特種設(shè)備安裝改造維修管理制度匯編

1、、文件管理制度目的對(duì)特種設(shè)備安裝、改造、維修有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保特種設(shè)備安裝、改造、維修的各個(gè)場(chǎng)所均能及時(shí)得到并使用相關(guān)文件的有效版本，防止失效/ 作廢文件的誤用。適用范圍適用于特種設(shè)備安裝、改造、維修文件的控制。職責(zé)質(zhì)量處、安全處負(fù)責(zé)體系文件的管理。負(fù)責(zé)對(duì)使用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)管理。工程管理處負(fù)責(zé)科技檔案、標(biāo)準(zhǔn)圖集、圖紙 的 管 理 。負(fù)責(zé)工程竣工后質(zhì)量技術(shù)文件的管理。公司其它職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行范圍內(nèi)文件的管理。分公司負(fù)責(zé)本單位形成的文件及上級(jí)下發(fā)文件與施工過(guò)程中有關(guān)的外來(lái)文件、資料的控制管理。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)的文件管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部范圍內(nèi)文件的發(fā)放登記和回收，并負(fù)責(zé)

2、相關(guān)文件向上級(jí)傳遞。工作程序文件管理只在部門范圍內(nèi)使用的文件由該部門發(fā)放、登記和回收?？绮块T使用和項(xiàng)目范圍內(nèi)使用的文件由審批部門或歸口管理部門確定分包范圍，并負(fù)責(zé)發(fā)放登記和回收。文件編寫、審核和批準(zhǔn)文件必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)權(quán)限的審核、批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施。項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)文件由項(xiàng)目經(jīng)理部組織編寫、分公司主任工程師審核、公司總工程師批準(zhǔn)， 其他項(xiàng)目管理制度由項(xiàng)目部編制、項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。施組， 方案， 作指導(dǎo)書(shū)按4.2.2.1執(zhí)行。作業(yè)文件編寫、審核和批準(zhǔn)按以下執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織相關(guān)技術(shù)人員編制， 報(bào)分公司主任工程師和工程管理處審核后送公司總工程師批準(zhǔn)。文件引用的記錄表式

3、隨同文件一起進(jìn)行編、審、批后使用。文件內(nèi)容結(jié)構(gòu)、版面要求、文件編號(hào)按文件控制程序的要求執(zhí)行。文件發(fā)放更改評(píng)定回收按公司文件控制程序執(zhí)行。二、記錄管理制度目的對(duì)特種設(shè)備安裝、改造、維修記錄進(jìn)行有效的管理，以便為特種設(shè)備安裝、改造、維修的質(zhì)量提供客觀證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯及采取糾正或預(yù)防措施提供依據(jù)。適用范圍適用于公司特種設(shè)備安裝、改造、維修記錄的管理職責(zé)記錄管理執(zhí)行公司記錄控制程序質(zhì)量處、安全處負(fù)責(zé)特種設(shè)備安裝、改造、維修竣工后質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和施工質(zhì)量的管理。各部門負(fù)責(zé)本責(zé)任范圍記錄的管理。工作程序記錄的內(nèi)容要求特種設(shè)備安裝、改造、維修過(guò)程記錄包括但不限于：工程測(cè)試、原材料檢驗(yàn)證明，焊接試驗(yàn)記

4、錄、報(bào)告，探傷記錄、隱蔽工程中間檢查驗(yàn)收簽證、記錄，質(zhì)量檢查、評(píng)定、驗(yàn)收記錄，事故處理報(bào)告，調(diào)試、試驗(yàn)記錄、試運(yùn)行記錄等。記錄的形式記錄一般采用記錄表式記錄，記錄表式已隨同被引用的文件一起或單獨(dú)經(jīng)審核批準(zhǔn)后使用。記錄使用其它載體形式進(jìn)行時(shí)，應(yīng)同時(shí)進(jìn)行備份。記錄填寫要求記錄由活動(dòng)執(zhí)行人按活動(dòng)要求及時(shí)如實(shí)填寫：不得用鉛筆、圓珠筆、純藍(lán)墨水鋼筆填寫，也不得用復(fù)寫紙寫，必須采用碳素墨水和藍(lán)墨水鋼筆填寫。記錄填寫應(yīng)確保內(nèi)容真實(shí)，填寫完整、及時(shí)、準(zhǔn)確，字跡清晰、工整，每份記錄應(yīng)能識(shí)別其發(fā)生順序。記錄不得涂、刮、帖改；屬填寫錯(cuò)誤的，應(yīng)重新填寫，如用劃改的方式進(jìn)行更改時(shí)，更改人應(yīng)簽字方能生效。記錄應(yīng)有責(zé)任人簽

5、字并注明日期。使用電腦打印的記錄應(yīng)確保內(nèi)容 不 被 更 改 ， 并 且 不 得 使 用 印 鑒 簽 名 。記錄的傳遞、收集、整理、匯總和歸檔。記錄按要求（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、顧客要求和文件規(guī)定）形成相應(yīng)份數(shù)并及時(shí)進(jìn)行傳遞。各部門負(fù)責(zé)收集、整理、匯總管理范圍內(nèi)各種記錄。記錄表式的更改記錄的表格式樣需更改時(shí)，執(zhí)行公司記錄控制程序和文件管理制度的規(guī)定。記錄的保存和處理不須移交存檔的記錄和保存期限由各部門根據(jù)實(shí)際情況制訂。移交存檔的記錄的保存期限按檔案管理要求確定，保存期限分為永久、長(zhǎng)期、短期三種。記錄的保存控制包括記錄的形成、傳遞、收集、整理、匯總 和 歸 檔 過(guò) 程 。記錄在形成、傳遞、收集、整理、匯總過(guò)程

6、中由相應(yīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)；移交存檔后由接受部門負(fù)責(zé)保存。記錄應(yīng)保存在安全、干燥處，定位存放，以便于查找；并做好防火、防潮、防腐、防蟲(chóng)蛀、防污工作，避免損壞、變質(zhì)、丟失。X 射線膠片、工程照片、膠卷、底片、計(jì)算機(jī)軟盤等特殊記錄的保存，應(yīng)保證所有記錄不受損壞，必要時(shí)由保存部門制訂具體的保存規(guī)定。各部門自行保存的記錄超過(guò)保存期后經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后自行處理。相關(guān)文件記錄控制程序三、施工圖紙會(huì)審管理制度. 目的規(guī)范圖紙會(huì)審的內(nèi)容和程序，明確圖紙會(huì)審等級(jí)，使工程參建人員領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，熟悉設(shè)計(jì)內(nèi)容，弄清設(shè)計(jì)要求，審查施工圖紙中存在的差錯(cuò)和不合理部分，及時(shí)提交設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修改，確保施工順利進(jìn)行。

7、. 適用范圍本制度適用于公司特種設(shè)備安裝、改造、維修的施工圖紙會(huì)審。. 審圖圖樣資料合法性評(píng)審項(xiàng)目部領(lǐng)取圖樣資料后，檢查圖樣資料是否合法、合規(guī)，有無(wú)設(shè)計(jì)院出圖簽字蓋章，是 否 為 特 種 設(shè) 備 安 裝 、 改 造 、 維 修 圖 樣 資 料 ， 評(píng) 審 合 格 后 存 檔 記 錄 。專業(yè)圖紙審圖內(nèi)容各專業(yè)技術(shù)人員在接到圖紙后，首先審核細(xì)部尺寸（標(biāo)高）之和與總體尺寸（標(biāo)高）是否相符，自身結(jié)構(gòu)位置有無(wú)相碰現(xiàn)象。圖紙標(biāo)注使用材料是否自相矛盾，有無(wú)非標(biāo)或難采購(gòu)材料。有無(wú)不符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求的部位。有無(wú)不便于施工且可改變的部位。圖紙表達(dá)深度能否滿足施工需要。設(shè)計(jì)采用的新結(jié)構(gòu)、新材料、新設(shè)備、 新 工 藝

8、 、 新 技 術(shù) 等 在 施 工 中 能 否 實(shí) 現(xiàn) 。審核準(zhǔn)備圖紙與施工圖紙之間的變化及相鄰版次圖之間的變化。系統(tǒng)圖紙會(huì)審內(nèi)容相關(guān)結(jié)構(gòu)位置有無(wú)沖突。埋件、孔洞、吊點(diǎn)等設(shè)計(jì)位置、形式、尺寸是否一致。建筑與安裝交接標(biāo)準(zhǔn)是否一致。施工圖紙與設(shè)備、特殊材料的技術(shù)要求是否一致。設(shè)備與系統(tǒng)連接部位、管線之間相互關(guān)系是否滿足施工要求。電氣設(shè)備特別是就地設(shè)備、儀表等的布置與其它設(shè)備之間的關(guān)系、電纜通道與其它設(shè)備、管道之間的關(guān)系是否滿足施工要求。. 職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織本工程所有圖紙的會(huì)審工作。項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織施工圖紙會(huì)審；主持施工圖紙會(huì)審，項(xiàng)目各專業(yè)技 術(shù)負(fù)責(zé)人主持本專業(yè)的施工圖紙專業(yè)會(huì)審。

