泛微oa學(xué)習(xí)csst總部調(diào)研匯總

1、第一部分需求和建審計(jì)國內(nèi)財(cái)務(wù)第二部分知識(shí)管結(jié)第三部分工作流第一部分需求和建審計(jì)國內(nèi)財(cái)務(wù)第二部分知識(shí)管結(jié)第三部分工作流第1章人事1.1人事事1.2培1.3招第2章行政2.1固定資產(chǎn)申2.2固定資產(chǎn)領(lǐng)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)維 固定資產(chǎn)報(bào)辦公用品申2.8機(jī)票預(yù)訂流2.9酒店預(yù)定流 名片申請(qǐng)流 申請(qǐng)流2.19公文借用流 3 3.1用印申請(qǐng)流3.2借資質(zhì)3.3用車申請(qǐng)流3.4禮品申請(qǐng)流第4章財(cái)務(wù)4.1費(fèi)用報(bào)銷流4.2差旅費(fèi)報(bào)銷流4.3借款流4.4付款流交通費(fèi)報(bào)4.7禮品領(lǐng)用報(bào)4.8報(bào)4.9專業(yè)服務(wù)費(fèi)報(bào) 第一部分需求和建議OA 。 第一部分需求和建議OA 。 第二部分 知識(shí)管否是CSST否是CSST否是CSS

2、T否是CSST否是CSST 中、高管經(jīng)濟(jì)責(zé)任否是是是辦否是辦責(zé)否是否是行為否是獎(jiǎng)罰否是否是CSST 培訓(xùn)制度否是辦否是辦否是否是否是度否是否是否是否是否是否是否是否是CSST否是CSST否是CSST否是CSST否是CSST 中、高管經(jīng)濟(jì)責(zé)任否是是是辦否是辦責(zé)否是否是行為否是獎(jiǎng)罰否是否是CSST 培訓(xùn)制度否是辦否是辦否是否是否是度否是否是否是否是否是否是否是部否是否是企劃部（企業(yè)VI（細(xì)分的項(xiàng)否是人企劃部（辦否是辦否是否是是是審板是是與被審管理層的溝通與是是審是是是是板是是否是否是否是是是料辦否是辦辦否是辦辦否是辦辦否是辦否是否是否是否是是是是是是是是是是是部否是否是企劃部（企業(yè)VI（細(xì)分的項(xiàng)否

3、是人企劃部（辦否是辦否是否是是是審板是是與被審管理層的溝通與是是審是是是是板是是否是否是否是是是料辦否是辦辦否是辦辦否是辦辦否是辦否是否是否是否是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是否是否是否是否是否是否是否是否是行政部否是否是否是否是智否是源類別（否是否是否是是是是是辦否是辦辦否是辦辦否是辦辦否是辦是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是否是否是否是否是否是否是否是否是行政部否是否是否是否是智否是源類別（否是否是否是是是是是辦否是辦辦否是辦辦否是辦辦否是辦是是是是是是其板塊、子公是是是是否否具有相關(guān)否否具有相關(guān)否否具有相

4、關(guān)話否否具有相關(guān)否否具有相關(guān)否否具有相關(guān)否否具有相關(guān)否否具有相關(guān)否否具有相關(guān)否否否否否否是是是是是是其板塊、子公是是是是否否具有相關(guān)否否具有相關(guān)否否具有相關(guān)話否否具有相關(guān)否否具有相關(guān)否否具有相關(guān)否否具有相關(guān)否否具有相關(guān)否否具有相關(guān)否否否否否否否否否是人否是人否是人否是人否是人否是人否是人否是人否是人否是管否是管否是管否是管否是否是否是否是按年度倒序排列（ 2013 否是人按年度倒序排列（ 2013 否是人按年度倒序排列（ 2013 否是人按年度倒序排列（ 2013 否是人否是人否是人否是人否是人否是人否是人否是人否是管否是管否是管否是管否是否是否是否是按年度倒序排列（ 2013 否是人按年度倒

