質(zhì)量安全檢查表

1、青島地鐵質(zhì)量安全檢查表單位名稱：檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查子項(xiàng)（勘察單位）檢查結(jié)果檢查內(nèi)容( 一）自查( 二）資質(zhì)資格( 三 )勘察實(shí)施1自查整改2單位資質(zhì)3人員資格法律法規(guī)、4執(zhí)行規(guī)范5勘察大綱6外業(yè)實(shí)施7室內(nèi)試驗(yàn)8勘察工作量召開自查整改動(dòng)員會(huì)議，制定工作方案；對(duì)檢查出來的問題和隱患，進(jìn)行了整改； 進(jìn)行了自查總結(jié)。在單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù)。專業(yè)技術(shù)人員具備執(zhí)業(yè)資格， 勘察文件簽署人員從業(yè)資格符合要求，經(jīng)過軌道交通專項(xiàng)培訓(xùn)。嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察?？辈齑缶V內(nèi)容齊全，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。外業(yè)作業(yè)原始記錄齊全，符合規(guī)范要求。相關(guān)試驗(yàn)記錄齊全，符合規(guī)范要求。鉆孔數(shù)量與深度、 取樣位置與數(shù)

2、量、 原位測試方法及數(shù)量等符合勘察大綱及規(guī)范要求。9勘察成果特殊問題建10議11文件審查12專項(xiàng)勘察13技術(shù)交底四?勘察服務(wù)14后續(xù)服務(wù)勘察成果真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，成果文件編制深度滿足相關(guān)要求， 巖土工程問題分析及措施建議具有針對(duì)性。對(duì)特殊巖土、 不良地質(zhì)作用、 復(fù)雜水文地質(zhì)條件等提出專項(xiàng)勘察建議。詳細(xì)勘察文件通過施工圖審查。受建設(shè)方委托對(duì)特殊巖土、不良地質(zhì)作用、復(fù)雜水文地質(zhì)條件進(jìn)行專項(xiàng)勘察，滿足工程需要。將勘察文件向設(shè)計(jì)、 施工和監(jiān)理單位進(jìn)行技術(shù)交底，明確說明地質(zhì)條件可能造成的工程風(fēng)險(xiǎn)。按照勘察合同提供勘察服務(wù)， 及時(shí)處理補(bǔ)勘等遺留問題。青島地鐵質(zhì)量安全檢查表單位名稱：檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查子項(xiàng)(

3、一）1自查整改自查( 二）2單位資質(zhì)資質(zhì)資格3人員資格4基礎(chǔ)資料5法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行6設(shè)計(jì)文件( 三 )7結(jié)構(gòu)計(jì)算設(shè)計(jì)質(zhì)量結(jié)構(gòu)安全設(shè)8計(jì)9專項(xiàng)設(shè)計(jì)10審核審查11專家論證12設(shè)計(jì)交底, 四?13設(shè)計(jì)服務(wù)設(shè)計(jì)變更14施工配合（設(shè)計(jì)單位）檢查內(nèi)容檢查結(jié)果召開自查整改動(dòng)員會(huì)議，制定工作方案；對(duì)檢查出來的問題和隱患，進(jìn)行了整改； 進(jìn)行了自查總結(jié)。在單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù)。專業(yè)技術(shù)人員具備執(zhí)業(yè)資格，設(shè)計(jì)文件簽署人員從業(yè)資格符合要求，經(jīng)過軌道交通專項(xiàng)培訓(xùn)。設(shè)計(jì)依據(jù)及基礎(chǔ)資料齊全，符合相關(guān)要求。嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)文件符合國家規(guī)定的深度要求；對(duì)于涉及工程質(zhì)量安全的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)提

4、出 切實(shí)可行的處理措施 ; 按規(guī)定落實(shí)抗震等 專項(xiàng)論證意見。結(jié)構(gòu)計(jì)算書內(nèi)容全面， 符合相關(guān)規(guī)范要求 . 和管理規(guī)定。結(jié)構(gòu)安全設(shè)計(jì)符合相關(guān)規(guī)范要求和管理規(guī)定。根據(jù)工程實(shí)際，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定的高風(fēng)險(xiǎn) 工程進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì)。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部審核程序，初步設(shè)計(jì)文件、 施工圖設(shè)計(jì)文件按規(guī)定通過審查。對(duì)重大技術(shù)方案、 專項(xiàng)設(shè)計(jì)方案、 周邊環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目及其控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專家論證。將設(shè)計(jì)文件向施工、監(jiān)理單位進(jìn)行技術(shù)交底，重點(diǎn)說明設(shè)計(jì)文件中涉及工程質(zhì)量安 全的內(nèi)容，并形成文字記錄。嚴(yán)格履行設(shè)計(jì)變更程序，設(shè)計(jì)變更及時(shí)、 合理，程序符合規(guī)定。委派專業(yè)技術(shù)人員配合施工單位及時(shí)解決 與設(shè)計(jì)有關(guān)的問題。青島地鐵質(zhì)量安全檢查表單位名稱

