公司保潔用品采購制度范文5篇

1、Word 公司保潔用品采購制度范文精選5篇公司保潔用品選購制度范文 第一篇 為創(chuàng)建清爽美麗、干凈衛(wèi)生的市容市貌，結合本圩鎮(zhèn)實際，經圩鎮(zhèn)整治工作領導小組討論，制定如下制度： 1、圩鎮(zhèn)各單位、居民、經營戶要有良好的衛(wèi)生習慣，不準隨地吐痰、亂扔煙頭直屑，不準亂倒垃圾、亂丟果殼雜物，不準隨地便、亂倒糞便污水。 2、單位、住戶、經營戶門前實行“三包”，即包衛(wèi)生、包秩序、包涵貌。房前屋后要常常保持環(huán)境干凈，不準亂搭亂建、亂堆亂放、亂挖亂占、亂設攤點、亂停車輛，家禽、家畜要實行圈養(yǎng)。 3、保潔人員對街道道路公共場所的垃圾要定時清理，做到日產日清，基本達到無臭味、無蚊蠅、無蟲。 4、保持房屋外墻和公共場所清潔

2、、衛(wèi)生，不準在電桿、綠籬、花壇和草坪干凈美觀。 5、單位、住戶、經營戶要愛惜花草樹木，保持圩鎮(zhèn)綠化帶的樹木、綠籬、花壇和草坪干凈美觀。 以上制度盼望圩鎮(zhèn)各單位、居民、經營戶自覺遵守，相互監(jiān)督，共同為創(chuàng)建美妙家園而努力。 公司保潔用品選購制度范文 其次篇 房地產公司物品選購、驗收、領用管理方法(暫行) 第一章總則 第一條為規(guī)范物品管理,加強物品選購價格監(jiān)督管理,降低物品選購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本方法。 其次條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等選購過程中的決策、價格監(jiān)督、領用監(jiān)督、財務核算等行為。 第三條物品選購要樹立選購經濟

3、批量觀念,物品驗收要堅持自立原則,物品的領用要樹立需用原則。 其次章物品選購的管理 第四條各部門每月應依據(jù)部門需要,編制部門選購方案明細表(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應依據(jù)各部門提交的部門選購方案明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制選購方案匯總表(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),選購方案匯總表后附各部門所需物品明細。選購方案匯總表必需經倉庫保管員、物業(yè)公司經理確認后,審批方可生效。對選購方案外的物質需求,必需填寫用品特批單(見表三),經上述人員確認同意,財務審批后方可選購。 第五條綜合管

4、理部每月應編制選購方案,并建立選購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領導檢查,定期和財務進行核對。選購方案應以合理的庫存和經濟批量為前提,堅持先利庫,后選購的工作程序,誰供應選購依據(jù),誰擔當經濟責任。 第六條綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定,并建立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。 第七條綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。 第三章物品驗收的管理 第八條所選購的貨品到達公司前,選購人員應事先通知庫倉人員做好驗收預備。 第九條選購的物品到達公司后,必需由選購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術人員)和倉庫人員一起依據(jù)供貨方發(fā)

5、貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。 第十條選購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質量(規(guī)格、型號、產地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責,質量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術人員)或倉管人員負責。 第十一條公司所選購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務入庫手續(xù)。 第十二條公司購進物品,閱歷收合格后,倉管人員必需準時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由選購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)覺不合格的,倉管人員應準時通知選購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應以自立保管的實體作為入庫

6、單位。 第十三條物品入庫后,應當根據(jù)種類分區(qū)擺放整齊,按種類設置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。 第十四條付款時必需持合同、入庫單、發(fā)票經總經理(或其授權人)審批后,方可到財務部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務有權拒絕付款。 第四章物資領用管理 第十五條確需領用物品的人員、部門,必需填寫公司統(tǒng)一印制的領料單及選購方案明細表并經部門負責人簽字,領用人持領料單選購方案明細表到倉庫領料,領料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑領料單、選購方案明細表按月一次領出。 第十六條倉管人員依據(jù)完備、有效、精確 的領料單填寫一式四聯(lián)出庫單,根據(jù)出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門選

