運營主管述職報告的范文

1、運營主管述職報告的范文一、本月工作情況(1)每日營業(yè)前檢查準備工作，柜面擺放有序，環(huán)境清潔， 門前及營業(yè)場所清掃干凈，柜員全部到崗， 檢測監(jiān)控設備正常運行。(2)做好箱包交接管理，核對柜員現(xiàn)金箱及重空結(jié)存，及時做好現(xiàn)金調(diào)撥報備，合理安排好每日營業(yè)用現(xiàn)金及大額報備現(xiàn)金的支付，監(jiān)督每個柜員做好開機上崗簽到的規(guī)范操作，嚴格按照中國農(nóng)業(yè)銀行柜員指紋認證系統(tǒng)業(yè)務管理暫行辦法的要求，督促柜員簽到時注意遮蓋密碼和一日二碰庫的規(guī)范操作。(3)做好運營主管的各項登記事務，及時審核前一日帳務處理交易，會計科目使用，掛帳、抹帳、沖帳的正確性，對內(nèi)核系統(tǒng)產(chǎn)生的帳務及交易認真核對 ，并按要求登記好運營主管工作日志。(4

2、)做好日常柜面監(jiān)督檢查工作，督促聯(lián)行核銷、及時發(fā)送往帳、接收來帳 ，及時處理查詢、查復業(yè)務 ，對小額支付、大額支付系統(tǒng)的業(yè)務要及時處理，嚴禁無故壓票、丟票、退票 ，對授權業(yè)務認真審核，堅持按程序、規(guī)定、原則辦理授權業(yè)務。(5)及時按要求核銷集中監(jiān)控預警信息，認真審核信息內(nèi)容，對于特殊信息內(nèi)容，全面認真核實交易明細并做好信息的說明登記，對系統(tǒng)出現(xiàn)的異常情況及時向上一級監(jiān)控管理人員匯報，做好每日營業(yè)終了的后續(xù)工作，核對每個柜員的平帳情況和部門平帳情況，做到日清月結(jié)，帳平表對。二、考核情況1、本月我網(wǎng)點掃描率為x%，抹帳x筆，授權成功率為x%以上。三、上級行檢查情況本月接受本行運營管理部和監(jiān)管經(jīng)理的

3、檢查。四、整改情況根據(jù)上級行等部門檢查出的問題，我行按照相關制度、規(guī)定、辦法統(tǒng)一進行整改，做到誰負責誰整改，落實到崗到人，堅決不留死角，并組織全體人員認真學習中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法、柜面業(yè)務操作規(guī)程和“三個指引”等文件內(nèi)容并結(jié)合被查出的問題示范講解分析問題的形成原因，促使柜員了解問題的形成因素增強對問題的理解和解決方法，使操作風險降低到最低點，認真反省在工作中存在履職不到位的問題，并做到敢于承擔責任，敢于改正錯誤，今后少犯錯誤，實事求是的做好月報及整改情況的上報工作。在日常工作中勤于思考，堅持原則，使運營主管的監(jiān)督職能發(fā)揮最大的作用。一個月來，我從基礎業(yè)務入手，著力于柜員素質(zhì)的培

4、養(yǎng)，保障分理處工作的穩(wěn)健推進，規(guī)范財務管理，加強內(nèi)控管理，規(guī)范經(jīng)營，挖掘新的業(yè)務增長點，在工作中我狠抓服務質(zhì)量，每天清晨當朝陽還未升起時，我便早早起床，來到柜面針對服務質(zhì)量提出整改措施，提倡微笑服務，要求柜面工作人員做到，來有迎聲,問有答聲,走有送聲，從而提高我行的服務質(zhì)量，宣揚合規(guī)文化，將合規(guī)看做銀行發(fā)展、創(chuàng)造價值、個人前程和家庭幸福的基礎，時常提醒員工，合規(guī)是銀行穩(wěn)健經(jīng)營的第一要旨，是銀行提高資產(chǎn)質(zhì)量的根本保障，是銀行減少風險損失的前提，更是員工 與銀行共成長的不二法則，銀行事業(yè)要實現(xiàn)又好又快發(fā)展，必須建立合規(guī)文化！在工作中我從每一件小事，每一個崗位，每個操作環(huán)節(jié)做起，確立合規(guī)的理念。共同

