WBD質(zhì)量管理制度管理辦法規(guī)定

1、成都市味百度食品有限公司質(zhì)量管理制度文件編號(hào)：WBD-ZD-A/0受控狀態(tài)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：年 月 日 發(fā)布 年 月 日 實(shí)施目錄WBD-ZD-001 質(zhì)量方針目標(biāo)WBD-ZD-002 文件控制管理制度WBD-ZD-003 衛(wèi)生管理制度WBD-ZD-004 更衣室衛(wèi)生制度WBD-ZD-005 生產(chǎn)管理制度WBD-ZD-006 車間管理制度WBD-ZD-007 勞動(dòng)紀(jì)律及獎(jiǎng)懲制度WBD-ZD-008 采購(gòu)管理制度WBD-ZD-009 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量與考核辦法WBD-ZD-010 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度WBD-ZD-011 設(shè)備管理制度WBD-ZD-012 標(biāo)識(shí)管理制度WBD-ZD-013 司爐房

2、管理制度WBD-ZD-014 檢測(cè)和監(jiān)視設(shè)備管理制度WBD-ZD-015 化驗(yàn)室管理制度WBD-ZD-016 庫(kù)房管理制度WBD-ZD-017 器具衛(wèi)生管理制度WBD-ZD-018 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度WBD-ZD-019 質(zhì)量目標(biāo)考核辦法WBD-ZD-020 用戶投訴與退貨制度WBD-ZD-021 糾正和預(yù)防措施WBD-ZD-022 消毒液配制與使用制度WBD-ZD-023 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度WBD-ZD-024 不合格品管理制度1 質(zhì)量方針科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)改進(jìn)、滿足要求。2 質(zhì)量目標(biāo) 原輔料合格率95% 制程合格率98% 成品合格率99% 衛(wèi)生合格率100%簽發(fā)： 年 月 日1 目

3、的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所是文件為有效版本。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。 品控部負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。 各部門負(fù)責(zé)本部門發(fā)出文件的編制、審核、批準(zhǔn)使用和保管。 品控部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理等。 辦公室為文件的總歸口管理部門，負(fù)責(zé)工廠文件的備案存檔管理。4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)，品控部組織編寫，品控部經(jīng)理審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室存檔備案。 品控部組織各部門編寫，品控部經(jīng)理審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，行政部存檔備案。 三級(jí)質(zhì)量管理體系文

4、件分兩類：1、工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等），工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求等），技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等），部門記錄樣表等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔。2、其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由各部門負(fù)責(zé)分類、保存、使用。 廠級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室負(fù)責(zé)分類、保存。 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)采用：企業(yè)代號(hào)-手冊(cè)代碼-手冊(cè)版本號(hào)/修訂狀態(tài)號(hào)碼的樣式構(gòu)成

5、。企業(yè)代號(hào)為企業(yè)名稱主題詞“星好”的漢語(yǔ)拼音的首字母的大寫；手冊(cè)代碼采用“質(zhì)量管理體系”的英文縮寫，即QMS；手冊(cè)版本號(hào)采用英文字母表示；反斜線后的修訂狀態(tài)號(hào)碼用數(shù)字來(lái)表示。如：質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)為XH-QMS-A/0，意思表示為星好質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)，第A版，第0次修訂，即未修訂的初步發(fā)布版本。 作業(yè)文件采用：文件代碼加空格，加文件編號(hào)，加橫線，加四位年代號(hào)構(gòu)成。如CX 0011-2006，即CX表示程序類文件，001表示程序類第一個(gè)文件，2006表示該文件的發(fā)布年代。（CX代表程序類文件、GL代表管理類文件、JS代表技術(shù)類文件） 質(zhì)量記錄的標(biāo)志號(hào)采用：文件代碼加相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)，加橫

6、線，加流水號(hào)組成。如，即JL代表質(zhì)量記錄，代表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)，01代表流水號(hào)。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：質(zhì)量手冊(cè)由品控部負(fù)責(zé)組織編寫，有品控部經(jīng)理審核，上報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布后由品控部根據(jù)發(fā)放范圍表進(jìn)行登記、發(fā)放。 工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，有品控部經(jīng)理審核，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后登記、發(fā)放、存檔。 各部門其他文件在發(fā)布前必須得到部門經(jīng)理批準(zhǔn)，制定發(fā)放范圍表，按程序文件相關(guān)要求進(jìn)行登記、發(fā)放。 文件發(fā)放部門應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得當(dāng)相關(guān)文件的使用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)

7、量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，各部門在發(fā)放受控文件時(shí)，必須在該文件封面上加蓋標(biāo)明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 文件的評(píng)審與更改 每年內(nèi)審工作結(jié)束后，品控部組織各部門進(jìn)行體系文件的評(píng)審，或不定期地收集各部門對(duì)體系文件的修訂意見(jiàn)，統(tǒng)一組織評(píng)審并修改。 質(zhì)量手冊(cè)由品控部組織更改，填寫文件改更申請(qǐng)單，經(jīng)品控部經(jīng)理審核，上報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后更改并發(fā)放。 其他文件的更改由各部門填寫文件更改申請(qǐng)單進(jìn)行更改，經(jīng)驗(yàn)審批部門審批后發(fā)放處理。 所有被更改的原文件必須有發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，以確保有效文件的唯一性。 文件進(jìn)行修訂或修改后，應(yīng)及時(shí)更改版本號(hào)以示區(qū)別。 文件的領(lǐng)用 各文件編寫部門應(yīng)填寫文件發(fā)放范圍，經(jīng)部門負(fù)

8、責(zé)人或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，試試發(fā)放。 文件發(fā)放時(shí)根據(jù)文件發(fā)放范圍表進(jìn)行發(fā)放，并填寫文件發(fā)放、回收記錄，領(lǐng)用人簽收。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門應(yīng)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存1、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類法放在干燥通風(fēng)、安全的地方。2、各部門文件由本部門指定專人負(fù)責(zé)保管。行政部每半年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。3、對(duì)受控文件，各部門指定專人負(fù)責(zé)及時(shí)填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。清單副本每季度報(bào)辦公室備案。4、任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外

9、借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的作廢與銷毀1、所有失效文件或作廢文件由文件發(fā)放部門及時(shí)從所發(fā)放或使用的場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。2、為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，分開(kāi)保存。3、對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門銷毀。 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由各文件管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由各部門資料管理人登記、編號(hào)。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件統(tǒng)一由行政部收發(fā)、登記、編號(hào)，并識(shí)別其實(shí)用性，控制其分發(fā)范圍。

10、 品控部收集到的相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，經(jīng)辦公室統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章后，再分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門受控文件清單”，并標(biāo)注“外來(lái)文件”。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行，電子版文件應(yīng)做好定期備份，以防止由于病毒、硬盤故障等原因造成的文件損失。1 目的通過(guò)對(duì)廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生以及個(gè)人衛(wèi)生的管理，使達(dá)到衛(wèi)生生產(chǎn)的目的。2 范圍適用于生產(chǎn)廠的全體員工的衛(wèi)生管理及廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)的衛(wèi)生管理。3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織新員工體檢，每年按要求組織員工常規(guī)體檢，負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督、檢查。 各

11、部門負(fù)責(zé)人及管理人員：配合行政部搞好員工每年的常規(guī)體檢，隨時(shí)關(guān)注部門員工身體健康狀況，并配合搞好廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。 檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生。4 人員衛(wèi)生管理從事食品生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理的員工不得患有傳染病、隱性傳染病、皮膚病及精神病，體表不得有傷口。 體檢管理 直接從事食品生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理的員工，每年必須按要求到當(dāng)?shù)胤酪哒倔w檢一次，由防疫站發(fā)予健康證方能繼續(xù)從事其崗位的工作，體檢不合格者必須立即停止其工作，調(diào)離崗位，讓其回家休息。 對(duì)傳染病患者所在的崗位環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、用具等立即采取有效的消毒 因病離崗人員在經(jīng)治療恢復(fù)健康后，要持指定醫(yī)院醫(yī)生開(kāi)具的健康合格證明，方可重新上崗。

