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：QMS/TX-JL-BG32質量環(huán)境管理體系 年度內審報告編審批日制：*核：準期：2010 年 7 月 20 日*司審核安排： 年 月 11 至 12 受審核部門內部審核組 長：* 員：*審核目的：12 審核范圍：產品的生產、加工和銷售 審核依據(jù)：程。1234審核過程綜述：一審實情： 月 日 仍存在一 4 二存的要題1 、各部門對體系文件的理解運用還有一定的差距，在工作過程2 、生產現(xiàn)場車間的管理應與體系的覆蓋范圍相適應，對體系運 3 、對文件記錄的管理存在更新不及時、管理不到位，對所做的 4 、對質量、環(huán)境管理體系及相關文件夾和現(xiàn)場的管理還不夠規(guī)三糾措要：1 、各部門應對開出的不符合項積極拿出相應的糾正整改措施、 2 7 天 不合格項統(tǒng)計與分析 4 對質量、環(huán)境管理體的評價：

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