5、倡導合規(guī)的風氣，營造合規(guī)的氛圍，實現(xiàn)“人人合規(guī)”，“事事合規(guī)”，“時時合規(guī)”的目標，達到“不愿違規(guī)，不能違規(guī)，不敢違規(guī)”的目的。作為農(nóng)行運營主管，積極處理好特殊而重要業(yè)務，對于客戶的投訴總是不厭其煩地處理，經(jīng)常在員工中開展職業(yè)道德教育，引導員工樹立愛崗敬業(yè)、誠實守信、熱愛農(nóng)行、服務農(nóng)行、奉獻農(nóng)行的職業(yè)道德。并按總行要求，積極查找差距，制定嚴格的管理監(jiān)督體系及獎罰制度，使員工能嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和業(yè)務操作規(guī)程，做到依法辦事，合規(guī)經(jīng)營。回顧過去的工作，我在繁細而又平凡的工作中，有收獲，也付出了艱辛和努力，更重要的是鍛煉了自己，豐富了閱歷。再往后的.工作中我將繼續(xù)協(xié)助行領導，做好本職工作，將我如火

6、的熱情奉獻給我鐘愛的銀行事業(yè)！一、從基礎業(yè)務入手，著力于柜員素質(zhì)的培養(yǎng)，保障分理處工作的穩(wěn)健推進（一）建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計主管工作的基礎。今年我根據(jù)總行“三化三鐵”要求，對分理處原有責任、制度修舊補新，明確新的責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充制定了相應的手工登記簿，對分理處強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用。（二）加強監(jiān)督檢查，做好會計主管工作的保證。在年內(nèi)加強考核，制定詳細臺帳，實行柜員工資與績效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。并加大檢查力度，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，有效地防范了經(jīng)營風險。（三）配合會計事后中心傳票外

7、包工作，堅持規(guī)范化管理。自我行開展傳票外包業(yè)務以來，嚴格按照會計事后中心要求，指導柜員進行傳票整理與編號工作，加強日間對柜員傳票的復核工作，使我處柜員的傳票識別率穩(wěn)步上升，柜員識別率由最初的50%上升至80%到90%以上，得到了會計事后中心領導的表揚與肯定。二、規(guī)范財務管理，加強內(nèi)控管理，規(guī)范經(jīng)營，挖掘新的業(yè)務增長點（一）為更好的完成支行交予的年度財務工作，我嚴格按照農(nóng)總行財務制度規(guī)定，認真編制財務收支計劃，及時準確的進行各項財務資料的報送，并于每月、季末進行詳細地財務分析。（二）在員工中經(jīng)常開展職業(yè)道德教育，引導員工樹立愛崗敬業(yè)、誠實守信、熱愛農(nóng)行、服務農(nóng)行、奉獻農(nóng)行的職業(yè)道德。并按總行要求

8、，積極查找差距，制定嚴格的管理監(jiān)督體系及獎罰制度，使員工能嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和業(yè)務操作規(guī)程，做到依法辦事，合規(guī)經(jīng)營。（三）立足我分理處業(yè)務靈活這一優(yōu)勢，不斷開拓客戶市場，主動向客戶宣傳我行的業(yè)務特點和優(yōu)勢，取得了比較好的效果；其次，開闊思路，努力發(fā)展中間業(yè)務，組織柜員全面營銷我行電子產(chǎn)品及理財產(chǎn)品等，均收到了良好效果。三、恪盡職守，切實加強自身建設我在抓好業(yè)務和管理的同時，切實注重加強自身建設與學習，增強駕馭工作的能力。一是加強學習，不斷學習新業(yè)務，掌握新規(guī)則。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制消極現(xiàn)象，在實際工作中，積極幫助主任、柜員及三方人員解決實際問題，推動分理處各項工作的開展。三是加強

