質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行實務

1、 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行實務 葛五江綦安質環(huán)2013年5月三個體系運行要求凡事有人負責；凡事有章可循；凡事有據(jù)可查；凡事有人監(jiān)督。概 述 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系共有45個程序文件、2個手冊，其中 質量專用：8個 環(huán)境專用：5個 職業(yè)健康安全專用：8個 環(huán)境與職業(yè)健康安全共用： 8個 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全共用：16個 質量手冊（本手冊依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2008質量管理體系 要求和工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范（GB/T50430-2007)，并結合公司實際編制而成，是建立、保持并實施公司質量管理體系的綱領性文件 ）：1個 環(huán)境與

2、職業(yè)健康安全手冊（GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及其相關標準編制,適用于以下各類施工和服務：水利水電工程、公路工程、港口與航道工程、市政工程及隧道施工的環(huán)境與職業(yè)健康安全的管理。適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有部門和項目部 ）：1個 質量方針： 誠信守約，追求卓越 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針： 消除一切隱患風險，確保全員健康安全； 建設綠色環(huán)保工程，營造和諧發(fā)展環(huán)境。質量方針質量方針 （quality policy）由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。質量方針是企業(yè)經(jīng)營總方針的組成部分

3、，是企業(yè)管理者對質量的指導思想和承諾。企業(yè)最高管理者應確定質量方針并形成文件。質量方針的基本要求應包括供方的組織目標和顧客的期望和需求，也是供方質量行為的準則。一般包括：產品設計質量、同供應廠商關系、質量活動的要求、售后服務、制造質量、經(jīng)濟效益和質量檢驗的要求、關于質量管理教育培訓等。 公司莊嚴承諾：對歷史負責、讓業(yè)主滿意是我們一切工作的出發(fā)點和歸宿。在各項工程建設中，我們將始終堅持“誠信守約，追求卓越”的質量方針，確保ISO9001質量管理體系持續(xù)有效運行并持續(xù)改進；遵守質量法規(guī)，信守工程合同，干一項工程，樹一座豐碑，交一批朋友，拓一片市場，育一批人才。創(chuàng)建世界一流的工程質量信用，是公司矢志

4、不渝追求的目標，我們承建的全部工程都要成為維護質量振興綱要的堅固基石。環(huán)境與職業(yè)健康安全方針消除一切隱患風險闡明強化環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的原則和宗旨，既是對遵守環(huán)境保護和職業(yè)健康安全法律法規(guī)，消除不安全隱患和環(huán)境污染，防止各類事故發(fā)生作出的鄭重承諾，也是對環(huán)境與職業(yè)健康安全績效提出的最基本的要求。確保全員健康安全對所有為集團公司工作或代表它工作的員工作出承諾：為他們提供良好的工作環(huán)境，保證他們的安全與健康。建設綠色環(huán)保工程對社會和業(yè)主作出承諾：在生產經(jīng)營活動中，最大限度地節(jié)約能源、降低資源消耗和減少污染物排放，確保對環(huán)境的有害影響最小化，提高經(jīng)濟效益和社會效益。營造和諧發(fā)展環(huán)境對企業(yè)的活

5、動和自身的發(fā)展提出要求，在企業(yè)的生產經(jīng)營活動中既要構建和諧的內部環(huán)境，又要營造和諧的外部環(huán)境，同時也要構建和諧的人與自然環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。要實現(xiàn)這一目標，就必須依靠先進的管理理念和方法，不斷改進環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作，為企業(yè)的發(fā)展營造良好的內外部環(huán)境，與社會和諧發(fā)展。內容簡介1、質量安全環(huán)保部門體系運行實務2、不符合項的關閉要點3、機電物資部門體系運行實務4、綜合辦公室體系運行實務5、工程管理部門體系運行實務6、商務部門體系運行實務一、質量安全環(huán)保部門體系運行實 務職責管理部門工作目標、指標的制訂危險源辨識、風險評價和風險控制策劃環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標、指標的控制環(huán)境因素識別與評

