旭晨家飾制品公司倉(cāng)庫(kù)管理制度2(doc10)

1、上海旭晨家飾制品有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度制訂：審核：核準(zhǔn)：一、目的加強(qiáng)生產(chǎn)物料管理，規(guī)范作業(yè)程序，保證庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量，防止操作錯(cuò)誤。二、適用范圍適用于倉(cāng)管課的作業(yè)流程。三、權(quán)責(zé)1、 倉(cāng)管部門(mén)主管負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督整個(gè)作業(yè)流程的管理工作。2、 采購(gòu)部門(mén)管理供應(yīng)商送貨之交期、標(biāo)識(shí)及單據(jù)的完整規(guī)范， 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商解釋本公司收貨流程。3、 加工、開(kāi)發(fā)和品管部門(mén)配合實(shí)施。四、參考資料1、 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)2、 倉(cāng)管職責(zé)3、 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝防護(hù)和交貨程序書(shū)4、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序書(shū)五、作業(yè)指導(dǎo)原材料作業(yè)1、 準(zhǔn)備工作：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排工作計(jì)劃；根據(jù)采購(gòu)之訂購(gòu)單（以下簡(jiǎn)稱“ 訂單”）編制收料計(jì)劃表，內(nèi)容包括

2、：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、要求材料最后到貨日期、訂單號(hào)碼、材料編號(hào)、材料名稱、規(guī)格、計(jì)量單位、單位用量、需求量、現(xiàn)有庫(kù)存量、訂購(gòu)數(shù)量、供應(yīng)商名稱、收料 1/日期、收料 2/日期、收料 3/日期、實(shí)收合計(jì)及備注。附注計(jì)算方法：需求量 =單位用量生產(chǎn)數(shù)量 訂購(gòu)數(shù)量 =需求量現(xiàn)有庫(kù)存量 +FOLLOW 欠數(shù) PO. 欠數(shù) +損耗數(shù)根據(jù)收料計(jì)劃表跟催材料及時(shí)入庫(kù)，必要時(shí)用異常反饋單通知采購(gòu)部或報(bào)生管，務(wù)必使材料在預(yù)定日期內(nèi)入庫(kù)。2、 收料程序（包括自提和送貨） ：根據(jù)訂購(gòu)單核對(duì)送貨之明細(xì)；無(wú)完整規(guī)范之送貨單者一律拒收：核查是否具附送貨單；若無(wú)則轉(zhuǎn)至采購(gòu)部處理；核對(duì)送貨單內(nèi)容：訂單號(hào)碼、材料編號(hào)、

3、名稱規(guī)格、計(jì)量單位、送貨數(shù)量及用途；若不完整規(guī)范轉(zhuǎn)至采購(gòu)部處理；清點(diǎn)并核對(duì)送貨數(shù)量；查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否齊全規(guī)范，否則拒收；配合供應(yīng)商將所送貨物搬運(yùn)至待檢區(qū)；確認(rèn)無(wú)誤簽收并加蓋“ 貨物暫收章”；填寫(xiě)物料標(biāo)識(shí)卡并粘貼于材料上；送檢根據(jù)送貨單和訂購(gòu)單填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單，一式五聯(lián)，填寫(xiě)內(nèi)容：用途、材料編號(hào)、名稱規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、送檢人及送檢時(shí)間。將來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單和隨需檢驗(yàn)之材料送至品管。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)收料計(jì)劃表 。入庫(kù) 根據(jù)送貨單和來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單 填寫(xiě)物料收貨單（一式三聯(lián)），內(nèi)容包括：公司臺(tái)頭、 MR 編碼、收料日期、供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、訂單號(hào)碼、用途、材料編碼、材料名稱規(guī)格、送貨數(shù)量、合格

