工藝管理制度考核

1、工藝管理理制度考考核辦法法南京江瀚瀚信息工工程有限限公司工藝管理理制度考考核辦法法1 范圍圍加強(qiáng)工藝藝管理、嚴(yán)格工工藝紀(jì)律律，確保保產(chǎn)物質(zhì)質(zhì)量滿足足要求。本制度適適用于本本廠工藝藝管理工工作和工工藝紀(jì)律律的考核核。2 職職責(zé)2.1 生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)公司司工藝技技能管理理工作，擬定、修訂產(chǎn)產(chǎn)物的工工藝技能能文件和和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的工藝藝紀(jì)律日日常監(jiān)督督工作。 22.2生生產(chǎn)車間間各班組組負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行工藝藝紀(jì)律，并按要要求進(jìn)行行工序質(zhì)質(zhì)量節(jié)制制。3 內(nèi)部實(shí)實(shí)質(zhì)意義義和要求求3.11工藝技技能文件件的管理理3.11.1工工藝技能能文件包包括產(chǎn)物物的工藝藝規(guī)程和和技能標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。3.11.2生生產(chǎn)部提提供各生生

2、產(chǎn)車間間有效版版本的工工藝技能能文件，確保其其完整性性、正確確性與同同一性。3.11.3工工藝文件件的發(fā)放放、使用用、管照照理應(yīng)該該執(zhí)行技術(shù)文件管管理制度度。33.1.4各生產(chǎn)工序序班組應(yīng)應(yīng)有本崗崗位工藝藝操作規(guī)規(guī)程的有有效版本本。3.1.55生產(chǎn)車間間在用的的工藝技技能文件件不得私私自更改改，當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤誤或采用用新工藝藝、新技技能、新新要領(lǐng)時(shí)時(shí)應(yīng)及時(shí)時(shí)向生產(chǎn)產(chǎn)部報(bào)告告，由生生產(chǎn)部工工藝員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)原原工藝文文件進(jìn)行行更改。3.11.6工工藝文件件的修改改不得采采用涂改改方式，應(yīng)將更更改部分分用實(shí)線線劃去，然后在在附近填填寫(xiě)更正正的內(nèi)部部實(shí)質(zhì)意意義。33.1.7 在在更改部部位附近近標(biāo)注本本次

3、修改改所用的的專用標(biāo)標(biāo)志，并并在文件件更改欄欄內(nèi)填寫(xiě)寫(xiě)本次更更改所用用的專用用標(biāo)志、更改處處數(shù)、更更改通知知單編號(hào)號(hào)、日期期和更改改人簽字字。3.2生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的的工藝管管理3.2.11各生產(chǎn)工序序的操作作者，應(yīng)應(yīng)熟練掌握握本崗位位的工藝藝操作規(guī)規(guī)程。33.2.2在加加工前應(yīng)應(yīng)按工藝藝規(guī)程對(duì)對(duì)本工序序的加工工條件進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整以達(dá)到到規(guī)定要求求。3.2.33各工序序的生產(chǎn)產(chǎn)操作人人員、應(yīng)應(yīng)認(rèn)真按按工藝操操作規(guī)程程要求對(duì)對(duì)產(chǎn)物進(jìn)進(jìn)行加工工。3.2.44當(dāng)因生產(chǎn)產(chǎn)條件變變更或遇遇有技能能疑難問(wèn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)時(shí)向工藝藝技能人人員報(bào)告告，由工工藝技能能人員進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)或調(diào)整整后方可可接續(xù)加加工。33.2.