6、價控制法律法規(guī)與其他有關要求的識別、獲取一、質量安全環(huán)保部門體系運行實 務合規(guī)性評價質檢、安全專職人員的持證管理特種作業(yè)人員持證管理安全、質量、環(huán)保生產責任制人員培訓危險化學品及易燃易爆品的管理施工過程控制信息交流內部審核1.1 職責管理部門職責和權限 擬定本部門的質量/安全/環(huán)境職責，要全面和經(jīng)過審批，其職責規(guī)定要覆蓋三個管理體系的要求。 部門職責和權限由人力資源部門匯總，報領導審批后發(fā)文執(zhí)行。崗位職責 擬定本部門各崗位職責，各崗位要分解，責任到人，部門職責要經(jīng)部門負責人審批。 根據(jù)部門的工作目標和崗位工作特點，制定各崗位工作標準。 對各崗位工作業(yè)績的考核由人力資源部門進行。1.2 部門工作

7、目標、指標的制訂每年初依據(jù)公司總的質量、安全、環(huán)境目標和上年度目標的實現(xiàn)情況，制訂出本單位的年度質量、安全、環(huán)境目標，以及實現(xiàn)目標的具體措施。注意目標是否具體、可測量，是否與本單位實際相符。實現(xiàn)目標的措施應具有可操作性，避免泛泛而談。1.3 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃組織開展本單位的危險源辨識和風險評價活動，對整個項目部的危險源辨識、風險評價清單進行匯總、確認、登記并發(fā)布。督促相關部門對職責范圍內的重大危險源進行控制策劃 ，包括制定專項安全技術方案、管理方案等，必要時制定應急預案（文件形式發(fā)布）并組織培訓和演練。項目部評價出的重大危險源應在施工組織設計等相關文件的安全措施中得到體現(xiàn)。

8、對重大危險源安技措施、管理方案的落實情況進行監(jiān)督檢查。危險源辨識、風險評價和風險控制策劃流程圖信息收集 劃分作業(yè)活動 確定危害事件 辨識危險源 評價風險程度 確定風險等級 風險控制策劃 實施控制措施 驗證評審實施效果 危險源辨識的基本原則：堅持“橫向到邊，縱向到底”的原則。 風 險 評 價風險評價的方法包括：直接判斷法（舉手表決法）、LEC（發(fā)生事故的可能性大小L、人體暴露于這種危險環(huán)境中的頻繁程度E 、事故產生的后果C）法等。直接判斷法：涉及以下情況之一者，后果嚴重和可能性大的，可直接判斷為重大危險源。 a 違反職業(yè)健康安全法律法規(guī)的； b 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且仍未采取防范措施的； c 直接觀

9、察到的事故隱患，但無預防控制措施的； d 相關方多次投述的，并受到上級或主管部門警告的。LEC法（作業(yè)條件危險性評價法）D=LEC風險等級分值（D） D值危險程度風險等級D320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)3160D320高度危險，要立即整改270D160顯著危險，需要整改220D70一般危險，需要注意1D20稍有危險，可以接收1確定風險是否可承受D70為一般危險源；70D320為重大危險源；D320為不可承受風險的重大危險源。1.4 方針、目標、指標和管理方案項目部應結合實際情況組織技術、施工以及其他相關部門，進行環(huán)境與職業(yè)健康安全總體策劃，并依據(jù)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安

10、全目標、指標并報主管領導批準后實施。針對施工過程中的特殊作業(yè)、危險作業(yè)應督促制定專項環(huán)境與安全技術措施和管理方案，報項目總工程師審批。對制定的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案實施情況進行不少于兩次的監(jiān)督檢查，并做好記錄。管理方案應包括以下內容1) 為實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針而制定的控制目標、指標；2) 總體生產經(jīng)營計劃，存在的問題；3) 切實可行的措施；4) 人力資源要求：包括責任單位（部門）、責任人及協(xié)作部門的職責和權限；5) 設備、設施、物資、材料需求；6) 工作程序和方法；7) 資金需求；8) 績效測量方法和驗收要求以及監(jiān)督評審部門；9) 實施目標、指標以及管理方案的時間表和進度

11、安排。舉例: 廢油處置管理方案重要環(huán)境因素 廢機油、廢液壓油、潤滑油的處置環(huán)境目標 避免環(huán)境污染指標 回收率100%項目主管部門機電物資部項目負責人項目相關部門小車隊、機械隊、汽車隊等項目財務預算2 萬元 主要技術方案及技術措施： 各隊在領用新油時要將廢油交回機電物資部倉庫，由倉庫保管員存放在油筒等專用容器內，并做好危險廢油標識。 負責委托所在地有合格資質的危險廢物處置供方妥善轉移并處置危險廢油。 收集廢機油、廢液壓油時做好記錄?；厥盏膹U機油、廢液壓油的回收率應在80%以上，物資部門根據(jù)各隊領用量和實際回收的數(shù)量進行考核。 機電物資部門獲取處置供方上述資質的復印件備案留存。 轉移危險廢油時，實

