委托制造、外加工管理制度準(zhǔn)則

1、制度1XX企業(yè)業(yè)集團(tuán)公公司委托制造造、外加加工管理理準(zhǔn)則文件日期版本A/0頁碼1頁/55頁 總則則第一條條目的為為使本公公司外制制開發(fā)及及半成品品、成品品外協(xié)處處理有所所遵循，特訂本本細(xì)則。第二條條范圍本本細(xì)則系系指配合合本公司司銷售、生產(chǎn)上上需要，需通過過協(xié)作廠廠商完成成新產(chǎn)品品零配件件的試作作、量試試及認(rèn)可可后的大大量外協(xié)協(xié)制造等等作業(yè)均均屬此范范圍。第第三條外外協(xié)類別別外協(xié)依依其加工工性質(zhì)的的不同區(qū)區(qū)分為：(一)成品外外協(xié)系指指由本公公司提供供材料或或半成品品供協(xié)作作廠商制制成成品品，其外外協(xié)加工工后即可可繳交物物量部門門當(dāng)作成成品銷售售或可直直接由協(xié)協(xié)作廠商商交運(yùn)者者。(二)半成品品外

2、協(xié)系系指由本本公司提提供材料料、模具具或半成成品供協(xié)協(xié)作廠商商制造，其外協(xié)協(xié)加工后后尚需送送回本公公司再經(jīng)經(jīng)過加工工始能完完成成品品者。(三)材料外外協(xié)產(chǎn)品品制造所所需經(jīng)過過的某段段加工過過程必需需的材料料，由于于本公司司無此種種設(shè)備(或設(shè)備備不足)需要外外協(xié)加工工使其于于公司內(nèi)內(nèi)能使用用均屬之之。第四四條經(jīng)辦辦部門外外協(xié)加工工事務(wù)由由下列部部門辦理理。表1項(xiàng)目申請(qǐng)部門承辦部門發(fā)（收）料部門檢查部門試作量試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：各相相關(guān)部門門由公司司自訂。第五條 核決權(quán)權(quán)限項(xiàng)目申請(qǐng)部門核決核決試作量試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：申請(qǐng)請(qǐng)部門和和核決部部門權(quán)限限由公司司自訂。 試作作與量

3、試試外協(xié)第第六條 廠商調(diào)調(diào)查(一)為為了解外外協(xié)廠商商的動(dòng)態(tài)態(tài)及產(chǎn)品品質(zhì)量，采購?fù)馔庵迫藛T員應(yīng)隨時(shí)時(shí)調(diào)查，凡欲與與本公司司建立外外協(xié)關(guān)系系而能制度2XX企業(yè)業(yè)集團(tuán)公公司委托制造造、外加加工管理理準(zhǔn)則文件日期版本A/0頁碼2頁/55頁符合條件件者應(yīng)填填具“協(xié)作廠廠商調(diào)查查表”以建立立征信資資料，作作為日后后選擇協(xié)協(xié)作廠商商的參考考。“協(xié)作廠廠商調(diào)查查表”一式一一份呈主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)后，自自存。(二)采購?fù)馔庵迫藛T員應(yīng)依據(jù)據(jù)“協(xié)作廠廠商調(diào)查查表”每半年年復(fù)查一一次以了了解廠商商的動(dòng)態(tài)態(tài)，同時(shí)時(shí)依變動(dòng)動(dòng)情況，更正原原有資料料內(nèi)容。(三)于每批批號(hào)結(jié)束束后，將將協(xié)作廠廠商試作作、外協(xié)協(xié)的實(shí)績(jī)績(jī)轉(zhuǎn)記于于“協(xié)