12、 個(gè)人衛(wèi)生要求 每日上崗前在更衣室穿戴好清潔、完好、符合區(qū)域工裝要求的工作服、鞋、帽。人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)按以下程序進(jìn)行：進(jìn)入更衣室后整理更衣戴帽換鞋洗手手消毒沖洗烘干腳消毒進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)1、整理：取下首飾，耳環(huán)、手表等與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品；2、更衣：穿好符合工作區(qū)域要求的工作服；3、戴口罩：將口罩戴好，遮蓋住鼻口；4、戴帽：戴好工作帽并整理端正，將頭發(fā)全部遮蓋入帽內(nèi)；5、換鞋：將腳上穿的鞋換下放入鞋柜內(nèi)，穿上工作鞋；6、洗手：在洗手池處用肥皂將手清洗干凈并沖洗至無(wú)肥皂液殘留；7、手消毒：將手浸入消毒池中的消毒液中消毒30秒鐘沖洗，在沖洗池將手沖洗至無(wú)消毒液殘留；8、烘干：將手在烘手器出烘干；9、腳消毒：腳

13、踏入腳消毒池消毒粉中消毒30秒。 注意個(gè)人清潔衛(wèi)生，不得留長(zhǎng)指甲，應(yīng)勤洗澡，換衣，男士還應(yīng)做到不留長(zhǎng)發(fā)，女士進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)應(yīng)將頭發(fā)完全包入帽內(nèi)。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)不允許化妝，涂有粉質(zhì)的護(hù)膚品，不允許戴飾物、手表，離開(kāi)生產(chǎn)區(qū)時(shí)，必須脫掉工作服、工作鞋及帽。 工作服（包括鞋、帽）衛(wèi)生 不同區(qū)域服裝應(yīng)分開(kāi)存放，以免交叉污染。 工作服應(yīng)每天清洗消毒，專人檢查清洗情況并有記錄。5 廠區(qū)衛(wèi)生管理 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理范圍包括：廠區(qū)道路、公共廁所、浴室、陰陽(yáng)草坪路燈、標(biāo)牌及垃圾桶。 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止隨地吐痰，亂扔雜物。 廠區(qū)內(nèi)車輛必須停放在規(guī)定區(qū)域，不得隨意停放。 鍋爐房煙塵應(yīng)按規(guī)定排放，不得對(duì)食品生產(chǎn)污染。 廠區(qū)下水

14、道暢通，不得有污染。 廠區(qū)道路保持清潔、通暢、平整、無(wú)積水、積塵、無(wú)垃圾雜物。 生產(chǎn)中、生活中的廢棄物及垃圾必須采用有效的隔離措施，在規(guī)定的遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)的地點(diǎn)放置，不得對(duì)廠區(qū)環(huán)境產(chǎn)生污染。 垃圾定期清理，每周至少一次，由專人定時(shí)（晚間）清除，隨時(shí)將盛裝容器處理干凈。 廠區(qū)要設(shè)置與職工人數(shù)相適應(yīng)的衛(wèi)生設(shè)施，衛(wèi)生設(shè)施要清潔、通暢，無(wú)堵塞物及排泄物，有專人清掃、管理，不得造成對(duì)周圍環(huán)境的污染，衛(wèi)生間有專人負(fù)責(zé)沖洗消毒。 定期用水沖洗道路，外墻面、雨篷、標(biāo)牌，保證其無(wú)污，無(wú)積塵。 行政部人員隨時(shí)檢查、清理各部清潔地方，做到一有污染，立即打掃，隨時(shí)保持廠區(qū)面貌整潔。 蟲(chóng)鼠害防治 封堵好各車間與外界相連的各

15、個(gè)環(huán)節(jié)，防止鼠蟲(chóng)進(jìn)入，車間窗戶設(shè)置紗窗。 廠區(qū)內(nèi)所有下水管道及陰溝出入口均要求安裝防鼠鐵絲網(wǎng)，并由行政人員每月負(fù)責(zé)檢查，隨時(shí)保持其完好。 廠區(qū)內(nèi)禁止存放、傾倒食物及食物殘?jiān)?定期清理各垃圾存放點(diǎn)，定期清潔衛(wèi)生間，廠區(qū)內(nèi)不得有污水，以防蚊蟲(chóng)滋生。 每季度大面積滅鼠滅蟲(chóng)一次，滅鼠時(shí)間辦公室負(fù)責(zé)人安排并通知全廠。 行政部負(fù)責(zé)人隨時(shí)檢查，指導(dǎo)防鼠、防蟲(chóng)工作。6 生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生管理 生產(chǎn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生要求 窗明壁凈，無(wú)浮塵、無(wú)霉斑、無(wú)滲漏、無(wú)不清潔死角，地面光滑、平整、清潔、無(wú)積水、無(wú)雜物。 隨時(shí)保持紗窗和推窗關(guān)閉嚴(yán)密，進(jìn)出隨手關(guān)閉推拉門，防止蚊蠅進(jìn)入。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原輔料、半成品須分類碼放整齊，有明顯的狀態(tài)標(biāo)

16、記，能有效地防止交叉污染和差錯(cuò)。 一切非生產(chǎn)用品不得帶入生產(chǎn)區(qū)，不得在生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)吸煙、吃飯、睡覺(jué)、會(huì)客等其他與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。 人、物流分開(kāi)且有明顯標(biāo)記，人員、物料在規(guī)定的通道出入。 生產(chǎn)中廢棄物及時(shí)裝入垃圾袋中，定點(diǎn)放置并按規(guī)定在工作結(jié)束或交班后及時(shí)將其清除。 清潔用具使用后及時(shí)處理干凈，存放在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的清潔間內(nèi)，衛(wèi)生工具齊全，消毒設(shè)施完備，通風(fēng)良好，房間清潔干燥。 消毒劑應(yīng)存放在特定的區(qū)域，由專人管理使用，按消毒液配制使用管理制度配置使用，不得造成對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的污染。 生產(chǎn)區(qū)工藝衛(wèi)生要求 物料的衛(wèi)生1、原輔料、包裝材料的包裝要求完好，無(wú)破損、受潮、變質(zhì)、發(fā)霉、蟲(chóng)蛀、鼠咬等現(xiàn)象，經(jīng)驗(yàn)證合格，方

17、可進(jìn)入車間。2、原輔料進(jìn)入操作間前，須保證其清潔、無(wú)塵。3、生產(chǎn)結(jié)束后，及時(shí)將剩余物料及加工器具進(jìn)行清理，工作區(qū)域不允許存放過(guò)多的物料，防止交叉污染。 生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生1、上班前所有紫外燈均開(kāi)啟30分鐘以上，保證對(duì)工作服、操作臺(tái)面、生產(chǎn)工用具消毒。2、生產(chǎn)前應(yīng)抹凈工作臺(tái)并用82以上的熱水消毒后再進(jìn)行生產(chǎn)。3、更換品種時(shí)，保證容器、設(shè)備、包裝物清潔，場(chǎng)地清潔，不得殘留上各種物料。4、生食區(qū)人員衣服、鞋帽等不得混穿，人員進(jìn)入不同區(qū)域必須更換相應(yīng)區(qū)域的工作服后才可進(jìn)入，設(shè)置有必要的通風(fēng)設(shè)施，保證生產(chǎn)區(qū)空氣流通，且要求空氣流向從包裝車間流向原輔料處理間。 設(shè)備衛(wèi)生1、機(jī)械設(shè)備應(yīng)按操作規(guī)程操作使用、維護(hù)、保

18、養(yǎng)，定期檢查、維修、清洗、保養(yǎng)。2、設(shè)備使用的潤(rùn)滑劑不能與生產(chǎn)原料容器、半成品本身接觸，并要求使用食品級(jí)潤(rùn)滑劑，防止對(duì)產(chǎn)品發(fā)生污染。3、生產(chǎn)過(guò)程中，設(shè)備發(fā)生故障需立即進(jìn)行檢修時(shí)，應(yīng)使檢修設(shè)備與原料以及未封口的袋裝品保持較遠(yuǎn)距離，卸下的零件應(yīng)集中放好，檢修工具不要隨意扔放。檢修完后，應(yīng)打掃干凈工作臺(tái)，將設(shè)備擦拭清潔干凈，操作人員清洗干凈手上的油漬污垢消毒后方能投入生產(chǎn)。 清潔消毒頻次 每日生產(chǎn)任務(wù)完成后，必須清潔工作區(qū)域衛(wèi)生、清潔生產(chǎn)用器具并消毒后，整齊地?cái)[放在工作臺(tái)上。 當(dāng)更換生產(chǎn)品種時(shí)，生產(chǎn)區(qū)應(yīng)進(jìn)行清潔整理，清除設(shè)備臺(tái)面上的殘余的各品種物料，清掃地面，對(duì)操作車間設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行清洗，并對(duì)直接接