9、公司總工程師參加特殊項(xiàng)目的施工圖紙綜合會(huì)審。各級(jí)會(huì)審中自行解決的問(wèn)題應(yīng)提交監(jiān)理認(rèn)可，未能解決的問(wèn)題提交監(jiān)理組織設(shè)計(jì)會(huì) 審。經(jīng)監(jiān)理同意后方能作為施工依據(jù)。.流程圖紙會(huì)審流程（見(jiàn)附圖）及會(huì)審紀(jì)要表樣.會(huì)審時(shí)間專業(yè)圖紙會(huì)審為圖紙到后五天結(jié)束；系統(tǒng)圖紙會(huì)審在專 業(yè)會(huì)審后五天結(jié)束。設(shè)計(jì)會(huì)審聽(tīng)監(jiān)理通知。.會(huì)審人員圖紙會(huì)審由施工技術(shù)員、專業(yè)專責(zé)工程師、質(zhì)量管理部的相關(guān)專業(yè)人員參加，會(huì)審 紀(jì)要由指定人員記錄。設(shè)計(jì)會(huì)審項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人參加。監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)整理會(huì)審紀(jì)要。與會(huì)人員必須在施工圖紙會(huì)審人員簽到表登記。.發(fā)放規(guī)定圖紙會(huì)審紀(jì)要統(tǒng)一由資料員存檔發(fā)放，該紀(jì)要必須由主持人簽字才生效。會(huì)審紀(jì)要發(fā)放按

10、圖紙領(lǐng)用單位或個(gè)人進(jìn)行，不可漏發(fā)。.相關(guān)文件記錄控制程序.記錄TS/GXEA-303B2-01施工圖紙會(huì)審人員簽到表TS/GXEA-303B2-02施工圖紙會(huì)審記錄圖紙會(huì)審流程專業(yè)技術(shù)人員自審說(shuō)明：1、由專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人主持專業(yè)圖紙會(huì)審。2、設(shè)計(jì)會(huì)審由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人。3、紀(jì)要整理必須由主持人確認(rèn)簽字。4、系統(tǒng)圖紙會(huì)審應(yīng)在該項(xiàng)目開(kāi)工前完成。5、會(huì)審結(jié)果由資料室負(fù)責(zé)存檔，發(fā)放相關(guān)人員執(zhí)行。四、施工組織設(shè)計(jì)編審制度.目的確保項(xiàng)目工程滿足合同和國(guó)家及行業(yè)頒布的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)的要 求，為工程施工提供指導(dǎo)。.適用范圍適用于項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)的組織、編制、實(shí)施和控制。.職

11、責(zé)公司總工程師負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)。5.2.1 施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容包括（但不限于）：分公司主任工程師、工程管理處負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門進(jìn)行審核。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的編制。. 編、審、批控制施工組織設(shè)計(jì)的編制根據(jù)總的要求以及施工圖、工程項(xiàng)目的功能和性能要求，適用的法律法規(guī)、施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同和其他要求進(jìn)行。編制前編制人員必須充分收集相關(guān)資料。項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目經(jīng)理部的施工技術(shù)人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)編制。為了切實(shí)起到指導(dǎo)施工的作用，施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)在施工開(kāi)工前編制并審核批準(zhǔn)完畢。施工組織設(shè)計(jì)編制完成后，首先由分公司主任工程師審核；報(bào)公司由工程管理處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，會(huì)審后

12、送公司總工程師批準(zhǔn)（需要時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)工程項(xiàng)目監(jiān)理單位批準(zhǔn)），未經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)不得用于施工。確保施工組織（專業(yè)）設(shè)計(jì)的具有可行性和指導(dǎo)性。. 編制過(guò)程施工組織設(shè)計(jì)編制依據(jù)：招標(biāo)文件、已經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃任務(wù)書(shū)、初步設(shè)計(jì)；設(shè)備技術(shù)條件和施工圖紙；現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查；有關(guān)工程合同、文件、協(xié)議；設(shè)備清單和材料清單；概算投資及工程量；施工隊(duì)伍情況和裝備條件；國(guó)家和地方計(jì)劃文件；施工定額資料；類似工程的施工方案、施工經(jīng)驗(yàn)和工程總結(jié)；標(biāo)書(shū)及標(biāo)書(shū)中“施工組織設(shè)計(jì)”的內(nèi)容要求；適用的法律法規(guī)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范。施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容工程概況施工管理組織機(jī)構(gòu)施工技術(shù)方案施工進(jìn)度計(jì)劃和保證進(jìn)度的措施各種勞動(dòng)力需

13、要計(jì)劃及施工機(jī)械需用計(jì)劃人員培訓(xùn)質(zhì)量管理體系及質(zhì)量保證措施安全文明施工施工平面布置圖施工組織設(shè)計(jì)的策劃與實(shí)施5.3 工程概況：包含工程概況、要求和主要施工內(nèi)容。施工總平面布置：項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和業(yè)主提供的圖紙、資料進(jìn)行施工總平面布置的策劃。施工總平面布置以達(dá)到高效、緊湊、技術(shù)經(jīng)濟(jì)最優(yōu)化為原則，按施工工藝流程劃分各專業(yè)的施工區(qū)域，做到場(chǎng)地綜合利用，便于管理。同時(shí)施工總平面布置要滿足文明施工，保證安全生產(chǎn)，又能滿足規(guī)程對(duì)安全、消防、環(huán)保等要求，各階段生產(chǎn)與施工互不干擾。施工總平面布置包括道路、臨建、排水、消防、大型機(jī)械布置等內(nèi)容。施工管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置：項(xiàng)目經(jīng)理部參照公司項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)定，

14、按工程規(guī)劃大小、以高效精干的原則，建立本項(xiàng)目的施工組織機(jī)構(gòu)，并明確各自職責(zé)和權(quán)限。施工進(jìn)度計(jì)劃和保證進(jìn)度的措施：施工進(jìn)度計(jì)劃以網(wǎng)絡(luò)圖或橫道圖編制，包括設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、圖紙交付計(jì)劃和土建交付安裝計(jì)劃。按照總工期的要求編制各階段的施工進(jìn)度，進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)全面。編寫保證進(jìn)度的主要措施、工期提前保障措施。主要施工機(jī)械計(jì)劃項(xiàng)目部根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的需要進(jìn)行施工機(jī)具的策劃。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)施工進(jìn)度需要編制主要施工機(jī)具及進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。勞動(dòng)力資源的組織計(jì)劃5.3.9.3 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制各專業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃。 質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制施工所需各種勞動(dòng)力需求計(jì)劃。人員培訓(xùn)：項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目需求制定員工培訓(xùn)計(jì)劃

15、，組織開(kāi)工前的培訓(xùn)工作，對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行安全施工教育和培訓(xùn)，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)技術(shù)的培訓(xùn)。所有人員進(jìn)場(chǎng)前都要經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)及進(jìn)場(chǎng)安全培訓(xùn)，并考核合格。特殊作業(yè)人員如探傷工、焊 工 、 電 工 、 架 子 工 、 起 重 工 等 必 須 持 證 上 崗 。專職質(zhì)檢員、專職安全員必須有相應(yīng)資格。主要施工方案項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)情況、圖紙、規(guī)范以及業(yè)主提供的相關(guān)資料，組織各專業(yè)施工技術(shù)人員編制施工技術(shù)、安全方案，主要包括：1）鍋爐專業(yè)：鍋爐組合方式、組件劃分，鋼架、汽泡、受熱面等的組合與吊裝、保溫等工藝方案、水壓試驗(yàn)、酸洗（或烘煮爐）方案。2）汽機(jī)專業(yè)：發(fā)電機(jī)定子運(yùn)輸起吊，發(fā)電機(jī)穿轉(zhuǎn)子，汽機(jī)安裝，