4、數(shù)量及責(zé)任人（收貨人和質(zhì)檢人）；并請(qǐng)收料人和質(zhì)檢人簽字； 每天下班前填寫(xiě)收料日?qǐng)?bào)表 （一式三聯(lián)），內(nèi)容包括：公司臺(tái)頭、流水號(hào)、日期、供應(yīng)商編碼、 送貨單號(hào)碼、訂單號(hào)碼、材料編碼、材料名稱規(guī)格、合格數(shù)量和用途；并將第 1 聯(lián)放入收料日?qǐng)?bào)表檔案夾內(nèi)；將第 2 聯(lián)交與采購(gòu)部，第 3 聯(lián)交與財(cái)務(wù)。 根據(jù)品檢之來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單 ，將合格品搬運(yùn)至合格品區(qū)域之對(duì)應(yīng)位置，不合格品搬運(yùn)至不合格品區(qū)域內(nèi)， 并碼放整齊。（注意：物料標(biāo)識(shí)卡分為四色，不同季度使用不同顏色）將來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單（合格的）的中的第3 聯(lián)粘在物料收貨單的第 1 聯(lián)后面，并據(jù)此在下班前完成登記帳冊(cè)和帳卡， 登記完畢將物料收貨單歸入同類檔案夾內(nèi)。將來(lái)

5、料檢驗(yàn)報(bào)告單（合格的）的中的第2 聯(lián)粘在物料收貨單的第 2、3 聯(lián)后面，附在收料日?qǐng)?bào)表后，在次日交與財(cái)務(wù)部。3、退貨程序當(dāng)來(lái)料被品管判定為不合格品需給加工部挑選或再加工時(shí)， 加工部需用特殊用料申請(qǐng)單到本部門(mén)領(lǐng)料（參見(jiàn)發(fā)料流程） ；挑選或再加工結(jié)束時(shí)，加工部需用特殊用料申請(qǐng)單 退料至本部門(mén)， 與不合格品處理單轉(zhuǎn)入收料流程；當(dāng)不合格品處理單結(jié)論為退貨時(shí)填寫(xiě)退貨通知單 （一式三聯(lián)），內(nèi)容包括：公司臺(tái)頭、流水號(hào)碼、供應(yīng)商名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、日期、訂單號(hào)碼、材料編號(hào)、材料名稱規(guī)格、退貨數(shù)量、退貨原因、備注以及經(jīng)手人和簽收人；并將來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單 （不合格的）附于退貨通知單上。通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)商提

6、回不合格品或由本公司送貨。當(dāng)供應(yīng)商提回不合格品或由本公司送貨時(shí)， 退貨通知單隨貨發(fā)出，并請(qǐng)供應(yīng)商相應(yīng)負(fù)責(zé)人在 退貨通知單 上簽字，取回其中的第 1、2 聯(lián)。4、發(fā)料程序批量發(fā)料根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工單，生產(chǎn)前一日填寫(xiě)發(fā)料單 。 按照對(duì)應(yīng)之發(fā)料單備料，在對(duì)應(yīng)之物料存放位置內(nèi)根據(jù)物料標(biāo)識(shí)卡之顏色和先進(jìn)先出原則清點(diǎn)出應(yīng)發(fā)之?dāng)?shù)量，在發(fā)料單中記錄實(shí)發(fā)數(shù)，實(shí)發(fā)數(shù)不得大于應(yīng)發(fā)數(shù)，并搬運(yùn)入待發(fā)區(qū)或待發(fā)容器內(nèi)。 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將原物料發(fā)給加工部門(mén)，在待發(fā)區(qū)或待發(fā)容器向領(lǐng)料員指明應(yīng)發(fā)材料，以免誤搬，并監(jiān)督領(lǐng)料員使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備或容器及方法，防止材料丟失或損壞；并請(qǐng)領(lǐng)料員在發(fā)料單上簽收。其中一聯(lián)給領(lǐng)料員，一聯(lián)自留。對(duì)于沒(méi)

7、有一次發(fā)料完畢的發(fā)料單 ，重復(fù)第、項(xiàng)步驟，以此類推。根據(jù)發(fā)料單在每日下班前登記完帳冊(cè)及帳卡后歸檔。零星發(fā)料核查領(lǐng)料單內(nèi)容是否齊全，包括日期、領(lǐng)用部門(mén)、材料編號(hào)、名稱規(guī)格、計(jì)量單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、用途、生產(chǎn)批號(hào)、申領(lǐng)原因及領(lǐng)料人、審核人、核準(zhǔn)人（副總經(jīng)理）是否簽字，字跡清楚工整；若不符合則一律不予發(fā)料。 根據(jù)領(lǐng)料單所列材料發(fā)料：在對(duì)應(yīng)之物料存放位置內(nèi)根據(jù)物料標(biāo)識(shí)卡之顏色和先進(jìn)先出原則清點(diǎn)出應(yīng)發(fā)之?dāng)?shù)量，在領(lǐng)料單中記錄實(shí)發(fā)數(shù)，實(shí)發(fā)數(shù)不得大于請(qǐng)領(lǐng)數(shù)，并搬運(yùn)入待發(fā)區(qū)或待發(fā)容器內(nèi)。 在待發(fā)區(qū)或待發(fā)容器向領(lǐng)料員指明應(yīng)發(fā)材料，以免誤搬，并監(jiān)督領(lǐng)料員使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備或容器及時(shí)方法，防止材料丟失或損壞；發(fā)料員并在領(lǐng)