19、觸食品的設(shè)備部件和器具進(jìn)行消毒。7 庫(kù)房管理衛(wèi)生 原輔料、包裝材料、成品應(yīng)分別存放，應(yīng)按品種、批次分類存放，防止相互混雜污染，每批均有明顯標(biāo)識(shí)，同一庫(kù)房?jī)?nèi)不得貯存互相影響風(fēng)味的原輔料，不得貯存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。 碼放時(shí)應(yīng)與地面、墻壁與屋頂應(yīng)有一定距離，垛與垛間保持適當(dāng)間隔，便于通風(fēng)，要留出通道，便于人員、車輛通行。 庫(kù)房必須有防蠅、防鼠、防蟲(chóng)、防潮、防火、防塵設(shè)施，每天清掃、除塵、保持衛(wèi)生。 庫(kù)房?jī)?nèi)的運(yùn)輸工具應(yīng)符合衛(wèi)生要求，定期進(jìn)行消毒處理，搬運(yùn)輕拿輕放，不得與有毒有害物品混裝，混運(yùn)，搬運(yùn)完后搬運(yùn)人員應(yīng)及時(shí)撤離。 庫(kù)房嚴(yán)禁煙火，禁止在庫(kù)房?jī)?nèi)抽煙、嬉鬧、逗留、閑人免進(jìn)。 庫(kù)管員必

20、須定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，按時(shí)清掃、除塵、消毒、通風(fēng)換氣。8 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生和庫(kù)房衛(wèi)生的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即提出并糾正，第一次發(fā)現(xiàn)糾正并給與警告處分，第二次發(fā)現(xiàn)者罰款20元并嚴(yán)重警告，屢教不改者立即開(kāi)除廠，車間內(nèi)發(fā)現(xiàn)蚊、蠅、蟲(chóng)等對(duì)車間主任處以20元/只罰款。嚴(yán)格把關(guān)，保證質(zhì)量衛(wèi)生。9 相關(guān)文件消毒粉配置使用管理制度1 目的加強(qiáng)對(duì)更衣室的衛(wèi)生管理，規(guī)范員工行為。2 范圍凡需進(jìn)入車間員工，也適用于外來(lái)需進(jìn)入車間的參觀人員。3 職責(zé)品控部、辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。4 內(nèi)容 更衣時(shí)必須保持整潔衛(wèi)生，更衣室內(nèi)嚴(yán)禁吃零食、抽煙和其他不良行為。 更衣室配備保潔員，保潔員必須保證更衣室內(nèi)衣柜、門窗整潔、不積塵，

21、衣柜門統(tǒng)一關(guān)好，掛鉤擺放有序；要求不積水垢，無(wú)異味、異物。 保潔員在班前班后無(wú)人時(shí)，需打開(kāi)紫外燈殺菌半小時(shí)，紫外燈開(kāi)啟后，嚴(yán)禁人員進(jìn)入。 保潔員的工作由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，品控員對(duì)保潔員的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)有異?；蛏a(chǎn)違規(guī)行為，向生產(chǎn)部經(jīng)理直接反映。 凡需進(jìn)入車間的人員必須在更衣室更換整潔的工作服、工作鞋、戴工作帽。 進(jìn)入更衣室人員的私人衣物必須放置于更衣柜的掛鉤上，出車間離開(kāi)更衣室時(shí)，工作服須自覺(jué)關(guān)在更衣柜的掛鉤上。 凡進(jìn)入車間的每位員工必須遵守衛(wèi)生管理制度，及以上所要求內(nèi)容。5 相應(yīng)處罰條例 處分分為：口頭警告、警告、嚴(yán)重警告、記小過(guò)、記大過(guò)。 對(duì)車間員工在警告處分的同時(shí)罰款5元；嚴(yán)重警告處

22、分的同時(shí)罰款20元；記小過(guò)的同時(shí)罰款50元；記大過(guò)的同時(shí)罰款100元。職工在警告處分的同時(shí)罰款10元；嚴(yán)重警告處分的同時(shí)罰款50元；記小過(guò)的同時(shí)罰款100元；記大過(guò)的同時(shí)罰款200元。 由當(dāng)班品控員對(duì)保潔員的工作進(jìn)行監(jiān)督（衛(wèi)生狀況方面分優(yōu)、良、中、差），若第一次評(píng)為差，則對(duì)保潔員警告；第二次發(fā)現(xiàn)為嚴(yán)重警告；多次出現(xiàn)，對(duì)其進(jìn)行崗位培訓(xùn)，并對(duì)其處罰至記大過(guò)。保潔員有權(quán)對(duì)出車間后再次進(jìn)入車間的員工以及辦公室職員進(jìn)行監(jiān)督，若有違者，第一次警告，第二次嚴(yán)重警告，多次出現(xiàn)，處罰直接記大過(guò)。 更衣室內(nèi)的衣柜、掛鉤均為公有財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p壞，違者照價(jià)賠償。 以上條例對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰時(shí)，嚴(yán)重警告及以下處罰有品控

23、部直接處罰，嚴(yán)重警告以上處罰由品控部報(bào)辦公室，建議對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)重警告以上處罰。 如有與本制度相抵觸的相關(guān)制度，均以本制度為準(zhǔn)；本制度由品控部負(fù)責(zé)解釋。1 目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行有效的控制，確保生產(chǎn)過(guò)程受控，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2 范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)過(guò)程控制的歸口管理，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織、生產(chǎn)工藝文件的編制，生產(chǎn)設(shè)備管理以及生產(chǎn)環(huán)境管理。 品控部負(fù)責(zé)對(duì)加工過(guò)程的原輔料、包裝材料、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料的采購(gòu)。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工生產(chǎn)，保證半成品、成品質(zhì)量符合規(guī)定要求。4 程序 生產(chǎn)計(jì)劃控制 生產(chǎn)計(jì)

24、劃根據(jù)銷售合同的要求，結(jié)合庫(kù)存情況，在綜合衡量企業(yè)生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上科學(xué)合理地編制下達(dá)。 生產(chǎn)技術(shù)部每月25日前制定下月份生產(chǎn)任務(wù)并通知生產(chǎn)車間、采購(gòu)部相關(guān)職能部門。 生產(chǎn)車間各工序按生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn)，確保品種、規(guī)格、質(zhì)量、時(shí)限等要求的完成。 每月初生產(chǎn)技術(shù)部要將上一月生產(chǎn)任務(wù)完成情況進(jìn)行匯總并妥善保管。 工藝文件控制 工藝文件的制定1、生產(chǎn)過(guò)程中的工藝操作規(guī)程由生產(chǎn)技術(shù)部組織編制，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行。2、生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、生產(chǎn)車間操作人員嚴(yán)格按照產(chǎn)品工藝操作規(guī)程操作，凡控制的工藝參數(shù)，操作人員不得隨意更改，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部。4、工藝文件為受

25、控文件，其發(fā)放（領(lǐng)用）、借閱、歸檔按文件管理制度執(zhí)行。 工藝文件的更改1、工藝文件需要更改或修訂時(shí)按文件管理制度執(zhí)行。2、工藝文件的更改標(biāo)識(shí)及舊版本文件的回收處理按文件管理制度執(zhí)行。 過(guò)程狀態(tài)控制 人員控制生產(chǎn)車間操作人員和質(zhì)檢員必須經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)、考核合格后方能上崗，并做到以下項(xiàng)。1、嚴(yán)格按產(chǎn)品工藝和操作規(guī)程進(jìn)行操作，正確使用生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備。2、質(zhì)檢員在生產(chǎn)過(guò)程中認(rèn)真做好質(zhì)量檢驗(yàn)工作，保證不合格品不流入下道工序。3、嚴(yán)肅認(rèn)真填寫生產(chǎn)記錄。4、工序出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向車間主任報(bào)告。 設(shè)備控制1、生產(chǎn)設(shè)備必須進(jìn)行有效的維護(hù)和保養(yǎng)，保證其完好，以保證生產(chǎn)設(shè)備滿足生產(chǎn)要求。2、各車間主任按設(shè)備操