16、四大管道安裝等。3）起重機(jī)械：吊裝、軌道安裝、行車梁安裝、起重機(jī)試運(yùn)行方案。4）壓力管道安裝：吊裝、保溫等工藝安案、水壓試驗(yàn)、吹掃等方案。5）電氣專業(yè)：變壓器運(yùn)輸、就位、解體檢查、大型電氣設(shè)備干燥，調(diào)試、母線施工，電纜頭制作，電氣設(shè)備安裝等。6）焊接專業(yè)施工方案。7）分部試運(yùn)調(diào)試方案。8）特殊工藝施工、季節(jié)性施工技術(shù)措施、多工種立體交叉作業(yè)、高空作業(yè)、產(chǎn)品防護(hù)措施項(xiàng)目和要求。.3.8.2 大型項(xiàng)目各專業(yè)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制工程施工項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，報(bào)公司審批。質(zhì)量管理體系及質(zhì)量保證措施項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)合同和公司質(zhì)量目標(biāo)要求制定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，編寫確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量管理體系及質(zhì)量保證措施。編寫

17、質(zhì)量管理體系及保證措施必須以公司質(zhì)量管理體系文件、工程的特點(diǎn)和合同要求為依據(jù)。要求規(guī)定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的質(zhì)量和事前控制、事中控制、事后控制的內(nèi)容，規(guī)定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的范圍（除專業(yè)內(nèi)容，還包含焊接、金試、熱處理等內(nèi)容），需辦理簽證的關(guān)鍵工序和隱蔽工程范圍以及質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的依據(jù)、方法和手段，并包括質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃表等內(nèi)容。文明施工及環(huán)境保護(hù)措施根據(jù)合同和公司目標(biāo)、指標(biāo)要求制定項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，編寫文明施工及環(huán)境保護(hù)保證措施，制定項(xiàng)目環(huán)境管理監(jiān)督措施。編寫文明施工及環(huán)境保護(hù)措施內(nèi)容應(yīng)具體、科學(xué)、符合設(shè)計(jì)要求，針對(duì)施工過(guò)程中的重要環(huán)境因素制定必要的管理方案和應(yīng)急預(yù)案。五、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編審制度目的規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)

18、書(shū)的編審流程，增強(qiáng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容的科學(xué)性、可行性。適用范圍適用于公司項(xiàng)目施工的所有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、審核、批準(zhǔn)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的分類a 類：常用方案的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)b 類：重大方案的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1）大型機(jī)械設(shè)備的拆裝方案2）大件設(shè)備運(yùn)輸方案3）汽包吊裝4）鍋爐整體水壓試驗(yàn)5）鍋爐化學(xué)清洗技術(shù)6）蒸汽吹管7）拆除工程8）其它特殊項(xiàng)目工程職責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由項(xiàng)目部組織編制。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后送分公司主任工程師審核。公司工程管理處、副總工室審核后送公司總工程師批準(zhǔn)。工作程序項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織編制工程項(xiàng)目的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄清單和分類。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫，內(nèi)容必須嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、施工規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制完畢

19、后必須嚴(yán)格按審批權(quán)限的規(guī)定送責(zé)任部門審批，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)批準(zhǔn)后由項(xiàng)目部資料管理員進(jìn)行發(fā)放、存檔。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)必須在施工前結(jié)束審批程序，施工前必須向作業(yè)人員進(jìn)行交底并保存交底記錄。技術(shù)人員按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容監(jiān)督指導(dǎo)施工，發(fā)現(xiàn)差異、遺漏情況及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改、完善，為施工總結(jié)提供最終版本。編制內(nèi)容目的和范圍編制依據(jù)已批準(zhǔn)的施工圖和設(shè)計(jì)變更及設(shè)備出廠的技術(shù)文件。已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和專業(yè)設(shè)計(jì)。合同規(guī)定采用的規(guī)程規(guī)范等。類似工程的施工經(jīng)驗(yàn)、專題報(bào)告等可作為參考資料。所有依據(jù)文件必須是體系內(nèi)的有效文件。依據(jù)中要注明依據(jù)文件的名稱、文號(hào)或編碼等。作業(yè)前應(yīng)具備的條件和應(yīng)做的準(zhǔn)備工作應(yīng)具備的條件包括：人員、機(jī)械

20、、物資及內(nèi)外環(huán)境必須達(dá)到條件。應(yīng)做的準(zhǔn)備工作是：實(shí)施者在正式實(shí)施前應(yīng)做的工作，包括技術(shù)服務(wù)的內(nèi)容、安 全措施的實(shí)施、人員的調(diào)配、機(jī)械、設(shè)備、材料的準(zhǔn)備方案等。參加作業(yè)人員資格要求應(yīng)說(shuō)明參加該項(xiàng)目作業(yè)的人員配置及法定的資格要求（如檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員、特殊作業(yè)人員等） 。明確管理人員、作業(yè)人員在施工作業(yè)全過(guò)程的職責(zé)分工和權(quán)限。所需工機(jī)具和儀器的規(guī)格及精度應(yīng)根據(jù)工程需要，針對(duì)能滿足安全生產(chǎn)和施工進(jìn)度的要求，以確保產(chǎn)品質(zhì)量降低工程成本為出發(fā)點(diǎn)，選定合適的施工機(jī)具和儀器儀表，標(biāo)明規(guī)格及精度。作業(yè)流程、方法和內(nèi)容此項(xiàng)是作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的中心內(nèi)容，應(yīng)把操作的全過(guò)程、各工序間的關(guān)系及銜接表述清楚。必要時(shí)可用流程圖說(shuō)明，

21、應(yīng)使操作者便于掌握；作業(yè)文件應(yīng)說(shuō)明在操作過(guò)程中采取的方式、方法、使用的工器具，說(shuō)明操作步驟及達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，繪制施工簡(jiǎn)圖。作業(yè)文件應(yīng)滿足法規(guī)和合同的要求，同時(shí)應(yīng)落實(shí)對(duì)顧客關(guān)于施工及產(chǎn)品質(zhì)量的承諾。重點(diǎn)注明施工中應(yīng)做的施工記錄，明確記錄內(nèi)容。作業(yè)過(guò)程中質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制措施標(biāo)明安全作業(yè)的主要控制點(diǎn)，重點(diǎn)設(shè)置大中型安全措施落實(shí)的停工待檢點(diǎn)。標(biāo)明質(zhì)量驗(yàn)收的主要控制點(diǎn)，重點(diǎn)設(shè)置重要工序質(zhì)量驗(yàn)收的停工待檢點(diǎn)。標(biāo)明施工進(jìn)度的主要顯現(xiàn)點(diǎn)，重點(diǎn)設(shè)置代表形象的進(jìn)度控制點(diǎn)。作業(yè)活動(dòng)中人員的職責(zé)分工和權(quán)限應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)結(jié)束后的檢查驗(yàn)收規(guī)定各工序、各階段的驗(yàn)收級(jí)別和驗(yàn)收規(guī)定，施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須滿足合同規(guī)定、作業(yè)結(jié)束

22、后進(jìn)行嚴(yán)格全面檢查。危險(xiǎn)源的控制根據(jù)要求對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行該項(xiàng)內(nèi)容要求進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。作業(yè)的安全要求和措施分析、制訂該項(xiàng)作業(yè)的施工安全要求和保證措施。文明施工和環(huán)境保護(hù)強(qiáng)調(diào)施工平面的規(guī)范管理。表述該作業(yè)對(duì)施工環(huán)境的特殊要求，如溫度、濕度、戶外氣候條件、清潔度及防水、防凍等要求。凡影響施工質(zhì)量的環(huán)境條件都應(yīng)采取相應(yīng)措施以滿足要求。表述該作業(yè)對(duì)環(huán)境造成的影響及控制措施。附錄此項(xiàng)內(nèi)容必須規(guī)定此項(xiàng)目作業(yè)所需的記錄表格樣式，附表和附圖等。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編審流程圖開(kāi)始六、工程施工交底制度.目的明確施工中各崗位職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范施工技術(shù)交底的程序，明確交底內(nèi)容，使作業(yè)人員 明確，以使施工

23、過(guò)程中的質(zhì)量安全、技術(shù)、進(jìn)度得到有效控制。.范圍適用于項(xiàng)目施工的施工圖交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)交底、安全技術(shù)交底、質(zhì)量技術(shù)交底的組織、 編制、實(shí)施和控制。.職責(zé)重大設(shè)備施工交底由項(xiàng)目經(jīng)理組織，由項(xiàng)目施工技術(shù)負(fù)責(zé)人主持單位工程施工交底。各專業(yè)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員主持分部分項(xiàng)工程施工交底。參與施工現(xiàn)場(chǎng)人員必須全員參加安全技術(shù)交底。所有參加交底人員必須進(jìn)行交底簽字。4.3.1 安全技術(shù)交底參與施工人員必須全員參加。交底臨時(shí)增補(bǔ)部分，立即進(jìn)行修正。交底前將交底項(xiàng)目、交底時(shí)間、交底地點(diǎn)、邀請(qǐng)參加人由交底主持人在交底前一天通知到本人，并書(shū)面通知施工單位。施工環(huán)境發(fā)生變化或施工停止時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上時(shí)，必須重