8、料單上簽字，將其中的第 2，3 取下留存。當(dāng)實(shí)發(fā)數(shù)小于請(qǐng)領(lǐng)數(shù)時(shí)，差數(shù)不得補(bǔ)發(fā)，需重填領(lǐng)料單。每日下班前根據(jù)領(lǐng)料單登記完帳冊(cè)、帳卡，無(wú)領(lǐng)料單者一律不予發(fā)料。退料每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束時(shí)可能因?yàn)楣?yīng)商供貨包裝多而退料，必須經(jīng)品檢認(rèn)可簽字后方可入庫(kù)，并作盤(pán)盈單。由于工程更改或生產(chǎn)計(jì)劃更改而發(fā)生退料，同樣必須經(jīng)品檢認(rèn)可簽字后方可入庫(kù)。具體程序參照第五 /3/零星發(fā)料程序。成品管理1、產(chǎn)成品入庫(kù)核查成品入庫(kù)單內(nèi)容及書(shū)寫(xiě)規(guī)范、完整，否則拒收。核對(duì)成品檢驗(yàn)單（合格品）內(nèi)容應(yīng)與成品入庫(kù)單內(nèi)容相符：如日期、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量等。清點(diǎn)成品數(shù)量，檢查外包裝是否完好無(wú)損，標(biāo)識(shí)是否清楚。監(jiān)督搬運(yùn)作業(yè)， 在搬運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)向搬運(yùn)者指明合格

9、品存放區(qū)域位置， 分類碼放，不得隨意存放。將成品檢驗(yàn)單（合格品）附于成品入庫(kù)單后面，每日下班前登記完帳冊(cè)、帳卡并歸檔。2、客戶退貨入庫(kù)由業(yè)務(wù)部預(yù)先提前一天通知倉(cāng)管部門(mén)、品管部門(mén)。倉(cāng)管部門(mén)清點(diǎn)退貨數(shù)量后，碼放在暫存區(qū)。將需檢驗(yàn)之產(chǎn)品送至品管。填制退貨證明單（一式三聯(lián)），內(nèi)容包括； 1/公司臺(tái)頭、 2/客戶名稱、3/發(fā)票號(hào)碼、 4/聯(lián)系電話、 5/退貨日期、 6/產(chǎn)品代號(hào)、 7/名稱規(guī)格、 8/計(jì)量單位、 9/退貨數(shù)量、 10/ 合格品數(shù)量、 11/不合格品數(shù)量、 12/業(yè)務(wù)員、 13/ 收貨人及 14/品檢驗(yàn)人、 15/ 核準(zhǔn)人（副總經(jīng)理），第 19、12 項(xiàng)由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)，倉(cāng)管部門(mén)簽收 ,副總經(jīng)

10、理核準(zhǔn)退貨， 品管部檢驗(yàn)退貨品質(zhì)， 并附成品檢驗(yàn)單。參閱產(chǎn)成品入庫(kù)第 、項(xiàng)對(duì)于不合格品和需報(bào)廢品搬運(yùn)至不合格品區(qū)，由業(yè)務(wù)部申請(qǐng)報(bào)廢。將退貨證明單附于成品入庫(kù)單后面，每日下班前登記完帳冊(cè)、帳卡歸檔，并將其中一聯(lián)交與財(cái)務(wù)。3、 產(chǎn)成品出庫(kù)由業(yè)務(wù)部預(yù)先通知準(zhǔn)備產(chǎn)品出庫(kù)。核查業(yè)務(wù)部之成品出庫(kù)單 ，是否經(jīng)核準(zhǔn)人（經(jīng)理）核準(zhǔn)，出庫(kù)數(shù)量是否與預(yù)備數(shù)量相符。根據(jù)無(wú)誤的成品出庫(kù)單發(fā)貨，在現(xiàn)場(chǎng)向搬運(yùn)員指明應(yīng)發(fā)產(chǎn)品，以免誤搬，并監(jiān)督搬運(yùn)員使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備或容器及使用方法， 防止成品丟失或損壞，并請(qǐng)送貨員或收貨人簽收。根據(jù)成品出庫(kù)單 在每日下班前登記完帳冊(cè)、 帳卡，并將其中的第2、聯(lián)于次日交于財(cái)務(wù)。帳務(wù)管理1月底報(bào)