12、施危險廢物轉移聯(lián)單制度，執(zhí)行危險廢物轉移聯(lián)單管理辦法。 危險廢油運輸，采取防止污染環(huán)境的措施，利用專用容器盛裝。 危險廢油應盡可能以回收利用的方式處置，暫時無法處置的危險廢油，收集暫存在符合規(guī)定的貯存裝置或場所中。項目實施計劃序號項目內容進度計劃責任部門1制定廢油管理辦法201X年9月機電物資部2危險廢物處置供方調查201X年10月機電物資部3評價選擇所在地有合格資質的危險廢物處置供方，并通報對其活動、產品、服務中環(huán)境因素的控制要求201X年11月機電物資部、汽車隊機械隊、小車隊4危險廢油回收和存放隨 時機電物資部、汽車隊機械隊、小車隊項目實施計劃序號項目內容進度計劃責任部門5妥善轉移并處置危

13、險廢油每季度處置一次機電物資部6制定并審批回收及處理操作規(guī)程、定期檢查，根據(jù)各隊領用量和實際回收的數(shù)量進行獎懲每季度兌現(xiàn)一次機電物資部、汽車隊機械隊、小車隊7各項進度檢查在以上各項活動結束時，必須進行督查貫標推進組織進行審批意見目標、指標和管理方案完成情況檢查評審記錄表受檢單位檢查時間目標、指標完成情況：管理方案完成情況：檢查結論意見：參加檢查人員1.5 環(huán)境因素識別與評價控制組織開展本單位的環(huán)境因素識別與評價活動，對整個項目部的環(huán)境因素識別與評價清單進行匯總、確認、登記并發(fā)布。督促相關部門對職責范圍內的重要環(huán)境因素進行控制策劃 ，包括制定專項環(huán)保方案、管理方案等，必要時制定應急預案并組織培訓

14、和演練。項目部評價出的重要環(huán)境因素應在施工組織設計等相關文件的環(huán)保措施中得到體現(xiàn)。 對環(huán)境管理方案的落實情況進行監(jiān)督檢查。環(huán)境因素識別的原則環(huán)境因素的識別要盡可能細致、全面、防止遺漏；環(huán)境因素識別應具體到最小活動或過程單元；不僅包括項目部自身的所有活動，還應包括相關方的工程、產品、活動和服務；不僅包括施工活動排放的各類廢棄物，還應包括能源資源使用及生態(tài)環(huán)境影響。環(huán)境因素類型環(huán)境因素的描述：污染物狀態(tài)。 “水”-(廢水排放) “氣”-(廢氣排放) “聲”-(噪聲排放) “渣”-(固體廢棄物排放) “資源消耗”-(如水、電、熱、煤炭、油品、紙張等消耗) “火災、爆炸、泄漏”等-(緊急或意外事故的發(fā)

15、生)。環(huán)境因素舉例（1）噪聲的排放（施工機械、模板支拆與清理、腳手架安裝與拆除）粉塵的排放（施工場地平整、水泥搬運、混凝土攪拌、木工房鋸末）運輸?shù)倪z灑（現(xiàn)場渣土、商品混凝土、生活垃圾、原材料運輸）化學危險品、油品的泄漏（試驗室、油漆庫、油庫、化學材料庫及其作業(yè)面）環(huán)境因素舉例（2）有毒有害廢棄物的排放（施工現(xiàn)場廢化工材料及包裝物、試驗室有毒有害容器清洗、辦公區(qū)廢墨盒及色帶）火災、爆炸的發(fā)生（施工現(xiàn)場油漆、易燃材料庫、油庫、施工現(xiàn)場配電室）混凝土抗凍劑（氨味）的排放生產、生活污水的排放生產水電的消耗1.5 環(huán)境因素識別與評價控制環(huán)境因素識別和評價應注意以下幾點 存在多個單位工程或環(huán)境特點時，應細