4、5所有有設(shè)備和和工裝均均應(yīng)保持持良好的的狀態(tài)，計(jì)量器器具應(yīng)按按周期進(jìn)進(jìn)行鑒賞賞或校準(zhǔn)準(zhǔn)，不得得超期使使用。33.2.6生產(chǎn)產(chǎn)操作人人員應(yīng)堅(jiān)堅(jiān)持“三三按”生生產(chǎn)（按按圖紙按按工藝按按標(biāo)準(zhǔn)）和“三三檢”制制度（首首檢 中中間檢 落成檢檢）。33.2.7生產(chǎn)產(chǎn)車間要要做好“三定”工作，即定人人、定機(jī)機(jī)、定工工種。 3.22.8生生產(chǎn)操作作人員要要經(jīng)過(guò)培培訓(xùn)，并并按規(guī)定保養(yǎng)養(yǎng)好使用用的設(shè)備備。3.2.99生產(chǎn)操作作人員使使用的工工藝文件件應(yīng)保持持完整、整潔，對(duì)在成成品、量量檢具、工裝等等要妥善善存放，保持工工作場(chǎng)地地整潔衛(wèi)衛(wèi)生。33.2.10工工藝貫徹徹率要達(dá)達(dá)到955%以上上，計(jì)算算公式如如下：工工

5、藝貫徹徹率=已已貫徹的的工序總總數(shù) / 應(yīng)貫貫徹的工工序總數(shù)數(shù)1000% 3.33 工藝藝紀(jì)律檢檢查與考考核3.3.11工藝紀(jì)紀(jì)律檢查查的內(nèi)部部實(shí)質(zhì)意意義見(jiàn)工藝紀(jì)紀(jì)律檢查查記錄3.3.2工藝藝紀(jì)律考考核的組組織和實(shí)實(shí)施3.3.2.11對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的的工藝紀(jì)紀(jì)律日常常監(jiān)督由由質(zhì)檢員實(shí)實(shí)施，發(fā)發(fā)現(xiàn)違反反工藝紀(jì)紀(jì)律的行行為應(yīng)責(zé)責(zé)令其改改正，否否則不得得將其產(chǎn)產(chǎn)物放行行，造成成損失的的由責(zé)任任人員承承擔(dān)。33.3.2.22全廠性性的工藝藝紀(jì)律檢檢查由生生產(chǎn)廠長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，每月組組織涉及及部分負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)本辦法法3.11、3.2條劃劃定的全全數(shù)要求求執(zhí)行情情況進(jìn)行行檢查考考核，考核得分分85分分以上為為及格

6、，90-95分分為優(yōu)良良，966分以上上為優(yōu)秀秀。檢查查結(jié)束后后應(yīng)開(kāi)具具考核總結(jié)結(jié)并對(duì)存存在的問(wèn)問(wèn)題提出出整改意意見(jiàn)和處處理措施施，責(zé)成成有關(guān)部部門整改改。工藝紀(jì)律律檢查考考核表表碼號(hào)： 部門門： 編號(hào)號(hào)： 年 月 日日 共22頁(yè) 第1頁(yè)頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目目主要內(nèi)容容抽查方式式及扣分分辦法應(yīng)得分扣分備注1工藝技術(shù)術(shù)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)計(jì)圖紙和和工藝文文件要符符合完整整性要求求。缺少一份份扣一分分，缺三三份及以以上者，扣100分。生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)文件不不清楚、有明顯顯錯(cuò)誤、隨意劃劃改，發(fā)發(fā)現(xiàn)一處處扣1分分，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)三處及及以上，扣100分。技技術(shù)文件件簽署不不全等，發(fā)現(xiàn)一一處扣11分，發(fā)發(fā)現(xiàn)三處處及以上上

7、，扣110分。15工藝文件件必須做做到正確確、完整整、統(tǒng)一一、清晰晰。技術(shù)文件件按規(guī)定定程序簽簽署完整整方能執(zhí)執(zhí)行，不不得隨意意修改。2工藝執(zhí)行行生產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)應(yīng)按工工藝規(guī)程程操作，對(duì)技術(shù)術(shù)文件的的參數(shù)，要求應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行和做做好相關(guān)關(guān)記錄。檢查各工工序?qū)ξ奈募膱?zhí)執(zhí)行，不不安工藝藝規(guī)程操操作，一一項(xiàng)扣22分。抽抽查原始始記錄，無(wú)原始始記錄或或無(wú)檢測(cè)測(cè)手段，缺少一一項(xiàng)扣55分，缺缺少三份份及以上上者扣220分。203過(guò)程控制制嚴(yán)格執(zhí)行行三檢（即自檢檢、互檢檢、巡檢檢）和首首檢制度度，并做做好記錄錄抽查三級(jí)級(jí)檢驗(yàn)及及首檢記記錄，記記錄不規(guī)規(guī)范的，每項(xiàng)扣扣3分。查出一一項(xiàng)無(wú)檢檢驗(yàn)記錄錄（制度度規(guī)定要要