26、作規(guī)程的要求負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向設(shè)備動(dòng)力科報(bào)告，并配合設(shè)備維修人員進(jìn)行檢修。3、設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)設(shè)備的配備，并按規(guī)定的范圍、方法、頻次等組織安排設(shè)備維修組進(jìn)行設(shè)備的計(jì)劃?rùn)z修與計(jì)劃外的臨時(shí)檢修。4、生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行、維修、保養(yǎng)均應(yīng)作好記錄。 原輔料、包裝物控制1、對(duì)外購(gòu)的原材料嚴(yán)格按采購(gòu)管理制度進(jìn)行，經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。2、生產(chǎn)車間按原輔料領(lǐng)用制度從原料庫(kù)房領(lǐng)取生產(chǎn)所需原材料，并對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)證。3、領(lǐng)出的原材料在搬運(yùn)、貯存過(guò)程中要保護(hù)好標(biāo)識(shí)隔離堆放，防止原材料的混裝和誤用。4、只有在廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的情況下，才能使用代用的或降級(jí)使用的

27、原材料。 環(huán)境控制與安全保障車間主任負(fù)責(zé)各工序范圍內(nèi)的環(huán)境控制和安全保障，為操作者提供安全、衛(wèi)生、有序的操作環(huán)境。操作人員負(fù)責(zé)做到各工序衛(wèi)生整潔，物品擺放規(guī)范，安全設(shè)施完好齊備，并定期開(kāi)展安全自查，及時(shí)排除隱患。 關(guān)鍵工序控制經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)、生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，本企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵工序?yàn)榈竟惹謇?、碾米、成品整理、包裝工序。對(duì)關(guān)鍵工序的管理按以下六點(diǎn)進(jìn)行。1、關(guān)鍵工序和特殊工序，必須由企業(yè)管理層討論，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；2、對(duì)確認(rèn)為關(guān)鍵工序所使用的場(chǎng)地、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；3、使用特定的方法和程序，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書；4、填寫每個(gè)工序所要求的記錄，并能反映工序的控制情況；5、品控部定期和不定期對(duì)關(guān)

28、鍵工序的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，掌握關(guān)鍵工序質(zhì)量動(dòng)態(tài)，并對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象給予糾正和處理，關(guān)鍵工序應(yīng)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控檢驗(yàn)，檢驗(yàn)要嚴(yán)格把關(guān)，并及時(shí)反饋信息；6、每年生產(chǎn)淡季時(shí)，對(duì)關(guān)鍵和特殊工序進(jìn)行再確認(rèn)（定期確認(rèn)）。關(guān)鍵工序和特殊工序的操作人員必須培訓(xùn)合格后上崗，并嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)定的操作要求，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫原始記錄，并對(duì)影響質(zhì)量特性的因素進(jìn)行控制，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向車間主任及生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人反饋有關(guān)信息。 檢驗(yàn)控制1、車間主任負(fù)責(zé)各工序質(zhì)量指標(biāo)符合工藝技術(shù)要求，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織對(duì)各工序的產(chǎn)品進(jìn)行自查自檢，防止不合格品進(jìn)入下道工序。2、按產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的要求，在關(guān)閉鍵工序中設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，品

29、控部安排專人檢查，如發(fā)現(xiàn)異常，則立即通知該車間組長(zhǎng)進(jìn)行處理。3、品控部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)安排對(duì)成品按檢驗(yàn)操作規(guī)程規(guī)定的范圍、方法、頻次實(shí)施專檢，保證合格品的質(zhì)量特性與產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)一致性，檢出的不合格品有明顯的標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制1、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)做好過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）。2、生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品按不合格品管理制度的規(guī)定處理，并做好標(biāo)識(shí)。5 相關(guān)文件文件管理制度工藝作業(yè)指導(dǎo)書采購(gòu)管理制度不合格品管理制度生產(chǎn)計(jì)劃單生產(chǎn)任務(wù)單包裝記錄1 目的為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格品的產(chǎn)生，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。特制定本制度。2 范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)車間的管理。3 責(zé)任各個(gè)車間全體員

30、工要嚴(yán)格遵守本制度，各車間負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部技術(shù)負(fù)責(zé)人、品控部負(fù)責(zé)人及檢驗(yàn)員要嚴(yán)格監(jiān)督，并由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人監(jiān)督考核。4 程序 按時(shí)上下班、不能遲到早退或中途離崗；中午12:00鐘下班吃飯。違反者按勞動(dòng)紀(jì)律及獎(jiǎng)懲制度中處理。 生產(chǎn)員工要熟練掌握生產(chǎn)包裝技術(shù)、機(jī)器檢修技術(shù)、維護(hù)知識(shí)等技能，努力學(xué)習(xí)、認(rèn)真總結(jié)、不斷提高； 生產(chǎn)員工上崗時(shí)，必須穿戴統(tǒng)一的工作服、工作帽，且必須保持整潔、衛(wèi)生，經(jīng)常換洗； 生產(chǎn)員工要做好個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲，勤理發(fā)，上崗時(shí)要保持良好的精神狀態(tài)，專注于生產(chǎn)； 生產(chǎn)車間嚴(yán)禁吐口水、口痰、抽煙、吃零食、嬉笑吵鬧等； 生產(chǎn)前應(yīng)先抹凈工作臺(tái)上的灰塵、擦拭干凈生產(chǎn)器具后再

31、進(jìn)行生產(chǎn)； 各生產(chǎn)組應(yīng)根據(jù)實(shí)際場(chǎng)地進(jìn)行科學(xué)合理地規(guī)劃，各種原材料應(yīng)合理地進(jìn)行堆放，以使生產(chǎn)方便、快捷、高效； 各生產(chǎn)組應(yīng)根據(jù)組內(nèi)成員的特點(diǎn)、特長(zhǎng)合理進(jìn)行分工，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率； 生產(chǎn)過(guò)程中，若包裝機(jī)發(fā)生故障需立即進(jìn)行檢修時(shí)，應(yīng)使檢修機(jī)器與產(chǎn)品或原料以及未封口的半成品保持較遠(yuǎn)距離，卸下的零件應(yīng)集中放好，檢修工具不要隨意扔放。檢修時(shí)應(yīng)注意安全，以防觸電危險(xiǎn)。檢修完后，應(yīng)打掃干凈工作臺(tái)，擦拭干凈包裝機(jī)。檢修員工必須清洗干凈手上的油漬污垢后方能投入生產(chǎn)。 產(chǎn)品成件后，應(yīng)分別按規(guī)格整齊地碼放在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)，以便清點(diǎn)和入庫(kù)； 每日生產(chǎn)任務(wù)完成后，應(yīng)打掃干凈所屬工作區(qū)域衛(wèi)生、清潔并消毒生產(chǎn)用器具車輛，并

32、整齊地?cái)[放在指定的存放點(diǎn)。 各生產(chǎn)組交貨時(shí)，要按交貨規(guī)定、入庫(kù)程序有條不紊地進(jìn)行，嚴(yán)禁催促、慌忙等行為； 各生產(chǎn)組不準(zhǔn)擅自換人、添人等，如有必要，由廠部安排調(diào)配； 生產(chǎn)員工要克服自由主義的思想，要提高質(zhì)量意識(shí)，以質(zhì)量為本。要按規(guī)定的時(shí)間、任務(wù)、質(zhì)量進(jìn)行生產(chǎn)，不做無(wú)計(jì)劃的工作，不擅自進(jìn)行加班準(zhǔn)備，組與組間要比質(zhì)量，不盲目比速度、比件數(shù)； 品控部全天將不定時(shí)監(jiān)督檢查； 以上制度希望各行生產(chǎn)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將視情節(jié)處以10-50元的扣罰。1 目的為了進(jìn)一步完善和加強(qiáng)管理，保證企業(yè)的正常運(yùn)作，特制定本制度。2 范圍企業(yè)全體員工。3 職責(zé)企業(yè)全體員工認(rèn)真履行本制度，各部門負(fù)責(zé)