5、序排列（ 2013 否是人按年度倒序排列（ 2013 否是人按年度倒序排列（ 2013 否是人按年度倒序排列（ 2013 否是人按年度倒序排列（ 2013 否是人辦否是辦辦否是辦辦否是辦辦否是辦辦否是辦辦否是辦議否是國內(nèi)投融資部否否創(chuàng)建部門及財(cái)議否否創(chuàng)建部門及財(cái)否是否是計(jì)否是計(jì)否是否是是是按年度倒序排列（ 2013 否是人辦否是辦辦否是辦辦否是辦辦否是辦辦否是辦辦否是辦議否是國內(nèi)投融資部否否創(chuàng)建部門及財(cái)議否否創(chuàng)建部門及財(cái)否是否是計(jì)否是計(jì)否是否是是是第11.1 員工/歸門/員工 流程節(jié)備員工提前 個(gè)月提出離職申請(qǐng)，勾選 辭員工 部員工 部人事經(jīng)（）第11.1 員工/歸門/員工 流程節(jié)備員工提前

6、個(gè)月提出離職申請(qǐng)，勾選 辭員工 部員工 部人事經(jīng)（）公人事專需填寫（ ）日內(nèi)辦理工作交歸 HR分審 辭職 合同到解除勞動(dòng)合終止試聘 ABCD、不滿意公辭職 合同到解除勞動(dòng)合終止試聘 ABCD、不滿意公作量太大 I、同事關(guān)系不融洽 J、與上司關(guān)Q. 其他簽名簽名日期簽名日期簽名日期簽名日期簽名日期簽名日期 流程節(jié)備員員 流程節(jié)備員員辦 人梁、流程備注說明： ）部門職位：入職時(shí)間部門職位：入職時(shí)間部YES HR公 分分員YES HR公 分分員備員員需勾選 同意不同需勾選 同意不同需勾選 同意不同 需勾選 同意不備員員需勾選 同意不同需勾選 同意不同需勾選 同意不同 需勾選 同意不同 HRHR調(diào)表需

7、勾選 同意不同公公調(diào)表年 月 晉 降平級(jí)調(diào) 輪調(diào)年 月 晉 降平級(jí)調(diào) 輪調(diào) 不需調(diào)需調(diào)執(zhí)行日期調(diào) 晉 降平級(jí)調(diào) 輪調(diào)元/月/元/年，補(bǔ)貼項(xiàng)：按公司制度執(zhí)行 晉 降平級(jí)調(diào) 輪調(diào)元/月/元/年，補(bǔ)貼項(xiàng)：按公司制度執(zhí)行 不需調(diào)需調(diào)執(zhí)行日期先生調(diào)崗?fù)ㄖ獣▊€(gè)人先生調(diào)崗?fù)ㄖ獣▊€(gè)人H 部會(huì)員 流程節(jié)備人人人事經(jīng)知勾選 續(xù)簽五年 終H 部會(huì)員 流程節(jié)備人人人事經(jīng)知勾選 續(xù)簽五年 終勾選 續(xù)簽五年 公司終勾選 續(xù)簽五年 公司終公公勾選 續(xù)簽五年 公司終人員歸 申請(qǐng)人：申請(qǐng)日期：部合同到期時(shí)間終續(xù)續(xù)簽說明部簽字主簽1234公人力資源部勞動(dòng)申請(qǐng)人：申請(qǐng)日期：部合同到期時(shí)間終續(xù)續(xù)簽說明部簽字主簽1234公人力資源

8、部勞動(dòng)合同到期續(xù)：CSST-HRM-004-先生：先生：請(qǐng)您CSST年月日人力資源部終止勞動(dòng)合同通知書CSST-HRM-004-部門批人力資源部填寫公務(wù)外流程節(jié)備部門批人力資源部填寫公務(wù)外流程節(jié)備抄送直）人事專序號(hào)級(jí)1公務(wù)外高高時(shí) 時(shí) 流程節(jié)備 審核1請(qǐng)高高請(qǐng)假天權(quán)10以105以副： 表： 表示審核后 選擇框（按上表職級(jí)日工 選擇框（按上表職級(jí)日工 審流見流程節(jié)備出差申 審核審核，安排申請(qǐng)人1出高高后后副CEO國身，先級(jí)人間 部門 核人力資源部備案銷差流程節(jié)備銷部門 核人力資源部備案銷差流程節(jié)備銷人事專序號(hào)級(jí)1銷高高間時(shí) 從 往 往 往 往間時(shí) 從 往 往 往 往時(shí) 時(shí) 流程節(jié)備流程節(jié)備日常公