24、新進(jìn)行施工交底。施工方案發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部，組織重新進(jìn)行施工交底。工作程序施工圖交底項(xiàng)目開(kāi)工前項(xiàng)目部組織開(kāi)展圖紙會(huì)審，并由資料員整理好圖紙會(huì)審紀(jì)要。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)施工技術(shù)員進(jìn)行施工圖交底。專業(yè)施工技術(shù)員在消化好圖紙及會(huì)審紀(jì)要中需修改的地方，和班長(zhǎng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況討論工作任務(wù)，及時(shí)給施工班組人員進(jìn)行施工圖交底，參加人員在交底書(shū)上簽字。施工圖交底的內(nèi)容：現(xiàn)有圖紙及圖紙會(huì)審情況。已變更情況及暫不能施工部分。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)交底各專業(yè)施工技術(shù)員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制審核制度，編制好作業(yè)班組的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。施工技術(shù)員組織作業(yè)指導(dǎo)書(shū)交底，各施工人員必須參加及在交底書(shū)上簽字。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)交底內(nèi)容：?jiǎn)挝?/p>

25、工程名稱、部位施工環(huán)境、主要工程量作業(yè)前應(yīng)具備的條件和應(yīng)做的準(zhǔn)備工作參加作業(yè)人員資格要求作業(yè)人員職責(zé)分工和權(quán)限所需工機(jī)具和儀器的規(guī)格及精度作業(yè)流程、方法和內(nèi)容重點(diǎn)注意事項(xiàng)（如重型或大件設(shè)備構(gòu)件的運(yùn)輸、吊裝、交叉施工的方法等）。安全技術(shù)交底所有參加交底人員必須進(jìn)行交底簽字。安全技術(shù)交底內(nèi)容：施工中安全措施的實(shí)施內(nèi)容、部位、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。施工人員在施工中的行為標(biāo)準(zhǔn)。施工環(huán)境應(yīng)達(dá)到的條件。重點(diǎn)安全措施檢查的時(shí)間規(guī)定。危險(xiǎn)源的控制。文明施工和環(huán)境保護(hù)。重點(diǎn)注意事項(xiàng)。質(zhì)量技術(shù)交底由施工技術(shù)員組織班組施工人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底。所有參加交底人員必須進(jìn)行交底簽字。質(zhì)量技術(shù)交底內(nèi)容：施工應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。確保施工

26、質(zhì)量的特殊措施。停工待檢點(diǎn)的設(shè)置。具體分項(xiàng)的內(nèi)容。重點(diǎn)注意事項(xiàng)。5記錄見(jiàn)程序文件表格TS/GXEA-314B1-02 施工技術(shù)交底表TS/GXEA-314B1-03 安全技術(shù)交底表技術(shù)交底流程圖專業(yè)技術(shù)員組織交底資料員交底存檔七、工程資料檔案管理制度.目的為了建立健全工程資料檔案、完整地、準(zhǔn)確地、系統(tǒng)地管理好工程資料檔案，充分發(fā)揮 工程資料檔案在生產(chǎn)、施工中的作用，更好地為提高公司工程安裝質(zhì)量管理和安全管理水平， 提高經(jīng)濟(jì)效益提供服務(wù)。.適用范圍本制度適用于廣西建工集團(tuán)第二建筑設(shè)備安裝工程有限責(zé)任公司承建的施工項(xiàng)目。.依據(jù)國(guó)家檔案局、國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料管理暫行規(guī)定的通知（國(guó)檔

27、發(fā)19884號(hào)文）。國(guó)家檔案局關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目（工程）檔案驗(yàn)收辦法的通知（國(guó)檔發(fā)19928號(hào)文。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求（GB/T11822-2000）。國(guó)家檔案行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范 （DA/T28-2002）。國(guó)家檔案局電子公文歸檔管理暫行辦法（第6號(hào)令）。廣西區(qū)檔案局、廣西區(qū)重點(diǎn)辦關(guān)于印發(fā)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目（工程）竣工檔案驗(yàn)收填報(bào) 材料的通知（桂檔科199312號(hào)文）。.職責(zé)公司檔案室是公司工程資料檔案集中統(tǒng)一管理部門，有責(zé)任指導(dǎo)和監(jiān)督各項(xiàng)工程的 工程資料檔案的收集、整理情況，負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)目的工程竣工資料，做好工程竣工資料的匯 總、編目、上架工作。工程

28、資料檔案工作是施工管理、技術(shù)管理、科研管理的重要組成部分因此各有關(guān)部 門必須切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，把工程資料檔案工作納入生產(chǎn)管理工作、技術(shù)管理工作、科研管理工作中。公司工程管理處：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各項(xiàng)工程檔案包括施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、計(jì)劃、工程總結(jié)、工程聲像（片）材料及工程竣工材料、竣工圖和收集整理工程前期文件材料 的編制及收集。負(fù)責(zé)年度優(yōu)秀科技論文等的推選、評(píng)選工作及歸檔。公司經(jīng)營(yíng)處：負(fù)責(zé)收集各項(xiàng)目的工程概預(yù)算、決算的原件、工程合同、協(xié)議、招投標(biāo)文件（包括合同審批文件、合同書(shū)、合同變更文件、招投標(biāo)書(shū)、修改文件、中標(biāo)通知書(shū)）及外包隊(duì)伍相關(guān)資質(zhì)的證明文件，待項(xiàng)目竣工時(shí)負(fù)責(zé)將相關(guān)資料按檔案歸檔要求整

29、理編制，并移交公司檔案室歸檔。項(xiàng)目經(jīng)理部：負(fù)責(zé)收集、整理項(xiàng)目工程的各項(xiàng)施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安裝記錄、施工日志、隱蔽工程中間檢查、驗(yàn)收簽證與記錄、工程質(zhì)量自檢評(píng)定記錄、質(zhì)量評(píng)定（單位分部分項(xiàng)）、工程聲像（片）材料等；工程施工過(guò)程中，負(fù)責(zé)收集、整理各專業(yè)施工隊(duì)編制的安裝記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定等資料；工程竣工時(shí)，負(fù)責(zé)分類、編目、歸檔、整理所有竣工資料，按業(yè)主方要求按進(jìn)移交竣工資料，按公司檔案室要求移交竣工資料。項(xiàng)目專業(yè)施工隊(duì)：負(fù)責(zé)收集、編制本專業(yè)及其外包隊(duì)伍的施工安裝記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定等資料，將相關(guān)資料按檔案歸檔要求整理編制后，移交項(xiàng)目工程部整理、歸檔。. 分類和范圍分類工程檔案（1）工程建議文件

30、綜合（ 2）與設(shè)計(jì)、制造等單位來(lái)往文件、會(huì)議紀(jì)要、工程階段性匯報(bào)、考核、簡(jiǎn)報(bào)。（ 3）工程管理文件（ 4）工程合同、協(xié)議、招投標(biāo)文件，工程概算、決算、定額。（ 5）工程施工文件。開(kāi)工報(bào)告、施工圖會(huì)審、技術(shù)交底記錄等，施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)措施和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，施工質(zhì)量記錄、評(píng)定表、設(shè)計(jì)變更，工程日志、大事記。（ 7）施工總結(jié)、竣工報(bào)告（ 8）工程竣工文件。（ 9）工程（機(jī)組）竣工驗(yàn)收文件，竣工技術(shù)資料（施工技術(shù)記錄）匯編。（10）工程創(chuàng)優(yōu)評(píng)定申報(bào)材料、評(píng)定通知、結(jié)論、證書(shū)等。科研檔案成果申報(bào)、登記、推廣運(yùn)用。設(shè)備檔案設(shè)備開(kāi)箱、安裝調(diào)試驗(yàn)收記錄及隨機(jī)文件：自制設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收文件；設(shè)備保養(yǎng)維修、大