4、作廠廠商調(diào)查查表”以供日日后選擇擇廠商的的參考。第七七條申請(qǐng)請(qǐng)(一)試作采采購?fù)庵浦迫藛T依依據(jù)產(chǎn)品品設(shè)計(jì)人人員所填填制的“開發(fā)通通報(bào)書”、“開發(fā)進(jìn)進(jìn)度表”、“新開發(fā)發(fā)零件部部門進(jìn)度度追蹤報(bào)報(bào)告”、“零件表表”及圖詳詳細(xì)審核核歸劃外外制的零零配件等等資料是是否齊全全、清晰晰，并即即按進(jìn)度度要求分分別開立立“外協(xié)加加工申請(qǐng)請(qǐng)單”一式四四聯(lián)，呈呈總經(jīng)理理核準(zhǔn)后后，第一一聯(lián)送會(huì)會(huì)計(jì)部門門，第二二聯(lián)自存存，第三三、四聯(lián)聯(lián)物量，待試制制品合格格收料后后，第三三聯(lián)附發(fā)發(fā)票、收收料單送送會(huì)計(jì)部部門整理理付款。(二)量試1.采購購?fù)庵迫巳藛T于第第一批小小量試作作品完成成并送交交工程設(shè)設(shè)計(jì)人員員經(jīng)確認(rèn)認(rèn)正常后后(

5、如需修修改，則則再通知知外協(xié)廠廠商重新新送樣，以迄正正常為止止，即進(jìn)進(jìn)行第二二階段的的試量，其中申申請(qǐng)手續(xù)續(xù)同第七七條第一一項(xiàng)作業(yè)業(yè)。22.如于于量試與與試作過過程中，產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)人員員為求產(chǎn)產(chǎn)品增加加美觀與與功能必必需增減減或修改改某些零零配件時(shí)時(shí)，應(yīng)統(tǒng)統(tǒng)一由產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)人員重重新繪制制零配件件成品圖圖，循第第七條第第一項(xiàng)作作業(yè)，唯唯若必需需重新開開發(fā)模具具者，應(yīng)應(yīng)洽協(xié)作作廠商提提供損失失的費(fèi)用用。第第八條詢?cè)儍r(jià)(一)采購?fù)馔庵迫藛T員提出“外協(xié)加加工申請(qǐng)請(qǐng)單”前，應(yīng)應(yīng)依需要要日期及及協(xié)作廠廠商資料料進(jìn)行詢?cè)儍r(jià)，詢?cè)儍r(jià)對(duì)象象以二家家以上為為原則(最好三三家)并需提提供估價(jià)價(jià)單，其其內(nèi)容有有模具與

6、與零件的的材料、人工、稅金、利潤(rùn)等等資料，每家填填寫壹張張“外包零零件模具具估價(jià)表表”及“估價(jià)分分析表”。(二)經(jīng)辦人人員審核核估價(jià)明明細(xì)表后后循議價(jià)價(jià)、比價(jià)價(jià)方式(以確保保質(zhì)量交交貨期為為前提)將詢價(jià)價(jià)記錄填填寫于“外協(xié)加加工申請(qǐng)請(qǐng)單”內(nèi)呈主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)后，外外制人員員需將承承制廠商商、外協(xié)協(xié)工資及及約定交交貨期轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加加工控制制表”憑以控控制外協(xié)協(xié)品的交交貨期。(三)為配合合工程設(shè)設(shè)計(jì)部門門之要求求或制造造部門的的緊急需需求，采采購?fù)庵浦迫藛T得得參考以以往之類類似品的的外協(xié)價(jià)價(jià)格，免免經(jīng)過議議價(jià)、比比價(jià)手續(xù)續(xù)，徑行行指定信信用可靠靠的廠商商先行加加工作業(yè)業(yè)，但亦亦應(yīng)事后后補(bǔ)辦“外協(xié)申