9、休加班部批人力資源部確認(rèn)考勤 序號(hào)級(jí)1加高高理制度級(jí)1人力簽高高級(jí)1人力簽高高4、員工工作日（19:00后計(jì)加班）或公休日加班的，全部按對(duì)等時(shí)間進(jìn)行調(diào)休；調(diào)休時(shí)間原則上為加班后的三時(shí) 時(shí)審流部意人力資源部加班申請(qǐng)單CSST-HRM-005-流程節(jié)備所流程節(jié)備所所有內(nèi)王 確金額 ，王蕾，肖麗婷，謝忠信，涂國身（金額 以上）簽批，方可申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期部分管人力資源部部分管人力資源部流程節(jié)備所所有內(nèi)流程節(jié)備所所有內(nèi)王涂用用序號(hào)級(jí)3培訓(xùn)合同流程人力源高高流程節(jié)備所以內(nèi)確部門 和需共同 方可請(qǐng)假。 人力資源部將學(xué)員信息 匯總，返回總部人力資源部培訓(xùn)組，信息可以以表格形式導(dǎo)出（公司全體成員觸發(fā)子流程

10、 （部門 分管 確認(rèn)），非必須參加 可自序號(hào)級(jí)2培訓(xùn)實(shí)施組人力源學(xué)員信高高申請(qǐng)部申請(qǐng)申請(qǐng)期部分管人力資源部申請(qǐng)部申請(qǐng)申請(qǐng)期部分管人力資源部歷校業(yè)號(hào)民族話箱書碼1.3流程節(jié)備1.3流程節(jié)備無招聘經(jīng)無無公公序號(hào)1新增人力資源申請(qǐng)高高具體資格流程節(jié)備無流程節(jié)備無進(jìn)入 5系統(tǒng)。無入招聘組確認(rèn)，放入 。面試評(píng)。無4面面試官等同于二面面試官（4$面試評(píng)。序號(hào)1高高1高高建議復(fù)試/錄用 存不考慮 建議復(fù)試/錄用 存1高高建議復(fù)試/錄用 存不考慮 建議復(fù)試/錄用 存不考慮 建議復(fù)試/錄用 存不考慮 建議復(fù)試/錄用 存不考慮 人事信管歸用人部人事信管歸用人部職通備CSST表）、 。無備CSST表）、 。無明 1

11、 有關(guān) 。如果公司不接受更改 入職時(shí)組并抄送說1 有關(guān) ，招聘組直接將候選人放入 。 人事及無無流程表單：CSST入序號(hào)1 固定資產(chǎn)高高固定資產(chǎn)管理制高高固定資產(chǎn)管理制2 固定資產(chǎn)高高固定資產(chǎn)管理制3高高固定資產(chǎn)管理制4 固定資產(chǎn)高高固定資產(chǎn)管理制5 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理制6 辦公及福利用品申請(qǐng)高高辦公用品管理7 機(jī)票預(yù)定高高8 酒店預(yù)定高高9序號(hào)1 固定資產(chǎn)高高固定資產(chǎn)管理制高高固定資產(chǎn)管理制2 固定資產(chǎn)高高固定資產(chǎn)管理制3高高固定資產(chǎn)管理制4 固定資產(chǎn)高高固定資產(chǎn)管理制5 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理制6 辦公及福利用品申請(qǐng)高高辦公用品管理7 機(jī)票預(yù)定高高8 酒店預(yù)定高高9常規(guī)申高高采購管理制度非

12、常 會(huì)簽申請(qǐng)單高高采購管理制度 耗材申購單高高辦公用品管理制 名片申請(qǐng)單高高 物品放行條高高工卡申 工卡權(quán)限高高 車輛維保高高辦公申 辦公座位高中 會(huì)務(wù)接待高中會(huì)務(wù)接待管理制流表高高權(quán)高高流程節(jié)備正式員無審無流程節(jié)備正式員無審無核，: 設(shè)備唐洪審對(duì)超過 萬資產(chǎn)采購審采購審金額小于資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)資產(chǎn)管理員確認(rèn)資產(chǎn)使用部 人確認(rèn)大于1W 部門分管確認(rèn) 申請(qǐng)人認(rèn)歸流程節(jié)備簽字確 金額小于資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)資產(chǎn)管理員確認(rèn)資產(chǎn)使用部 人確認(rèn)大于1W 部門分管確認(rèn) 申請(qǐng)人認(rèn)歸流程節(jié)備簽字確 簽字確 審 公司 后調(diào)配；資產(chǎn)金額超過 萬，則需要采購小組審核確認(rèn)資產(chǎn)申資產(chǎn)借用申請(qǐng) 行政部門負(fù)責(zé) 申請(qǐng)人、資產(chǎn) 管理員確認(rèn)