16、化到單位工程或分部工程，否則施工活動與環(huán)境之間的相互作用分析可能失去意義。 如公路工程項目可能有多個橋梁工程，其中有跨河或不跨河的橋梁，不考慮河道管理要求而只分析橋梁施工的環(huán)境影響，對項目部的環(huán)?？刂苼碇v將失去針對性。 環(huán)境因素評價方法（1）直接判斷法： A 資源、能源消耗類 1）使用中超過定額的、或浪費現(xiàn)象較普遍的為重要環(huán)境因素； 2）使用的材料是危險化學品的為重要環(huán)境因素； 3）其余情況為一般環(huán)境因素。環(huán)境因素評價方法（2）直接判斷法： B 廢水、廢氣、噪聲類 1）污染物排放到項目周邊區(qū)域，超過項目所在地政府規(guī)定污染物排放標準的為重要環(huán)境因素； 2）污染物施工區(qū)域內排放但會造成嚴重環(huán)境影響

17、或導致邊界排放可能超標的為重要環(huán)境因素； 3）其余情況為一般環(huán)境因素。環(huán)境因素評價方法（3）直接判斷法： C 廢棄物類 1）列于國家危險廢物名錄中的為重要環(huán)境因素； 2）棄置會造成比較嚴重環(huán)境影響或能回收利用但還未回收利用的為重要環(huán)境因素； 3）其余情況為一般環(huán)境因素。環(huán)境因素評價方法（4）直接判斷法： D 其他類 1）國家相關法律法規(guī)有關要求（禁止使用、限制使用、影響生態(tài)平衡等）的為重要環(huán)境因素； 2）相關方（項目所在地政府部門、顧客等）有特殊要求的為重要環(huán)境； 3）發(fā)生較普遍環(huán)境問題（如泄漏、遺漏、揮發(fā)等）的為重要環(huán)境因素； 4）緊急情況一旦發(fā)生將造成較大損失或其影響不易消除的為重要環(huán)境因

18、素； 5）其管理職能對預防污染、節(jié)能降耗有重要影響的為重要環(huán)境因素； 6）其余情況為一般環(huán)境因素。環(huán)境因素評價方法（5）多因子評價法： 公式：a+b+c+d+e+f a、影響范圍 b、影響程度 c、產生量 d、發(fā)生頻次 e、法規(guī)符合性 f、社會關注程度確定為重要環(huán)境因素條件： 當a5或e=5或f5或15時確定的重要環(huán)境因素包括：噪聲：施工、生產制造敏感區(qū)域的場（廠）界噪聲超標排放；廢水：超標外排的施工廢水、生活廢水等；廢氣：交通車輛、施工機械、施工生產中超標排放的廢氣；廢棄物：列入國家危險廢物名錄中危險廢物；粉塵：超標排放的施工粉塵；能源、資源：燃料、油料、電力、水、原材料等超過定額的消耗和浪

19、費； 潛在泄漏：危險化學品泄漏、油類泄漏等；潛在火災與爆炸；水土流失：因施工方法不當造成邊坡坍塌、水土流失等；生態(tài)環(huán)境破壞：植被、動物、文物、自然景觀等破壞，或因防洪度汛措施不力導致圍堰、大壩被洪水沖垮等。1.6 法律法規(guī)與其他有關要求的識別、獲取對本部門的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他有關要求進行識別、獲取、登記與更新。對項目部質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他有關要求進行匯總、確認，并以文件形式發(fā)布。組織相關人員學習與重大危險源和重要環(huán)境因素相關的法律法規(guī)及其他要求，并保存記錄 。加強對業(yè)主、監(jiān)理和地方的有關要求的識別。1.7 合規(guī)性評價組織本項目部各單位對應遵

20、循的環(huán)境、安全的法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況和效果進行自評和自查。組織本項目部各單位對合規(guī)性評價中提出的改進建議或措施實施效果進行分析，并收集相關資料進行匯總 。年終將本項目部合規(guī)性評價資料上報公司質安處。1.8 質檢、安全專職人員的持證管理建立項目部質檢、安全人員名冊，包括外協(xié)隊人員兼職安全員。質檢、安全人員應持有相關資格證書。項目經(jīng)理、主管副經(jīng)理、專職安全監(jiān)督員應經(jīng)培訓并取得與專業(yè)相關的安全資格證。 1.9 特種作業(yè)人員持證管理建立項目部特種作業(yè)人員名冊（包括外協(xié)隊作業(yè)人員），并進行動態(tài)管理。對特種作業(yè)人員的持證情況進行調查、登記，并督促相關人員及時進行復審和取證。對特種作業(yè)人員進行專業(yè)知

