。二、工作作要求1、建立立建全以以崗位責(zé)責(zé)任制為為主要內(nèi)內(nèi)容的各各項管理理制度，做到人人人有崗崗、人人人有責(zé)、工作有有標(biāo)準(zhǔn)。2

58、、按上上級核定定最高儲儲備量儲儲備物資資，計劃劃員與保保管員共共同把關(guān)關(guān)，不得得超儲。3、保管管員要做做到“三懂”、“四會”、“五五擺擺放”。賬目目清、無無涂改、無差錯錯、日清清月結(jié)。單據(jù)數(shù)數(shù)字準(zhǔn)確確，印鑒鑒齊全，有關(guān)單單據(jù)，報報表及時時上報準(zhǔn)準(zhǔn)確無漏漏上報，做到賬賬、卡、物、資資金四對對照。4、物資資放發(fā)嚴(yán)嚴(yán)格按規(guī)規(guī)定制度度辦理領(lǐng)領(lǐng)發(fā)手續(xù)續(xù)，嚴(yán)禁禁白條領(lǐng)領(lǐng)、發(fā)料料。5、保管管員因工工作調(diào)動動，必須須嚴(yán)格辦辦理移交交手續(xù)。6、加強強對庫存存物資的的保管、保養(yǎng)工工作，努努力做到到“四無”、“十不”。7、倉庫庫每月盤盤庫一次次。每季季清查一一次并及及時填報報資金及及材料收收、支、存等各各種報表表。

59、三、器材材驗收1、材料料進(jìn)庫或或現(xiàn)場接接料，必必須做好好驗收登登記。2、材料料進(jìn)庫后后，應(yīng)及及時認(rèn)真真檢查包包裝并規(guī)規(guī)定、質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量進(jìn)行行清點，實物與與發(fā)票相相符方可可辦理入入庫手續(xù)續(xù)。3、無計計劃及非非計劃人人員購進(jìn)進(jìn)的材料料，未經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意，不得得辦理入入庫手續(xù)續(xù)。4、嚴(yán)把把質(zhì)量關(guān)關(guān)，對質(zhì)質(zhì)次材料料拒絕驗驗收。5、建工工材料隨隨到隨收收，過磅磅要認(rèn)真真，折算算要有記記錄，量量方要準(zhǔn)準(zhǔn)確，不不得冒做做、不徇徇私情，嚴(yán)把質(zhì)質(zhì)量關(guān)，不遵者者，一經(jīng)經(jīng)查處，給予處處罰和調(diào)調(diào)離。四、材料料發(fā)放1、材料料出庫必必須填寫寫清楚領(lǐng)領(lǐng)料單，當(dāng)月單單據(jù)過月月作廢。2、主要要材料按按定額發(fā)發(fā)放，凡凡超

60、定額額者，未未經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)不得得發(fā)放。3、調(diào)拔拔業(yè)務(wù)必必須辦理理調(diào)撥手手續(xù)方可可發(fā)料。4、輔助助材料，按限額額控制發(fā)發(fā)放，計計劃外非非生產(chǎn)用用料，必必須經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)簽簽發(fā)。5、認(rèn)真真執(zhí)行交交舊領(lǐng)新新制度，舊件不不交不發(fā)發(fā)新件。6、堅持持先進(jìn)先先出的原原則發(fā)放放。7、發(fā)放放時認(rèn)真真查看手手續(xù)是否否齊全。五、材料料保管1、庫容容保持整整潔、材材料按類類別、品品種、規(guī)規(guī)格擺放放，易燃燃、易爆爆、易腐腐物資不不得相混混存放在在一起。2、庫內(nèi)內(nèi)材料應(yīng)應(yīng)做到：庫區(qū)規(guī)規(guī)劃化、架子化化、五五五化、上上蓋下墊墊妥善保保管，標(biāo)標(biāo)識要明明顯、品品名相符符、材質(zhì)質(zhì)不混、數(shù)量準(zhǔn)準(zhǔn)確、質(zhì)質(zhì)量合格格、附件件齊全