13、歸檔流程節(jié)備資產(chǎn)借用申請(qǐng) 行政部門負(fù)責(zé) 申請(qǐng)人、資產(chǎn) 管理員確認(rèn)歸檔流程節(jié)備簽字確簽字確簽字確如資產(chǎn)超過 萬則資產(chǎn)金額超過 萬，則需要部門分簽字確簽字確如資產(chǎn)超過 萬則資產(chǎn)金額超過 萬，則需要部門分（辦公類）部行歸歸核部門負(fù)責(zé)人審接收人、行政審核IT相關(guān)IT部門審資產(chǎn)產(chǎn)維修轉(zhuǎn)申移請(qǐng)核部確流程節(jié)備轉(zhuǎn)移原轉(zhuǎn)（辦公類）部行歸歸核部門負(fù)責(zé)人審接收人、行政審核IT相關(guān)IT部門審資產(chǎn)產(chǎn)維修轉(zhuǎn)申移請(qǐng)核部確流程節(jié)備轉(zhuǎn)移原轉(zhuǎn)流程節(jié)備維修原）行政部審行政專員查行政分總價(jià)1000批采審總價(jià)1000技術(shù)部門評(píng)估（暫定）財(cái)務(wù)部審核行政分管歸檔資產(chǎn)管理員報(bào) 行政部門負(fù)責(zé)辦公用流程節(jié)備行政部審行政專員查行政分總價(jià)1000批

14、采審總價(jià)1000技術(shù)部門評(píng)估（暫定）財(cái)務(wù)部審核行政分管歸檔資產(chǎn)管理員報(bào) 行政部門負(fù)責(zé)辦公用流程節(jié)備審核確簽字確簽字確審公為備備審流程節(jié)備流程節(jié)備審審出改簽退票申審審酒店預(yù)訂申部核 行政部門負(fù)門審采購采購 歸檔耗材采購申請(qǐng)部 核 較、核對(duì)信政審 知會(huì)申請(qǐng)歸酒店預(yù)訂申部核 行政部門負(fù)門審采購采購 歸檔耗材采購申請(qǐng)部 核 較、核對(duì)信政審 知會(huì)申請(qǐng)歸流程節(jié)備流程節(jié)備審前部核 核信行政 核歸名片制作申流程節(jié)備審部核 核信行政 核歸名片制作申流程節(jié)備審審采審費(fèi)用處流程節(jié)備物資申等審流程節(jié)備物資申等審審價(jià)審公費(fèi)用處流程節(jié)備采購項(xiàng)目申審流程節(jié)備采購項(xiàng)目申審審審審公 萬以下 含 車輛管辦車輛管理部審車輛維分管

15、審 1W以上公司 核審物品行政部審核1W歸歸流程節(jié)備 車輛管辦車輛管理部審車輛維分管 審 1W以上公司 核審物品行政部審核1W歸歸流程節(jié)備流程節(jié)備維修申駕駛員使用辦審導(dǎo) 王蕾 公 萬以上（含 萬工卡權(quán)限更申部門核信息管理權(quán)行政部審核歸檔流程節(jié)備審工卡權(quán)限更申部門核信息管理權(quán)行政部審核歸檔流程節(jié)備審審核權(quán)行政部 執(zhí)歸審核物歸部座位調(diào)整申請(qǐng)行政部審核歸檔核核流程節(jié)備申審審審流程節(jié)備部座位調(diào)整申請(qǐng)行政部審核歸檔核核流程節(jié)備申審審審流程節(jié)備審核權(quán)辦辦 申部公文借審核人力資源部審 行政部審 部門歸歸流程節(jié)備公文申 申部公文借審核人力資源部審 行政部審 部門歸歸流程節(jié)備公文申審審審公部門臨時(shí)行政部審歸核流