11、帳根據(jù)生產(chǎn)批號(hào)編制材料消耗明細(xì)表，產(chǎn)成品月報(bào)表、不合格品月報(bào)表、在產(chǎn)品動(dòng)態(tài)月報(bào)表及出庫(kù)單匯總月報(bào)表，于次月第 1 個(gè)工作日交給財(cái)務(wù)。在每月月底作盤(pán)點(diǎn)，并制作月份盤(pán)點(diǎn)表交財(cái)務(wù)。防護(hù)指導(dǎo)1、 劃分庫(kù)區(qū)，不同性質(zhì)之物料不的存放于同庫(kù)區(qū)，如：原料區(qū)、成品區(qū)、包材區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、暫存區(qū)等區(qū)域。2、 搬運(yùn)碼放時(shí)應(yīng)注意堆放高度、 包裝承受壓力，不同材料不得堆放在一起。3、 包裝注明搬運(yùn)碼放要求時(shí)應(yīng)按指明要求作業(yè)。4、 應(yīng)每周打掃庫(kù)區(qū)，保持庫(kù)區(qū)清潔，以免影響庫(kù)存產(chǎn)品品質(zhì)。5、 防潮濕、高溫，注意通風(fēng)，應(yīng)經(jīng)常開(kāi)窗；空氣流通不良應(yīng)裝排風(fēng)扇。6、 防日曬，有陽(yáng)光照射的窗口應(yīng)安裝有窗簾。7、 防盜竊、遺失，閑

12、人不得在庫(kù)區(qū)內(nèi)逗留；庫(kù)區(qū)無(wú)人看守時(shí)應(yīng)封閉庫(kù)門(mén)。8、 防火措施：滅火器應(yīng)擺放在顯眼、 易取之處，滅火器周?chē)坏枚逊牌渌s物；庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火及未經(jīng)批準(zhǔn)的明火作業(yè)。搬運(yùn)指導(dǎo)1、 人力搬運(yùn)搬運(yùn)者個(gè)人負(fù)重最重不得超過(guò) 60Kg ，（特殊需要不得超過(guò) 80Kg ），兩人協(xié)力作業(yè)每人不得超過(guò) 70Kg ；單人負(fù)重 50Kg 以上時(shí)，搬運(yùn)距離不得超過(guò) 70 米，否則應(yīng)有人接替。對(duì)于不適宜人體直接接觸的物料，應(yīng)使用適當(dāng)?shù)陌b物或戴手套，如：電子元器件應(yīng)有包裝袋或包裝盒， 防靜電元器件需有防靜電包裝或搬運(yùn)者戴靜電環(huán)等。2、 手推車(chē)的搬運(yùn)使用前應(yīng)檢查輪軸、支架是否牢固。裝卸車(chē)時(shí)要保持車(chē)體平衡，防止翻車(chē)，以免砸傷、壓傷人員；無(wú)支架手推車(chē)裝卸貨物時(shí)要有人扶住車(chē)把，保持車(chē)體平衡。不得超載，包括超高、超寬、超重。應(yīng)以高度1.5 米、寬度不超過(guò)車(chē)寬0.3 米為宜 ,泡物應(yīng)以高度 2 米、寬度不超過(guò)車(chē)寬0.4 米為宜；單人載重量不超過(guò) 100Kg ，兩人協(xié)力最重載重量不超過(guò)250Kg 。上坡應(yīng)用力支撐，防止滑倒；下坡應(yīng)緩慢，防止跑車(chē)傷人。手推車(chē)應(yīng)做好維修保養(yǎng)工作，以免機(jī)件損壞造成事故。3、 安全技術(shù)要求執(zhí)行勞動(dòng)部裝卸、搬運(yùn)勞動(dòng)作業(yè)條件的規(guī)定 ，不斷改善勞動(dòng)條件，預(yù)