7、購方案明細表上蓋已領用章,定期將出庫單傳遞給財務部門。 第十七條保潔班月領料方案應由保潔部主管按把握的日常消耗所需量嚴格編制,并經主管簽字后,報項目經理審批。由月領料方案分解產生的旬方案、日方案由其主管審批后連同物業(yè)經理審批過的月領料方案應于方案月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按其次十條和二十一條的要求發(fā)料。 第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總,與月領料方案進行核對,若有差異報其物業(yè)經理并責成其說明緣由。 第十九條工程部主管依據(jù)歷史數(shù)據(jù)、閱歷,編制修理用料月方案,對于常常使用的替換配件、物品、修理材料等,由工程部主管提出申請,經財務部審核并經物業(yè)經理審核批準后,可實行定額備用

8、量,一般保證7天的庫存量。依據(jù)批準后的申請?zhí)顚戭I料單(見表四),一次領出備用。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領用、庫存狀況。 其次十條對于不常常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領用。 其次十一條需要修理的客戶或公司部門,工程部必需依據(jù)客服中心填制的報修單(一式三聯(lián),財務、工程、客服各一聯(lián),見表五)進行修理,所需更換的物料或所需工費必需經客戶或報修部門有關人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經發(fā)覺予以嚴厲 處理,工程部主管應擔當相應的責任。 其次十二條實行以舊換新領用物料的部門

9、或人員,必需持舊物料和完備、有效的領料單,到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明以舊換新字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應自立存放,定期按程序由綜合管理部處理。 第五章附則 其次十三條選購必需按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責選購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結果以書面形式上報公司領導;同時將此作為部門及個人的考核指標之一。 其次十四條本管理方法自下發(fā)之日起試行,原與此方法有抵觸的,以本方法為準。 其次十五條本方法由財務部負責解釋。 公司保潔用品選購制度范文 第三篇 第一初級中學物品選購管理制度 一、

10、選購人員必需堅持仔細負責,勤儉節(jié)省,辦事公開,廉潔自律的原則,選購500元以上物品,原則上必需2人到場,做到錢物分開。 二、學校選購必需通過大型商場進行選購,所購物品要物美價廉,保質保量。 三、學校正常的教育教學、辦公服務所需物質訂購,一律實行選購申報制度。小件物品集體選購,大件物品政府選購或招標選購。 四、選購人員必需充分把握市場信息,收集市場物資狀況,猜測市場供應變化。 五、選購物品需事先填寫申購單,然后由后勤處審核報校長簽署看法。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會討論打算;10000元以上一般在先方案的基礎上,經校長(校務會)討論后

11、報主管部門進行政府選購。 六、簽訂選購合同,必需注明供貨品種、型號、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式,供貨方式、違約經濟責任等,否則,造成的損失由選購人員負責。 公司保潔用品選購制度范文 第四篇 商務酒店原材料及其他物品選購管理方法 第一條.由廚師長、生產班度依據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產方案,提出采買方案。 其次條.將選購方案送交財務部審核。 第三條.由財務部填制請購單送總經理批準后交由選購員。 第四條.選購員要負責將價格真實、精確 、清晰的記錄于請購單上。 第五條.選購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。 第六條.驗收后選購員將簽字的請

12、購單連同內部直撥單、選購發(fā)票送交總經理審批。 第七條.選購員持內部直撥單、選購發(fā)票到財務報帳。 第八條.其他物品的選購,由各部門提出申請選購方案,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批準后,交給選購員選購。 原材料選購流程圖 宴會預定單或銷售方案 提出申請 審核填請購單 銷售部 廚師長(或生產班長)財務部 審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 總經理-選購員總經理 核帳、報帳 財務。 其他物品選購流程圖 提交 審核 簽字 各部門提出選購方案保管員-主管會計總經理 審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳 -選購員總經理財務部. 公司保潔用品選購制度范文 第五篇 一、申請、領用、發(fā)放： 1、每月30日前由清潔綠化班長依據(jù)下月工作方案，將所需要的報倉管員處。 2、倉管員依據(jù)當月庫存盤點狀況及清潔綠化班長申報的保潔用品填寫物資申請單，報清潔綠化主辦審核，部門經理審批。 3、選購員依據(jù)審批后的物質申請單進行統(tǒng)一選購，入庫時應由倉管員和清潔綠化主辦同時對選購的用品進行驗收（包括數(shù)量、質量）。 4、由清潔綠化班長負責清潔用品，工具的統(tǒng)一領用和發(fā)放，并做好質量記錄，保