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：QMS/TX-JL-BG32質(zhì)量環(huán)境管理體系 年度內(nèi)審報(bào)告編審批日制：*核：準(zhǔn)期：2010 年 7 月 20 日*司審核安排： 年 月 11 至 12 受審核部門內(nèi)部審核組 長(zhǎng)：* 員：*審核目的：12 審核范圍：產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷售 審核依據(jù)：程。1234審核過程綜述：一審實(shí)情： 月 日 仍存在一 4 二存的要題1 、各部門對(duì)體系文件的理解運(yùn)用還有一定的差距，在工作過程2 、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)車間的管理應(yīng)與體系的覆蓋范圍相適應(yīng)，對(duì)體系運(yùn) 3 、對(duì)文件記錄的管理存在更新不及時(shí)、管理不到位，對(duì)所做的 4 、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系及相關(guān)文件夾和現(xiàn)場(chǎng)的管理還不夠規(guī)三糾措要：1 、各部門應(yīng)對(duì)開出的不符合項(xiàng)積極拿出相應(yīng)的糾正整改措施、 2 7 天 不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析 4 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體的評(píng)價(jià)：

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