31、 修記錄；設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告、批復(fù)文件。底圖檔案包括工程、科研、基建、設(shè)備等底圖。技術(shù)資料各工程四大專業(yè)設(shè)計(jì)圖、設(shè)備廠家裝箱單、合格證、說(shuō)明書(shū)及安裝圖。收集整理范圍凡反映與建筑設(shè)備安裝工程有關(guān)的重要職能活動(dòng)，具有查考利用價(jià)值的各種載體的文件材料和竣工圖，應(yīng)收集完整、成套、系統(tǒng)，歸入建筑設(shè)備安裝工程檔案。. 歸檔時(shí)間工程檔案、基建檔案在工程移交試生產(chǎn)后一個(gè)半月內(nèi)向業(yè)主提交完整、準(zhǔn)確，并經(jīng)施工單位有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字的工程技術(shù)檔案資料；在三個(gè)月內(nèi)按歸檔的要求標(biāo)準(zhǔn)向公司檔案室提交一套完整的工程竣工資料。設(shè)備檔案應(yīng)在開(kāi)箱后審查無(wú)誤、及時(shí)將原件歸檔?？蒲袡n案應(yīng)當(dāng)在每個(gè)項(xiàng)目完成后及時(shí)歸檔。. 歸檔要求和移交各

32、項(xiàng)目工程必須設(shè)有資料檔案管理員。工程資料檔案員在工程竣工后三個(gè)月內(nèi)必須向公司檔案室、公司工程管理處提交一套完整的工程竣工資料。各項(xiàng)目工程在工程竣工后一個(gè)半月內(nèi)，項(xiàng)目總工程師或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人必須提交一份工程總結(jié)至公司工程管理處檔案室。項(xiàng)目經(jīng)理必須負(fù)責(zé)。將所有工程竣工資料按要求移交公司檔案室，移交歸檔材料必須填好移交清單，移交人和檔案室接收人雙方在移交清單上簽字，各自保存一份，以備存查。凡歸檔的文件材料，如不符合有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的，檔案室有權(quán)不接收。凡不按歸檔范圍、時(shí)間、要求歸檔的，檔案室有權(quán)追查。. 工程文件材料的質(zhì)量要求字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字手續(xù)完備(不能代簽或打印)。需永久、長(zhǎng)期保

33、存的文件材料不應(yīng)用易褪色的書(shū)寫材料(紅色墨水、純藍(lán)墨水、圓珠筆、復(fù)寫紙、鉛筆等)書(shū)寫、繪制。復(fù)印、打印文件材料及照片的字跡、線條和影像的清晰程度應(yīng)符合設(shè)備標(biāo)定質(zhì)量的要求。所有的工程竣工文彳材料要統(tǒng)一用80克A4紙編制。錄音、錄像文件應(yīng)保證載體的有效性；長(zhǎng)期存儲(chǔ)和電子文件材料應(yīng)使用不可擦除型光盤。工程檔案的案卷質(zhì)量要求工程檔案的案卷組卷原則、組卷要求、組卷方法、案卷裝訂及案卷脊背、封面、卷內(nèi)目錄、卷內(nèi)備考表、檔號(hào)章的編制按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)技術(shù)檔案卷構(gòu)成的一般要求( GB/T11822-2000)執(zhí)行。如業(yè)主方有特定要求，按業(yè)主方執(zhí)行?？⒐D章按國(guó)家檔案行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理

34、規(guī)范(DA/T 28-2002)執(zhí)行?？⒐D要求是新的藍(lán)圖，按手風(fēng)琴式疊法折疊成A4大小，每張圖的圖標(biāo)應(yīng)在右下角，竣工圖章應(yīng)使用紅色印泥，蓋在標(biāo)題欄附近空白處。卷內(nèi)文件材料排列按照國(guó)家檔案作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范( DA/T 28-2002)執(zhí)行。八、設(shè)計(jì)變更管理制度總則本制度規(guī)定了工程施工中有關(guān)設(shè)計(jì)變更的處理辦法，設(shè)計(jì)變更的分類和審批手續(xù)等。目的通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)變更的申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)及實(shí)施進(jìn)行控制，保證按設(shè)計(jì)圖紙按相關(guān)規(guī)程規(guī)范施工，確保工程施工質(zhì)量，并達(dá)到安全、環(huán)保的要求。適用范圍本管理制度適用于工程項(xiàng)目的施工全過(guò)程中。職責(zé)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容審核確認(rèn)，簽字

35、后發(fā)放施工班組。施工技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施和簽證工作。項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)“設(shè)計(jì)修改通知單”的收集、發(fā)放、存檔、移交。項(xiàng)目專業(yè)預(yù)算人員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更后的預(yù)算增減修正和額外工作費(fèi)用的結(jié)算工作。外部發(fā)來(lái)的設(shè)計(jì)變更單的管理程序接到“設(shè)計(jì)修改通知單”先送項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，原件交項(xiàng)目部存檔。變更單復(fù)印件按所屬單位工程發(fā)放，由單位工程施工負(fù)責(zé)人簽收。項(xiàng)目部將“設(shè)計(jì)修改通知單”原件存檔由單位工程施工負(fù)責(zé)人將變更單發(fā)放到施工班組。施工班組（單位）在收到“設(shè)計(jì)修改通知單”后，技術(shù)員要在有修改的圖紙上做出明顯標(biāo)識(shí)，并注明“設(shè)計(jì)修改通知單”的編號(hào)。對(duì)設(shè)計(jì)修改的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤并做好記錄。施工班組（單位）應(yīng)按設(shè)計(jì)變

36、更的要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，并驗(yàn)收合格，同時(shí)依據(jù)合同條款的要求，需辦理簽證手續(xù)的應(yīng)及時(shí)辦理簽證手續(xù)（簽證要有監(jiān)理單位、建設(shè)單位等的簽字認(rèn)可） 。按監(jiān)理的要求統(tǒng)一使用用監(jiān)理認(rèn)定的簽證表格。施工班組（單位）要將“設(shè)計(jì)修改通知單”和辦理好的簽證表送交給項(xiàng)目部。項(xiàng)目部要定期統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)修改的完成情況，并對(duì)設(shè)計(jì)變更工作進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，整理預(yù)留至少兩份清楚、完整的設(shè)計(jì)變更文件，工程竣工時(shí)，一份隨竣工圖移交生產(chǎn)運(yùn)行單位（或使用單位）一份隨施工圖移交公司檔案室存檔保存。公司提出的設(shè)計(jì)變更的管理程序要求設(shè)計(jì)進(jìn)行變更的條件：設(shè)計(jì)圖紙有差錯(cuò)；施工條件所限，設(shè)計(jì)采用的規(guī)格、品種、質(zhì)量不能完全符合要求；設(shè)計(jì)與實(shí)際情況不符合或

37、設(shè)計(jì)條件有變化；設(shè)計(jì)采用過(guò)時(shí)的或國(guó)家新頒布法律法規(guī)明令淘汰的規(guī)格、品種、質(zhì)量不符合安全、環(huán)保要求；其他原因。由以上原因造成無(wú)法施工時(shí)，由各單位工程施工負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行綜合論證，并將論證結(jié)果填寫“工程聯(lián)系單”報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，批準(zhǔn)同意后在“工程聯(lián)系單”上簽字。涉及到采用新工藝、新材料、專業(yè)跨度廣和有可能造成嚴(yán)重的質(zhì)量和安全后果的項(xiàng) 目變更由公司總工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行綜合論證要求設(shè)計(jì)變更前，應(yīng)將變更內(nèi)容傳遞給原設(shè)計(jì)院確認(rèn)，確認(rèn)同意后把“工程聯(lián)系單”按程序送相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將“工程聯(lián)系單”送交監(jiān)理部門，由監(jiān)理部門、建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位同意變更并簽字后，帶回一份存檔，復(fù)印若干份下

38、發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)部門及專業(yè)施工班組。記錄TS/GXEA-308B2-01 工程聯(lián)系單簽證表（與監(jiān)理方面商定制定雙方適用的簽證表）設(shè)計(jì)修改通知書(shū)（由設(shè)計(jì)院開(kāi)出）九、工程例會(huì)制度目的為了加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全的管理，各單位工程、專業(yè)之間的溝通，協(xié)調(diào)關(guān)系，及時(shí)解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，保證施工的順利進(jìn)行。適用范圍適用于項(xiàng)目經(jīng)理部的內(nèi)部工程例會(huì)。職責(zé)根據(jù)工程進(jìn)展情況，項(xiàng)目部在每月至少召開(kāi)一次工程例會(huì)，工程例會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理主持，資料管理員記錄會(huì)議紀(jì)要。參加人員：各單位工程施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目專職質(zhì)檢員、安全員、施工技術(shù)員。會(huì)議程序會(huì)議內(nèi)容傳達(dá)顧客、監(jiān)理、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程施工的要求和意見(jiàn)。參加