9、團結(jié)合作，不搞個人主義。回顧過去的一年，我在繁細而又平凡的工作中，有收獲，也付出了艱辛和努力，更重要的是帶領我們分理處員工取得了驕人的成績，并在工作中豐富了自己的業(yè)務知識。雖然我在20 xx年的工作中取得了一定的成績，但還有需要在20 xx年工作中加強和完善的方面。成績只代表過去，20 xx年的工作任重而道遠，在新的一年里我將繼續(xù)協(xié)助行領導，做好本職工作，使分理處在新的一年有新的氣象，來迎接其他商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)！一、加強自身的學習能力，提高團隊的執(zhí)行力多年來，本人對超市的現(xiàn)場管理，都是靠經(jīng)驗，憑感覺。自從進行總部上班以來，我個人深深的意識到，個人專業(yè)知識和操作技能上的欠缺。在總經(jīng)理的督導下，我堅

10、持從書本上、每期的超市周刊上和現(xiàn)場員工的交流中，認真學習和總結(jié)。通知學習，我進一步加深了商品的分類原則、基本的陳列技巧。增強了我的動手能力和示范能力，對分公司員工的督導增加了信心和實力，使整個團隊的執(zhí)行能力得到了加強和提高。二、增強責任意識，認真履行崗位職責20 xx年7月份以來，八分公司統(tǒng)一實行了信息切換，統(tǒng)一執(zhí)行了單品管理。接下來的是督察盤點工作，在各分公司全面進行。因而出現(xiàn)了單品短少、商品滯銷、相互串碼、無檔庫存等現(xiàn)象。在這些問題的處理上，每一個分公司都面臨著“老問題，現(xiàn)處理、后杜絕”管理磨練和思想引導。是在公司領導的指導下，本人能夠緊緊依靠公司各項管理流程和規(guī)章制度為依據(jù)，嚴格履行崗位

11、職責，以認真負責的工作態(tài)度，深入一線，查問題、找方法、做工作，到目前為止，大部分問題都得到妥善解決。一線員工的商品管理意識、防損意識、遵章守紀意識都得到了很大程度上的提高。在門店的拓展上，我們加大了對利辛、亳州、臨泉三個公司的市場拓展力度，到目前為止，上半年分公司新開門店三家，有幾個選點正在積極洽談中。三、求發(fā)展、抓成效下半年，我的工作重點將著力于，制度的執(zhí)行、思想意識的轉(zhuǎn)變、指標的落實、技能的提升、店容店貌的改變、市場份額的擴大等六個方面。全力以赴完成年初制定的各項經(jīng)營指標。（一）強化形象，提高自身素質(zhì)。為做好營運管理工作，堅持嚴格要求，注重以身作則，以誠待人。營運部工作最大的規(guī)律就是無規(guī)律

12、，因此，我正確認識自身的工作和價值，正確處理苦與樂，得與失、個人利益和集體利益的關系，堅持甘于奉獻、誠實敬業(yè)，細心學習他人長處，改掉自己不足，并虛心向領導、同事請教，在不斷學習和探索中使自身的專業(yè)素質(zhì)有所提高。（二）嚴于律已，不斷加強作風建設。一年來我對自身嚴格要求，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則，始終把作風建設的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實，腳踏實地，埋頭苦干上。在工作中，以制度、紀律規(guī)范自己的一切言行，嚴格遵守各項規(guī)章制度，尊重領導，團結(jié)同事，謙虛謹慎，主動接受來自各方面的意見，不斷改進工作；堅持做到不利于公司形象的事不做，不利于公司形象的話不說，積極維護公司良好形象。

13、（三）強化職能，做好服務工作。工作中，注重把握根本，努力提高服務水平。在這半年里，不管遇到上的困難，都能和同事積極配合做好工作，心都能往一處想，勁都往一處使，不會計較干得多，干得少，只希望把工作圓滿完成。通過領導的培養(yǎng)與工作各方面的支持，以及自己的努力，半年來自己的營運工作，還是取得了一定的突破。在營運三組，能基本上100%的完成收費任務，并對原青蛙王子位置引進歡聲笑魚品牌，在店慶贊助活動中，也能較好的完成公司領導交代的工作；在營運 一組，收費率達99.93%，出租率達到100%，創(chuàng)收任務完成57.49%，這半年來取得的工作成績得到了領導的肯定，在第三季度安排我代為管理營運一組的組長一職，這些