8、有記錄錄的）本本項(xiàng)記00分。154工藝裝備備生產(chǎn)過(guò)程程中的設(shè)設(shè)備、工工裝模具具、儀器器、儀表表及工具具應(yīng)符合合工藝規(guī)規(guī)定；使使用方法法正確、維護(hù)保保養(yǎng)情況況應(yīng)良好好。使用的設(shè)設(shè)備、工工裝模具具及器具具等符合合工藝規(guī)規(guī)定。檢檢查工具具、量具具的放置置及防護(hù)護(hù)情況。抽查設(shè)設(shè)備維修修記錄，工裝模模具是否否符合工工藝要求求，是否否經(jīng)過(guò)驗(yàn)驗(yàn)證合格格。檢查查是否有有超期未未檢和使使用不合合格的量量、檢具具。設(shè)備備有定期期檢查記記錄及標(biāo)標(biāo)識(shí)完整整、清晰晰。每處處不符合合扣2分分。20工具、量量具等放放置整齊齊，按規(guī)規(guī)定地點(diǎn)點(diǎn)放置，防碰、防蝕。工裝模具具、壓力力機(jī)、其其它生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備應(yīng)應(yīng)經(jīng)常保保持精度度和良好好

9、的技術(shù)術(shù)狀態(tài)，滿足生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)需要。計(jì)量器具具、檢測(cè)測(cè)裝置應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持周周期檢定定，保持持精度合合格、標(biāo)標(biāo)識(shí)清晰晰。設(shè)備應(yīng)按按要求進(jìn)進(jìn)行定期期檢查、保養(yǎng)和和保持記記錄。工藝紀(jì)律律檢查考核核表表碼號(hào)： 部門門： 編號(hào)號(hào)： 年 月 日日 共22頁(yè) 第2頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目目主要內(nèi)容容抽查方式式及扣分分辦法應(yīng)得分扣分備注5工作現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理生產(chǎn)、作作業(yè)環(huán)境境良好，具備便便利、安安全和整整潔的操操作平臺(tái)臺(tái)和空間間。每條不符符合扣11分。發(fā)發(fā)現(xiàn)使用用不合格格的材料料、不合合格產(chǎn)品品無(wú)標(biāo)識(shí)識(shí)或混放放者本項(xiàng)項(xiàng)記0分分。15技術(shù)文件件和工作作場(chǎng)所整整齊、整整潔、道道路暢通通。不合格品品或待處處理品應(yīng)應(yīng)隔離放放置，不不得隨意

10、意擺放、混淆擺擺放，并并應(yīng)有明明顯的標(biāo)標(biāo)識(shí)。材料、半半成品流流轉(zhuǎn)過(guò)程程的標(biāo)識(shí)識(shí)明確，對(duì)特殊殊材質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品保護(hù)護(hù)到位。6人員管理理操作人員員特別是是關(guān)鍵工工序的操操作人員員，需經(jīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)和考核核，有資資質(zhì)要求求的崗位位有相應(yīng)應(yīng)的上崗崗證。若有新員員工，抽抽查是否否已進(jìn)行行崗位培培訓(xùn)和教教育，考考核合格格，能否否滿足本本崗位的的需要。到生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)向向操作者者了解情情況，判判斷是否否符合要要求。抽抽查新員員工實(shí)際際操作是是否符合合工藝要要求。每每個(gè)不符符合項(xiàng)扣扣2分。15操作人員員應(yīng)明確確工藝規(guī)規(guī)程或作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)的要要求，熟熟悉操作作規(guī)范和和日常設(shè)設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)范。7否決項(xiàng)工藝貫徹徹率和其其它否決決項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)算工藝藝貫徹率率，如果果工藝貫貫徹率低低于855%，扣扣除5分分；低于于75%則