39、會(huì)議各單位，通報(bào)工程進(jìn)展情況和質(zhì)量安全情況。單位工程負(fù)責(zé)人匯報(bào)上月（或上一階段）施工進(jìn)度完成情況；施工過(guò)程中影響進(jìn)度的主要原因；安排下個(gè)月（下一階段）施工計(jì)劃；需要解決的問(wèn)題，需要項(xiàng)目部協(xié)調(diào)的問(wèn)題。項(xiàng)目技術(shù)（質(zhì)量）負(fù)責(zé)人驗(yàn)收工程項(xiàng)目總數(shù)：優(yōu)良品率；施工過(guò)程中存在的質(zhì)量問(wèn)題，提出整改措施；討論施工中質(zhì)量管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)，并制定相應(yīng)對(duì)策；各種方案的執(zhí)行情況，根據(jù)施工施工條件變化，完善施工技術(shù)方案；提出下月（下階段）質(zhì)量工作重點(diǎn)。安全負(fù)責(zé)人總結(jié)上月安全生產(chǎn)情況，施工過(guò)程中存在的安全隱患，提出整改措施和期限；根據(jù)安全管理工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確定安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容和時(shí)間安排；提出下月（階段）安全管理工作重

40、點(diǎn)。會(huì)議議程項(xiàng)目經(jīng)理宣布會(huì)議開(kāi)始并主持會(huì)議。各單位工程負(fù)責(zé)人、各專業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào)上月（上階段）布置工作完成情況，提出協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或部門對(duì)問(wèn)題進(jìn)行答復(fù)與會(huì)人員對(duì)會(huì)議提出的重大問(wèn)題進(jìn)行討論。項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)議總結(jié)，提出下月的工作重點(diǎn)，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)，會(huì)議結(jié)束。由資料管理員整理會(huì)議記錄存檔并發(fā)放。例會(huì)執(zhí)行簽到制度，參會(huì)人員不得無(wú)故遲到、缺席。十、特種設(shè)備安裝管理辦法1、起重機(jī)械安裝、維修管理辦法為加強(qiáng)大型起重機(jī)械安裝、維修的全面管理，確保起重機(jī)械的安全使用，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于各項(xiàng)目的起重機(jī)械安裝、維修管理，起重機(jī)械安裝、維修包括門式起重機(jī)、橋式起重機(jī)、輕小型起重機(jī)。各施工項(xiàng)目新

41、安裝的起重機(jī)械必須是具有設(shè)計(jì)許可證的單位設(shè)計(jì)，具有制造許可證的單位制造，并具有“起重機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)合格證書(shū)”的產(chǎn)品；對(duì)原有不符合上述要求的起重機(jī)械必須經(jīng)部里認(rèn)可的檢驗(yàn)部門鑒定認(rèn)可后，方可安裝。起重機(jī)械安裝單位必須根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等有關(guān)技術(shù)資料（外文資料須及時(shí)譯成中文）以及國(guó)標(biāo)起重設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB50278-98進(jìn)行施工。大修后或移裝的起重機(jī)，在安裝前由安裝技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)起重機(jī)進(jìn)行技術(shù)檢查，對(duì)由于運(yùn)輸不當(dāng)或保管不善所產(chǎn)生的變形，開(kāi)焊等缺陷，要認(rèn)真進(jìn)行檢查校正，做好記錄，達(dá)到技術(shù)要求后方可安裝。所有電器保護(hù)裝置和各部位的安全設(shè)施，在安裝前均應(yīng)認(rèn)真檢查，證明其完整無(wú)損并

42、靈敏可靠時(shí)，方可安裝。起重機(jī)的安裝、維修，要制定安裝、維修工藝規(guī)程（包括安全防護(hù)措施方案），并經(jīng)質(zhì)量處、安全處和公司總工審查批準(zhǔn)。安裝、維修前要按規(guī)定到當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局告知，安裝、維修過(guò)程要嚴(yán)格遵守安裝、維修程序，對(duì)參加安裝、維修的人員要進(jìn)行安全技術(shù)交底，安裝、維修時(shí)要有技術(shù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)指導(dǎo)。起重機(jī)安裝、維修完畢后，要按規(guī)定進(jìn)行調(diào)試，對(duì)各部位的安全裝置要進(jìn)行可靠性試驗(yàn)，對(duì)整機(jī)進(jìn)行負(fù)荷試驗(yàn)。安裝、調(diào)試、負(fù)荷試驗(yàn)記錄等交工程管理處歸檔保存。驗(yàn)收工作由安裝單位組織，質(zhì)量處、安全處和使用單位參加，驗(yàn)收合格后安裝單位可向使用單位辦理交接手續(xù)。起重機(jī)的結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)和電器控制系統(tǒng)不得任意修改。起重機(jī)械不準(zhǔn)

43、擅自拆卸零部件、切割、施焊。2、鍋爐安裝、改造、維修管理辦法為加強(qiáng)鍋爐安裝、改造、維修的全面管理，確保鍋爐的安全使用，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于各項(xiàng)目的鍋爐的安全管理，鍋爐按用途分為：電站鍋爐、工業(yè)鍋爐、生活鍋爐；按壓力分為：低壓鍋爐、中壓鍋爐、高壓鍋爐、亞臨界鍋爐、超臨界鍋爐；按水、火流程分：水管鍋爐和鍋殼式鍋爐；按燃料分為：燃煤鍋爐、燃油鍋爐、燃?xì)忮仩t；按燃燒方式分：層燃鍋爐和室燃鍋爐。各施工項(xiàng)目安裝的鍋爐必須是具有設(shè)計(jì)許可證的單位設(shè)計(jì)，具有制造許可證的單位制造，并具有“安全技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)合格證書(shū)”的產(chǎn)品。鍋爐安裝、改造、維修單位必須根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等有關(guān)技術(shù)資料（外文資料須及時(shí)譯成中文）以及

44、工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（ GB50273-98） 蒸氣鍋爐安全技術(shù)檢察規(guī)程 。鍋爐安裝前由安裝技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)鍋爐本體部件進(jìn)行技術(shù)檢查，對(duì)由于運(yùn)輸不當(dāng)或保管不善所產(chǎn)生的變形，開(kāi)焊等缺陷，要認(rèn)真進(jìn)行檢查校正，做好記錄，達(dá)到技術(shù)要求后方可安裝。所有電器保護(hù)裝置和各部位的安全設(shè)施，在安裝前均應(yīng)認(rèn)真檢查，證明其完整無(wú)損并靈敏可靠時(shí)，方可安裝。鍋爐安裝、改造、 維修， 要制定安裝、改造、 維修工藝規(guī)程（包括安全防護(hù)措施方案）并經(jīng)安全管理部門和公司總工審查批準(zhǔn)，安裝、改造、維修單位必須具備相應(yīng)資質(zhì)并取得安全生產(chǎn)許可證。安裝、改造、維修前要按規(guī)定到當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局告知，安裝、改造、維修過(guò)程

45、要嚴(yán)格遵守安裝、改造、維修程序，對(duì)參加安裝、改造、維修的人員要進(jìn)行安全技術(shù)交底，安裝、改造、維修時(shí)要有技術(shù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)指導(dǎo)。鍋爐安裝、改造、維修完畢后，要按規(guī)定進(jìn)行水壓試驗(yàn)、安全閥調(diào)試，相關(guān)檢驗(yàn)及整臺(tái)鍋爐 48 小時(shí)（或72 小時(shí)按鍋爐額定壓力）試運(yùn)行。安裝、試驗(yàn)記錄等交工程管理處歸檔保存。驗(yàn)收工作由安裝單位組織，質(zhì)量處、安全處和使用單位參加，驗(yàn)收合格后安裝單位可向使用單位辦理交接手續(xù)。鍋爐本體的結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)和電器控制系統(tǒng)不得任意修改。鍋爐本體不準(zhǔn)擅自拆卸零部件、切割、施焊。3、壓力管道安裝管理辦法為加強(qiáng)壓力管道的全面管理，確保壓力的安全使用，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于壓力管道是指在生產(chǎn)、生活