5、：檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查子項(xiàng)( 一）1自查整改自查2單位資質(zhì)( 二）3人員資格組織機(jī)構(gòu)4機(jī)構(gòu)設(shè)置( 三 )5責(zé)任制度制度建設(shè)6管理制度7技術(shù)交底8隱患排查9專項(xiàng)方案（四）制度執(zhí)行10施工監(jiān)測11安全費(fèi)用12分包管理（施工單位）檢查內(nèi)容檢查結(jié)果召開自查整改動(dòng)員會(huì)議，制定工作方案；對(duì)檢查出來的問題和隱患，進(jìn)行了整改； 進(jìn)行了自查總結(jié)。 、在單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)承攬工 程，依法取得安全生產(chǎn)許可證。“三類”人員、特種作業(yè)人員持證上崗。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任職符合規(guī)定，安全 質(zhì)量管理和技術(shù)管理人員全員經(jīng)過軌道交 通專項(xiàng)培訓(xùn)。按規(guī)定設(shè)置項(xiàng)目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小 組，配備專職質(zhì)量安全管理人員， 人員專業(yè)、 數(shù)量滿足相關(guān)規(guī)定和

6、項(xiàng)目管理需要，人員到崗履職。項(xiàng)目部建立了完善的質(zhì)量安全管理責(zé) 任制，人員職責(zé)明確，考核機(jī)制完善。按規(guī)定建立健全質(zhì)量安全管理制度和 各工種安全技術(shù)操作規(guī)程。項(xiàng)目技術(shù)人員向施工班組、作業(yè)人員 進(jìn)行了施工質(zhì)量安全技術(shù)交底，并有針對(duì)性。企業(yè)、項(xiàng)目部定期組織開展隱患排查， 發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)整改。對(duì)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，并經(jīng)相關(guān)專業(yè)專家論證后實(shí)施。按要求對(duì)監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行埋設(shè)和保護(hù)；對(duì)工程圍護(hù)結(jié)構(gòu)、圍巖以及工程周邊環(huán) 境進(jìn)行監(jiān)測，并反饋監(jiān)測數(shù)據(jù)和巡視 信息；發(fā)現(xiàn)異常時(shí)， 及時(shí)通知建設(shè)、設(shè)計(jì)和監(jiān)理單位并 釆取應(yīng)對(duì)措施。制定安全施工措施費(fèi)的使用計(jì)劃，并有效執(zhí)行?？偘鼏挝缓头职鼏挝缓炗喠撕贤?，明確質(zhì)量

7、安全責(zé)任；總包單位對(duì)分包單 位實(shí)施有效管理及施工現(xiàn)場控制。五?現(xiàn)場質(zhì)量安全控制（六）應(yīng)急管理13地基基礎(chǔ)地基基礎(chǔ)檢測與驗(yàn)收符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。降水施工按照施工方案進(jìn)行降水 , 降水效果滿 足施工要求。土方開挖按施工方案進(jìn)行土方開挖。16基坑支護(hù)基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)、支撐體系等符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。 :17隧道支護(hù)隧道支護(hù)、注漿加固等符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。 .18管片拼裝管片拼裝符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。19材料進(jìn)場材料報(bào)驗(yàn)、 試驗(yàn)檢測籌符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。20混凝土混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。21鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)材料、涂料、規(guī)格、性能、焊接、拼裝等符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。22防水工程防水工程質(zhì)量符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求

8、。23砌體結(jié)構(gòu)砌體結(jié)構(gòu)符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。各類臨邊、洞口、臨電、腳手架、模板支撐體系、24安全防護(hù)施工機(jī)械、起重機(jī)械等安全防護(hù)措施符合規(guī)范要求。25設(shè)備安裝預(yù)埋件、線纜敷設(shè)、設(shè)備安裝、系統(tǒng)調(diào)試等符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。26方案變更施工方案變更符合相關(guān)管理程序。27質(zhì)量問題處質(zhì)量缺陷、問題的處理符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。理28應(yīng)急預(yù)案編制應(yīng)急預(yù)案，儲(chǔ)備相應(yīng)的應(yīng)急物資，具有針對(duì)性，定期組織應(yīng)急演練。29應(yīng)急處置事故、險(xiǎn)情上報(bào)及時(shí)，原因分析透徹，搶險(xiǎn)及時(shí)有效。青島地鐵質(zhì)量安全檢查表（監(jiān)理單位）單位名稱：檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查子項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果( 一）1自查整改召開自查整改動(dòng)員會(huì)議，制定工作方案；對(duì)檢查出自查來的問題