33、人做好監(jiān)督，統(tǒng)一由辦公室監(jiān)督考核。4 內(nèi)容 未按規(guī)定上下班、遲到、早退或中途任意離開(kāi)工作崗位者，30分鐘內(nèi)扣10元、30-60分鐘扣20元 、60分鐘以上扣30元，全月累計(jì)三次及以上遲到、早退者扣發(fā)半個(gè)月工資，曠工一天后勤人員扣60元、生產(chǎn)人員扣30元； 行管、后勤人員實(shí)行一周六天工作制，每周錯(cuò)位換休，但特殊時(shí)候、時(shí)期應(yīng)無(wú)條件接受加班安排。 事假：?jiǎn)T工因事請(qǐng)假，應(yīng)以書面形式提出申請(qǐng)。一至二天內(nèi)（含二天），由部門負(fù)責(zé)人審批；二天以上由部門負(fù)責(zé)人審批后還應(yīng)提交部門負(fù)責(zé)人的主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)批才能生效。部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假一律由各自主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。但一月累計(jì)不得超過(guò)4日，婚喪嫁娶除外，如經(jīng)調(diào)查屬騙假的，一日扣30元

34、，超假一日扣30元。 病假：?jiǎn)T工因病需要請(qǐng)假應(yīng)以書面的形式請(qǐng)假。非急病者，需預(yù)先請(qǐng)假；急病者，可先電話或委托他人代辦，病后補(bǔ)交假條備案。若不交扣10元。 銷假：?jiǎn)T工請(qǐng)長(zhǎng)假返回廠應(yīng)履行銷假手續(xù)，如不辦理，按續(xù)假處理，三天內(nèi)仍未辦理銷假手續(xù)，也未辦理續(xù)假申請(qǐng)，按曠工處理。 生產(chǎn)人員應(yīng)積極配合廠領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)調(diào)度安排，隨叫隨到，按要求進(jìn)行生產(chǎn)。對(duì)不服從廠領(lǐng)導(dǎo)的安排、無(wú)理取鬧、影響正常的生產(chǎn)、生活秩序者，視情節(jié)輕重扣10-50元； 炊事員應(yīng)保障開(kāi)飯時(shí)間，若因個(gè)人原因延誤開(kāi)飯時(shí)間、影響生產(chǎn)，扣10-20元； 上班時(shí)間不得喧嘩、嬉鬧、打牌、下棋等，違者每人每次扣10元； 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁亂扔瓜果皮、紙屑、煙頭、隨地

35、吐痰，違者每次扣10元； 自行車要按規(guī)定整齊地停放在指定地點(diǎn)，不得隨意停放，違者每次扣10元； 洗衣服后，應(yīng)及時(shí)打掃衛(wèi)生、沖走臟物、泡沫等，違者每次扣10元； 損壞廠內(nèi)設(shè)施、用具、財(cái)物，應(yīng)照價(jià)賠償； 全廠各崗位人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行各管理制度，牢記其崗位職責(zé)，若因疏忽、失職造成后果者，根據(jù)情況給予處罰； 全年為扣分者，將給予100元獎(jiǎng)勵(lì)； 全廠員工應(yīng)相互監(jiān)督、相互促進(jìn)，要敢于和不良行為、習(xí)慣作斗爭(zhēng)，為我廠的成長(zhǎng)做出貢獻(xiàn)。1 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2 范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、包裝物、辦公室用品、消毒劑等的采購(gòu)管理。3 職責(zé) 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物質(zhì)供應(yīng)歸口管理。 生

36、產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃。 品控部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。4 程序 采購(gòu)產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成的影響程度將其分為：A、B、C類三類：A類：主要原料谷氨酸鈉等；B類：白砂糖、呈味核苷酸二鈉、食用鹽、麥芽糊精、雞肉提取物等輔料；C類：復(fù)合包裝袋、瓦楞紙箱等內(nèi)外包裝物，以及消毒劑。其他，如辦公用品、勞保用品等。 企業(yè)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品加以控制，應(yīng)選擇合格供方處進(jìn)行采購(gòu)。合格供方條件：1、具有工商注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等證明文件；2、具有穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品的能力（最好建立了質(zhì)量管理體系）；3、價(jià)格合理；4、服務(wù)良好。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 采購(gòu)部組織對(duì)A、B類供方的評(píng)價(jià)和質(zhì)量跟蹤管理工作。1、

37、采購(gòu)部根據(jù)近幾年生產(chǎn)所購(gòu)原材料及包裝物生產(chǎn)廠家供貨的質(zhì)量狀況和收集到的信息初步就每種物資確定幾個(gè)質(zhì)量可靠、供貨穩(wěn)定的廠家作為候選供方。2、采購(gòu)部對(duì)每個(gè)初選供方進(jìn)行調(diào)查，收集資料。內(nèi)容包括：年供貨量、產(chǎn)地、廠家地址、生產(chǎn)品種、規(guī)格、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢保證體系狀況等，并填寫供方調(diào)查表。 采購(gòu)文件 采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)品控部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的有效性負(fù)責(zé)。 采購(gòu)計(jì)劃1、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃給采購(gòu)部。2、采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品訂貨情況、生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)產(chǎn)品儲(chǔ)備情況，按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃的主要內(nèi)容：（1）采購(gòu)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量；（2）執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求；（3）供方名稱、

38、進(jìn)貨時(shí)間要求等。3、廠長(zhǎng)應(yīng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃嚴(yán)格審批，并確定執(zhí)行計(jì)劃的責(zé)任人。 采購(gòu)合同 采購(gòu)部采購(gòu)員按照采購(gòu)計(jì)劃簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議。采購(gòu)合同或協(xié)議必須經(jīng)雙方單位簽字、蓋章后生效。 采購(gòu)合同或協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)包括：1、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià)、數(shù)量、交貨地點(diǎn)、時(shí)間；2、技術(shù)要求和質(zhì)量要求；3、驗(yàn)證方法和手段；4、發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的處理及索賠方式；5、結(jié)算方式和付款時(shí)間；6、合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方法。 采購(gòu)物資驗(yàn)證 采購(gòu)物資必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證。 采購(gòu)部所采購(gòu)的物資，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收項(xiàng)目包括：1、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、包裝及數(shù)量；2、檢查有無(wú)出廠檢驗(yàn)合格證或國(guó)家職能部門的質(zhì)檢合格證書。 品控部質(zhì)檢

39、人員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和測(cè)量。 驗(yàn)收及檢驗(yàn)均應(yīng)由檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)合格后，品控部質(zhì)檢人員在原材料入庫(kù)單上簽字，工廠庫(kù)房方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 當(dāng)合同有要求時(shí)，企業(yè)可委派代表在供方貨源處進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，供方可委派員到企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)物資的驗(yàn)證，但上述驗(yàn)證不能推卸企業(yè)或供方的責(zé)任。5 相關(guān)文件文件管理制度不合格品管理制度供方調(diào)查表采購(gòu)物資分類明細(xì)表采購(gòu)計(jì)劃單1 目的明確生產(chǎn)過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)人員的質(zhì)量責(zé)任，并對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)人員進(jìn)行考核。2 范圍適用于對(duì)生產(chǎn)銷售過(guò)程質(zhì)量責(zé)任及考核。3 職責(zé)各部門各級(jí)人員明確自己質(zhì)量責(zé)任，切實(shí)按本辦法執(zhí)行。4 程序 品控部經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任 負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督。 對(duì)生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理，

