食品安全防護(hù)評(píng)估表

1、食品安全防護(hù)估表1. 目的：評(píng)估和確認(rèn)食品安全防護(hù)計(jì)劃的有效性2. 范圍：適用于公司所有的產(chǎn)品生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程。3. 依據(jù) 27320-2010食品防護(hù)計(jì)劃及其應(yīng)用指南 品生產(chǎn)企業(yè) 防護(hù)程序 4. 評(píng)估和確認(rèn)人員：食品防護(hù)小組一、外部安全序號(hào)1234567評(píng)估內(nèi)容廠區(qū)是否采用圍墻、圍欄等必要設(shè)施限值未經(jīng)許可人員進(jìn) 入。是否對(duì)出入人員進(jìn)行登記。是否對(duì)人員和車(chē)輛進(jìn)行檢查是否對(duì)廠區(qū)外圍和廠區(qū)內(nèi)部進(jìn)行定期巡視。廠區(qū)外圍、廠區(qū)內(nèi)是否具備夜間照明設(shè)施，能夠發(fā)現(xiàn)任何 可疑的活動(dòng)。廠區(qū)除正常大門(mén)之外的其他出入口是否具備自動(dòng)鎖門(mén)或其 他出入控制措施，防止出入口的的自由進(jìn)出。對(duì)來(lái)訪者是否有提前通知和身份識(shí)別的要求，

2、只允許參觀 者到達(dá)指定區(qū)域。是否不適用以下設(shè)施應(yīng)采取的食品安全防護(hù)措施：891011正門(mén)和其他門(mén)是否采取控制措施。廠區(qū)或車(chē)間的窗戶(hù)是否只應(yīng)允許從內(nèi)部開(kāi)啟，禁止開(kāi)啟的 窗戶(hù)有標(biāo)識(shí)。是否對(duì)于屋頂開(kāi)口處采取合理有效的管理措施對(duì)于供熱、 通風(fēng)、空調(diào)等系統(tǒng)，僅允許許可的人員接觸，對(duì)于進(jìn)入屋 頂?shù)耐ǖ啦扇》忾]管理措施。通風(fēng)口的設(shè)計(jì)是否考慮防止人為破壞，位于不易接近的區(qū) 域。對(duì)進(jìn)入廠區(qū)的運(yùn)輸工具進(jìn)行控制和監(jiān)控121314是否對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行備案、定期登記，有車(chē)輛操作人員的 安排計(jì)劃和管理措施。是否對(duì)進(jìn)出廠區(qū)的私人職工、客戶(hù)、來(lái)訪者運(yùn)輸工具 進(jìn)行管理。是否對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)出工廠的路線、停放的區(qū)域進(jìn)行規(guī)定和 管理。二

3、、內(nèi)部安全序號(hào)12345678910111213評(píng)估內(nèi)容車(chē)間的設(shè)計(jì)布局是否按照敏感區(qū)域、重要程度進(jìn)行隔離， 對(duì)于限制人員進(jìn)入的區(qū)域是否有警示標(biāo)識(shí)。車(chē)間的每個(gè)區(qū)域是否有足夠的停電應(yīng)急燈。是否有監(jiān)視系統(tǒng)對(duì)內(nèi)部設(shè)施和加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。 車(chē)間是否安裝緊急預(yù)警系統(tǒng)并定期進(jìn)行檢查和疏散演練。 來(lái)訪者或其他非加工區(qū)域人員進(jìn)入工作區(qū)是否需經(jīng)身份確 認(rèn)。車(chē)間內(nèi)無(wú)有毒有害物質(zhì)的藏匿場(chǎng)所。車(chē)間內(nèi)的消毒劑、清洗劑等是否有專(zhuān)門(mén)的存放場(chǎng)所，有專(zhuān) 人管理。是否對(duì)衛(wèi)生間、個(gè)人物品儲(chǔ)藏區(qū)進(jìn)行定期的檢查。 是否有危險(xiǎn)性工器具的管理制度，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，定期進(jìn)行數(shù) 量核對(duì)。排風(fēng)系統(tǒng)涉及是否合理，是否有防止異物和不明氣體進(jìn)入 的設(shè)施。下腳