14、都離不開公司領導的嚴格要求與培養(yǎng)，對我來說這將是一個很大的機遇與挑戰(zhàn)，對于下半年的工作，我羅列了以下的工作計劃及安排：1、不定期組織本組工作會議和每日早晚例會，傳達上級指示精神，反映員工及柜組情況，起承上啟下的作用；2、認真協(xié)助營運總監(jiān)工作，落實每天的工作內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)違規(guī)及時糾正；3、了解本組人員思想狀況，排除不良傾向，即時匯報，研究予以解決；4、嚴格落實本組員工遵守工作流程、工作要點和規(guī)章制度，培養(yǎng)高度的責任感和工作熱情。5、熟悉本組員工的工作狀況，()分析容易出現(xiàn)的問題并提出解決問題的基本要領；6、不定時巡視各崗位，指導本組員工工作并督促完成；7、宣傳團隊精神，弘揚企業(yè)文化，牢記公司宗旨，增

15、強員工的凝聚力和向心力；8、組織市場調(diào)查，反映賣場存在的問題及顧客的真正需求，定期進行總結(jié)報告；在三季度完成主通道的招商工作，并對南廣場的空鋪進行招商；以及對于明年公司品牌升級，對一些意向商戶的儲備。9、努力學習有關知識，對復雜的要領能考慮到每個細節(jié)，對員工能采用不同的領導方式和督導方式；10、組織并參與策劃有利于商戶銷售及品牌推廣的促銷活動；11、主持本組會議，分析工作現(xiàn)狀，提出工作要求和解決辦法，明確工作目標；12、解決問題要有章可循，注重個人修養(yǎng)，給員工樹立良好形象；13、分配區(qū)域的招商，收費及創(chuàng)收任務，以及各種指標，隨時關注各種指標的完成情況；14、完成上級領導下達的其他工作任務；公司

16、領導讓我擔任一組代組長，這不是權力的象征，而是賦予我一種責任。因此，這對我來說是一次非常難得的受教育過程。感謝領導對我的關心，我一定虛心學習，認真并加倍努力的工作。雖然實際工作中還困難重重，但我將始終嚴格要求自己，始終以高度的責任感，保持銳意進取、勇于創(chuàng)新、與時俱進的精神狀態(tài)，挑戰(zhàn)風險、迎難而上、勤奮敬業(yè)，為世紀金源的未來，奉獻自己的力量。關于主管的年度述職報告尊敬的領導：你們好!20 xx年本人作為應用小組的主管，和xx一起負責應用小組的工作計劃制定、日常事務組織等工作。日常工作主要圍繞以下四個方面展開:1. 制定應用小組的每周、每月工作計劃，并落實追蹤。2. 做好項目性的管理工作3. 根據(jù)

17、404的要求推進日常規(guī)范化工作4. 根據(jù)年初制定的信息技術部考核指標，對地市信息進行績效輔導?；仡?0 xx年，應用小組的年度重點項目有以下十個方面:1. 協(xié)助各個部門完成核心系統(tǒng)運維23888件，平均每個月2179件，這是我們小組成員日?；囊豁椆ぷ?。通過這項工作讓我們了解了公司的經(jīng)營管理、理解了客戶和內(nèi)部員工的需求、了解了風險管控對于公司的重要性。2. 3-6月份我和cf參加總部服務臺項目開發(fā)，同時擔任該項目的現(xiàn)場經(jīng)理。通過這個項目我了解了it部門的基礎管理的先進理念，這對我進一步從事it方面的工作影響深遠。3. 我們完成了業(yè)務受理系統(tǒng)在新契約方面的上線工作，這是一項非常具有開拓性意義的項

18、目，它承載了我們?nèi)齻€方面的理念：第一將中國人壽集中處理的優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榧泄芾淼膬?yōu)勢，將網(wǎng)點的優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榉盏膬?yōu)勢；第二實現(xiàn)受理和處理分離提高工作效率，提升公司的服務形象；第三這是對新一代核心系統(tǒng)“瘦核心”的一項有益的嘗試。4. 協(xié)助個險部門完成收展系統(tǒng)全省上線，同時實現(xiàn)全省孤兒保單的區(qū)域化劃分，利用現(xiàn)有的資源，深度開發(fā)，拓展業(yè)務；建立新的銷售渠道，培育新的增長點。在高效利用客戶資源的同時做好差異化的經(jīng)營準備。5. 協(xié)助總部完成統(tǒng)一收付費項目開發(fā)和上線工作，這個項目包括統(tǒng)一收付費、統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬、銀聯(lián)收付費等，提升了公司的市場服務能力。其中銀聯(lián)收付費項目，不旦可以為柜面零現(xiàn)金工作作出巨大的貢獻，并且我們