7、申請(qǐng)單” 及簽簽訂合同同的手續(xù)續(xù)。第九條外外協(xié)內(nèi)容容與廠商商變更(一)外協(xié)詢?cè)儍r(jià)經(jīng)核核準(zhǔn)后，如需變變更外協(xié)協(xié)內(nèi)容或或承制廠廠商時(shí)，承辦部部門應(yīng)開開立“外協(xié)內(nèi)內(nèi)容變更更申請(qǐng)表表”制度3XX企業(yè)業(yè)集團(tuán)公公司委托制造造、外加加工管理理準(zhǔn)則文件日期版本A/0頁碼3頁/55頁一式四聯(lián)聯(lián)，注明明變更的的原因及及更改的的廠商呈呈主管核核準(zhǔn)，第第一聯(lián)送送會(huì)計(jì)部部門，第第二聯(lián)送送物料管管理，第第三聯(lián)辦辦理付款款時(shí)與發(fā)發(fā)票一并并附出，第四聯(lián)聯(lián)自存。(二)變更內(nèi)內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加加工控制制表”內(nèi)憑以以管理進(jìn)進(jìn)度。第十條條簽訂合合同(一)詢價(jià)完完成后，采購?fù)馔庵迫藛T員應(yīng)于外外協(xié)零配配件交運(yùn)運(yùn)前與協(xié)協(xié)作廠商商簽訂“

8、外制品品制作進(jìn)進(jìn)度追蹤蹤表”一式二二聯(lián)，一一聯(lián)自存存，一聯(lián)聯(lián)送協(xié)作作廠商據(jù)據(jù)此依進(jìn)進(jìn)度作業(yè)業(yè)，同時(shí)時(shí)訂立“模具開開發(fā)及制制品委托托制作契契約書”。(二)“模具具開發(fā)及及制品委委托制作作契約書書”一式三三份，由由協(xié)作廠廠商用印印后，送送呈科長(zhǎng)長(zhǎng)、總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)用印后后，一份份送協(xié)作作廠商，一份送送會(huì)計(jì)部部門，一一份自存存。(三)協(xié)作廠廠商履行行合同情情況如有有異常致致使本公公司遭受受損失時(shí)時(shí)，采購購?fù)庵迫巳藛T應(yīng)立立即設(shè)法法改善依依約追償償，并即即以簽呈呈，呈報(bào)報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總總經(jīng)理核核示處理理，扣損損失金額額超過元以以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈呈總經(jīng)理理核示。第十十一條質(zhì)質(zhì)量檢查查(一)檢查依依據(jù)協(xié)作作廠商就就

9、依據(jù)采采購?fù)庵浦迫藛T所所提供的的正式工工程圖或或樣品，先行以以“檢查記記錄表”檢查通通過后，連同零零配件(以塑膠膠透明袋袋裝妥，并于袋袋上標(biāo)明明：1零配配件名稱稱，2數(shù)量量，3廠商商)一并送送交物料料管理單單位及外外制人員員登記，并轉(zhuǎn)交交產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)人員員檢驗(yàn)。(二)試樣檢檢查工程程產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)人員員于接到到采購?fù)馔庵迫藛T員所轉(zhuǎn)來來的樣品品后，應(yīng)應(yīng)依原工工程圖的的要求檢檢查其規(guī)規(guī)格與物物性，其其處理方方式如下下：11.檢驗(yàn)驗(yàn)合格者者：經(jīng)檢檢驗(yàn)合格格者即填填寫“檢查記記錄表”連同試試樣送交交采購?fù)馔庵迫藛T員轉(zhuǎn)記于于“外協(xié)加加工控制制表”結(jié)案，并將零零配件連連同“檢查記記錄表”送物料料管理單單位辦理理