4、料處理區(qū)域不易造成廢料、氣流的回流，無(wú)人為的破 壞。通風(fēng)系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、消毒設(shè)施和電腦系統(tǒng)等 是否有防止未許可人員進(jìn)入的措施。設(shè)備維修是否需相關(guān)人員批準(zhǔn)是符合，維修人員是否經(jīng)過(guò) 許可，并保持維修記錄。是否不適用三、加工安全序號(hào)1234567評(píng)估內(nèi)容車(chē)間是否按照加工工藝進(jìn)行分區(qū)域管理，各區(qū)域有標(biāo)識(shí)， 不同區(qū)區(qū)域的人員有標(biāo)識(shí)易于識(shí)別。原輔料添加區(qū)域是否有專(zhuān)人管理，持續(xù)監(jiān)控。消毒劑、清潔劑是否有專(zhuān)人管理。產(chǎn)品的傳送過(guò)程是否被監(jiān)控。產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和包裝是否處于受控狀態(tài)。產(chǎn)品的包裝是否具有破壞存跡識(shí)別的特征如充氮、抽真 空等形式加工過(guò)程中是否有防止故意向食品中添加非食用物質(zhì)、超 范圍、超限量食用食

5、品添加劑的控制措施。是否不適用四、儲(chǔ)藏安全序號(hào)12345評(píng)估內(nèi)容儲(chǔ)藏庫(kù)的設(shè)計(jì)是否可以防止人為的破壞。進(jìn)入儲(chǔ)藏區(qū)域的人員是否經(jīng)過(guò)許可。儲(chǔ)藏區(qū)域是否有出入庫(kù)登記管理制度。儲(chǔ)藏區(qū)域的衛(wèi)生和貨物存放區(qū)域是否認(rèn)期進(jìn)行檢查。 殺蟲(chóng)劑等有毒有害化合物的儲(chǔ)存區(qū)域是否遠(yuǎn)離加工區(qū)，由 進(jìn)過(guò)培訓(xùn)的人員管理，有領(lǐng)用和核銷(xiāo)臺(tái)賬，標(biāo)識(shí)清楚，在 有效期內(nèi)使用。是否不適用五、供給鏈安全序號(hào)123456789評(píng)估內(nèi)容是否對(duì)食品原輔料、包裝材料的供給商進(jìn)行食品防護(hù)能力 的評(píng)估。食品原輔料、包裝材料等供給商是否建立產(chǎn)品追溯和召回 程序。是否有合格供給商評(píng)估制度，并及時(shí)獲得供給商提供的相 關(guān)證明材料。在制定原輔料、包裝材料等的驗(yàn)收規(guī)

6、程和實(shí)施驗(yàn)收時(shí)，是 否考慮了故意污染方面的評(píng)估。是否對(duì)運(yùn)輸公司進(jìn)行食品防護(hù)能力的評(píng)估。貨車(chē)、集裝箱等運(yùn)輸工具在廠區(qū)內(nèi)是否要求封閉式管理， 禁止未經(jīng)許可的人員接近。貨車(chē)、集裝箱等運(yùn)輸工具裝卸貨物時(shí)，有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員 進(jìn)行監(jiān)控，并保持相關(guān)記錄。對(duì)集裝箱外觀、溫度、冷藏 設(shè)施進(jìn)行檢查，確保無(wú)可以破壞。是否檢查收發(fā)貨物的品種、數(shù)量、重量、標(biāo)識(shí)等與貨物運(yùn) 輸文件一致。貨物出入庫(kù)是是否檢查包裝有無(wú)故意污染或蓄意破壞的痕 跡。是否不適用10是否檢查產(chǎn)品運(yùn)輸貨車(chē)集裝箱等運(yùn)輸工具保持清潔無(wú)毒。 11是否對(duì)退運(yùn)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)收和實(shí)施防護(hù)。六、水和冰的安全序號(hào)1評(píng)估內(nèi)容加工用水是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)貿(mào)易國(guó)家地區(qū)的要 求