16、程節(jié)備審審歸流程節(jié)部門臨時(shí)行政部審歸核流程節(jié)備審審歸流程節(jié)備變更內(nèi)權(quán)限變更審審歸辦歸檔物業(yè)維修申請(qǐng)用印申部門行負(fù)政責(zé)部審核法務(wù)部審分部門分管維蓋歸人核流程節(jié)備流程節(jié)備辦歸檔物業(yè)維修申請(qǐng)用印申部門行負(fù)政責(zé)部審核法務(wù)部審分部門分管維蓋歸人核流程節(jié)備流程節(jié)備訪客信審分維歸部門 對(duì)申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)進(jìn)行 ，最后部門 對(duì)申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)進(jìn)行 ，最后 分部門分管 對(duì)申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)進(jìn)行 ，蓋歸無無（必填 公 合同章 財(cái)務(wù)章其它（必填部（電子化后取消（復(fù)選框3.2借資質(zhì)申請(qǐng)流程（備所有內(nèi)部對(duì)申請(qǐng)人提簽字批的申請(qǐng)進(jìn)，最簽字批部門分對(duì)申請(qǐng)?zhí)峤坏纳暾?qǐng)進(jìn)，3.2借資質(zhì)申請(qǐng)流程（備所有內(nèi)部對(duì)申請(qǐng)人提簽字批的申請(qǐng)進(jìn)，最簽

17、字批部門分對(duì)申請(qǐng)?zhí)峤坏纳暾?qǐng)進(jìn)，歸無歸還確 辦 分辦歸理（可編輯填申請(qǐng)日期：資質(zhì) 借資質(zhì)申請(qǐng)申請(qǐng)資質(zhì) 借資質(zhì)申請(qǐng)申請(qǐng)職借用（必填）年月日至年地（必填借用（必填借用資質(zhì)（必填部批分批備（可編輯 辦歸流程節(jié)備用車申所有內(nèi)無 辦歸流程節(jié)備用車申所有內(nèi)無 簽字批辦歸無無（必填（必填無禮品 歸有禮品導(dǎo)流程節(jié)備禮品申所有內(nèi)填寫 禮品無簽字批部對(duì)申請(qǐng)人提部的申請(qǐng)進(jìn)，最無禮品 歸有禮品導(dǎo)流程節(jié)備禮品申所有內(nèi)填寫 禮品無簽字批部對(duì)申請(qǐng)人提部的申請(qǐng)進(jìn)，最簽字批分管對(duì)申請(qǐng)人分交的申請(qǐng)，無簽申請(qǐng)部申請(qǐng)申請(qǐng)日期（必填（必填第4 4.3第4 4.3 公（必填特此申請(qǐng)！批示部意分意辦意見4.4 流程節(jié)備會(huì)計(jì)核會(huì)核4.4 流程

18、節(jié)備會(huì)計(jì)核會(huì)核財(cái)務(wù)經(jīng)審財(cái)務(wù)總財(cái)務(wù)總總出納付付歸后方可報(bào)銷；所有首席官費(fèi)用、付款需經(jīng))+54.5部交通費(fèi)明細(xì)表流程節(jié)4.5部交通費(fèi)明細(xì)表流程節(jié)備出歸歸申請(qǐng)人申見復(fù)印見復(fù)印見復(fù)印見復(fù)印計(jì)計(jì)：流程節(jié)備總出納付出歸權(quán)限如下人單筆招待金額）單筆招待金額（外部部300（含）元以500（含）：流程節(jié)備總出納付出歸權(quán)限如下人單筆招待金額）單筆招待金額（外部部300（含）元以500（含）部門分300-800元（含500-1000 元（含總800-5000 元（含1000-5000 元（含5000元以招待費(fèi)申請(qǐng)單人單筆招待金額單筆招待金額（外部部300（含）元以500（含）部門分300-800部門分300-800元（含500-1000 元（含總800-5000 元（含1000-5000 元（含5000元以招待費(fèi)申請(qǐng)單人單筆招待金額單筆招待金額（外部部300（含）元以500（含）部門分300-800元（含500-1000 元（含總800-5000 元（含1000-5000 元（含5000元以部 金 備 申請(qǐng)人申請(qǐng)部部門分管行政分歸流程節(jié)備出納付出歸申請(qǐng)人申請(qǐng)部部門分管行政分歸流程節(jié)備出納付出歸結(jié)余情況，