10、入庫收收料，待待通知試試裝。 2.檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格者：其其檢驗(yàn)不不合格的的零配件件，應(yīng)由由產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)人員員于“檢查記記錄表內(nèi)內(nèi)注明不不合格的的原因，送回采采購?fù)庵浦迫藛T轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)進(jìn)進(jìn)度表”內(nèi)，繼繼續(xù)追蹤蹤協(xié)作廠廠商如期期(或延期期)完成。3.如于于檢驗(yàn)過過程中發(fā)發(fā)生設(shè)計(jì)計(jì)變更等等事項(xiàng)，仍應(yīng)通通過采購購?fù)庵迫巳藛T向協(xié)協(xié)作廠聯(lián)聯(lián)系要求求變更事事宜。第十二條條付款(一)試試作與量量試之外外協(xié)加工工零配件件經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格由由物料管管理單位位辦理入入庫后，采購?fù)馔庵迫藛T員應(yīng)將“外協(xié)申申請(qǐng)單”第三聯(lián)聯(lián)，“收料單單”第一聯(lián)聯(lián)及發(fā)票票一并核核對(duì)無誤誤，并呈呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)計(jì)部門審審查憑以以付款。(二)若若需由本

11、本公司支支付模具具費(fèi)用者者，除前前述的付付款憑證證外，另另由協(xié)作作廠商提提示模具具、機(jī)具具的照片片各壹禎禎粘貼于于“模具履履歷表”內(nèi)連同同發(fā)票一一并送交交本公司司整理，并建卡卡列入資資產(chǎn)管理理。制度4XX企業(yè)業(yè)集團(tuán)公公司委托制造造、外加加工管理理準(zhǔn)則文件日期版本A/0頁碼4頁/55頁(三)采采購?fù)庵浦迫藛T每每半年整整理壹次次各協(xié)作作廠商到到期應(yīng)付付未付的的試作、量試、模具費(fèi)費(fèi)用于“外制零零配件逾逾期支付付費(fèi)用明明細(xì)表”內(nèi)一式式二聯(lián)，提出原原因?qū)Σ卟吆蟪手髦鞴芎耸臼?，一份份自存，憑以追追蹤，一一份送會(huì)會(huì)計(jì)部門門備查。第十十三條模模具管理理(一)建檔按按照固定定資產(chǎn)管管理辦法法，幾經(jīng)經(jīng)本公司司支付

12、模模具費(fèi)的的任何模模具均應(yīng)應(yīng)按其編編號(hào)別(按固定定資產(chǎn)電電腦編號(hào)號(hào)說明書書原則編編定)列帳管管理，每每一模具具以一張張“固定資資產(chǎn)登記記卡”列管。(二)異動(dòng)1.配合合外協(xié)零零配件質(zhì)質(zhì)量與交交貨期等等因素的的變動(dòng)，必需將將模具由由原協(xié)作作廠異動(dòng)動(dòng)到其他他(或新開開發(fā))的協(xié)作作廠或使使用結(jié)案案需移回回本廠保保管時(shí)，應(yīng)按出出入廠管管理辦法法填寫“物品出出入廠憑憑單”一式三三聯(lián)，于于出(入)廠內(nèi)注注明異動(dòng)動(dòng)原因后后呈主管管核準(zhǔn)，第一聯(lián)聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送送交原協(xié)協(xié)作廠商商簽名后后，第二二聯(lián)連同同物品送送回本廠廠(或新協(xié)協(xié)作廠商商)，第三三聯(lián)存原原協(xié)作廠廠商。2.凡異異動(dòng)后的的資料均均應(yīng)詳細(xì)細(xì)記載于于“