40、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出改進(jìn)意見(jiàn)。 負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量體系的審計(jì)。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量分析活動(dòng)，通過(guò)分析找出產(chǎn)品質(zhì)量存在的問(wèn)題及原因，落實(shí)整改規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理文件的制定、修訂，組織建立質(zhì)量管理的文件系統(tǒng)并監(jiān)督實(shí)施。 負(fù)責(zé)檢查企業(yè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并將結(jié)果及時(shí)向廠長(zhǎng)作書面報(bào)告，提出改進(jìn)措施。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、完善和改進(jìn)工作。 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查質(zhì)量管理各項(xiàng)工作的實(shí)施。 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任 負(fù)責(zé)組織制定生產(chǎn)質(zhì)量管理文件、工藝作業(yè)指導(dǎo)書，確定生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書，保證生產(chǎn)部依“法”生產(chǎn)。 保證食品生產(chǎn)操作中使用合格的物料、容器、標(biāo)簽和符合要求的設(shè)備

41、、廠房設(shè)施。 要求生產(chǎn)操作過(guò)程嚴(yán)格按批準(zhǔn)文件執(zhí)行，嚴(yán)格要求生產(chǎn)車間及生產(chǎn)班組執(zhí)行工藝規(guī)程和各作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，使生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 確定必要的人員使整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)處于受控狀態(tài)，使生產(chǎn)有序進(jìn)行，將一切可能產(chǎn)生的交叉污染和混淆的隱患，減少到最低程度。 組織產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)，不斷采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，解決技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 抓好生產(chǎn)環(huán)境的管理，搞好文明生產(chǎn)，搞好生產(chǎn)技術(shù)部及所屬車間質(zhì)量管理，提高生產(chǎn)技術(shù)部的質(zhì)量保證能力。 對(duì)各產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，積極參加質(zhì)量管理，會(huì)同品控部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，從生產(chǎn)工藝及崗位操作的角度分析質(zhì)量問(wèn)題，提出改進(jìn)意

42、見(jiàn)。 采購(gòu)部經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商審計(jì)，確定合格的供應(yīng)商。 保證原輔料、包裝材料購(gòu)于批準(zhǔn)的供應(yīng)商，購(gòu)入的供貨品種符合相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，購(gòu)入合格的物料，使生產(chǎn)正常進(jìn)行。 定期進(jìn)行供貨質(zhì)量分析，及時(shí)向供應(yīng)商反饋物料在檢驗(yàn)及生產(chǎn)中的質(zhì)量信息，督促供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 參與對(duì)供應(yīng)商所供物資主要質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，解決供應(yīng)商供貨的質(zhì)量問(wèn)題。 系統(tǒng)地做好物資的計(jì)劃、采購(gòu)，保證及時(shí)供應(yīng)所需各項(xiàng)物資。 組織本部門員工質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)、考核。 銷售部經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任 保證企業(yè)售出的產(chǎn)品為經(jīng)檢驗(yàn)合格的放行產(chǎn)品。 建立并完善銷售記錄，保證售出產(chǎn)品具有可追溯性。 做好市場(chǎng)調(diào)查，用戶訪問(wèn)，收集質(zhì)量信息。 退貨應(yīng)有退貨記錄，

43、因質(zhì)量問(wèn)題退貨涉及其他批號(hào)時(shí)，應(yīng)同時(shí)處理。 建立用戶檔案和用戶質(zhì)量信息反饋網(wǎng)絡(luò)，組織對(duì)用戶訪問(wèn)和征詢對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 設(shè)備管理員責(zé)任 保證設(shè)備選型、安裝、調(diào)試及所必須的驗(yàn)證能符合生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求。 組織對(duì)設(shè)備及計(jì)量器具的管理、保養(yǎng)、維修、校驗(yàn)工作，保證設(shè)備完好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，計(jì)量器具準(zhǔn)確可靠，使生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)與控制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，達(dá)到保證生產(chǎn)質(zhì)量合格的目的。 保證提供生產(chǎn)工藝所需要的動(dòng)力供應(yīng)質(zhì)量（水、電、氣、風(fēng)、冷等）。 負(fù)責(zé)制定設(shè)備的操作規(guī)程，定期的對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，杜絕因操作失誤引起的質(zhì)量事故。 庫(kù)管員質(zhì)量責(zé)任 嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫(kù)的驗(yàn)收管理規(guī)程，入庫(kù)物資應(yīng)有專人

44、驗(yàn)收，不合格物料堅(jiān)決不予入庫(kù)，做好收貨記錄，并登記入賬。 嚴(yán)格執(zhí)行物料的接收、儲(chǔ)存、發(fā)放程序，保證發(fā)放質(zhì)量，做好倉(cāng)儲(chǔ)管理，確認(rèn)所發(fā)物資合格并與領(lǐng)料單相符方可發(fā)放。 保證物料不混雜、無(wú)差錯(cuò)，原輔料不相互污染。 按規(guī)定進(jìn)行庫(kù)房的物料管理，定期檢查庫(kù)存物資數(shù)量、質(zhì)量和保管情況。 嚴(yán)格對(duì)不合格物料的管理，不合格物料應(yīng)貯存于不合格區(qū)，未經(jīng)同意，不得發(fā)放使用。 車間主任質(zhì)量責(zé)任 對(duì)本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證不合格品不出車間。 生產(chǎn)車間是質(zhì)量管理的主要環(huán)節(jié)，車間主任應(yīng)經(jīng)常對(duì)本車間職工進(jìn)行質(zhì)量教育，使“質(zhì)量第一”的思想真正成為每位員工在生產(chǎn)活動(dòng)中的行為準(zhǔn)則。 合理安排生產(chǎn)工作，做到均衡生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 組

45、織記錄好生產(chǎn)過(guò)程的各種原始記錄，保證各種原始資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和各種作業(yè)指導(dǎo)書，保證本車間產(chǎn)品質(zhì)量。 建立班組的質(zhì)量考核制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 對(duì)重大質(zhì)量事故負(fù)完全責(zé)任，遇到質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門，分析解決問(wèn)題。 組織不合格品的質(zhì)量分析，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題及不合格品按“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行分析，及時(shí)向品控部反饋各種質(zhì)量信息。 銷售員質(zhì)量責(zé)任 做好原輔料、包裝材料、成品在運(yùn)輸過(guò)程中的防護(hù)，保證在運(yùn)輸過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量。 處理好客戶的投訴和退貨，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的投訴退貨有記錄，及時(shí)通知品控部解決質(zhì)量方面的問(wèn)題，并按批準(zhǔn)的措施執(zhí)

46、行。 協(xié)助制定新產(chǎn)品的工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證方案，并對(duì)試生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。 應(yīng)保證公司售出的產(chǎn)品為經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。 完善銷售記錄，保證售出產(chǎn)品具有可追溯性。 質(zhì)檢員責(zé)任 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的主要關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)、起始原料、水質(zhì)的質(zhì)量監(jiān)控檢驗(yàn)工作，對(duì)成品內(nèi)在、外在質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出并參與處理。 負(fù)責(zé)起草品控部文件，包括原輔料、包裝材料、半成品、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、取樣檢驗(yàn)操作規(guī)程，檢驗(yàn)儀器設(shè)備使用、保養(yǎng)規(guī)程，生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控制度，化驗(yàn)室管理制度并按批準(zhǔn)的文件操作執(zhí)行。 負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、包裝材料、半成品的監(jiān)控檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)論的準(zhǔn)確性、公正性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)對(duì)退回產(chǎn)品和

47、不合格品提出處理意見(jiàn)，并跟蹤管理。 參與車間質(zhì)量分析，參與供應(yīng)商審計(jì)并提出質(zhì)量改進(jìn)意見(jiàn)。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程異常、結(jié)果超出規(guī)定的處理。 負(fù)責(zé)做好儀器的調(diào)試、檢定、維修工作，以保證檢驗(yàn)設(shè)備隨時(shí)處于完好狀態(tài)，確保檢驗(yàn)的順利進(jìn)行，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確。 操作人員質(zhì)量責(zé)任 樹(shù)立“質(zhì)量第一”的觀念，掌握與崗位相關(guān)的各種作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程文件，按標(biāo)準(zhǔn)操作，貫徹工藝紀(jì)律，保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 按規(guī)定程序進(jìn)出車間，生產(chǎn)中的物料應(yīng)按規(guī)定存放，防止混淆和差錯(cuò)，嚴(yán)防異物混入。 對(duì)計(jì)量器具、儀器和設(shè)備按規(guī)定要求使用并精心維護(hù)，保證其實(shí)用性能，保證生產(chǎn)質(zhì)量。 認(rèn)真做好各項(xiàng)原始記錄，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，按照規(guī)定對(duì)前