21、識和安全意識培訓，并保存記錄。1.10 安全質量環(huán)保工作責任制建立本單位安全、質量、環(huán)保生產責任制，明確各崗位的安全、質量、環(huán)保職責。組織安全、質量、環(huán)保生產責任書的簽訂，制定責任制檢查計劃；成立責任制考核小組，按檢查計劃開展責任制考核。責任書考核結果經(jīng)審定后，進行獎懲兌現(xiàn) 。1.11 培 訓入場教育培訓：對入場施工人員（包括外協(xié)隊人員）進行安全教育，并做好記錄。安全管理培訓：對作業(yè)層管理人員進行安全管理知識培訓。體系文件培訓：組織對公司的體系文件進行培訓學習，并保存記錄。專業(yè)知識培訓：對質量、安全、環(huán)境專業(yè)人員進行專業(yè)培訓工作。培訓評估：按要求對培訓班進行考核、滿意度調查和總結1.12 危險

22、化學品及易燃易爆品的管理辦理危險化學品準用許可證。從事危險化學品和易燃易爆品管理的相關人員，以及爆破作業(yè)人員應經(jīng)有關部門培訓并取得上崗資格。督促制定危險化學品和易燃易爆品管理制度，并嚴格監(jiān)督執(zhí)行。嚴格執(zhí)行爆破作業(yè)審批制度?；鸸て饭芾硪獓栏駡?zhí)行退庫制度。 1.13 施工過程控制嚴格執(zhí)行“三檢制”（班組自檢，作業(yè)隊專（兼）職質檢員復檢，公司項目部質量安全和機電部門終檢 ）程序，特殊過程監(jiān)控留下質量監(jiān)控記錄，記錄的內容要求真實完整。若設計變更，應在圖紙上進行標識，確保按有效版本進行質量檢查。及時進行分部分項工程質量評定。按規(guī)定組織質量、安全、環(huán)保檢查保存相關記錄；發(fā)現(xiàn)的問題，下發(fā)隱患整改通知單，并跟

23、蹤驗證保存相關的記錄。 1.13 施工過程控制對安全、技術措施交底進行監(jiān)督檢查，并留下記錄。 督促生產班組每日結合“三工”活動，開展危險預知，并保存相關記錄。 對應急準備和響應中涉及的應急物資和器材的到位情況進行監(jiān)督檢查，并留下記錄。1.14 信息交流外部信息交流：對顧客和相關方（主要包括業(yè)主、監(jiān)理和上級主管部門）傳遞的質量、環(huán)境、安全信息進行收集和處置（整改），保留相關的記錄。內部信息交流：按要求及時向公司上報質量、環(huán)境、安全月報表 及其它有關信息。1.15 內部審核內部審核：組織對本項目部實施體系內部審核 。內部審核報告：按要求編寫審核報告并發(fā)布。 不符合驗證：對內審中各部門不符合的糾正措

24、施進行跟蹤、檢查和驗證，并在下次內審中驗證是否持續(xù)有效，以防不符合項的重復發(fā)生。 審核記錄保存：對項目部內審產生的資料和記錄，按要求進行保存 。二、不符合項的關閉要點不符合報告的組成：不符合事實描述不符合原因分析不符合的處置方案對應原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施定義：糾正：對已經(jīng)發(fā)生的不符合進行的一種處置。糾正措施：消除產生不符合原因所采取的措施。預防措施：消除潛在不符合的原因所采取的措施說明：1、不符合原因分析要準確，有說服力；2、制定的糾正措施計劃要有針對性、可行性，并一定能消除產生不符合的原因；3、要針對潛在的不符合原因，制定具有針對性的預防措施。例：不符合報告受審核方受審部門XXX審