13、固定資資產(chǎn)登記記卡”內(nèi)，若若因產(chǎn)品品停止生生產(chǎn)、制制程變更更、設(shè)備備更新等等原因而而閑置時(shí)時(shí)，采購購?fù)庵迫巳藛T應(yīng)以以“閑置固固定資產(chǎn)產(chǎn)處理表表”一式三三聯(lián)，提提報(bào)模具具閑置原原因及研研擬處理理對(duì)策后后，會(huì)業(yè)業(yè)務(wù)部門門呈總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)，第一一聯(lián)送會(huì)會(huì)計(jì)部門門，第二二聯(lián)送物物料管理理單位，第三聯(lián)聯(lián)自存。第十十四條協(xié)協(xié)作廠商商績(jī)效評(píng)評(píng)核(一)為使協(xié)協(xié)作廠商商適時(shí)交交運(yùn)優(yōu)良良質(zhì)量的的零配件件給予本本公司生生產(chǎn)總使使用，采采購?fù)庵浦迫藛T應(yīng)應(yīng)每月整整理“外作品品新開發(fā)發(fā)評(píng)分表表”，區(qū)分分為A、B、C品種等等級(jí)，呈呈主管核核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)質(zhì)量交貨貨A級(jí)者，其貨款款以現(xiàn)金金方式支支付以示示獎(jiǎng)勵(lì)；B級(jí)者貨貨款以一

14、一個(gè)月票票期支付付；C級(jí)者以以二個(gè)月月票期支支付(含新開開發(fā)的協(xié)協(xié)作商廠廠)；D級(jí)者以以叁個(gè)月月票期支支付，而而列入DD級(jí)的協(xié)協(xié)作廠商商連續(xù)超超過三次次者，應(yīng)應(yīng)予淘汰汰重新尋尋覓新協(xié)協(xié)作廠商商代替。(二)采購?fù)馔庵迫藛T員為便于于外協(xié)加加工申請(qǐng)請(qǐng)作業(yè)應(yīng)應(yīng)于每月月底將各各協(xié)作廠廠所交的的項(xiàng)目規(guī)規(guī)格、材材質(zhì)、加加工條件件、價(jià)格格等記錄錄于“外制零零配件交交運(yùn)動(dòng)態(tài)態(tài)表”，依機(jī)機(jī)種別分分類歸檔檔，以利利查詢。 量試試外協(xié)第第十五條條生產(chǎn)資資料通知知經(jīng)量試試的樣品品，經(jīng)工工程設(shè)計(jì)計(jì)人員認(rèn)認(rèn)可后，由采購購?fù)庵迫巳藛T主動(dòng)動(dòng)聯(lián)系生生產(chǎn)部人人員領(lǐng)取取相關(guān)資資料(產(chǎn)品零零件表、零件圖圖、組合合圖、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格格及用料

15、料清單、零件部部品的流流程圖及及說明書書、制程程能力分分析、產(chǎn)產(chǎn)能設(shè)定定資料、樣品及及各項(xiàng)操操作、質(zhì)質(zhì)量的基基準(zhǔn)等)，(若因業(yè)業(yè)務(wù)需要要，可由由采購?fù)馔庵迫藛T員繼續(xù)量量產(chǎn)的采采購)應(yīng)立即即由采購購?fù)庵迫巳藛T主動(dòng)動(dòng)召集此此項(xiàng)檢查查會(huì)，提提出量試試期間發(fā)發(fā)生的各各項(xiàng)修正正與變化化，詳細(xì)細(xì)列入會(huì)會(huì)議記錄錄。制度5XX企業(yè)業(yè)集團(tuán)公公司委托制造造、外加加工管理理準(zhǔn)則文件日期版本A/0頁碼5頁/55頁第十六條條量產(chǎn)訂訂購、詢?cè)儍r(jià)、收收料、付付款作業(yè)業(yè)(一)采購?fù)馔庵迫藛T員于接獲獲產(chǎn)銷部部門通知知生產(chǎn)后后，即(按交貨貨期間)適當(dāng)安安排各項(xiàng)項(xiàng)外制零零配件的的交貨進(jìn)進(jìn)度，其其手續(xù)同同前第八八條的詢?cè)儍r(jià)作業(yè)業(yè)，如價(jià)價(jià)格與對(duì)對(duì)象不變變，不必必再填“外協(xié)申申請(qǐng)單”，而直直接以“訂購單單、填寫寫、單價(jià)價(jià)欄注明明系外協(xié)協(xié)單價(jià)按按正常采采購方式式作業(yè)