48、工序交予的半成品進(jìn)行檢查，填寫交接記錄，保證不合格的半成品不流入本工序生產(chǎn)。 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量隱患及出現(xiàn)偏差應(yīng)及時(shí)上報(bào)，參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析并提出意見(jiàn)，執(zhí)行批準(zhǔn)的糾正措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 堅(jiān)持文明生產(chǎn)，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境，做到清潔、整齊。 考核管理辦法 采用逐級(jí)質(zhì)量考核辦法，從上到下進(jìn)行考核，廠長(zhǎng)考核下屬各部門經(jīng)理，各部門經(jīng)理考核下屬車間或科室負(fù)責(zé)人，各車間科室考核各崗位人員，定期檢查其直接下屬的質(zhì)量工作執(zhí)行情況，對(duì)不足進(jìn)行糾正，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，落實(shí)整改措施。 質(zhì)量考核依據(jù)各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任，按其質(zhì)量責(zé)任項(xiàng)目分別考核，綜合總經(jīng)理意見(jiàn)達(dá)出綜合評(píng)定，按評(píng)定結(jié)果定處罰或獎(jiǎng)勵(lì)措施，評(píng)定結(jié)論分為

49、優(yōu)、良、中、合格、不合格，評(píng)論結(jié)論為優(yōu)的，給予工資提升等獎(jiǎng)勵(lì)，評(píng)定結(jié)論為不合格者，記大過(guò)，是改正情況決定是否繼續(xù)聘用。 各部門、各車間、各崗位應(yīng)按“下一工序就是客戶”的原則對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)加控制，在質(zhì)量管理流程中，下一工序就是質(zhì)檢員，在上下工序的交接中，相關(guān)負(fù)責(zé)人要按規(guī)定填寫交接記錄，對(duì)質(zhì)量有問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出異議，當(dāng)場(chǎng)不能提出異議的，應(yīng)以法定部門的鑒定依據(jù)為準(zhǔn)，如技術(shù)監(jiān)督部門出具的報(bào)告、鐵路部門、保險(xiǎn)公司出具的數(shù)據(jù)，下工序簽字，就視為上工序質(zhì)量合格。 部門間發(fā)生質(zhì)量糾紛時(shí)，由廠長(zhǎng)仲裁或其指定的授權(quán)人裁決。 質(zhì)量問(wèn)題的相關(guān)責(zé)任人處理。1、每次出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的第一人應(yīng)立即報(bào)告直接上級(jí)主管

50、，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。直接主管上級(jí)根據(jù)事故情況，決定自行處理或提供書面情況說(shuō)明向上報(bào)告。2、嚴(yán)重質(zhì)量事故（直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬(wàn)元以上者），應(yīng)由廠長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)處理，并核實(shí)情況，一般事故（非批量的事故，損失較少）可由部門經(jīng)理處理。3、經(jīng)核實(shí)后確定處理結(jié)果，立即責(zé)成相關(guān)人員執(zhí)行處理措施，應(yīng)在4個(gè)工作日內(nèi)完成處理。4、相關(guān)責(zé)任人在事故處理后，由直接上級(jí)根據(jù)事故情況，并視其在處理過(guò)程中的表現(xiàn)，確定處罰措施，相關(guān)主管人員同時(shí)應(yīng)承擔(dān)連帶處罰。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任處罰分為經(jīng)濟(jì)處罰及行政處罰兩種。行政處罰包括警告、書面警告、記過(guò)、記大過(guò)、引咎辭職其中。經(jīng)濟(jì)處罰包括罰款、賠償經(jīng)濟(jì)損失兩種：警告同時(shí)處以罰款10元；嚴(yán)重警告同時(shí)處以

51、罰款50元；記過(guò)同時(shí)罰款100元；記大過(guò)同時(shí)處以罰款200元。 根據(jù)損失的情況，要求責(zé)任人賠償公司經(jīng)濟(jì)損失，賠償比例依據(jù)給公司帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)、名譽(yù)損失大小而定。 凡給廠造成直接經(jīng)濟(jì)損失，職員在1萬(wàn)元以上、部門主管萬(wàn)元以上、部門經(jīng)理3萬(wàn)元以上或名譽(yù)損失巨大致使產(chǎn)品嚴(yán)重滯銷的直接責(zé)任人，公司責(zé)令引咎辭職，同時(shí)要求賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。 質(zhì)量事故損失金額的計(jì)算：損失金額=（損失量-回收量）單價(jià)總損失金額=包裝材料損失金額+輔料損失金額+原料損失金額+人工損失+其他損失5 相關(guān)文件員工考核表1 目的保證所有的檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確有效，確保出廠的產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并保證本廠不能檢測(cè)項(xiàng)目按時(shí)委

52、托檢驗(yàn)。2 范圍適用于本企業(yè)所有品種取樣、檢驗(yàn)、復(fù)核、復(fù)檢和委托檢驗(yàn)。3 職責(zé)質(zhì)檢員：負(fù)責(zé)檢品的檢驗(yàn)、復(fù)核、復(fù)檢，做好各種記錄，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，并及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告書。品控員：負(fù)責(zé)半成品的取樣。品控部經(jīng)理：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告書的審核蓋章，保證檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行。4 程序 取樣 原輔料、包裝材料取樣1、原輔料和包裝材料經(jīng)庫(kù)管員初檢合格后，庫(kù)管員通知品控部質(zhì)檢員取樣。2、質(zhì)檢員根據(jù)批量、件數(shù)計(jì)算取樣數(shù)量和取樣件數(shù)，準(zhǔn)備取樣器具，到規(guī)定的地點(diǎn)，按照“檢驗(yàn)操作規(guī)程”取樣。 半成品、成品取樣1、由車間主任通知質(zhì)檢員，準(zhǔn)備相應(yīng)取樣器具到指定取樣地點(diǎn)。2、質(zhì)檢員根據(jù)批量、件數(shù)計(jì)算取樣數(shù)量和取樣件數(shù)，準(zhǔn)備取樣器

53、具，進(jìn)入車間后，確認(rèn)取樣樣品為需檢驗(yàn)樣品，按照“檢驗(yàn)操作規(guī)程”取樣。 檢驗(yàn)檢驗(yàn)周期質(zhì)檢員取樣后，正常情況在24小時(shí)內(nèi)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)商靸?nèi)（復(fù)檢四天內(nèi)）檢驗(yàn)并出具報(bào)告書。 檢驗(yàn)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程 按各種相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程檢驗(yàn)。1、水分測(cè)定，必須平行測(cè)定兩份，平行實(shí)驗(yàn)結(jié)果應(yīng)在允許的相對(duì)偏差應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的偏差以內(nèi)，以算術(shù)平均值作為測(cè)定結(jié)果。2、檢驗(yàn)過(guò)程的取用量：若取用量為“約或若干”時(shí)，不得超過(guò)取用量的10%；若規(guī)定“量取”時(shí)，可用量筒或按照量取體積的有效位數(shù)選取用具；若規(guī)定“精密量取”時(shí)，指量取體積的準(zhǔn)確度應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)該體積移液管的精度要求；若規(guī)定“準(zhǔn)確稱取”時(shí)，指稱取

54、重量應(yīng)準(zhǔn)確至所取重量的萬(wàn)分之一，應(yīng)用分析天平稱??；若規(guī)定“稱取”時(shí)，則指用架盤天平稱量操作，其準(zhǔn)確精度要求用數(shù)值的有效位數(shù)表示。 檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)超出規(guī)定結(jié)果或異常結(jié)果1、出現(xiàn)超出規(guī)定結(jié)果或異常結(jié)果質(zhì)檢員應(yīng)立即報(bào)告品控部經(jīng)理。2、由品控部經(jīng)理和質(zhì)檢員對(duì)所獲原始數(shù)據(jù)進(jìn)行回顧，對(duì)實(shí)驗(yàn)步驟做討論，對(duì)所用儀器的在檢查。若查明是由實(shí)驗(yàn)室的差錯(cuò)所致（如人、儀器、試劑、檢測(cè)方法），則剔除以得數(shù)據(jù)，并重新檢測(cè)，重檢須經(jīng)品控部經(jīng)理同意，任何未經(jīng)同意的重檢是不規(guī)范的行為。（1）重新檢測(cè)所需樣品用原始實(shí)驗(yàn)室樣品，如有證據(jù)證明原有樣品不具代表性或檢測(cè)前已被污染或分解，或同批樣品不夠重檢使用量，此時(shí)重新取樣。重新取樣必須