25、核日期審核員不符合事實描述：一、項目部安質部人員無持有專職安全管理人員安全生產考核合格證或安全員上崗證。二、沒有編制瀝青拌合樓和水穩(wěn)拌合樓安裝施工組織設計/安裝方案、拌合樓大件吊裝方案等；對建設部建質（2004）213號危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審查辦法不了解。三、K119+000右側安裝一臺500KVA變壓器，一臺800KVA變壓器，但沒有編制臨時用電施工組織設計；沒有明確各部位臨時用電安全管理責任人；電工日常檢查、巡查記錄不能提供。四、瀝青拌合樓機械霧化高壓泵管道壓力達30KG，對安全裝置、關鍵（危險）部件（部位、管道、閥門等）的定期檢查表沒有制定；安全儀表、裝置（如導熱

26、油系統(tǒng)的安全溫度計）清單及檢（標）定計劃沒有形成文件。 不符合原因分析：（XXX XXX XXX ）對特殊崗位的管理人員持證上崗的認識不夠，沒有按要求配備有安全資格的人員上崗；對建設部建質（2004）213號危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審查辦法學習不夠，沒有編制拌和樓的專項施工方案；瀝青拌和樓的高壓泵管的危險性認識不足；現(xiàn)場管理制度不健全。不符合的處置方案（預計完成日期：X年X月X日；負責人：XXX）項目部將有安全生產考核合格證的XX同志調入該項目部擔任專職安全員，并根據(jù)人員培訓需求，制定培訓計劃；水穩(wěn)拌和樓為新購設備，廠家負責安裝調試，對廠家的安裝方案與安裝資質項目部應進行監(jiān)

27、督和備案；編制瀝青拌和樓安裝施工組織設計/安裝方案、拌和樓大件吊裝方案；將現(xiàn)場臨時用電施工組織設計已交當?shù)赜秒姴块T批準、備案，明確了各部位臨時用電安全管理責任人，規(guī)范電工日常檢查、巡查記錄；制定瀝青樓定期檢查一覽表，以項目部文件的形式下發(fā)安全儀表、裝置清單及檢定計劃。 對應原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施（預計完成日期：X年X月X日；負責人：XXX）組織相關人員學習質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、建設部建質（2004）213號危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審查辦法等相關規(guī)定；制訂并落實各項培訓計劃，確保特殊崗位人員持證上崗；完善項目部的各項管理制度，避免相類似的問題再次出現(xiàn)

28、。 不符合項的關閉應提供的證據(jù)：對不符合項的學習記錄（包括人員簽到表、學習記錄、學習照片）；調入持有效證件的專職安全員；編制培訓計劃；瀝青拌和樓安裝方案；拌和樓臨時用電施工組織設計；瀝青拌和樓安全裝置周期檢定（標定）計劃；電工日常巡查記錄；三、機電物資部門體系運行實務部門的職責與權限崗位職責及工作目標部門目標、指標管理制度的建立危險源辨識、風險評價和風險控制環(huán)境因素識別與評價法律法規(guī)及其他有關要求識別三、機電物資部門體系運行實務合規(guī)性評價施工現(xiàn)場設備管理施工現(xiàn)場物資管理施工臨時用電管理3.1 部門目標、指標每年年初項目部應制定設備管理目標、物資管理目標、能源、資源節(jié)能降耗目標及實現(xiàn)目標的具體措

29、施。制定的目標、指標要與項目部的實際情況相符，并與公司制定的目標一致。實現(xiàn)目標的措施要具體，據(jù)可操作性。3.2 管理制度的建立 項目部必須建立、健全設備管理各項規(guī)程、規(guī)章、規(guī)范與制度。包括：設備前期管理制度固定資產管理制度設備使用及危害保養(yǎng)制度設備安全及事故管理制度設備檢修管理制度設備統(tǒng)計報表管理制度設備圖紙和技術資料管理制度設備操作人員培訓取證和操作管理制度優(yōu)秀紅旗設備及設備管理評先制度設備安全技術操作規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)程3.3 設備管理建立項目部施工設備（包括租賃設備、外協(xié)自帶設備）相應的管理制度。建立項目部所有設備清單。包括項目部新購、租賃設備或調撥使用的設備；外協(xié)勞務隊自帶或租賃的設備；

