新巴爾虎右旗單位

1、PAGE II新巴爾虎右旗*單位2018年部門預(yù)算公開報(bào)告二一八年二月十五日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能、職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分 其他公開事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 2018年部門預(yù)算公開表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)

2、算表四、部門收支預(yù)算總表五、部門收入預(yù)算總表六、部門支出預(yù)算總表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能新巴爾虎右旗環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)（掛應(yīng)急中心、固廢中心牌子）是人民政府主管環(huán)境保護(hù)的行政執(zhí)法部門。（二）部門主要職責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的有關(guān)政策和法律法規(guī)。受環(huán)保行政部門的委托，依法對(duì)各企業(yè)事業(yè)單位等執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，對(duì)生態(tài)破壞事件、環(huán)境污染事件進(jìn)行調(diào)查，會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)重點(diǎn)企事業(yè)單位的污水、廢氣、固體廢氣物、噪聲、放射性物質(zhì)等排污費(fèi)申報(bào)工作。參與污染治理項(xiàng)目年度

3、計(jì)劃的編制，并對(duì)該計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。負(fù)責(zé)全旗核安全、輻射安全、放射性廢物和噪聲、固體廢物、化學(xué)品和機(jī)動(dòng)車尾氣污染防治工作并擬訂有關(guān)污染防治規(guī)劃；承擔(dān)全旗核、輻射、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急工作；對(duì)核設(shè)施和放射源安全以及電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的污染防治實(shí)行監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)環(huán)境應(yīng)急相關(guān)政策、法規(guī)和制度，制定全旗環(huán)境應(yīng)急工作計(jì)劃；督促指導(dǎo)全旗環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源管理，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控體系。分析和排查重大環(huán)境污染隱患，建立全旗環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)警；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全旗突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置、事故調(diào)查、環(huán)境監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、通報(bào)、發(fā)布環(huán)

4、境污染和預(yù)警信息；督促檢查重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案制定、修訂、評(píng)估以及風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)情況；指導(dǎo)重點(diǎn)污染企業(yè)定期開展環(huán)境應(yīng)急演練。7、承擔(dān)轄區(qū)來(lái)信來(lái)訪工作接待、接辦，承辦上級(jí)部門批轉(zhuǎn)信訪件、12369投訴件辦理工作。8、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，總結(jié)交流環(huán)境監(jiān)察工作經(jīng)驗(yàn)。9、承擔(dān)主管部門或上級(jí)環(huán)保部門委托的其他工作任務(wù)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成新巴爾虎右旗環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)單位及人員基本情況環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)為正股級(jí)事業(yè)單位，核定股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（1正2副）（現(xiàn)有股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名1正1副）,核定行政執(zhí)法人員20名（現(xiàn)有6名），核定工勤編制3名（現(xiàn)有工勤編1名、事業(yè)編制1名）。第二部分 2018年部門預(yù)算安排

5、情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算 109.14 萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少24.05 萬(wàn)元，下降18 %，減少主要是由于2018年沒錄入養(yǎng)老金和職業(yè)年金。支出預(yù)算 109.14 萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少24.05 萬(wàn)元，下降18 %，減少主要是由于沒錄入養(yǎng)老金和職業(yè)年金。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入 109.14 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 109.14 萬(wàn)元，占比100 %。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出109.14 萬(wàn)元，其中：基本支出 109.14 萬(wàn)元，占比 100 %。主要用于“行政運(yùn)行等”方面支出。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明財(cái)政撥款規(guī)

6、模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算109.14 萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款109.14 萬(wàn)元。無(wú)政府性基金財(cái)政撥款四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.66 萬(wàn)元，比上年增加0.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)23 %。其中：1、公務(wù)接待費(fèi) 1.66 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.16 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 232 %。2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.66 萬(wàn)元，下降 40 %。第三部分 其他公開事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用

7、房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2018年，我旗*機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 萬(wàn)元，比上年增加（減少） 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） %。主要原因是。二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明政府采購(gòu)預(yù)算總額 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 萬(wàn)元。三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2017年末，共有車輛 輛， 其中：機(jī)要應(yīng)急車輛 輛等，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備XX臺(tái)（套）等。四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況根據(jù)2018年部門預(yù)算編制要求，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行公開。第四部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指旗財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入

8、：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及