55、經(jīng)品控部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可取樣，重新取樣量至少是該項(xiàng)目檢驗(yàn)所需數(shù)量的3倍。（2）重檢首先由原分析人員執(zhí)行重檢，若檢驗(yàn)結(jié)果正常，由本人對(duì)所得數(shù)據(jù)整理分析，則判符合規(guī)定；若原分析人員檢驗(yàn)結(jié)果仍出現(xiàn)異常，則由品控部經(jīng)理制定第二人進(jìn)行再次檢驗(yàn)。（3）如果第二人檢驗(yàn)結(jié)果仍出現(xiàn)異常，由原分析人員對(duì)所得數(shù)據(jù)整理分析，并經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理共同確認(rèn)檢驗(yàn)無(wú)誤，則判不符合規(guī)定。（4）如果第二人檢驗(yàn)結(jié)果（第一人檢驗(yàn)結(jié)果異常），則由品控部經(jīng)理指定第三人進(jìn)行再次檢驗(yàn)，但必須由第一人、第二人、QC主管在場(chǎng)觀察第三人檢驗(yàn)操作情況，根據(jù)第三人檢驗(yàn)結(jié)果作出最終判定，若檢驗(yàn)結(jié)果已正常，則判符合規(guī)定。（5）如果第三人檢驗(yàn)結(jié)果仍然異常，則判檢品

56、不符合規(guī)定，該批產(chǎn)品則按不合格品管理制度進(jìn)行處理。 記錄及報(bào)告 做好記錄和臺(tái)賬，嚴(yán)禁超前記錄或?qū)懟貞涗洝?檢驗(yàn)中數(shù)據(jù)的處理按四舍五入進(jìn)行取舍，最后一位為5且其后無(wú)數(shù)，如5前數(shù)為偶則舍，如5前為奇則進(jìn)，檢驗(yàn)報(bào)告書中有效位數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)程中規(guī)定相一致。 核對(duì)原始記錄完整無(wú)誤后，出具檢驗(yàn)報(bào)告書，交復(fù)核人復(fù)核后，再交生產(chǎn)副總審核簽章。 成品報(bào)告書一式三份，一份交生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，另一份交成品庫(kù)房作為發(fā)貨依據(jù)之一。所有報(bào)告書品控部保留原件1份，并存檔。 復(fù)核 復(fù)核員具有一定的專業(yè)知識(shí)和操作技能，熟悉所復(fù)核崗位或項(xiàng)目的工作能容。 檢驗(yàn)記錄填寫完畢后由復(fù)核員復(fù)核，未經(jīng)復(fù)核的記錄不能提交或匯總，該記錄

57、處于完成狀態(tài)，檢驗(yàn)員對(duì)此負(fù)責(zé)。 復(fù)核內(nèi)容1、檢驗(yàn)項(xiàng)目完整、不缺項(xiàng)。2、書寫工整、正確，改錯(cuò)符合要求。3、檢驗(yàn)依據(jù)符合要求。4、計(jì)算公式、計(jì)算數(shù)值正確。5、記錄填寫完整、正確。 檢驗(yàn)記錄符合要求，復(fù)核員簽名。否則拒絕復(fù)核，待檢驗(yàn)員按要求改正后再簽名，或報(bào)質(zhì)量部令其改正。 復(fù)核員及時(shí)復(fù)核記錄和報(bào)告，屬于復(fù)核內(nèi)容范疇內(nèi)的項(xiàng)目發(fā)生錯(cuò)誤由復(fù)核員負(fù)責(zé)，屬檢驗(yàn)差錯(cuò)等其他問(wèn)題由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。 委托檢驗(yàn) 委檢原因：因企業(yè)質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備等尚不完全具備的情況下，一部分樣品的部分檢測(cè)項(xiàng)目無(wú)法進(jìn)行，可以進(jìn)行委托檢驗(yàn)，受委托方必須是省、市區(qū)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。 委托檢驗(yàn)的樣品及委托檢測(cè)項(xiàng)目年度送檢計(jì)劃：涉及產(chǎn)品委檢周期委檢項(xiàng)目

58、預(yù)計(jì)委托日期預(yù)計(jì)委托產(chǎn)品規(guī)格99%味精6個(gè)月氯化物、總砷、鉛、鋅6月、12月250g味精6個(gè)月硫酸鹽、重金屬、總砷、鉛、鋅6月、12月250g雞精調(diào)味品6個(gè)月呈味核苷酸二鈉、總氮、其他氮、總砷、鉛、致病菌、食品添加劑6月、12月200g 除定期的委托檢驗(yàn)除外，有以下情況之一的應(yīng)委托檢驗(yàn)：1、新產(chǎn)品投產(chǎn)和轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)時(shí)；2、正式生產(chǎn)后，原材料及生產(chǎn)工藝有較大改變可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)；3、停產(chǎn)半年以上，重新恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)；4、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出要求時(shí)。5 相關(guān)文件產(chǎn)品檢驗(yàn)操作規(guī)程不合格品控制程序1 目的本制度制定是為了是設(shè)備安全正常運(yùn)行。2 范圍適用于企業(yè)所有運(yùn)行設(shè)備。3 職責(zé)設(shè)備管理員：負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案

59、，進(jìn)行設(shè)備巡檢，處理設(shè)備事故，提出檢修申請(qǐng)，制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施工作，培訓(xùn)操作人員崗位知識(shí)。機(jī)修人員：及時(shí)排出設(shè)備故障，并做好定期維護(hù)保養(yǎng)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患并予以處理。操作人員：嚴(yán)格按規(guī)定使用、保養(yǎng)設(shè)備，對(duì)使用設(shè)備的相關(guān)性能進(jìn)行檢查，提供設(shè)備的有關(guān)情況，協(xié)助設(shè)備事故的調(diào)查。4 程序 設(shè)備檔案管理 設(shè)備管理員對(duì)所有設(shè)備應(yīng)分類登記，建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬，并應(yīng)建立設(shè)備技術(shù)檔案。 設(shè)備的原始資料由設(shè)備管理員統(tǒng)一歸檔，經(jīng)設(shè)備管理員批準(zhǔn)后，進(jìn)行復(fù)印登記，復(fù)印件發(fā)給使用部門及機(jī)修人員使用。 設(shè)備檔案內(nèi)容齊全完整，應(yīng)包括使用說(shuō)明書、合格證、裝箱單、設(shè)備裝配總圖及易損配件清單等。 設(shè)備原始檔案資料

60、持有者有義務(wù)上交歸檔，不得存放于個(gè)人手中。 對(duì)于進(jìn)口設(shè)備，如無(wú)中文資料，應(yīng)讓供應(yīng)商將原文譯出歸檔，以便使用。 對(duì)于使用部門需借閱的資料，一律以復(fù)印件借閱。 凡向外單位所取得設(shè)備圖紙、資料，統(tǒng)一由設(shè)備動(dòng)力科納入供戶資料檔案。 設(shè)備管理員應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備技術(shù)資料的收集、整理、填寫、裝訂和保管工作，填寫時(shí)字跡應(yīng)規(guī)范，整齊，清楚。 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和操作較復(fù)雜的設(shè)備，應(yīng)編寫設(shè)備使用操作規(guī)程。 已報(bào)廢的設(shè)備，其設(shè)備檔案在設(shè)備出售或拆零完畢并經(jīng)設(shè)備管理員審查后封存，保存至該設(shè)備報(bào)廢后一年。 設(shè)備管理員每年應(yīng)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行整理與完善。 設(shè)備使用 操作人員必須嚴(yán)格按操作程序，正確使用，精心維護(hù)。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)異常情況或