46、中使用的可能引起燃爆或中毒等危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備，它具體指具有下列屬性的管道：a 、輸送 GB5044? 職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)中規(guī)定的毒性程度為極度危害介質(zhì)的管道；b 、輸送GB5016。？石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范及 GBJ16建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范中 規(guī)定的火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲、乙類介質(zhì)的管道；c、最高工作壓力大于等于 0.1MPa （表壓，下同），輸送介質(zhì)為氣（汽）體、液化氣體的管道；d、最高工作壓力大于等于0.1MPa,輸送介質(zhì)為可燃、易爆、有毒、有腐蝕性的或最高工作溫度等于高于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的液體管道。e 、前四項(xiàng)規(guī)定的管道附屬設(shè)施及其安全保護(hù)裝置等。各施工項(xiàng)目采購(gòu)的管材從合格分承包商處采購(gòu)并具有

47、材料質(zhì)量證明書(shū)。壓力管道安裝單位必須根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等有關(guān)技術(shù)資料（外文資料須及時(shí)譯成中文）以及工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB50235-97進(jìn)行施工。壓力管道安裝要編制安裝施工方案（包括安全防護(hù)措施方案）， 并經(jīng)安全管理部門和公司總工審查批準(zhǔn)。安裝前要按規(guī)定到當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局告知，安裝過(guò)程要嚴(yán)格遵守安裝程序，對(duì)參加安裝的人員要進(jìn)行安全技術(shù)交底，安裝時(shí)要有技術(shù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)指導(dǎo)。壓力管道安裝完畢后，要按規(guī)定進(jìn)行水沖洗，空氣吹掃，水壓試驗(yàn)，試驗(yàn)記錄等交工程管理處歸檔保存。驗(yàn)收工作由安裝單位組織，驗(yàn)收工作由安裝單位組織，質(zhì)量處、安全處和使用單位參加，驗(yàn)收合格后安裝單位可向使用單位辦理交接手續(xù)。十

48、一、機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)管理辦法總則規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)修理的程序、標(biāo)準(zhǔn)，提高設(shè)備完率，滿足工程施工，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。機(jī)械保養(yǎng)日常保養(yǎng)設(shè)備日常保養(yǎng)的責(zé)任單位為設(shè)備操作人員所屬單位。設(shè)備操作人員為設(shè)備日常保養(yǎng)的執(zhí)行人。設(shè)備的日常保養(yǎng)由操作人員的在每日操作設(shè)備時(shí)執(zhí)行（包括操作前檢查、操作中正確使用、工作結(jié)束后工作等）；工作結(jié)束后由操作人員按規(guī)定進(jìn)行記錄。定期保養(yǎng)設(shè)備的定期保養(yǎng)責(zé)任應(yīng)在設(shè)備租賃合同（或協(xié)議）中明確，公司所屬起重機(jī)械的定欺保養(yǎng)一般應(yīng)由設(shè)備所屬單位計(jì)劃并執(zhí)行。對(duì)外租賃的大型設(shè)備，由出租設(shè)備單位進(jìn)行維護(hù)，使用單位監(jiān)督檢查，維護(hù)記錄交使用單位保存。各類生產(chǎn)設(shè)備的定欺保養(yǎng)規(guī)定如下：起重機(jī)械每月至少進(jìn)

49、行一次強(qiáng)制保養(yǎng)。其它設(shè)備每季度至少保養(yǎng)一次。設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃由設(shè)備所屬單位負(fù)責(zé)人下達(dá)并負(fù)責(zé)驗(yàn)證，責(zé)任單位按計(jì)劃執(zhí)行并反饋。日常保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，使用單位應(yīng)組織力量對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)后，方可投入使用。施工過(guò)程中，機(jī)械設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的巡查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即維修。填寫日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。修理設(shè)備修理責(zé)任應(yīng)在租賃合同（或協(xié)議）中明確。公司所屬起重機(jī)械一般應(yīng)由設(shè)備所屬單位執(zhí)行。程序設(shè)備出現(xiàn)故障后，操作人員應(yīng)停止工作，由操作人員（或修理工、技術(shù)人員）進(jìn)行故障診斷，并采取相應(yīng)措施避免故障擴(kuò)大或發(fā)生安全事故。根據(jù)修理責(zé)任進(jìn)行保修。委托第三方修理需填寫設(shè)備修理委托單。接到報(bào)修后，責(zé)任單位應(yīng)立

50、即組織人員對(duì)損壞的設(shè)備進(jìn)行修理。修理后填寫設(shè)備修理記錄。 設(shè)備修理單交設(shè)備所屬單位歸檔。特殊說(shuō)明設(shè)備的保養(yǎng)和修理應(yīng)安排在不影響施工使用的時(shí)間進(jìn)行。各專業(yè)直接租賃的設(shè)備，責(zé)任單位與使用單位協(xié)商保養(yǎng)執(zhí)行時(shí)間。公用大型設(shè)備保養(yǎng)與修理需停工進(jìn)行時(shí)，由執(zhí)行單位填寫生產(chǎn)設(shè)備停工保養(yǎng)修理申請(qǐng)單，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。使用單位應(yīng)配合責(zé)任單位保養(yǎng)和修理設(shè)備。十二、施工工藝管理目的徹底治理質(zhì)量通病加強(qiáng)施工工藝管理，全面提高施工工藝的質(zhì)量水平，保證工程質(zhì)量。范圍本制度適用于項(xiàng)目經(jīng)理部施工工藝管理。職責(zé)施工人員在工作中嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行施工，班長(zhǎng)、技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)施工人員施工工藝的指導(dǎo)和檢查。施工過(guò)程的工藝統(tǒng)一采用公司統(tǒng)一編制鍋

51、爐安裝改造維修工藝匯編需要增加編制的施工工藝，由專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)員編制施工工藝，經(jīng)各專業(yè)責(zé)任人審核，公司總工程師批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目質(zhì)量部門保管發(fā)放給施工班組，并監(jiān)督檢查班組施工工藝實(shí)施情況。項(xiàng)目質(zhì)量部門負(fù)責(zé)施工工藝的檢查、考評(píng)。工藝紀(jì)律對(duì)工藝紀(jì)律的檢查和考評(píng)：項(xiàng)目質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)組織開(kāi)展項(xiàng)目級(jí)的工藝紀(jì)律檢查和考評(píng)活動(dòng)并制定相應(yīng)獎(jiǎng)罰規(guī) 定，對(duì)檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的違反工藝紀(jì)律的問(wèn)題及時(shí)提出整改和處理意見(jiàn)。各專業(yè)或施工班組組織本專業(yè)或施工范圍內(nèi)的工藝紀(jì)律自查活動(dòng)并及時(shí)進(jìn)行自我 糾正，預(yù)防質(zhì)量通病的再發(fā)生。工藝紀(jì)律的檢查包括工藝文件的編制審批、工藝要求的交底和執(zhí)行，工藝要求的 執(zhí)行重點(diǎn)檢查以上質(zhì)量通病的

52、發(fā)生情況。項(xiàng)目根據(jù)情況由質(zhì)檢部門牽頭采取合適的方式組織質(zhì)量通病預(yù)防的培訓(xùn)教育。十三、工序交接管理辦法目的加強(qiáng)質(zhì)量管理與控制，確保各工序的工程，規(guī)范質(zhì)量監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收活動(dòng)使之受控、有序，針對(duì)工程項(xiàng)目的一些特殊作業(yè)活動(dòng)，特制定本管理辦法。范圍本制度適用于項(xiàng)目部施工過(guò)程工序交接管理。職責(zé)項(xiàng)目質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)工序交接管理的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收。施工班組技術(shù)員負(fù)責(zé)辦理工序書(shū)面交接手續(xù)及一級(jí)檢查驗(yàn)收。工作程序工序交接的條件和程序下列工序須進(jìn)行工序交接：制作（預(yù)制）交安裝（吊裝）；土建交安裝；閥門檢查交安裝；安裝交保溫、油漆；安裝交試運(yùn)。工序交接須滿足下列條件上道工序，已構(gòu)成完整驗(yàn)收項(xiàng)目，并完成驗(yàn)收且驗(yàn)收結(jié)果合格；

53、上道工序資料齊全的施工項(xiàng)目；上道工序未構(gòu)成完整驗(yàn)收項(xiàng)目的，必須完成中間驗(yàn)收且驗(yàn)收結(jié)果合格，并且上 道工序驗(yàn)收資料齊全的施工項(xiàng)目；對(duì)外工序交接的施工項(xiàng)目必須滿足交接條件本條中（1）的要求。交接手續(xù)的程序：上道工序交接按照網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及月計(jì)劃的要求時(shí)間進(jìn)行工序交接。交接必須履行書(shū)面交接手續(xù)。制作（預(yù)制）交安裝（吊裝）的工序交接以簽字齊全的工程驗(yàn)收單作為工序交接的書(shū)面手續(xù)。土建交安裝必須由上道工序提出申請(qǐng)，以上、下道工序責(zé)任單位及項(xiàng)目部簽字認(rèn)可的工序交接單作為工序交接的書(shū)面手續(xù)。安裝交保溫、油漆必須由上道工序提出申請(qǐng)，以上、下道工序責(zé)任單位及項(xiàng)目質(zhì)檢部簽字認(rèn)可的工序交接單作為工序交接的書(shū)面手續(xù)。閥門檢修