7、。是否不適用2水源地、中間儲(chǔ)水設(shè)施、水處理設(shè)施是否封閉，專(zhuān)人管理。34制冰設(shè)備是否有專(zhuān)人管理。 供水系統(tǒng)是否認(rèn)期檢查。5用水不符合要求時(shí)是否有相應(yīng)的糾正措施。七、人員安全序號(hào)12345678評(píng)估內(nèi)容是否對(duì)與原輔料、半成品、成品密切接觸容易發(fā)生大范圍 蓄意破壞的敏感區(qū)域的操作人員進(jìn)行身份背景等調(diào)查。 是否對(duì)不同工序、不同權(quán)限的人員采取身份識(shí)別措施。 是否有輪崗人員或臨時(shí)更換人員的識(shí)別清單。是否對(duì)職工和來(lái)訪人員進(jìn)出攜帶的物品進(jìn)行檢查的措施。 對(duì)職工、管理人員有針對(duì)性的食品防護(hù)計(jì)劃知識(shí)的培訓(xùn)和 考核。管理人員是否認(rèn)期與職工進(jìn)行交流，聽(tīng)取建議和意見(jiàn)。 是否有對(duì)受處罰、降級(jí)、辭退等人員進(jìn)行追蹤的措施。

8、是否有發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、控制情緒不穩(wěn)定職工對(duì)其進(jìn)行心理疏 導(dǎo)的規(guī)定和程序。是否不適用八、信息安全序號(hào)1234567評(píng)估內(nèi)容是否有對(duì)食品防護(hù)計(jì)劃制定的過(guò)程和內(nèi)容進(jìn)行保密的規(guī) 定，對(duì)企業(yè)外部和內(nèi)部人員允許接觸食品防護(hù)計(jì)劃的范圍 和內(nèi)容做出規(guī)定并有效控制。是否有對(duì)加工工藝等制定適當(dāng)?shù)谋Ｃ芤?guī)定并有效實(shí)施。 是否有建立訪客、客戶(hù)、供給商聯(lián)系檔案，對(duì)參觀內(nèi)容、 參觀區(qū)域?qū)ν夤夹畔⑦M(jìn)行評(píng)估。是否有緊急情況處理系統(tǒng)建立相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式、 和 ，并定期審核更新。是否有專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外食品安全的動(dòng)態(tài)信息。 是否識(shí)別和收集故意污染信息，充分評(píng)估故意污染可能造 成的危害，采取針對(duì)性的保護(hù)措施。是否有措施確保電腦的

9、安全和網(wǎng)絡(luò)的安全。是否不適用九、實(shí)驗(yàn)室序號(hào)123評(píng)估內(nèi)容化驗(yàn)室布局是否合理，是否與食品加工區(qū)域有效隔離。 是否僅允許許可人員進(jìn)入。各種試劑、藥品是否有專(zhuān)門(mén)的區(qū)域存放，專(zhuān)人管理，建立是否不適用4核銷(xiāo)臺(tái)賬，對(duì)過(guò)期藥品的處理符合食品防護(hù)的要求。 是否有樣品包括陽(yáng)性樣品的處理程序。是否有活菌株儲(chǔ)藏和處理的程序。 5十、薄弱環(huán)節(jié)序號(hào)無(wú)危險(xiǎn)性工器具的管理制度 1薄弱環(huán)節(jié)說(shuō)明：假設(shè)評(píng)估表中答復(fù)“否”的問(wèn)題，為工廠食品安全防護(hù)方面的薄弱環(huán)節(jié)，需根據(jù)工廠 的實(shí)際情況確定可采用的食品安全防護(hù)的措施，填寫(xiě)薄弱環(huán)節(jié)食品安全防護(hù)措施表評(píng)估人簽名：評(píng)估日期：1.2.3.4.食品防護(hù)計(jì)劃有效性確認(rèn)表目的：評(píng)估和確認(rèn)食品安全防護(hù)計(jì)劃的有效性范圍：適用于公司所有的產(chǎn)品生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程。依據(jù) 食品防護(hù)計(jì)劃及其應(yīng)用指南 食品生產(chǎn)企業(yè) 防護(hù)程序 評(píng)估和確認(rèn)人員：食品防護(hù)小組確認(rèn)內(nèi)容1.制訂了食品防護(hù)計(jì)劃，所有薄弱環(huán)節(jié)都制定了針對(duì)性的控制措施。 2.明確了實(shí)施食品防護(hù)相關(guān)人員的職責(zé)。3.食品防護(hù)小組成員和其他企業(yè)職工進(jìn)行了食品防護(hù)計(jì)劃的培訓(xùn)。4.有定期食品防護(hù)措施的演練的要求7.有與當(dāng)