19、構(gòu)建的銀聯(lián)前置系統(tǒng)，在整個保險行業(yè)也屬于領先的水平，這從這個意義上來說我們構(gòu)建了一套保險公司和銀聯(lián)交易系統(tǒng)的交換標準，為將來進一步的應用打下堅實基礎.6. 協(xié)助總部完成首期代扣流程調(diào)整的開發(fā)和上線工作新單首期代扣是我省引導客戶繳納新單保費的一種非現(xiàn)金收費方式，通過首期代扣可以減少現(xiàn)金流，提高非現(xiàn)金收費率，降低經(jīng)營風險和管理成本；同時新的流程大大縮短代扣的周期，這一點將深受營銷員擁戴也有利于銷售部門對業(yè)績的追蹤。7. 協(xié)助財務部門完成新一代財務系統(tǒng)上線工作，這個系統(tǒng)結(jié)合了中國人壽未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理模式，“矩陣式經(jīng)營管理體系”是整個系統(tǒng)設計的核心；流程設計方面，在兼顧各級業(yè)務流程差異性的基礎上

20、，系統(tǒng)進一步規(guī)范“省級集中”的管理流程。8. 協(xié)助個險部門完成amis5.0上線amis5.0是基本法的最主要載體，是營銷管理的核心制度，這次amis5.0的.上線，在做好基礎應用的基礎上，我們在“利益導向”、“傭金激勵”、營銷員保障三個方面繼續(xù)保持了福建省基本法在全國的領先地位。9. 20 xx年我們構(gòu)建了數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)，我們認為治理的關鍵在于預防，通過主動發(fā)現(xiàn)將數(shù)據(jù)安全的隱患扼殺在搖籃中，今后這項工作將成為我們?nèi)粘９ぷ鞯囊粋€重要組成部分。10. 協(xié)助總部完成了航意險實時出單的開發(fā)和上線工作，為將來這種類型的銷售模式探索了一條可行的道路另外我們還協(xié)助相關部門完成了各個階段基礎率分析、精算、

21、留存業(yè)務清理、數(shù)據(jù)報送等階段性工作，由于時間關系不做一一列舉。20 xx年對我個人來說，有兩個方面得到了提升1. 團隊經(jīng)營的能力有所提升20 xx年我們嘗試將應用小組作為一家公司來經(jīng)營，以公司運營來看待團隊管理，我們經(jīng)常這樣問自己：如果我們這十多個人的團隊作為市場競爭的一個主體，人壽保險公司憑什么把每年的基礎運維工作交給我們來做？我們的競爭優(yōu)勢在什么地方？我們?nèi)绾巍坝?？我們必須在成本分析、基礎服務、創(chuàng)新等方面提高市場競爭力。2. 對于itil理念的理解加深（信息技術基礎設施庫）我認為公司的404教會了我們應該如何去做工作，itil教會我們?nèi)绾螌⑦@些工作落地。未來it的服務是可以定價的，公司

22、員工作為it的客戶，能夠很清楚知道自己可以得到什么樣的it基礎服務，以及服務的時效。現(xiàn)階段我們要實現(xiàn)這些方面還很難，從平凡到卓越的路程有很長，當前我們應該著手去構(gòu)建的it基礎應該有：it服務臺（作為it服務的透明窗口）、突發(fā)事件管理、問題管理、配置管理、變更管理、版本發(fā)布管理等。只有把這些基礎工作做好了，我們才能夠逐步實現(xiàn)it管理的卓越。20 xx年也有兩個方面的不足1. 團隊經(jīng)營管理的能力不足，這個課程對我來說還很長，需要在工作中用心摸索實踐2. 對于工作的追蹤落實力度不足對公司業(yè)務發(fā)展、經(jīng)營管理的合理化建議有五點（站在it的角度)1. 加大流程再造速度流程改造可以降低成本、節(jié)約時間、提高效