30、項目部使用但由業(yè)主單位購置的施工設備。設備采購、租賃符合公司的有關規(guī)定，并保留審批手續(xù)和合同。3.3 設備管理設備按合同地點交貨后，機電部門組織驗收，并保留驗收記錄。特種設備的安裝、拆除必須編制專項的施工方案，對整個過程進行監(jiān)控，安裝后進行驗收并留下相關記錄。編制年度設備維修與檢定計劃，留下相關記錄。建立主要設備技術檔案，保留設備運行、檢修記錄。3.4 物資管理項目部選擇合格供方，并將合格供方物資質量、價格、供貨期等方面的情況記入“合格供應方評價記錄單”。物資的驗收必須對其質量和數(shù)量按規(guī)定和相關規(guī)程進行，填寫物資進貨登記表。驗收人員要詳細核對，確定無誤后，在物資驗收單上簽字驗收。對施工現(xiàn)場上使

31、用的安全防護用具及機械設備采購要按照施工現(xiàn)場安全防護用具及機械設備使用監(jiān)督管理規(guī)定執(zhí)行。3.5 施工臨時用電編制臨時用電組織設計。建立用電安全管理制度及日常檢查制度。臨電設施安裝后應組織驗收、測試。四、綜合辦公室體系運行實務人員配置部門職責情況、崗位職責危險源辨識與評價環(huán)境因素識別與評價法律、法規(guī)與其他有關要求的識別合規(guī)性評價文件管理四、綜合辦公室體系運行實務勞動防護用品管理和員工職業(yè)健康勞務管理消防管理信訪管理職工培訓食堂管理車輛管理4.1 人員配置要保留項目部機構設置及人員組成相關有文件。以文件的形式明確項目部領導行政分工。分工要包括項目部各職能部門，內容完整，責任到人。4.2 文件管理建

32、立項目部文件的收發(fā)文登記表。對往來文件按職責分工，報主管領導批準后，分發(fā)到有關部門或施工隊。制定項目部印章管理制度，并做好項目部印章使用登記。對所有往來文件建立文件清單，并按清單分類登記保管。作廢、過期文件應填報“作廢文件清單”由主管領導批準后，在文件封面加蓋“作廢”“過期）印章或銷毀。4.3 勞動保護用品和員工職業(yè)健康管理人力資源部門根據(jù)勞動崗位及人員數(shù)量，編制勞動保護用品計劃，確定發(fā)放人員范圍，并檢查勞動保護用品的使用。對各類員工使用勞動保護用品提出明確具體的要求，并建立相關的管理制度。員工領取勞動保護用品要進行登記，注明勞動保護用品使用周期和發(fā)放日期。負責對從事或接觸有毒有害工種的職工建

33、立檔案，并按照有關規(guī)定定期進行體檢。建立項目部女職工名冊，并定期組織體檢。4.4 勞務管理負責對勞務進行登記、評審、注冊、評價，下發(fā)合格勞務名冊及名冊的更新。負責對工程項目施工過程中勞務的采購和管理。根據(jù)勞務的使用情況，組織與勞務管理有關的部門按照“勞務評價表”的內容對勞務進行評價。每年底向上級人力資源部門報告勞務管理情況，并接受上級部門的監(jiān)督檢查。4.5 消防管理落實消防安全責任制和崗位消防安全責任制，明確項目部的消防安全管理人。每季度至少組織一次消防檢查。項目部應建立并執(zhí)行消防安全制度。項目部要開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育，消防安全重點單位每年至少對員工進行一次消防安全培訓。項目部每年進行

34、一次消防、應急預案演練和評價，必要時修改應急預案。4.5 消防管理消防檢查的內容：a 火險隱患的整改以及防范措施的落實情況；b 安全疏散通道，疏散指示標志，應急照明和安全出口情況；c 消防車通道、消防水源情況；d 滅火器材配置及其有效性；e 用火、用電有無違章情況；F 員工消防知識的掌握情況；g 消防安全重點部位的管理情況；h 易燃易爆危險物品和場所及其他重要物資防火防爆措施的落實情況；i 消防設施運行及其記錄情況；j 防火巡查情況；k 消防安全標志的設置情況和完好情況。4.6 職工培訓項目部每年年底根據(jù)培訓需求，提出下年度培訓計劃，報公司人力資源部列入公司培訓計劃，未列入公司培訓計劃的可自行培訓或委托外部培訓。根據(jù)培訓計劃實施培訓，并做好記錄。每年年終對全年培訓情況進行匯總，并將總結材料上報上級主管部門。五、工程