9、和隱患， 進(jìn)行了整改；進(jìn)行了自查總結(jié)。、2單位資質(zhì)在單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù)?？偙O(jiān)理工程師、總監(jiān)代表符合任職資格，專業(yè)監(jiān)理( 二）3人員資格工程師、監(jiān)理員滿足任職要求，經(jīng)過軌道交通專項(xiàng)組織機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。 :4機(jī)構(gòu)設(shè)置按合同組建項(xiàng)目監(jiān)理組織機(jī)構(gòu), 并明確安全 監(jiān)理人員；監(jiān)理人員在崗履職，變動(dòng)有合法手續(xù)。廠監(jiān)理規(guī)劃編制、審批符合程序， 監(jiān)理范圍、工作程5監(jiān)理規(guī)劃序、工作制度和措施明確，質(zhì)量安全管理內(nèi)容具有( 三）完整性、針對(duì)性和可操作性。規(guī)劃細(xì)則按規(guī)定編制、審批質(zhì)量監(jiān)理細(xì)則、專項(xiàng)安全生產(chǎn)監(jiān)6監(jiān)理細(xì)則理細(xì)則，施工關(guān)鍵部位、重要工序的質(zhì)量安全控制措施明確。審查施工單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)與人員配置與施.工合

10、7合同審查同的符合性，審查分包合同、租賃合同中質(zhì)量安全（四）責(zé)任條款。按規(guī)定審批施工組織設(shè)計(jì)、危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工審查審批8方案審批程專項(xiàng)施工方案、監(jiān)測方案等。9費(fèi)用審查審查施工單位安全措施費(fèi)使用計(jì)劃，核查安全措施費(fèi)的撥付與使用情況。開展質(zhì)量安全日常巡查和定期檢奎，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患發(fā)出整改通知，要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，10隱患排查要求施工單位暫時(shí)停止施工；對(duì)施工單位拒不整改或者不停止施工的，及時(shí)向建設(shè)單位和有關(guān)部門報(bào)告。, 五?11監(jiān)理旁站按照監(jiān)理細(xì)則對(duì)重要部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理。工作檢查12監(jiān)測復(fù)核對(duì)監(jiān)測點(diǎn)埋設(shè)進(jìn)行旁站監(jiān)理，檢查施工監(jiān)測點(diǎn)的布設(shè)和保護(hù)情況。13數(shù)據(jù)比對(duì)比對(duì)、分析并組織復(fù)

11、核施工監(jiān)測和第三方監(jiān)測數(shù)據(jù)及巡視信息。14預(yù)警報(bào)警監(jiān)測數(shù)據(jù)或巡視信息異常時(shí)及時(shí)向建設(shè)單位和施工單位反饋，并督促施工單位采取應(yīng)對(duì)措施。材料設(shè)備按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行進(jìn)場、使用15前審查并簽字；對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全與重要使用功能的（六）查驗(yàn)材料進(jìn)行見證取樣送檢。組織驗(yàn)收按規(guī)定組織隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)?zāi)?，并?duì)重16驗(yàn)收要部位和環(huán)節(jié)進(jìn)行施工前條件驗(yàn)收。青島地鐵質(zhì)量安全檢查表（第三方監(jiān)測單位）單位名稱：檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查子項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果( 一）召開自查整改動(dòng)員會(huì)議，制定工作方案；對(duì)檢查1自查整改出來的問題和隱患，進(jìn)行了整改；進(jìn)行了自查總自查結(jié)。在單位贅質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù)，與所監(jiān)測2單位資質(zhì)工程項(xiàng)目相關(guān)的施工單位無隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系。( 二）監(jiān)測項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有相應(yīng)專業(yè)資格和城市軌道3人員資格交通工程監(jiān)測工作經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)場監(jiān)測人員滿足合同組織機(jī)構(gòu)要求，經(jīng)過軌道交通專項(xiàng)培訓(xùn)。4機(jī)構(gòu)設(shè)置按合同組建項(xiàng)目監(jiān)測組織機(jī)構(gòu)，現(xiàn)場監(jiān)測人員專業(yè)、數(shù)量滿足監(jiān)測工作需要。5監(jiān)測方案編制的監(jiān)測