23、率。流程的再造依據(jù)四個方面的原則：第一全流程的考慮，是多部門的事情不是一個部門的事情；第二強調(diào)運用it工具的重要性，以自動化、電子化取代人的工作；第三重新思考流程的目的性，使流程和經(jīng)營管理目的相結(jié)合；第四重視逆向思考。2. 充分利用我們職場的優(yōu)勢，將服務延伸到銷售的終端，充分發(fā)揮國壽網(wǎng)點的優(yōu)勢，制衡同業(yè)，應對競爭。3. 繼續(xù)深入收展體制改革，完善收展基本法。將區(qū)域收展和精英化服務思想融入日常經(jīng)營管理中。4. 統(tǒng)一客戶的視圖，逐步建立較為科學的客戶分析指標體系，實現(xiàn)客戶宏觀分析、細分分析。建立投保人保險繳費模型，被保險人保險保障模型，挖掘客戶保險需求、一般性銷售規(guī)律，輔助公司產(chǎn)品銷售。5. 提供

24、適合市場競爭的各種技術支持，從某種意義上這是一個將公司做“小”，客戶做大的過程?？梢酝ㄟ^三種方式將公司做“小”：一個是合理外包、二是強強聯(lián)手，比如通知書郵政寄送、三是借助互聯(lián)網(wǎng)。這些市場競爭的支持包括：航意險、城鎮(zhèn)醫(yī)療、困難家庭救助、乘意險等。20 xx年部門的工作指導思想是：建立以價值為導向的工作思路，更加關注公司管理層、應用部門以及基層公司的年度經(jīng)營管理思路，通過精細化的it服務，體現(xiàn)it的工作價值，發(fā)揮其生產(chǎn)力引擎的作用，在組織流程優(yōu)化和提升市場服務方面做出努力，提高公司的整體運營能力和效率、降低成本。新的一年我們?nèi)匀粫@這一主題開展工作。述職人：xxx20 xx年xx月xx日今年是我

25、在xx分理處擔任會計主管的第三年。在這一年中，我積極學習相關業(yè)務知識，努力工作，認真履行工作職責，圓滿地完成了各項工作任務，現(xiàn)將一年來的工作情況述職如下：一、加強網(wǎng)點業(yè)務知識和技能學習，使我分理處內(nèi)勤的業(yè)務知識和技能水平得到提高xx年我根據(jù)支行要求制定落實了各項內(nèi)勤學習例會制度，組織全體內(nèi)勤職工及時對于上級行下發(fā)的文件和辦法及時學習討論，通過采取互通形式的方法，使業(yè)務學習取得了良好的效果，通過堅持開展內(nèi)勤業(yè)務學習制度使我分理處柜員牢固的掌握了各項業(yè)務知識。雖然我分理處今年的業(yè)務量有了大幅增加，同時今年總行各類業(yè)務新品種也層出不窮的推出，但我分理處員工通過業(yè)務學習制度，提高了自身的業(yè)務知識和技能

26、，在面對對各類業(yè)務時都能熟練的應對。二、認真貫徹和執(zhí)行各項會計、出納制度及操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，促進會計出納工作基礎規(guī)范化水平的提高1、在工作中，我始終堅持以“提高柜面服務質(zhì)量”為目標，從工作制度、員工素質(zhì)入手，高標準，嚴要求，苦練業(yè)務技能，強化管理考核。一年來，我認真貫徹和執(zhí)行總行各項會計、出納制度及操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。比如：對掛失業(yè)務、全國支票、匯兌業(yè)務等關鍵業(yè)務進行了規(guī)范，改變了以往登記簿登記不規(guī)范、資料不全的問題，對于發(fā)生的交換差錯事故及時整改，制定出相應的交換崗位職責，防止了各類差錯隱患的再次發(fā)生。2、在工作中，我正確處理兩個關系，加強內(nèi)控管理，一是正確處理制度的建立與貫徹落實的關系。各項會計出納制度是內(nèi)勤員工做好本職工作的基本依據(jù)和行為準則。在完善制度和貫徹落實上，我注重雙管齊下、標本兼治。充分發(fā)揮內(nèi)控的監(jiān)督和規(guī)范作用，使我分理處內(nèi)控工作制度化、規(guī)范化。二是正確處理好臨柜監(jiān)督與事后監(jiān)督的關系。首先按照我行各類文件的相關規(guī)定，對臨柜會計出納業(yè)務進行即