54、交安裝以“閥門檢修記錄”及“閥門領(lǐng)用單”作為工序交接的書(shū)面手續(xù)。安裝交試運(yùn)引以簽字齊作的工程驗(yàn)收單和共同簽證的工序交接單作為工序交接的書(shū)面手續(xù)工序交接資料由上道工序填寫。處罰各單位參加的工序一次交接不合格需整改的按質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度中的一次驗(yàn)收不合格的有關(guān)規(guī)定處罰。記錄TS/GXEA-313B2-01 工序交接單十四、數(shù)據(jù)信息收集、分析和評(píng)價(jià)制度目的采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)分析數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。適用范圍適用于項(xiàng)目經(jīng)理部三個(gè)“管理體系”相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和評(píng)價(jià)。職責(zé)項(xiàng)目質(zhì)檢部門是體系數(shù)據(jù)信息收集、分析和評(píng)價(jià)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)對(duì)各部門的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和

55、分析。負(fù)責(zé)編寫綜合分析報(bào)告。負(fù)責(zé)推廣應(yīng)用新的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。項(xiàng)目各職能部門負(fù)責(zé)本責(zé)任范圍的數(shù)據(jù)收集、分析和處理，并及時(shí)反饋給項(xiàng)目質(zhì)檢部門。數(shù)據(jù)的收集各部門收集到的數(shù)據(jù)內(nèi)容種類應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)，一般按以下兩個(gè)類別進(jìn)行整理和匯總。與項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)境有關(guān)的數(shù)據(jù)，如目標(biāo)、指標(biāo)情況，不合格品、事件和事故不符合情況等。公司體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如合同履約情況，顧客滿意情況，內(nèi)外審核中不符合情況等。數(shù)據(jù)的分析各部門對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步分析，分析的結(jié)果應(yīng)能提供以下方面的信息：顧客滿意方面的信息（趨勢(shì)和不滿意的主要方面）產(chǎn)品要求的符合性。產(chǎn)品和過(guò)程的特殊性變化、現(xiàn)狀

56、及發(fā)展趨勢(shì)。如是否反映了潛在的問(wèn)題，有無(wú)必要采取預(yù)防措施。供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)信息等。數(shù)據(jù)分析結(jié)果的評(píng)價(jià)和應(yīng)用項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)組織收集以下數(shù)據(jù)信息：工程管理：分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量目標(biāo)完成情況一般不合格品及糾正和預(yù)降措施情況。安全管理：負(fù)責(zé)收集有關(guān)職業(yè)健康安全事故、事件和不符合項(xiàng)情況，項(xiàng)目職業(yè)健康安全 / 環(huán)境管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、其他分解目標(biāo)指標(biāo)情況。合同管理：負(fù)責(zé)收集工程合同的履約情況，其他分解目標(biāo)指標(biāo)完成情況。物資管理：收集項(xiàng)目采購(gòu)物資不合格品情況，其他分解目標(biāo)指標(biāo)完成情況。質(zhì)量管理：負(fù)責(zé)收集單位工程質(zhì)量目標(biāo)完成情況、重大不合格品和質(zhì)量事故及糾正和預(yù)防措施情況、顧客滿意度調(diào)查情況、項(xiàng)目體系內(nèi)部/ 外

57、部審核不符合情況。其它：分解目標(biāo)指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目經(jīng)理組織各專業(yè)技術(shù)人員對(duì)上交的數(shù)據(jù)信息報(bào) 表進(jìn)行匯總和綜合評(píng)價(jià)，識(shí)別項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)，編 寫綜合評(píng)價(jià)報(bào)表并報(bào)送公司質(zhì)量處、安全處。對(duì)于影響項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系運(yùn)行的因素，質(zhì)量管理部門應(yīng)有針對(duì)性地進(jìn)行調(diào)查，找出原因，必要時(shí)提出糾正和預(yù)防措施。十五、質(zhì)量檢查與驗(yàn)收制度目的為貫徹公司質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)范項(xiàng)目質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)，明確質(zhì)量管理職責(zé)，使之受控、有序、可靠。編制依據(jù)工程合同、廠家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件及與施工有關(guān)的規(guī)程規(guī)范。公司頒發(fā)的質(zhì)量保證體系文件。適用范圍適用于項(xiàng)目施工的檢查及驗(yàn)

58、收工作。檢查驗(yàn)收內(nèi)容檢驗(yàn)及驗(yàn)收包括驗(yàn)評(píng)中的分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程。驗(yàn)評(píng)程序：工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定項(xiàng)目按分項(xiàng)、分部和單位工程劃分順序逐級(jí)進(jìn)行。分項(xiàng)工程驗(yàn)收分項(xiàng)工程施工完畢后，質(zhì)量檢查評(píng)定（一次或分?jǐn)?shù)次）由施工班且自檢，項(xiàng)目質(zhì)檢部門復(fù)檢合格后，填寫“分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”與“工程質(zhì)量三級(jí)驗(yàn)收申請(qǐng)單”、并將其它工程技術(shù)資料（試驗(yàn)資料、施工技術(shù)記錄等）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部（隱蔽工程及需進(jìn)行四級(jí)驗(yàn)收的工程項(xiàng)目要提出24 小時(shí)填報(bào)）進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收。項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收時(shí)認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)驗(yàn)收資料，并對(duì)施工項(xiàng)目依據(jù) “驗(yàn)評(píng)”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢查與質(zhì)量評(píng)定。對(duì)進(jìn)行四級(jí)驗(yàn)收的工程項(xiàng)目，質(zhì)檢部門在三級(jí)驗(yàn)收合格后由專職質(zhì)檢員

59、簽字填寫“工程質(zhì)量四級(jí)驗(yàn)收申請(qǐng)單”并報(bào)工程監(jiān)理部，進(jìn)行最終核定簽證。分部工程分部工程的質(zhì)量評(píng)定，應(yīng)在所含分項(xiàng)工程全部完工、 “分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表” 全部完成簽證的基礎(chǔ)上，由專業(yè)主管組織有關(guān)人員復(fù)查技術(shù)資料齊全準(zhǔn)確無(wú)誤后，及時(shí)填寫“分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”，并填寫工程質(zhì)量驗(yàn)收申請(qǐng)單，報(bào)質(zhì)檢員。質(zhì)檢部門專職質(zhì)檢員對(duì)上述資料進(jìn)行復(fù)核與質(zhì)量等級(jí)評(píng)定，簽字后報(bào)項(xiàng)目部（必要時(shí)通知設(shè)計(jì)承包商、工程質(zhì)量監(jiān)督站）對(duì)分部工程進(jìn)行核定、簽證。單位工程單位工程的質(zhì)量評(píng)定，應(yīng)在所含分部工程全部完工、 “分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”全部完成簽證的基礎(chǔ)上，由專業(yè)主管及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及技術(shù)資料進(jìn)行檢查，同時(shí)填寫單位工程

60、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表及單位工程技術(shù)資料核查表、單位工程質(zhì)量觀感評(píng)定表，報(bào)專職質(zhì)檢員驗(yàn)收。專職質(zhì)檢員對(duì)上述資料進(jìn)行復(fù)核與質(zhì)量等級(jí)評(píng)定，合格簽字后，報(bào)項(xiàng)目部（必要時(shí)通知設(shè)計(jì)承包商、質(zhì)量監(jiān)督站）對(duì)單位工程進(jìn)行核定，并進(jìn)行簽證。隱蔽工程的驗(yàn)收在工程開(kāi)工前，由質(zhì)檢部門確定本工程隱蔽工程項(xiàng)目，報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后送監(jiān)理部認(rèn)可簽字，然后正式發(fā)放，所有的隱蔽工程均作為“H點(diǎn)對(duì)待。隱蔽工程驗(yàn)收前，施工班組技術(shù)員應(yīng)先填寫“隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄表”（包括檢查內(nèi)容），提供給參加驗(yàn)收人員檢查，檢查后各方做出評(píng)價(jià)并簽署意見(jiàn)后方可封閉。3 所有隱蔽工程均由質(zhì)檢部門組織有關(guān)各方人員參加現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)等級(jí)評(píng)定質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定按分項(xiàng)